盐边县公安局交通警察大队2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

盐边县公安局交通警察大队2020年部门整体支出绩效评价报告根据盐边县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效 评价工作的通知（盐边财绩（2021） 4号）文件精神，县公安 局成立了局长任组长的绩效评价工作小组，对大队2020年度部 门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年交警大队未下达 项目经费，整体支出仅有基本支出。基本支出的评价重点是厉行 节约保运转，降低运行成本。现将自评情况汇报如下：一、部门概况。（一）机构组成盐边县公安局交通警察大队下设事故、内务、桐子林、红格、 渔门五个中队。（二）机构职能管理全县城乡道路交通安全工作。承担全县道路交通指挥、 路面执勤、事故处理、交通秩序维护工作；组织开展道路交通安 全宣传教育工作；负责上级机关授权办理的车辆和驾驶人管理业 务；协同巡警开展城区、交通路面的治安巡逻工作，及时处置群 众紧急求助；负责防爆、重大活动、重大行动的治安执勤，参与 应急救援、抢险救灾、暴力恐怖事件的处置工作。（三）人员概况截止2020年12月31日，盐边县公安局交通警察大队实有 人员23人，其中在职人员22人，退休人员1人。二、评价工作开展情况（一）绩效自评目的，对象和范围此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市、县绩效 管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支 出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进交通 管理工作开展。（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评 价标准等我单位自评原则是依法依规、客观公正、绩效导向、科学评 估、规范有效。主要依据为盐边财绩（2021）4号文件下发的“2020 年县级部门整体支出绩效评价指标体系”所列内容。（三）绩效自评工作过程根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作小组，对照整 体支出绩效评价体系逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找 原因，及时纠正偏差，为工作夯实基础。三、部门资金基本情况（一）部门财政资金收入情况。盐边县公安局交通警察大队2020年预算安排当年收入 485. 35万元。其中工资福利支出412. 45万元，日常公用支出 72.20万元，对个人和家庭补助支出0. 70万元。本年未下达项 目经费。基本支出485.35万元，主要用于人员经费、办公费、 水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费等。无项目支出。（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出485. 35万元，其中基本支出485. 35 万元，占总支出的100%;项目支出0元，占总支出的0%。主要 用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、车辆运行及维护费、差旅费、 办公设备购置等日常公用经费。2020年共支出财政资金485. 35万元。人员经费支出413. 15 万元，公用经费支出72.20万元，其中：行政运行支出414.98 万元，占本年总收入的85. 50%；行政单位离退休支出0. 72万元, 占本年总收入的0. 15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 32. 38万元，占本年总收入的6. 67%；住房公积金支出37. 28万 元，占本年总收入的7. 68%。2020年度“三公”经费支出合计4. 12万元，均为公务用车 运行维护费。（三）结转和结余情况。盐边县公安局交通警察大队2020年无结转和结余。四、部门财政支出管理情况（一）专项资金分配情况。