2022内审资料.docx

厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核材料汇总（2022年度）编号：FRT/QR28-06-2022编制：李小明2022.12.21批准：1.年度审核计划2 .质量管理体系内部审核通知3 .内部审核实施工作计划4 .首次会议签到表5 .首次会议记录6 .内部审核报告7 .末次会议记录8 .末次会议签到表9 .内审不符合项分布表10 .内部审核检查表IL内审不符合项报告单12.纠正/预防措施处理单厦门弗瑞特流体控制有限公司（2022）年度内部审核计划FRT/QR28-01编号：202201审核目的1、为验证质量管理体系是否得到有效实施和保持；评价其有效性、适宜性和符合性。2、为了确保质量管理体系在运行中得到持续改进与自我完善，保持质量管理体系的持续有效性。审核范围及部门阀门的生产和销售；技术部、质检部、生产部、销售部、行政部、采购部、总经理。覆盖APlQl规范第9版的所有要求。审核依据APlQI-2013规范（第9版，含增补12和含勘误13）、API6D-2021阀门规范（第25版，含勘误12）规范、质量管理体系文件和适用的法律法规。审核方法采用垂直和水平相结合的过程审核方法，根据审核检查表可采用面谈、询问、抽样检查等方法审核频次和时间每12个月至少对每一部门审核一次，审核频次依据实际情况可作适度调整，如发现严重的不符合项，则频次可增至每12个月二次到四次，直至情况改善为止。01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月/备注：1.对4.1.1;4.124.1.3;4.2.2;4.1.9.1;4.4;4.5;5.7.7;5.10;6.4.2;6.4.3等条款的审核将贯穿整个审核过程中；2.审核过程中应主意质量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性的审核；编制杜小燕日期2022.10.10批准李小明日期2022.10.10A/0厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核实施工作计划（2022）FRT/QR28-02编号：202201审核依据：1S09001标准、APlQl-2013规范（第9版，含增补12和含勘误13）、API6D-202I阀门规范（第25版，含勘误12）规范、质量管理体系文件和适用的法律法规。审核组长李小明审核组人员崔玲玲、黄永碰日程按排日期时间受审核部门审核条款审核员12月13日8:00-8:30首次会议8:30-9:30不合格发现部门验证上次审核不符合项审核组9:00-10:00总经理管理者代表4.L14.1.24.1.34.1.44.1.54.2.14224234.3.15.116.16.2.16226.2.36.446.5崔玲玲10:00-11:30销售部4.1.34.1.5.14.1.9.24.2.25.1.15.1.25.1.35.35.55.7.1.25.7.55.10.46.2.16.4.16.4.26.4.3黄永碰11:30-13:30午休13:30-15:30生产部（产品制造过程*）4.1.34.1.5.I4.2.25.35.55.7.1.15.7.1.35.7.35.7.65.7.86.4.16.4.26.4.3崔玲玲15:30-17:30采购部4.1.34.1.5.I4.2.25.35.55.6.15.6.25.6.35.6.46.4.16.4.26.4.35.6.1.6李小明12月14日8:00-11:30技术部（产品设计过程*）4.1.34.1.5.14.2.25.35.4.15.4.25.4.35.4.45.4.55.4.65.4.75.55.7.1.55.116.4.16.4.26.4.3黄永碰11:30-13:30午休13:30-17:30技术部继续12月15日8:00-11:30质检部（产品检测过程*）4.1.34.1.5.14.2.25.35.55.6.35.7.1.45.7.1.55.7.25.7.35.7.45.7.6.25.7.75.85.95.106.36.4.16.4.26.4.3附录a李小明11:30-13:30午休13:30-14:30质检部继续14:30-16:30行政部4.1.34.1.5.14.2.24.3.24.3.34.44.55.35.56.4.16.4.26.4.3崔玲玲16:30-17:00审核组会议与最高管理者交换意见、审核小组内部会议、整理审核结果17:00-17:30未次会议说明：1 .