2012年度决算信息公开工作方案.docx

中共成都市新都区委组织部2016年部门预算情况说明一、基本情况(一)机构设置和主要职责区委组织部属行政单位，是负责组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。内设9个处室，下设1个参公事业单位，1个挂靠单位。(二)人员情况截止2015年10月，共有公务员编制27人，实有在职人员27人。其中：行政编制22名，实际19人；参公事业编制5名，实际5人；行政工勤编制3名，实际3人。退休人员5人。二、收支预算说明(一)财政拨款收入预算说明区委组织部2016年部门预算收入合计为1412.6336万元，为预算内经费拨款，其中一般公共预算收入1412.6336万元。(二)财政拨款支出预算说明2016年财政拨款安排支出预算1412.6336万元，其中基本支出302.6736万元，项目支出1109.96万元，具体情况如下：1 .干部监督管理培训经费预算数为257.65万元，用于干部监督管理、档案管理、公务员信息系统平台建设、领导干部异地培训、干部培训现场教学点建设、干部主体班及各类专题培训、干部网络在线学习平台建设等。2 .基层民主政治建设经费预算数为19.5万元，用于全区基层组织民主政治建设业务培训。3 .党代表常任制试点、基层治理机制试点工作经费预算数为29.8万元，用于党代会年会、党代表活动、党代表提案办理,基层治理机制调研、宣传，“先进议事会”、“十佳议题”等评选。4 .党员干部现代远程教育经费预算数为99万元，用于党员教育，三上”工作，解决基层站点上互联网、双向电视互动资费，基层站点设备维护更新，示范站点建设，党员远程教育课件制作费，“蓉城先锋家园网'二级平台建设及新都党建香城先锋在线网建设和维护。5 .党员教育培训经费预算数为312.36万元，用于党员培训教育。6 .援藏挂职干部补助和工作经费预算数为85.5万元，用于援藏挂职干部的生活补助和工作经费保障。7 .党建工作经费预算数为20万元，用于党建工作调研宣传及业务培训工作。8 .党员服务中心工作经费10万元，用于加强对党员、流动党员的教育、管理和服务工作。9 .离任村干部补助经费120万元，用于对离任的村干部的生活补助（按实核算）。10 .副局级及以上领导干部体检经费90万元，用于区委每年组织开展一次副局级以上领导干部身体健康检查（按实核算）。11 .两新组织党建工作经费22万元，用于打造5个市级示范点，10个区级示范点,新建“两新”组织启动经费，党务工作者培训等（按实核算）。12 .春节慰问经费44.15万元，用于春节对困难党员群众的慰问活动需要（按实核算）。三、财政拨款安排“三公经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2016年预算安排。万元，与2015年持平。（二）公务接待费2016年预算安排0.4万元，较2015年预算0.6万元减少0.2万元，下降33.3%o减少原因为按照“八项规定”要求，省市上级部门来我部检查调研工作大幅减少，故接待费用下降。（三）公务用车购置及运行维护费核定车编7辆，目前实际车辆保有量为5辆。2016年预算安排公务用车购置0万元，与2015年持平；公车运行维护费12万元，与2015年持平。用于5辆公务用车燃油、维修、保险购买等支出。附件22016年收支预算总表制表：区委组织部单位：元收入支出项目2016年预算数项目2016年预算数一、当年财政拨款收入14126336.00一、基本支出3026736.00其中：一般预算拨款收入14126336.00其中：人员支出2251706.00基金预算拨款收入对个人和家庭的补助支出327489.00二、行政事业单位预算外收入基本公用支出447541.00三、事业收入二、项目支出11099600.00四、事业单位经营收入行政事业专项支出11099600.00五、上级补助收入经济建设专项支出六、附属单位上缴收入三、上缴上级支出七、其他收入四、对附属单位补助支出本年收入合计14126336.00本年支出合计14126336.00八、用事业基金弥补收支差额五、事业单位结余分配九、上年结转其中：转入事业基金其中：上年财政拨款指标结转六、结转下年收入总计14126336.00支出总计14126336.00（E财软件“收支总表（抵扣）”表）附件3成都市新都区2016年部门预算批复表（明细表分功能科目）项目项目名称项目性质项目支出预算基本支出预算单位代码单位名称（科目）合计110996003026736306新都区机关事务管理局110996003026736306302新都区委组织部I109960030267362013201行政运行（组织事务）住房补贴基本03264092013201行政运行（组织事务）基层民主政治建设经费项目19500002013201行政运行（组织事务）日常公用支出基本03900002013201行政运行（组织事务）其他日常公用支出基本0575412013201行政运行（组织事务）工资性支出基本016400762013201行政运行（组织事务）其他补助支出基本010802013201行政运行（组织事务）社会保障缴费（养老）基本05011972013201行政运行（组织事务）援藏挂职干部补助和工作经费项目85500002013201行政运行（组织事务）党员干部现代远程教育经费项目99000002013201行政运行（组织事务）党代表常任制试点、基层治理机制试点工作经费项目29800002013202一般行政管理事务（组织事务）党建工作经费项目20000002013202一般行政管理事务（组织事务）党员服务中心工作经费项目10000002013202一般行政管理事务（组织事务）副局级及以上领导干部体检经费（按实核算）项目90000002013202一般行政管理事务（组织事务）干部监督管理培训经费项目257650002013202一般行政管理事务（组织事务）春节慰问经费（按实