餐饮油烟在线监测项目绩效评价报告.docx

餐饮油烟在线监测项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目背景餐饮业油烟污染治理不仅是污染防治攻坚战的重要内容，也是城市精细化管理的必要措施，关乎人民群众对美好环境需求的获得感、幸福感。为推进城市管理精细化、品质化，张店区人民政府办公室印发张店区城市品质提升三年行动实施方案，要求深化餐饮油烟治理，试点大中型餐饮业油烟净化设施加装在线实时监控设备，实现对油烟噪声的动态监管。为落实城市精细化管理及城市品质提升工作要求，张店区综合行政执法局开展餐饮业油烟在线监测项目。（二）实施情况张店区综合行政执法局通过政府采购方式选定设备供应商为辖区内重点的295户餐饮单位安装372套新型监管控一体化系统，对各餐饮单位的油烟排放情况实行24小时全天候实时在线监测，并将实时的油烟排放信息和数据传输到油烟在线监管控一体化系统平台以及淄博智慧城管油烟在线监测平台，为执法工作提供数据参考，推进张店区餐饮油烟污染治理。（三）资金投入和使用情况本项目预算资金为297.6万元，经政府采购，确定项目合同金额为278.78万元。截至2022年8月，项目实际使用资金195万元，按照合同约定剩余资金于2023年8月支付。(四)项目绩效目标1 .总体绩效目标通过更完善有力的技术管理手段，及时、有效处置超标排放行为，从源头遏制餐饮油烟扰民现象，从而进一步改善大气质量，助力张店区实现精准规划、精致建设、精细管理、精美呈现的管理目标，推动城市品质化提升。2 .年度绩效目标(1)为辖区内重点餐饮商户安装372套新型监管控一体化系统，对餐饮商户油烟排放情况实行24小时全天候实时在线监测，并将实时的油烟排放信息和数据及时准确地传输到油烟在线监管控一体化系统平台以及淄博智慧城管油烟在线监测平台。(2)通过实时监测与实地核实相结合的方式，基本消除餐饮油烟超标排放现象，促进全区餐饮企业可持续发展。二、评价内容(一)绩效评价目的、对象及范围1.评价目的通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目实施的综合绩效水平，总结实施过程中的经验，揭示政策措施贯彻落实、项目建设管理运营存在的问题,分析原因并提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高。3 .评价对象及范围本次绩效评价对象为餐饮油烟在线监测项目实施情况及预算资金使用效益，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围包括项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况及项目效益。（二）评价依据1 .中华人民共和国预算法；2 .中华人民共和国政府采购法实施条例；3 .财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预（2020）10号）；4 .第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法；5 .省委办公厅、省政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见（鲁发2019）2号）；6 .山东省大气污染防治条例；7 .淄博市人民政府办公室关于印发淄博市城市品质提升三年行动计划的通知（淄政办字2019）93号）；8 .2021年全市城乡环境大整治精细管理大提升行动考评办法；9 .2021年全市城市精细化管理考评办法；10 .关于转发淄博市财政局关于转发财政部项目支出绩效评价管理办法的通知的通知（张财绩2020）4号）；11 .关于印发张店区区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法的通知（张财绩2022）2号）；12 .关于开展2021年度预算项目绩效财政评价工作的通知（张财绩（2022）4号）；13 .张店区人民政府办公室关于印发张店区城市品质提升三年行动实施方案的通知（张政办发2020）2号）；14 .城市精细化管理重点工作考评办法和细则；15 .申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和省直部门年度预算执行情况，年度决算报告；16 .资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料；17 .招投标资料、巡查资料、安装台账等过程资料；18 .其他相关资料。（三）评价指标体系评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释及指标说明5个部分组成，本项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标和19个三级指标。绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占14%,项目过程类指标占16%,项目产出设定指标占35%,项目效益设定指标占35%o三、评价方法本次评价严格遵循科学规范、公开公正原则，采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本一效益比较法、目标预定与实施效果比较法等方法进行评价。四、评价结论（一）综合评价结论本项目绩效评价等级为“中”，最终得分为76.66分，其中项目决策11分，项目过程13.5分，项目产出22分，项目效益30.16分。