盐边县公安局交通警察大队2020年无专项资金。（二）资产管理。盐边县公安局交通警察大队资产均在公安局列支、管理。（三）内控制度管理。L内部控制制度的设置及执行情况。盐边县公安局交通警察大队下属于盐边县公安局。目前县公 安局已分别成立内控领导小组、内控工作小组，落实内控工作推 进责任，单位一把手为内控领导小组负责人，内控工作小组向内 控领导小组汇报。健全完善相关岗位责任制。2020年，盐边县公安局交通警察大队按照县财政局要求在 单位层面及业务层面开展了内控全面自评，达到了 “以评促建” 的目的。逐步建立健全了内部控制制度，并严格按照制度相关要 求开展各项工作。2.部门内部控制制度的执行。盐边县公安局交通警察大队根据上级部门的要求，不断加强 自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环 节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核, 以考核促提高，以提高促发展，全面提高制度执行力。对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检 查，实行报告制。加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类 各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操 作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；加强核算，提高资 金使用效益；切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上 级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。始终坚持重大经济事项决策原则：依法决策、科学决策、民 主决策。对重大事项决策坚持决策程序：决策准备、决策提交、 决策反馈三个阶段。县交警大队具体业务内部控制情况：(1)预算业务管理方面根据县级财政要求，在年初编制部门预算时，同步编制预算 绩效目标申报表，并同步进行信息公开；预算批复后，在大平台 进行细化；进行预算执行事中监控，密切关注预算执行情况，及 时足额申报社保、公积金、日常公用、项目等用款事项，高质量 执行预算进度；本年度已适时开展绩效评价工作(含项目支出)。(2)收支业务管理方面严格执行盐边县公安局财务管理规定，在收入登记管理、 非税收入管理、报销管理、授权及直接支付管理、银行账户开立 变更、票据申购销毁等重点业务方面，进行严格管控，确保财政 资金安全。(3)政府采购业务管理方面严格按照政府采购相关规定执行：岗位责任与授权批准制 度、请购与审批管控、采购与验收管控规范、采购付款管控制度。 明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购 业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。(4)资产管理方面成立了盐边县公安局国有资产清理小组。为切实保证资产的 不流失和合理利用，小组定期对单位各种银行账户、各类银行存 款（含基金账户）、各项资金往来和会计核算科目等基本账务情 况进行全面核对和清理；对单位各项资产进行全面清理、核对和 查实，包括固定资产、流动资产等，确保账账、账实相符。完善管理制度。严格遵守盐边县公安局资产管理办法， 规范化管理本单位存量资产，从政府采购到报废处理，全流程实 施“精细化管理”，确保本单位国有资产管理工作持续良好开展。高效使用固定资产为公安、交警业务工作服务。通过强化本 单位国有资产管理的领导机制，细化管理措施、落实资产管理责 任、规范资产配置使用和处置程序、提高资产运行绩效、强化信 息化建设等措施，辅以“精细化管理”这一抓手，全力推进本单 位资产管理工作，从本质上改变了本单位资产管理较为松散的现 状。通过持续、精心维护中心空调、打印机、复印机及其他查询 设备，确保相关固定资产能正常使用，保障单位正常开展各项业 务。本单位资产配置合法合规合理，无超额、超限配置资产的情 况发生，通用资产项下，台式电脑、打印机、复印机、碎纸机等 小型资产均定责于人，实行“谁用谁维护、谁用谁管理”的制度, 资产利用效率显著提高；不常使用的通用资产，均由县公安局警 务保障室统一管理，严格实行借用登记管理，保障贵重资产不流 失；文件柜、档案柜等均整齐存放于档案室、各部门办公区，均 能正常使用，无损坏、无流失。