标准4.1.34.2.24.1.5.15.35.56.4.16.4.26.4.3为各部门共同条款，将结合各过程进行审核。2 .对前一次审核中出现的不合格区域和过程应重点审查，查看其整改措施的有效性。3 .首、未次会议参加人员：总经理、管理者代表、受审核部门负责人及全体审核人员。4 .产品设计、制造、检验和审核发现不符合项过程为重点审核对象。带*的过程为关键过程。5 .审核策划时应考虑以往的审核结果、部门或过程的复杂程度、人员的能力。编制/日期：杜小燕2022.10.10管理者代表/日期：李小明2022.10.10关于质量体系内部审核通知公司各部门、车间：为进一步强化质量管理体系运行，确保其符合性、有效性，促进公司质量管理体系的不断改进。经公司研究定于2022年12月13日至12月15日在公司范围对公司质量管理体系及产品设计、生产、销售服务涉及的所有部门、场所进行内部审核。特此通知厦门弗瑞特流体控制有限公司行政部内审会议签到表FRT/QR02-03编号：202201会议名称：2022年内审会议（首次）会议地点：公司会议室会议时间：2022年12月13日上午8:00-8:30参加人/部门签名参加人/部门签名总经理内审组内审员管理者代表内审组内审员生产部经理内审组内审员采购部经理技术部经理销售部经理质检部经理行政部经理厦门弗瑞特流体控制有限公司会议记录FRTQR02-01A/0NO：202201会议时间2022年12月13日会议地点公司会议室主持人李小明记录入杜小燕会议内容：内审首次会议会议记录：一、会议开始：1、参加会议人员签到；2、审核组长宣布会议开始；二、人员介绍：1、审核组长介绍审核组成员及审核组成员分工；三、总经理讲话：1、审核目的：a、重要性；b、为第三方审核作准备；2、审核范围：所有与APlQl第9版QMS运行相关的部门和场所3、希望各部门大力配合，查出问题立即改正，确保APlQI第9版QMS有效运行；四、审核组长简要介绍审核需用的方法和程序；五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；六、强调审核原则及阐明一些重要问题；七、确定审核组内部会议和本次内部审核未次会议时间、地点及应到会人员；八、会议结束。内审会议签到表FRT/QR02-03编号：202201会议名称：2022年内审会议（末次）会议地点：公司会议室会议时间：2022年12月15Fl下午17:00-17:30参加人/部门签名参加人/部门签名总经理内审组内审员管理者代表内审组内审员生产部经理内审组内审员采购部经理技术部经理销售部经理质检部经理行政部经理FRT/QR02-01会议记录会议时间2022年12月15日会议地点公司会议室主持人李小明记录人杜小燕会议内容：内审未次会议会议记录：一、会议开始：1、审核组长代表审核组对受审员在整个审核期间给以良好的配合表示感谢；2、参加会议人员签到；二、强调审核的特点（局限性）：审核是抽样进行的，存在一定的风险，不是所有不合格项都亦观察到了，也不是未被列为不合格的都合格；三、宣读不合格项报告：本审核共开列了3项不符合格，它们分别是APlQl笫9版中的4.4.3、561.2和5.7.8条款的要求，具体附件不符合报告单；四、提出纠正措施要求：确定在一周内完成。五、宣读审核情况：本公司以按APlQl第9版标准的要求建立了文件化的管理体系，管理体系开始有效运行。六、管理者代表讲话：建议和要求：1、以体系文件为依据，各部门应对本部门员工宣讲质量、环境、职业健康安全文件，增强自觉性；2、对不合格项纠正时应举一反三，确保APlQl第9版符合性，有效性；3、一周之内整顿整改完毕；4、整改后，部门自查，发现问题，自行整改；5、整顿周期完成后，审核组作追踪验证。七、会议结束。NO：202201A/0FRT/QR28-05厦门弗瑞特流体控制有限公司内审不符合项分布表部门条款i眼图：二4黑丫都甜御康超4.1质量管理体系要求4.2管理职责4.3组织能力4.4文件要求14.5记录控制5.1合同评审5.2策划5.3风险评估和管理5.4设计和开发5.5应急策划5.6采购I5.7生产和服务的提高15.8试验、测量和监视设备控制5.9产品放行5.10不合格品控制5.11变更管理6.1总则6.2监视、测量和改进6.2.2内部审核6.3数据分析6.4改进6.5管理评审合计00000111编号：202201厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核报告FRT/QR28-06编号：202201审核目的审核公司质量管理体系是否得到有效实施和保持；评价其有效性和符合性。