2023年雨露计划项目资金绩效评价报告.docx

2023年雨露计划项目资金绩效评价报告一、项目概况（一）项目名称：镇安县雨露计划项目（二）项目实施主要内容：具有正式学籍的中高职技工院校在读建档立卡脱贫户（含监测户）学生通过正常程序申报后，符合条件的均可获得助学补助3000元/人/年，计划实施雨露计划补助人数1800人。（二）项目完成情况：该项目已全部完成，实际补助中高职院校在校就读脱贫户（含监测户）家庭学生2060人。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金管理及使用情况该项目计划投入财政衔接资金540万元，资金使用由乡村振兴局统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度，依据符合扶贫资金管理规定。截止目前，该项目完成报账支出552.9万元。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时,会计核算较为规范。（二）项目绩效目标完成情况该项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。三、项目效益情况中高职院校在校就读脱贫户（含监测户）学生通过正常程序申报，符合条件的学生有2060人，通过对脱贫户（含监测户）学生的资助，可支持脱贫户（户监测户）家庭学生完成学习，顺利毕业。群众满意度达到98%。四、评价结论通过评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合扶贫项目资金使用的要求，有效地改善了生产生活水平，群众得实惠，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，评价等次确定为优。五、公示公开情况按照扶贫资金公示公开相关规定，已将绩效自评报告公示不少于10天。附：L绩效目标申报表2 .绩效目标审核表3 .绩效目标执行监控表4 .绩效目标自评表镇安县乡村振兴局2023年9月30日绩效目标申报表（2023年度）项目名称镇安县雨露计划项目项目负责人及电话魏林（）主管部门镇安县乡村振兴局实施单位镇安县乡村振兴局资金情况（万元）年度资金总额552.9其中：财政拨款552.9其他资金总体目标年度目标具有正式学籍的技工院校在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助1500元/人/学期,计划支持人数1800人。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标资助建档立卡贫困户子女人数22060人质量指数实效指标资助经费及时发放率100%成本指标资助标准1500元/学期效益指标经济效益指标社会效益指标受益建档立卡脱贫户（含监测户人口数）N2060人满意度指标服务对象满意度指标群众满意度298%注：各单位根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合部门下达的绩效指标），也可自行增加或适当调整绩效目标审核表项目名称镇安县雨露计划项目项目资金（万元）552.9审核内容审核要点审核得分一、合规性审核（20分）合规性审核（20分）纳处年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。20二、完整性审核（20分）规范完整性（10分）绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。10明确清晰性（10分）绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。10三、相关性审核（20分）目标相关性（10分）绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。10指标科学性（10分）绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。10四、适当性审核（20分）绩效合理性（10分）预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。10资金匹配性（10分）绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。9五、可行性审核（20分）实现可能性（10分）绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。10条件充分性（10分）项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。10综合评定等级通过（85分及以上）口不通过（85分以下）口99总体审核意见审核通过主管部门（镇办）审核盖章绩效运行监控表（2023年度）项目名称镇安县雨露计划项目项目负责人魏林（）主管部门镇安县乡村振兴局实施单位镇安县乡村振兴局资金情况（万兀）类别年初1-8月预算预算数执行数执行率年度资金总额：540552.9102.2%其中：财政拨款540552.9102.2%其他资金度体标年总目具有正式学籍的技工院校在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助3000元/人/年，计划支持人数2060人。绩效指标一级指标二级指标级标三指年度指标值1-8月完成情况全年预计完成情况偏差原因分析备注出标产指数量指标资助建档立卡贫困户子女人数N18002206022060申报符合条件的脱贫（重点监测户）学生2060人质量指标时效指标资助经费及时发放率2100%100%2100%成本指标资助标准1500元/学期1500元/学期1500元/学期效益指标经济效益指标社会效益指标受益建档立卡贫困人口数22060人22060人22060人生态效益可持续影响满意度指标服务对象满意度指标群众满意度298%100%>100%绩效目标自评表（2023年度）项目名称镇安县雨露计划项目项目负责人魏林（）主管部门镇安县乡村振兴局实施单位镇安县乡村振兴局资金情况（万元）全年预算数（八）全年执行数分值执行率（B/A）得分年度资金总额：540552.910102.28其中：财政拨款540552.910102.28其他资金度体标年总目年初设定目标年度总体目标完成情况综述具有正式学籍的技工院校在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助3000元/人/年,计划支持人数2200人。具有正式学籍的技工院校在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助3000元/人/学期,实际支持人数2060人。绩效一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标（50分）数量指标资助建档立卡贫困户子女人数20218002206020申报符合条件的贫困学生有2060人。质量指标时效指标资助经费及时发放率20100%100%20成本指标资助标准201500元/学期1500元/学年10效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标受益建档立卡贫困人口数20>1800>206020生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度20298%100%20总分10098