（5）建设项目管理方面根据基本建设财务规则（财政部令第81号）、行政事业 单位内部控制规范、四川省省级预算内基本建设项目前期工作 经费管理暂行办法（川发改投资（2005） 03号）、四川省重大 建设项目档案管理办法（川档发2008） 45号）等有关文件制 定了盐边县公安局建设项目管理制度。严格审批、管理、监督项 目资金筹集与使用，预算编制与执行，前期项目申报、立项，项 目成本控制，招投标及工程价款结算，项目竣工验收，项目决算 等各个环节。严格执行国家有关法律、行政法规和建设项目规章 制度坚持勤俭节约、量力而行、讲求实效正确处理资金使用效益 与资金供给的关系。本年度，盐边县公安局交通警察大队无建设项目。（6）合同管理方面制定盐边县公安局合同管理规范，在合同拟定与审批、 合同履行与监督、合同档案管理、合同纠纷处理等方面，有章可 循，有规范可依，坚决防范合同风险。（四）信息公开。2020年，本部门年初部门预算、年终部门决算、年初部门 预算绩效目标申报表等信息均在信息公开截止时间内通过盐边 县公众信息网向社会公开。为深入贯彻落实中共四川省委四川省人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见（川委发【2019】8号）文件精神, 进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标 管理水平，按盐边财绩（2021） 4号盐边县财政局关于开展2020 年度部门预算整体绩效评价工作的通知要求，于2021年9月 将盐边县公安局交通警察大队2020年部门预算整体绩效自评 表和盐边县公安局交通警察大队2020年部门整体支出绩效 评价报告在“盐边县公众信息网”财政信息板块下的“财政绩 效评价信息专栏”进行公开公示。（五）绩效监控。盐边县公安局交通警察大队项目资金管理严格按照用款计 划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。坚决执行国家有关法律、法规和财务规章制度，厉行节约， 制止奢侈浪费，量入为出，保证重点，兼顾一般，严格专款专用， 防止了截留、挤占、挪用等问题发生，确保资金安全、规范、有 效使用。2020年全年，本部门实施了部门预算绩效监控，并在事中 形成了部门预算绩效监控报告（含2020年1-8月部门预算绩效 监控报告），总体来看，预算执行进度较好。2020年财政拨款收入支出485. 35万元，其中基本支出 485.35万元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0虬 主要用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等 人员经费以及办公费、印刷费、水电费、车辆运行及维护费、差 旅费、办公设备购置等日常公用经费。2020年度“三公”经费支出合计4. 12万元，均为公务用车 运行维护费。（六）部门绩效情况。L总体绩效（1）行政运转保障2020年度,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中， 职工工资支出、住房公积金支出等基本支出保障有力，未将工资 福利支出等大平台指标挪作它用，确保全年平稳保障职工工资支 出，维持基本行政运转。（2）机关厉行节约2020年度，盐边县公安交通警察大队在履行一般行政管理职 能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费呈下降趋势，全局 厉行节约，杜绝各类非必要业务培训及差旅费支出；办公设备维 护、耗材选购均货比三家，注重性价比，通过采取多种措施，切 实严控各类公用经费支出。同时，严格按预算进度执行人员经费支出，确保职工工资、 住房公积金等足额发放、按时缴纳；严格按照资金用途申报、使 用资金，至2020年年末，资金使用率达到100%。（3）机关节能降耗积极实施节能降耗行动，通过实施长时离岗关机、间隙使用 空调、节约用水等各种措施，节约水电开支，切实履行降耗义务。