审核范围阀门的生产和销售：质检部、生产部、销售部、行政部、技术部、采购部、总经理、管理者代表及生产现场。覆盖质量管理体系所涉及的所有部门和过程。审核依据APlQl-2013规范（第9版,含增补12和含勘误13）、API6D-2021阀门规范（第25版，含勘误12）规范、质量管理体系文件和适用的法律法规。审核日期2022年12月13日至12月15日审核组长李小明审核员李小明、杜小燕、黄永碰一、审核过程综述：根据公司2022年质量管理体系内部审核实施计划，审核组成员根据计划要求编制了相应的检查表。并于2022年12月12日召集内审组成员召开了内审工作安排会议，针对内审计划，本着内审员不能审核本部门工作的原则进行了内审小组划分和工作分工。2022年12月13日上午8：00准时召开内审首次会议，各部门根据审核计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作开展顺利。审核过程中，内审员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件、查阅记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审核部门一起确认不合格事实并予以记录。12月15日下午召开末次会议，宣读了不符合报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成日期。本次审核在总经理的重视和各部门领导的支持下，按计划完成了全部审核任务。二、以往审核结果不符合的验证和审核：内部审核：本次内部审核是按APlQl9th、API6D25th的要求进行的审核。本次内部审核内审员对上次内部审核及第三方审核出现的不符合项进行了验证，并对出现不符合项的领域进行了重点审核。2022年7月6日至8日进行了2021年8月到2022年的第一次内审，提出了2个不合格项，相关部门均采取了有效的纠正措施。这2个不合格项为：1.查产品时，新到的产品未及时做标识。2.查工量器具时，经查到游标卡尺编号KC002号码模糊不清楚，本次内部审核时没有重复出现上述的不符合项。外部审核：2022年6月8日到10日APl对我公司进行了3天换证审核，开出了9个一般不合格项，问题主要出现在文件控制、采购、风险评估、设计和内审管理评审。对这些不合格项，我们均进行了原因分析、采取了纠正和预防措施。整改资料提交APl后，得到了APl的认可，顺利地取得APl证书。顾客没有按IS09001的要求对我们公司进行审核，因此没有第二方审核发现的不合格项。三、审核组依据审核准则，对公司的质量管理体系进行了为期3天的审核，根据收集到的审核证据，对公司质量体系运行情况得出以下评价：1、质量管理体系方面：本公司按APlQI石油、石化和天然气工业质量纲要规范（第9版，含增补12和含勘误13）、API6D阀门规范（第25版，含勘误12）标准要求对产品的质量管理体系过程进行了识别。公司自2019年1月份按APlQl9th实施质量管理体系文件质量手册、程序文件以来，公司的质量管理体系均能按照质量手册、程序文件进行运行。同时，公司各部门制定了较详细，具有一定指导和管理作用的作业文件、管理文件等质量管理体系文件，保持并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求。通过审核可以看出，公司领导和员工的质量意识较强，生产过程受控，产品质量稳定，未发生频繁的顾客投诉和批量质量事故，公司的质量管理体系已基本进入运行处于正常运行状态，虽然存在一些问题，但未对公司质量管理产生大的影响，经过整改后，能确保公司质量体系正常且有效运行。总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足了顾客要求和APlQl（第9版，含增补12和含勘误13）规范及法律法规要求。2、管理职责及公司组织机构方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工件的需要形成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。公司的组织机构符合和满足质量管理体系及公司生产经营的要求。3、资源管理方面：本公司具备产品实现过程所需的的各种设备，并保持适当的维护，能满足目前产品生产的基本要求，目前公司各类人员能满足相关工作的能力要求。4、产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了识别和控制。