2023年FSC-COC全套体系文件(管理手册程序文件).docx

惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理生效日期2023-5-21U瞿控文件页次1/67FSC-COC治理体系治理手11rt册FSC-STD-40-004V3-0制定审核批准惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次2/672.0FSC/COC手册公布令本手册是依据FSC森林治理委员会产销监管链治理体系标准(COC)的要求，参照ISO9001：2023标准而制定，它阐述了公司的总方针、总目标并对公司FSC/COC治理体系提出了具体要求，本手册适用于公司全部FSC认证产品的生产、业务和效劳。本手册是公司FSC/COC治理工作的纲领性文件，是公司FSC/COC治理体系实施过程的基本法规，是公司向客户供给数量、质量的承诺。全体员工必需认真贯彻执行，确保为客户供给满足的产品和效劳，不断完善和提高FSC/COC治理工作。惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次3/673.0公司简介惠州市XX家具成立于2023年，位于XX,我们主要经营E3刷品印刷；加工：生产、销售：家具、家居用品；货物进出口。以共赢、开创经营理念,以全的治理堤厢周到极劳，认真效劳于答户。本公司在总经理领导下按FSC-COC体系标准的要求建立产销监管链;年三体系。地址：惠州市惠阳区秋长西湖村老围小组地段厂房联系人：Email:惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次4/674.0任命书4.1治理者代表任命书任命为FSC/COC产销监管链治理体系治理者代表，主管FSC/COC体系的建立、实施与维护工作，其职责如下：一、确保FSC/COC产销监管链治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；二、向最高治理者（总经理）汇报FSC/COC治理体系的业绩和任何改进的需求，提高员工对FSC/COC要求的生疏；三、确保整个公司内提高满足FSC客户要求的意识；四、负责进展内部审核、审批体系文件、实施过程监控，满足FSC客户需求；五、负责就FSC/COC治理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次5/674. 2职业安康安全代表任命书任命为公司职业安康安全代表，负责在本公司范围内推行和建立FSC产销监管链，主要担当以下方面的职责：一、依照FSC-COC标准和其他社会责任标准对职业安康安全的要求，在组织内建立职业健康安全相关的机制。二、建立职业安康安全检查制度。三、建立职业安康安全的培训机制，以确保员工的安康安全意识和安全操作。四、实施应急救援和工伤的后续救助。五、在公司内部收集、提倡相关的职业安康安全法律法规。惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次6/674.3标签负责人任命书任命为公司标签使用负责人，主要担当以下方面的职责：1.负责公司FSC产品张贴、印制FSC标签的批准：2 .负责与认证公司、FSC联系有关标签使用的事宜:3 .负责组织对每批FSC标签的使用情况进行抽查I：作：4 .负成£音训全体员工正确使用FSC标签请各部门全力配合,以确保其职责的合行和权限的运用。总经理：2023-05-02惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次7/675.0FSC/COC组织架构图治理者代表惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次8/676.0引用标准和认证范围6.1 引用标准FSC(ForestStewardshipCouncil)森林治理委员会制定的标准。产销监管链标准ChainofCustody(COC):FSC-STD-40-004V3-0o当以上国际标准修订或改版时，公司应准时依据最版本的标准修订FSC/COC治理体系。6.2 认证范围：本公司在目前状况下.