（4）三公经费支出2020年，我单位未产生因公出国（境）费；开展常规公务 活动时无用餐需要、故未安排公务接待，全年无公务接待费支出； 执法执勤车辆运行维护费4.12万元。综上所述,2020年全年,在县级财政财力非常困难的情况下, 县交警大队严格按照县委、县政府、县财政“保工资、保运转、 保基本支出”的总体要求，厉行节约，严控项目支出，严格执行 预算支出进度，积极配合县财政归口股室，切实做好财力分解、 预算追加、指标追减等工作，落实年终基本支出无结转结余的硬 性要求，平稳完成2020年度财政拨款支出预算。2 .主要目标绩效完成情况(1)强化交通安全，构建安全、有序、畅通的道路交通环 境。事故预防工作取得积极成效。“以减量控大”为工作目标，努力防范和减少一般致人死亡 事故、全力防范较大以上事故。持续不断的组织开展“百日安全” 等各项专项道路交通安全整治，2017年以来道路交通死亡数逐 年下降，2018年7月至今没有发生较大以上事故。一般程序事 故四项指标全面下降，实现了减量控大目标任务。全力以赴，狠抓“春运”等重要时期的道路交通安全管理。在今年的春运、“清明”、“五一”、“国庆”和“两会”等重 要时期，县公安局坚持早动员、早部署、早落实，做到广泛宣传 与严格管理相结合，制定工作方案，落实具体责任，参战民、辅 警严防死守，全力以赴，认真落实各项安全防控措施，严守重点 路段、重点时段，管好重点车、重点人，强化各项工作措施的落 实。以“奋进”系列行动为重点开展各类道路交通安全整治， 确保“减量控大”目标任务实现。一是严厉查处各类严重交通违法行为为主线，以严密源头管 控为基础，狠抓各项交管工作措施的落实，全力保障群众安全出 行和生命财产安全，最大限度地预防和减少了道路交通事故发 生；二是以“奋进”系列整治为重点，持续开展了隐患排查整治、 路面秩序整治、农村安全防控、事故预防等整治行动；三是加强 重点交通违法查处，重点查处超员、超速、超载，酒驾、无牌无 证、机动车乱停乱放、低速货车载人、摩托车不戴头盔等严重违 法行为。狠抓源头,强化管理,坚决筑牢预防交通事故第一道防线。强化客车、货车危化品车辆源头化管理工作，严格落实“一 车一档”的管理模式，落实民警实地检查指导源头化管理工作， 认真落实检查制度，坚决杜绝病车上路、超员车出站点、超载车 出货场，有效地把交通事故隐患消灭在站场以里、出车之前。在 驾驶员管理方面，严格审验制度，对违章记分的一律进行学习后 方予审验；对不参加审验的，及时发信通知，督促其按时参加审 验。持续加大道路交通安全宣传力度。进一步提高全民交通安全意识，筑牢预防并遏制重特大道路 交通事故发生的思想防线，紧紧围绕“关爱生命，平安出行”、 “一盔一带”等主题，不断创新宣传手段，丰富宣传内容，开展 了道路交通安全宣传工作。狠抓道路交通安全隐患排查整治。为了有效预防道路交通事故，完善道路安全设施，与相关部 门配合，完善公路客运车辆、危化品运输车辆、接送学生车辆和 公路危险路段安全隐患排查机制，建立动态管理台账，落实排查 责任，大力开展了道路交通安全隐患排查整改工作。重点对事故 多发的国道G353雅江桥至会理交界路段等主要道路进行了安全 隐患排查并形成专题报告，先后共排查出道路交通隐患180余 处。积极推进学校周边交通秩序整治。在各学校结合具体情况举办法制讲座和法制课，进行集中法 制教育，重点讲授了交通违法的危害，不断增强安全和法治意识。 同时，强化交通管理，组织对省道沿线学校周边道路，以及学生 上放学通行较多的道路，认真进行交通秩序集中整治，严厉查处 超员、超速、不按规定让行等交通违法行为。对县、乡村沿线学 校最大限度的安排警力在中小学周末或上、下学时间，维护交通 秩序，并及时清理学校周边乱停放机动车，指挥疏导过往车辆， 确保了学生上学放学期间的交通秩序安全、畅通。切实履行专项办公室职能职责。一是组织、协调相关部门持续开展货运脏车整治，督导企业 落实车辆出厂冲洗措施，组织三堆子超限站、新九蚂蝗沟、红格 长坪联合治脏检查点开展车辆冲洗和日常检查工作。每周向市治 脏办汇总全县工作开展情况；二是发挥道安办作用，督导各乡镇 交管办开展网上工作录入，积极履行职责，强化农村道路管理。 今年以道安办名义组织召开了全县道路交通安全管理推进会，对 农村道路发生的3起典型案例进行了通报，对工作滞后的2个乡 镇进行了约谈。落实公安交管“放管服”改革落地落实。