在采购方面能够较好地按质量实施分类控制。生产操作人员能够按照工艺文件和作业指导书的要求进行生产。产品实物质量能够达到产品技术标准规定的要求，满足顾客需求。5、测量、分析和改进方面：本公司能够按质量管理体系规范要求及内审、管理评审计划要求进行了本公司的内部审核和管理评审，确保公司质量管理体系运行的符合性，并持续改进公司的质量管理体系。本公司销售部对顾客满意度进行了年度调查分析，进行了客户走访和顾客服务，为满足顾客需求和实现顾客满意做出努力。本公司对产品的监视和测量工作比较重视，产品实现各阶段监视和测量管理控制工作认真,符合有关技术规程要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。四、存在的问题及改进建议：本次内审共发现不合格项3项，分别是：1.在装配工序，查岗位作业指导书，未能提供装配作业规范；2.查机加工设备的维护保养记录，其中一台普通车床的保养记录无法提供，设备管理员解释说：由于生产不忙，设备暂停使用，因此没有进行保养。3.查非关键供应商的评价记录，油漆供应商的IS09001证书已经失效。各相关部门对内审开出的不合格报告应及时整改,并能举一反三，制定切实有效的纠正和预防措施，确保公司质量管理体系的符合性和持续改进。五、审核结论：公司质量管理体系符合GB/T19001和APIQl（第9版,含增补12和含勘误13）、API6D阀门规范（第25版，含勘误12）标准的要求，运行基本有效。可以申请APl认证现场审核。六、审核报告分发范围：总经理、管理者代表、受审核部门、审核组成员说明：附不合格项分布表及不符合项报告单3份。审核组长/日期：李小明2022.12.26批准/日期：洪成鑫2022.12.26厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核检查表版次A/0编号FRT/QR28-03共5页第1页审核员崔玲玲被审核部门管理层部门代表李小明日期2022.12.13条款号审核内容审核记录评价APTQlAPI6D4.1.14.1.24.1.36D:14.114.2a.是否按APlQl第9版的要求建立、实施和保持了文件化的质量管理体系？b.是否对质量管理体系的有效性进行了测量？c.是否根据测量结果对质量管理体系进行了改进？a.制定的质量方针是否与公司经营总宗旨一致？b.质量方针是否包括对满足要求和持续改进质量体系有效性的承诺？c.是否为制定质量目标提供了框架？d.怎样在适当层次上达到沟通与理解？e.是否在持续适宜性方面得到评审？f.最高管理者是否以文件形式批准质量方针？a.质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？b.质量目标是否与质量方针给定的框架一致？c.质量目标是否具有可测量性。测量的方法是否明确？是否包括满足产品所需的内容？a.按APIQl第9版建立了文件化的管理体系包括质量手册、程序文件、生产作业文件和检验文件和相关的质量记录。本公司的质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。b.通过内审、管理评审、质量目标考核、KPI考核和数据分析等方式对质量管理体系的有效性进行了测量。c.会根据测量结果的实施应急预案、采取纠正、纠正措施和预防措施消除风险或将风险降到最低等改进措施。a.质量方针与公司经营宗旨一致。b.质量方针包括以强化管理、保证质量、开发新品、完善服务、持续改进、满足客户要求质量体系有效性的承诺。c.公司制定了质量就是生命、信誉就是市场原则为制定质量目标提供了框架。d.公司通过培训I、横幅等方式对公司管理层与员工进行了宣贯。e.公司在持续适宜性方面得到评审，总经理对质量方针进行了批准和发布。f.质量手册中有经过最高管理者亲自签批的质量方针。a.制定公司质量目标及部门分解目标，质量目标分解一览表FRWOl-Ol,符合现阶段质量要求和适宜，并由技术部实施情况进行检查，质量策划实施情况检查表.b.质量目标是质量方针具体体现，并和质量方针保持一致。C.公司与各部门，根据统计得到测量，质量目标具有可测量性，测量方法在质量策划实施情况检查表FRT/QR02-03中明确给定包括满足产品所需的内容。厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核检查表版次A/0编号FRT/QR28-03共5页第2页审核员崔玲玲被审核部门管理层部门代表李小明日期2022.12.13条款号审核内容审核记录评价APIQlAPI6D4.1.44.1.54.2.14.2.24.2.36D:14.114.2a.