核算）项目44150002013302一般行政管理事务（组织事务）党员教育培训经费项目312360002013602一般行政管理事务（其他共产党事务支出）两新组织党建工作经费项目22000002013602一般行政管理事务（其他共产党事务支出）离任村干部补助（按实核算）项目120000002100501行政单位医疗社会保障缴费基本0110433附件4:成都市新都区2016年部门预算批复表（明细表分经济科目）项目项目名称项目性质项目支出预算基本支出预算单位代码单位名称（科目）合计110996003026736306新都区机关事务管理局110996003026736306302新都区委组织部11099600302673630101基本工资工资性支出基本070686030102津贴补贴工资性支出基本093321630104社会保障缴费社会保障缴费（养老）基本033979630104社会保障缴费社会保障缴费基本011043330104社会保障缴费社会保障缴费（养老）基本016140130201办公费党员教育培训经费项目100000030201办公费党员服务中心工作经费项目50000030201办公费援藏挂职干部补助和工作经费项目800000030201办公费党建工作经费项目100000030201办公费基层民主政治建设经费以1180000030201办公费两新组织党建工作经费项目180000030201办公费党代表常任制试点、基层治理机制试点工作经费项目90000030201办公费干部监督管理培训经费50000030201办公费党员干部现代远程教育经费项目11030201办公费日常公用支出基本010000030202印刷费干部监督管理培训经费项目10000030202印刷费党建工作经费项目200000项目项目性质项目支出预算基本支出预算单位代码单位名称（科目）项目名称30202印刷费党员干部现代远程教育经费项目50000030202印刷费基层民主政治建设经费项目20000030202印刷费日常公用支出基本03000030202印刷费党代表常任制试点、基层治理机制试点工作经费项目30000030204手续费干部监督管理培训经费项目1000030204手续费日常公用支出基本0100030207邮电费党员服务中心工作经费项目10000030207邮电费日常公用支出基本05000030207邮电费基层民主政治建设经费项目10000030207邮电费党员干部现代远程教育经费项目450000030207邮电费两新组织党建工作经费项目I(X)OO030211差旅费日常公用支出基本0500030213维修（护）费日常公用支出基本05000030213维修（护）费党代表常任制试点、基层治理机制试点工作经费项目21000030213维修（护）费党员干部现代远程教育经费项目60000030213维修（护）费党建工作经费项目20000030213维修（护）费党员教育培训经费项目23600030213维修（护）费基层民主政治建设经费项目10000030214租赁费党代表常任制试点、基层治理机制试点工作经费项目2000030215会议费党员干部现代远程教育经费项目20000030215会议费日常公用支出基本05000项目项目性质项目支出预算基本支出预算单位代码单位名称（科目）项目名称30215会议费党代表常任制试点、基层治理机制试点工作经费项目20000030216培训费党代表常任制试点、基层治理机制试点工作经费项目20000030216培训费党员干部现代远程教育经费项目100000030216培训I费干部监督管理培训经费项目2300000030216培训费党员教育培训经费项目3000000030217公务接待费日常公用支出基本0400030226劳务费日常公用支出基本0500030226劳务费党代表常任制试点、基层治理机制试点工作经费项目10000030226劳务费干部监督管理培训经费项目5000030227委托业务费日常公用支出基本01000030227委托业务费基层民主政治建设经费项目60000030227委托业务费干部监督管理培训经费项目150000030228工会经费其他日常公用支出基本03280130229福利费其他日常公用支出基本02474030231公务用车运行维护费日常公用支出基本012000030239其他交通费用基层民主政治建设经费项目5000030239其他交通费用日常公用支出基本01000030299其他商品和服务支出基层民主政治建设经费项目I(X)OO030299其他商品和服务支出副局级及以上领导干部体检经费（按实核算）项目900000030299其他商品和服务支出党代表常任制试点、基层治理机制试点工作经费项目105000030299其他商品和服务支出党员干部现代远程教育经费项目1000000项目项目性质项目支出预算基本支出预算单位代码单位名称（科目）项目名称30299其他商品和服务支出春节慰问经费（按实核算）项目441500030299其他商品和服务支出援藏挂职干部补助和工作经费项目55000030299其他商品和服务支出干部监督管理培训经费项目60500030299其他商品和服务支出两新组织党建工作经费项目30000030299其他商品和服务支出党建工作经费项目60000030299其他商品和服务支出党员服务中心工作经费项目40000030299其他商品和服务支出离任村干部补助（按实核算）项目1200000030311住房公积金住房补贴基本032640930399其他对个人和家庭的补助支出其他补助支出基本0108031099其他资本性支出党员干部现代远程教育经费项目1000000附件5财政拨款安排“三公”经费表编制单位：区委组织部单位代码单位名称三公经费支出明细三公经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待赛公务用车购置费小计公务用车运行费小计306302区委组织部1240001200004000