交警大队在实施公安部推出的公安交管“放管服”便民服务 新措施后，始终坚持以办事群众为中心，车驾管业务实现“就近 办、马上办、网上办、一次办”的服务新模式。(2)履行职责、护航发展开展疫情防控。一是新冠疫情发生后确保了疫情期间全县 道路交通秩序正常、有序；二是全国恢复交通运输秩序电视电话 会议召开后，强力推动撤销检疫站点，打通公路断点堵点，取消 货车限行或劝返政策，全力助推交通运输秩序恢复正常；三是全 力服务保障全县企业复工复产货物运输通行畅通，为企业货物运 输提供保障和便利。加强应急处置，保障汛期道路交通安全畅通。今年汛期京昆高速米易段秧田湾大桥出现险情不允许货运 车辆通行，大量货运车辆绕行国道227线，造成雅江桥至米易拥 堵严重，汛期全县多条道路因暴雨、塌方导致中断，县公安局全 力保障了汛期道路畅通，高速公路禁止货车通行期间，指挥疏导 车辆8万余台次，确保了县城通往市区道路畅通，期间未发生致 人死亡事故、未发生管控不到位引起的长时间、长距离拥堵。加强重点地区秩序维护保障道重点工程建设。针对县城、红格、安宁工业园区、省道218线、国道353线 等道路及市政设施改造施工，增派警力全力配合工程施工、保障 全县重点工程施工顺利进行。五、评价结论及建议（一）评价结论。盐边县公安局交通警察大队按照预算法按时完成预决算 编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理 及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。 全年部门预算执行率100% （年中追加项目经费）。基本支出2020 年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日 常公用经费按月进行申报并支付，执行率100%；本年无项目支 出。2020年度，本单位在预算执行过程中，在同级财政的监督 下，严格按规范申报用款计划、按资金用途使用资金、按进度实 现支出，在资金支付、会计核算、账务处理过程中，严格执行收支 两条线标准,严格遵守相关财务管理制度，依法依规进行信息公 开,规范各类会计行为，确保无违规使用资金的情况发生,有效促 进会计工作的管理效率，并据此确保会计核算的真实性。综上所述,依据得分情况,本单位2020年部门支出绩效评价 等级为"良好"。（二）存在问题。1 .内部控制制度不够健全，风险意识不强。在建立健全内控 制度过程中，虽然基本明确了相关业务岗位的有关风险等级和风 险防控措施，但目前领会认识深度不够，存在平铺式理解，尚局 限于内控制度实践，没有提升到全局“一盘棋”的高度。2 .财务人员业务能力精度不够。在会计核算工作中，财务人 员在致力于学习各项财务管理规定，规范审批程序的过程中，对 各项制度、规定的理解稍显孤立，欠缺整体联动和统筹结合的逻 辑运用能力，业务能力有待进一步增强。3 对年初编制部门预算绩效目标的指标内容不够细化。4 .对评价结果的应用环节偏薄弱。（三）改进建议。进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实充分 发挥资金使用效率，有力推进道路交通管理工作的高效开展，切 实履行公安交通警察大队管理全县交通安全工作的职责。1 .加强内部控制，突出风险防控。要按照行政事业单位内 部控制规范（试行）有关规定，在认真梳理内部岗位职责、经 济事项、业务流程的基础上，根据经济活动客观规律，查找业务 风险点，制定风险防范应对策略。建立健全内部监督管理制度， 完善业务流程，将制衡机制嵌入部门内部管理各环节，建立起决 策、执行和监督相互分离、相互制约的长效机制。2 .加强学习，聚力创新，不断提高财务人员的工作能力。以 推进行政事业单位财政体制改革为引领，不断提升财务管理工作 能力为目标，进一步学习各项财经制度，大力提升自身综合能力。 在坚持执行规定政策不走样的前提下，牢固树立改革创新的工作 意识，勤于思考，踏实进取，认真吃透各项规定要求，主动适应 财务管理新常态。3 .下一年度，对年初编制部门预算绩效目标的指标内容进行 深度细化，全面反映本部门所有财政资金的支出范围。4 .部门整体支出绩效评价是一项反映部门财政资金使用效 率的重要“镜子”，和部门预算支出绩效评价、项目支出绩效评 价、重点项目支出绩效评价等评价体系相辅相成，应加强不同评 价体系侧重点的结果的互补。盐边县公安局交通警察大队2021年9月10日