诜烟、生产和销售FSC100%、FSCMiXCredit、FSCMiXx%、FSCReCyCIedCredit、FSCReCyCIedx%产品CA认证的原料：B.认证的产品：沙发、沙发床6.3 外包：无6.4 公司建立并准时更产品组列表，产品组列表应当包括产品组名称、使用材料、掌握体系等信息。惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次9/677.0FSC价值承诺7.1 .环境适宜：促进和维护自然群落与高保护价值森林社会有益：敬重工人，小区和原住居民的权利经济可行：搭建市场，增加最正确价值，制造公正的获利途径。7.2 目的及综合要求7.2.0推行FSC/COC标准要求的目的是为了确保：7.2.0.1贴有FSC标贴的产品或当作FSC认证卖出的产品是来源于认证的森林。720.2全部通过FSC/COC认证的产品从选购、生产到最终消费者都处于受控状态，并与非认证的产品区分开来。7.2.1 所实施的各关键掌握点需确保由已认可森林所供给的产品不会与非认可森林的产品混杂，承受的方法有：7.2.2 标识：对各个工序都要有明显的标识加以区分，区分的主要方式有对实物（产品）加以标识，对通过FSC/COC认证的产品用绿色物料标识卡等方式表示其供货商名称/证书编号、品种及其FSC百分比、规格、数量，班别、生产者，用一般物料标识卡等（白色）表示非认证的产品：对记录加以标识，全部的FSC产品的订单、仓库、生产各类记录都有FSC标志与非认证产品使用的记录加以区分：生产订单应加盖FSC专用章，在产品包装时，要求全部通过FSC/COC认证的成品上面贴有FSC标志的标贴加以区分。7.2.3 隔离：在仓库、生产车间都要用划出一片区域表示此处特地存放FSC/COC认证的物料或成品，并用较明显的标识牌加以区分。惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次10/678.0FSC承诺公司承诺不直接或间接地参与或卷入下面的活动：a）非法砍伐或非法木材/林产品交易；b）违反林业运作方面的传统习惯或人权；c）毁坏高保护价值的森林；d）自然林向种植林或非森林用途的重大转变；e）在订购或销售中引入转基因的林产品；f）违反任何ILO（国际劳工组织）在1998年制定的在劳工方面的根本原则及权利之规定。公司要保证员工的职业安全与安康得到保障，做到以下几点：a） .公司承诺严格依据职业安全与安康的标准要求来保护员工的安康与安全，指定职业安全安康的负责人。b） .编制职业安全安康的程序文件。c） .对员工做相关的培训。惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次11/679. O体系要求9.1 文件与记录9.1.1 槽要求9.1.1.1 总则FSC/COC治理体系文件包括：A.体系总方针体系总方针：提倡环境保护、履行社会责任、促进经济进展、完善治理体系。B.治理手册：公司FSC/COC体系治理手册包含FSC/COC标准要求以表达公司体系总方针，是FSC/COC治理体系纲领性文件，是筹划FSC/COC治理体系的全部掌握活动，它阐述了体系的总方针及总体要求，明确了各相关部门的职责和权限，各项具体掌握活动在程序文件中作了具体要求CD、程序文件：程序文件具体定出各项掌握活动的过程，对选购、生产、仓库、业务、文控、培训等都编写程序文件加以管控，FSC/COC治理体系程序文件有：文件掌握程序（FSC-P-01）、记录掌握程序（FSC-P-02）、培训掌握程序（FSC-P-03）、选购掌握程序（FSC-P-（M）供货商评估程尸（FSC-P-05）法规及安全安康要求掌握程序（FSC-P-O6）、材料验收储存掌握程序（FSC-P-O7）、生产过程掌握程序（FSCP08）、成品储存和业务掌握程序（FSCP09）、FSC标志使用掌握程序（FSC-P-10）FSC不合格品处理掌握程序（FSCFSC贸易及关税检查掌握程序（FSC-P-12）.E.、记录：是说明所取得的结果或供给所完成的活动的证据性文件，为判定所业务的产品是否通过FSC/COC认证的产品供给证据。惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次12/679.1.2 文件的编写9.121 文件的编写由总经理组织各相关部门组成文件编写小组，划分各自的职能和权限，结合FSC/COC标准要求要求编写文件。