（二）绩效分析1.项目决策决策指标分值为14分,评价得分为11分,得分率为78.57%。项目立项依据充分、立项程序规范，设置的绩效目标合理；但项目单位在项目决策时存在设置的绩效指标不够精准、规范，预算编制不够科学的问题。2.项目过程过程指标分值为16分，评价得分为13.5分，得分率为84.38%o项目资金使用合规，但存在项目管理制度不够健全,过程资料不完善，履约验收公示不规范等情况。3 .项目产出产出指标分值为35分,评价得分为22分,得分率为62.86%o在线监测系统已按计划全部安装完毕，但在系统运行过程中存在监测系统使用率较低、监测系统不能有效推送预警信息、部分系统维护不够及时、违法整治不够及时等问题。4 .项目效益效益指标分值为35分，评价得分为30.16分，得分率为86.17%o项目的实施在一定程度上控制了餐饮油烟对周围环境的污染，受益对象对项目的满意度为91.64%。项目长效机制较为健全，但现有设备功能不足以满足现实的执法需求，部分餐饮单位仍存在餐饮油烟无组织排放现象。五、存在问题（一）项目决策方面1.绩效指标设置不规范数量指标值与目标任务数不对应，时效指标考核内容不清晰，效益指标设置不规范。5 .预算编制依据不明确张店区综合行政执法局未按照淄博市张店区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法（张财绩（2020）2号）有关规定开展项目事前绩效评估。（二）项目过程方面1 .项目管理制度不够健全张店区综合行政执法局未从购置计划与预算、可行性论证及审批、采购与招标、合同签订与执行、合同履约与验收等方面制定项目实施流程及细则。2 .制度执行不够有效各综合行政执法中队未根据巡查情况形成巡查记录及处罚记录，个别餐饮单位油烟净化设施清洗维护记录填写不完善。3 .政府采购流程不够规范项目验收后，张店区综合行政执法局未在中国山东政府采购网进行项目履约公示。（三）项目产出方面1 .油烟在线监测设备使用率偏低正常开业餐饮单位中多家餐饮单位设备未正常使用；少数单位受疫情影响暂停营业，设备未使用。2 .监测系统部分功能不完善监测系统未配置异常状态查询及报警短信或平台信息推送功能，报警器功能不能满足实际需求；后端平台功能历史数据保存期限短、导出难度大。3 .系统维护不够及时设备供应商对个别餐饮单位油烟监测系统维护不及时，监测系统长时间处于离线状态。4 .违法整治不够及时张店区各综合行政执法中队对部分预警信息核实不及时，执法整治延迟。（四）项目效益方面1 .部分餐饮单位存在烟道不密封、油烟净化器安装不合理、引风机风量不够、油烟净化功能失效等现象；2 .个别餐饮单位清洗油烟设备后废水、废油未能及时清理。六、意见和建议（一）提高决策水平1落实项目绩效管理责任，规范设置绩效指标。2.通过预算评审、事前评估等程序，明确项目测算标准和依据，择优确定最佳投资。（二）强化制度意识，增强制度执行力1.完善项目管理制度，保障各执行层级在制度的实施和落地方面保持一致，提高制度执行力度。2.规范化项目预算管理和政府采购的实施流程，加强项目实施质量管理。（三）优化系统服务功能，提高行政执法效率1 .完善监测系统功能模块；2 .优化监测设备预警功能设计；（四）加强项目全过程管理1.规范提升餐饮业管理水平，推动建立餐饮油烟污染防治管理办法，进一步明确各部门在餐饮油烟污染防治中的流程和职能，建立油烟污染防治监管联动长效机制。3 .加强有关环境保护的法律、法规宣传和油烟污染整治技术指导力度，督促餐饮单位合理安装油烟污染监测、防治设施。4 .持续监督跟进，持续加大督查督办及执法力度，逐步提高违规排污的成本。5 .挖掘第三方管理潜力，全面提升下辖餐饮单位油烟污染综合防控能力，打造油烟防治亮点地区，并逐步进行示范推广。城乡环卫一体化项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目背景加强城乡环境卫生治理和管理是推进城乡一体化和统筹城乡发展的一项重要内容，直接关系到城市文明形象和人民的日常生活环境。为深化环卫体制改革，巩固和完善城乡环卫一体化工作长效机制，打造整洁卫生、环境优美的生态文明新农村,张店区市容环卫事业服务中心根据农村人居环境整治三年行动方案进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见等文件要求设立城乡环卫一体化项目，对张店区下辖房镇、马尚街道及湖田街道城乡环卫工作进行奖补。（二）实施情况1.张店区市容环卫事业服务中心按照张店区人民政府办公室关于印发进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见的通知（张政办2018）7号）文件规定，根据月度区级考核结果向马尚街道、房镇及湖田街道拨付农村环卫保洁工作奖补资金。6 .马尚街道办事处、房镇镇人民政府规划建设监督管理办公室及湖田街道办事处根据进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见张店区镇办环境卫生管理考核办法镇（村）环境卫生考核实施细则等文件要求，对服务单位保洁质量进行考核，并根据考核结果将服务费拨付至服务公司。（三）资金投入和使用情况本项目预算资金为749.54万元，其中区级奖补预算资金为574.94万元，房镇配套预算资金86.58万元，马尚街道配套预算资金49.58万元，湖田街道配套预算资金38.44万元。