对质量管理体系是否进行策划？质量策划的输出是否形成了文件？a.公司质量管理体系有关的各种信息，如何在不同层次的人员之间得到沟通？沟通的方法有哪些？b.各类人员是否了解公司质量管理体系的运行状况？C.如何与外部进行沟通？a.为满足实现质量方针和质量目标的要求，公司是否提供了必要的资源？b.提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？顾客的满意程度是否得到测量？c.是否制定了KPI?d.总经理是否主持了管理评审？a.与质量有关的人员是否明确了职责和权限？a.管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限，如何确保质量管理体系所需的过程得到建立实施和保持？a.公司制定了质量方针、质量目标，对质量管理体系进行了策划，质量策划的输出形成了文件。制定了质量管理体系策划控制程序FRTQP01-2019o并编制了质量手册、程序文件、作业指导文件等文件。a.通过发放会议通知、会议纪要、各种管理文件，召开中层干部调度会、车间班组班前班后会，宣传栏等各种各样的方式沟通。b.通过内审、管理评审、年终总结大会使各类人员了解公司质量管理体系的运行状况。c.提供电话、传真、邮件、QQ与顾客进行沟通。沟通内容包括询价、合同订单处理、顾客反馈和投诉等。a.提供了厂房、设备、管理人员、技术人员、技术工人、必要资金等必要的资源。b.根据产品标准提供必需的跟踪监控测量装置，以确保提供的产品达到顾客满意。c.制定了中长期关键绩效指标和年度关键绩效指标。d.每年由总经理亲自主持管理评审。a.在公司在文件管理职责和权限控制程序FRT/QP03-2019中规定了各类人员的职责和权限。a.管理者代表通过制定质量体系文件，进行控制体系，运用内部审核和平时质量体系的监督检查来履行职责和权限，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。审核员崔玲玲被审核部门管理层部门代表李小明日期2022.12.13条票APIQl欠号P16D审核内容审核记录评价4.2.34. 3.15. 116. 16.4. 16.4.26.4.36.2.16.2.2b.是否向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求？c.是否确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识？a.提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？顾客的满意程度是否得到测量？a.是否对变更管理进行了规定，包括哪些内容？a.公司的管理层是如何考虑实施持续改进，如何策划？b.持续改进是否涉及质量管理体系、过程和产品，持续改进的效果如何？C.组织应对持续改进规定一个过程并建立控制细则a.最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性传达给公司的员工？a.是否按策划的时间间隔进行内部审核？b.对内部审核是否进行了策划，年度内审计划是否覆盖了质管理体系的所有要求和程序？b.管理者代表不定期向总经理汇报质量管理体系的业绩和需求。C.通过开会、培训等方式提高员工的顾客意识。a.根据产品标准提供必需的跟踪监控测量装置，以确保提供的产品达到顾客满意。a.制定了变更管理控制程序ERT/QP26-2019,规定变更必须先填写变更申请表进行申请、风险评估和批准实施，实施后填写变更实施记录。变更内容包括组织机构、关键岗位人员、关键供应商、质量管理体系等变更。a.公司的管理层根据每个月质量分析情况、内部审核、顾客反馈，原材料供货质量等对产品质量、考核情况，根据纠正和预防措施实施和验证。b.查口头、电话、传真记录单ERT/QR09-06中均有涉及管理体系和产品改进的意见和信息，相关部门均作出了相应的改进，并验证了改进效果。c.公司根据APlQl质量体系要求建立了改进控制程序FRTQP30-2019oa.最高管理者通过培训、宣传栏，通过职工大会传达给员工。a.内部审核控制程序编号：FRT/QP28-2019中规定不超过12个月每年内审至少1次。每年对体系运行情况进行的全面内审。b.查2022年度第一次内审资料，年度内部审核计划FRT/QR28-01中的审核要素能覆盖质量管理体系的所有要求和程序。