9.122 行政部负责编制文件掌握程序（FSC-P-（三）并治理其执行效果。9.1.3 文件的审批9.1.3.1 治理手册：由行政部负责编写、治理工作和解释工作，总经理或其授权人批准后公布实施；9.1.3.2 程序文件及作业指导书由各相关部门编写，总经理或其授权人批准。9.1.4 文件的发放FSC/COC治理体系文件经总经理或其授权人批准后，行政部确定需要发放的单位或部门，在文件的上加盖蓝色“受控文件”章，并做好登记和签收，保证各相关部门和文件使用现场易于猎取。9.1.5 文件的修改与销毁当文件在实际操作过程中有不适应时，应对文件进展修改。修改后的文件要经过重审后才能发放，旧版文件要作废、销毁（但记录文件至少保管5年方可作废、销毁）。9.1.6 文件的保管文件持有人对文件必需妥当保管，不得涂改、缺页、遗失，如有遗失应以书面形式报告，申请补领，经治理者代表批准后补发。9.1.7 文件的评审FSC/COC体系文件每年应评审一次，由行政部组织相关部门一起评审文件是否适宜、充分和有效。惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次13/679.1.8记录的掌握9.1.8.1 行政部制定并实施记录掌握程序（FSC-P-02）,对记录做出明确的规定和治理要求，以便证明FSC/COC治理体系有效运行。9.1.8.2 记录包括全部对关键掌握点监控结果的书面证明。9.1.8.3 治理室等相关部门负责对本部门使用的记录进展监视掌握、编号、汇总、标识、存盘、和处理，行政部文控负责记录的格式和内容进展审定。9.1.8.4 记录的编号按记录掌握程序（FSC-P-02）统一编制，表号反映该记录用于何种程序的数量状态。9.1.8.5 填写记录时要照实填写，并保持清洁完整，每月收集分类归文件，便于存取和检索。9.1.8.6 各相关部门应按记录掌握程序的要求，对记录进展收集、标识、编目、归文件、保存、查阅、追溯和处理进展掌握，记录至少保存5年以上，由行政部文控进展监视实施。9.1.8.7 各相关部门应供给适宜的保管记录的环境，以确保在保存期内记录不损坏、不丢失，对逾期的记录，除保存外必需经行政部文控批准前方可作销毁处理。9.1.8.8 合同规定时，记录可供认证机构和客户查阅。9.1.8.9 原材料必需保存清楚的记录，记录的内容包括供货商、品种、规格、体积或数量及证书编号，在生产过程中投入的原材料的数量或体积到成品的数量或体积都要有清楚的记录，目的是为能追溯至发出点及物料的数量或体积。惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次14/679.2组织与培训9.2.1 总经理任命治理者代表，并清楚定义其职责与权限。（参见本手册0.4）9.2.2 职责与权限总经理 监视协调公司各个部门的运作，以保证公司具有高的效率和效能； 收集各个方面的信息，制订公司各个阶段的决策； 制订FSC方针，认可产销监管链治理体系、批准相关文件； 赐予足够的力度与支持，供给产销监管链治理体系所需资源； 负责供给充分牢靠的人力及设备等资源配备。FSC治理者代表 改善与预防措施的监视； 依据公司的政策及FSC-COC标准要求建立产销监管链治理体系； 监视并协调产销监管链治理体系的运作； 外部相关机构的沟通与联络； 监视协调公司各个部门的运作，以保证公司具有高的效率和效能；行政部 负责全公司的人事、聘请、对外联络等； 负责供给符合要求的人力资源； 组织必需的教育培训（包括FSC相关学问）培训及考核评定，供给培训根底设施； 保存各部门员工培训记录；仓库 依据公司经营总方针、财务预算及市场订单及仓库库存状况，制定物料选购打算，报批后惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次15/67执行； 了解市场行情，做好物料市场价格的调查工作，确保选购物料的性能、价格合理化，掌握选购本钱； 做好供给商的调查、与各相关部门进展供给商评估，选择质优、价廉的供给商; 建立FSC合格供给商名册；财务部 负责开具FSC产品发票； 负责供给商FSC发票收集、检查及核对，相关文件整理和归文件； 负责FSC产品本钱核算； FSC物料进出仓的核对。