共5页第3页版次A/0厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核检查表编号FRT/QR28-03厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核检查表版次A/0编号ERT/QR28-03共5页第4页审核员崔玲玲被审核部门管理层部门代表李小明日期2022.12.19条款号审核内容审核记录评价APIQlAPI6D6.2.26.2.36.5.1c.审核策划是否考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果？d.是否对审核的准则、范围、频次和方法进行规定？e.审核和审核员是否客观和公正？f.在审核中发现的问题是否及时采取纠正措施？是否跟踪验证并保存记录？g.是否每年安排一次内部审核？内部审核人员是否符合规定要求？h.对发现的不符合项的措施实施的响应时间应予以规定？a）是否对焊接、热处理、PT等特殊过程进行工艺评定，来评价过程符合要求？b）是否采用内审和管理评审的方法来评价过程的有效性？a.最高管理者是否亲自主持？是否按策划的时间间隔实施管理评审？12个月一次？b.是否保存了管理评审记聚？C.在审核过程中对重要过程加强审核力度，特别是过程实现和产品验证给予重视，加大审核力度。d.查年度内部审核计划FRT/QR28-01中作出了规定。e.内部审核控制程序中4.1.2条款明确规定内审员不审核自己所分管的工作。查内审检查表中的成员分工已做到此项要求。f内审不合格报告，有纠正和预防措施及验证记录。上次内审的不符合项效果追踪已被列入本次审核内容。查2022年4月16日进货检验、过程检验时抽检比例不详细。内审不符合项报告单编号：FRT/QR28-04对质检部作相应的纠正措施、预防措施。g.本公司规定不超过12个月或每内审至少1年一次。审核人员分别由不同部门人员组成，并均具有内审员资格证书。h.查上次内审不符合报告单和正预防措施报告编号：FRT/QR30-03,对纠正和预防措施实施计划时间做出了规定。a）提供了2022年9月焊接工艺评定和对焊工进行了技能评定的文件。2022年6月进行阀杆的热处理工艺评定。提供杭州华安检测技术有限公司的PT工艺评定文件。特殊过程评价有效。b）已计划2022年12月13日到15日按APlQl第9版的要求进行内审，已计划在2022年12月28日按APlQl第9版的要求进行了管理评审，各部门质量目标均实现。说明质量管理体系的各过程运行有效。a.最高管理者主持，每12个月进行一次管理评审。b.查2022年第一次管理评审中保存了管理评审计划、管理评审通知、管理评审会议签到表、管理评审报告、管理评审会议记录及各部门的总结材料。注：评价栏中J表示满足；。表示不满足厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核检查表版次A/0编号FRT/QR28-03共5页第5页审核员崔玲玲被审核部门管理层部门代表李小明日期2022.12.13条款号审核内各审核记录评价APIQlAPI6D6.5.26.5.26.5.3a.管理评审的输入是否包括内外审核结果？b.管理评审是否包括顾客反馈及顾客满意度的监视和测量？C.管理评审是否包括过程的业绩和产品的符合性？d.管理评审输入是否包括预防和纠正措施的状况？e.管理评审输入是否包括以往管理评审的跟踪措施？f.管理评审是否包括可能影响质量管理体系的变更？g.管理评审输入是否包括改进建议？h.管理评审是否评审公司质量体系的适宜性、充分性和有效性？a.管理评审输入是否包括了产品不合格倾向的分析和采取的措施？b.管理评审输入是否包括现场不合格报告及对现场不合格的分析？c.管理评审输入是否包括了APl标准的变化？a.管理评审输出是否包括质量管理体系及其过程有效性的改进？b.管理评审输出是否包括与顾客要求有关的产品的改进？c.管理评审输出是包括资源的需求？a.管理评审包括了内外审核和第三方审核结果。b.管理评审包括了顾客反馈及顾客满意度的监视和测量。C.管理评审包括过程的业绩和产品的符合性。d.管理评审输入包括预防和纠正措施的状况。e.管理评审输入包括上年度管理评审的跟踪措施。f.APIQl第9版的两勘误表，并评价了对质量管理体系的影响，结论为：无影响。g.查2022年第一次管理评审报告中第9项共包括员工提出的有益的建议h.管理评审评审公司质量体系的适宜性、充分性和有效性。a.管理评审输入中包括了产品不合格倾向的分析并采取了相应的措施。b.管理评审输入中包括了现场不合格报告及对现场不合格的分析。c.管理评审输入中包括了API标准的变化如Ql、APT6D/的变更。a.管理评审输出包括质量管理体系及其过程有效性的改进。b.管理评审输出包括与顾客要求有关的产品的改进。c.查2022年第一次管理评审报告中输出部分第5项资源需求中包括了增加硬度计1台、压力试压机1台等资源的需求和增加技术人员的需求。77厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核检查表版次A/0编号FRT/QR28-03共4页第1页审核员黄永碰被审核部门销售部部门代表苏清花日期2022.12.13条款号审核内容审核记录评价APIQlAPI6D4.1.34.13.14.1.3.24.2.25.1.15.1.2a.是否有部门分解目标，实施情况如何？a.是否在销售过程中（售前、售中、售后）安排与顾客进行有效的沟通？是否确保合同更改后的有效实施？b.产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见？是否能及时处理顾客的投诉？a.本部门各类人员是否明确岗位职责和权限？a.是否建立以顾客为关注焦点和为顾客服务的控制程序？文件是否得到审核和批准？a.采用何种方式将顾客规定的要求和虽然没有明示但必需的要求，进行识别和确定，并及时传递给相关部门？确保得到实施？b.是否确定与产品有关的法律法规的要求？C.公司确定的任何附加要求得到实施？a.部门分解目标为合同评审率达到100%,库存产品合格率99%,顾客满意度大于90%,查2022质量目标分解考核记）FRWOl-Ol已对目标实现情况进行了跟踪考核。2022年的顾客满意度为96.40%。a.产品提供前、中、后都安排与顾客有效地沟通，了解顾客要求，并获得顾客满意程度信息。b.产品提供后能够获得顾客对产品的满意及反馈意见，向顾客发放顾客满意度调查表和顾客信息反馈表。产品提供后由销售部与顾客联系和跟踪，获得顾客对产品的意见。能够及时处理顾客的投诉和反馈的意见。a.经询问部门领导人能够明确地回答出本部门的职责和权限。a.已建立与客户有关的过程控制程序编号:FRTQP09-2019服务过程控制程序编号：FRTyQPI6-2019及顾客财产控制程序编号：FRT/QP19-2019,由管理者代表审核，最高管理者批准发放。a.通过合同评审,对顾客的要求和虽然明示但必要的要求进行了识别和确定。通过月份排产计划和生产传递单将它传递到相关部门并实施。b.查销售部合同评审文件，合同评审能按规定进行，评审记录齐全，评审内容中包含与产品相关的法律法规要求的评审。C.合同评审表中对公司的附加要求能否达到预期效果进行了评审。注：评价栏中J表示满足;。表示不满足厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核检查表版次A/0编号FRT/QR28-03共4页第2页审核员黄永碰被审核部门销售部部门代表苏清花日期2022.12.13条款号审核内容审核记录评价APIQlAPI6D5.1.35.35.55.7.1.2a.是否对顾客的合同或订单进行了评审？b.产品的要求是否得到了确认？C.是否评审组织的生产能力能否满足规定的要求？d.是否保存了与产品要求有关的评审的记录？e.产品要求更改后，是否重新进行了评审，若相关文件作了更改，是否及时、正确传递？是否保存了更改记录？£是否建立了评审与产品有关要求的控制程序和控制要点？a.是否对不合格品的交付的风险进行了评价与控制？a.如遇紧急情况，是否为产品准时交付制定应急预案？a.是否制定程序规范服务？a.查合同评审控制程序编号：FRT/QP09-2019中明确规定常规合同由销售部经理审核并签字通过。特殊合同采取会议评审相关部门领导签字方式评审。查销售合同评审率达到项，并保存了记录。查普通产品销售合同3份合同经过销售部长签字评审。APl产品销售合同已评审3份，合同评审表编号：FRTQR09-01ob.查两份合同中关于产品的要求都已经过确认。c.合同评审表编号：FRT/QR09-01中对于组织的生产能力是否满足规定要求已经过生产经理和技术经理评审签字。d.查销售合同评审率达到100%,并保存了记录。查普通产品销售合同3份合同经过销售部长签字评审。APl产品销售合同已评审3份，合同评审表编号：FRTQR09-01oe.产品的更改和交货期的更改能及时传达相关部门，并能得到顾客的同意和确认。查合同修改通知单、生产计划变更单对要求更改进行了生产计划调整，有相关部门领导签字，有生产安全部计划调度员签字。f.建立了与客户有关的过程控制程序编号:FRT/QP09-2019查销