品管部 分析制程不良、客户投诉等质量特别并监视、跟进措施执行； 改善与预防措施的实施； 推广顾客要求为各级人员所知,提高全员质量意识； 督导来料检验、制程检验、成品检验、出货检验工作； 统计技术的应用掌握； 顾客投诉的处理、分析； 不合格品之掌握，不合格品处理的跟踪； 监视生产部按FSC区域摆放、标识物料。业务部 业务网络的维护、与顾客的沟通、顾客信息的收集、制订市场营销打算； 负责或组织订单评审以及结果的传递； 参与产品研制相关信息收集、客户投诉的处理，顾客满足度调查；惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次16/67 收账及账款特别的处理； 负责识别客户相关的FSC要求并在公司内部进展传达与沟通。生产部 负责产品构造设计； 负责产品技术文件制定、修改; 帮助业务部门处理客户投诉。 负责制定FSC产品组清单； 负责产品技术问题分析、改进。9.2.3教育与培训9.2.3.1 为有效维护FSC/COC治理体系的要求，全部从事FSC产品选购、生产、业务等部门或岗位需供给相关FSC学问的培训，以便能胜任其工作。A.行政部负责培训的组织工作,依据培训的需求,制定FSC年度培训打算，经总经理批准后，实施培训和考核；B.各部门依据岗位工作的要求，提出人员需求和培训需求；C.行政部依据FSC年度培训打算落实培训的部门、内容、师资、时间的人员,将培训人员名单交给培训部门安排的实施,记录培训的效果,参与对培训人员的考核与评估；D.考核受培训人员时应考察员工对文件的娴熟程度,实际操作是否依据作业指导书，工作时要做那些FSC/COC记录，FSC/COC体系的总方针、总目标是否理解等；E.对培训状况进展记录，建立并保存各部门培训文件案。惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次17/6710.0产品的选购、承受及储存10.1 选购部门在选择FSC产品供货商时，肯定要确保其是经过FSC认可的供货商，并要求供给FSC有效的证书，选购的品种必需在证书规定范围之内；10.2 在给供货商下选购单时，选购单肯定要注明供货商的名称、物料品名、品种、规格、采购数量或体积及交货期和供货商有效的证书编号；10.3 中选购材料回公司时，选购及仓库人员应当对材料的类别及数量进展确认，并确保供货商供给的货运单据及发票上应当显示以下信息：1 .供货商的名称及地址（该名称及地址应当与其证书上的名称和地址保持全都）；2 .单据及发票的开具日期；3 .产品规格及数量；4 .产品的FSC类别（是否为NSrin。、*srMhWMY巾%、WRPdrprlif、RSrRAryrlQ八y%材料等）5 .供货商FSC认证证书的编号；10.4 FSC/COC认证的原材料、半成品、成品与非FSC/COC认证的原材料、半成品、成品要分开存放，并标识清楚。详见生产过程掌握程序、材料验收储存掌握程序。10.5 FSC/COC认证的产品、半成品、成品的库存记录要妥当保管。详见生产掌握程序、成品储存和业务掌握程序。惠州市XX家具文件编号FSC-QM-Ol版本版次A/01文名件称FSC-COC治理手册生效日期2023-5-2页次18/6711.0生产过程及成品全部关键掌握点（CCP）均应有足够的文件规定如何操作。确保生产过程中能够做到：ILl产品标识：认证的原材料、半成品及产品与其他产品有清楚的标记区分，可以利用这个标识或号码可追溯到产品原材料的来源。产品从入库到出货都承受统一的FSC绿色物料标识卡和FSC存放区域加以区分。1L2产品区分或隔离：仓库、生产车间FSC原材料、半成品及其产品与其他产品明确区分开来，隔离存放。1L3在搬运过程中，FSC产品的标识必需结实不能脱落。1L4在生产过程中从产品到成品均应附有唯一的标识，以确保能追溯到FSC物料的来源。1L5确定各FSC产品组合涉及材料体积或重量变化的主要加工步骤（如印刷），并规定各加工步骤。每一道工序物料的转换比例（利用率）都要算出来，例如：来料产品的重量）是Ql,印刷（重量）是Q2,则印刷工序的利用率是：（Q2Q1）×100%,边角料、损耗的比率是：（Q1Q2）/Ql×100%o11.6 对FSC物料与非FSC物料的隔离、贮存有处理要形成文件加以管控。详见生产过程掌握程序、仓储掌握程序。11.7 生产过程中所产生的FSC/COC记录（包括物料至最终产品的库存记录、盘点记录、生产记录至少保管5年以上）。