本项目实际支出资金为737.01万元，其中区级奖补资金571.22万元，房镇配套资金81.07万元，马尚街道配套资金47.98万元，湖田街道配套资金36.74万元。（四）项目绩效目标1.项目总体目标实现卫生整洁、设施齐全、管理到位、运行科学、保障投入、机制长效的工作目标，高标准达到并保持山东省认定的城乡环卫一体化全覆盖标准，确保实现农村人居环境全面提升。7 .年度绩效目标（1）根据关于印发进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见的通知（张政办发2018）7号）及农村环卫一体化工作考核标准对各镇办村居保洁质量进行考核，不断提高农村生活垃圾清扫保洁及收运服务质量，改善环境面貌，创造干净、舒适的工作和生活环境。（2）健全城乡环卫基础设施，督促环卫单位完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度。二、评价内容（一）绩效评价目的、对象及范围1.评价目的通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目实施的综合绩效水平，总结实施过程中的经验，揭示政策措施贯彻落实、项目建设管理运营存在的问题,分析原因并提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高。8 .评价对象及范围本次绩效评价对象为城乡环卫一体化项目预算资金使用效益及具体实施情况，涵盖张店区房镇、马尚街道、湖田街道3个区域，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等,评价范围包括项目决策情况、项目过程情况及项目产出、效益情况。（二）评价依据1 .中华人民共和国预算法；2 .中华人民共和国政府采购法实施条例；3 .财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预（2020）10号）；4 .第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法;5 .省委办公厅、省政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见（鲁发2019）2号）；6 .关于转发淄博市财政局关于转发财政部项目支出绩效评价管理办法的通知的通知（张财绩2020）4号）；7 .关于印发张店区区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法的通知（张财绩2022）2号）；8 .农村人居环境整治三年行动方案；9 .农村人居环境整治提升五年行动方案（20212025年）；10 .关于印发2021年全市城乡环境大整治精细管理大提升行动考评办法的通知（淄整治组（2021）2号）；11 .张店区人民政府办公室关于印发进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见的通知（张政办发（2018）7号）；12 .马尚镇城乡环卫一体化考核办法；13 .房镇镇城乡环卫一体化考核办法；14 .湖田街道办事处城乡环卫一体化考核办法；15 .申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和省直部门年度预算执行情况，年度决算报告；16 .资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料；17 .招投标资料、考核资料等过程资料；18 .其他相关资料。（三）评价指标体系评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释及指标说明5个部分组成，本项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标和22个三级指标。绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占14%,项目过程类指标占16%,项目产出设定指标占35%,项目效益设定指标占35%o三、评价方法绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本一效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。四、评价结论（一）项目综合评价得分1.本项目绩效评价等级为“中”，最终得分为77.52分，其中项目决策11.67分，项目过程9.83分，项目产出29.34分，项目效益26.68分。（二）分单位得分情况房镇得分为73.66分，马尚街道办得分为77.77分，湖田街道办得分为81.1分。（三）绩效分析1 .项目决策决策指标分值为14分，评价得分为11.67分,得分率为83.36%o项目立项依据充分、立项程序规范，设置的绩效目标合理；但个别绩效指标设置不够规范，马尚街道、房镇配套资金分配依据不明确。2 .项目过程过程指标分值为16分，评价得分为9.83分，得分率为61.44%o各镇、街道办配套资金到位率为100%,项目资金使用合规。但存在各镇、街道办配套资金到位不够及时，项目财务管理制度不够健全，制度执行不够有效的问题。如：各镇、街道办监督考核内容不够严谨，项目招投标资料不够完整，房镇缺少服务单位考核记录；保洁人员存在岗位空置或年龄偏大的情况，项目实施的人员条件未能落实到位。3 .项目产出产出指标分值为35分，评价得分为29.34分,得分率为83.83%o各服务单位保洁完成情况较好，各镇、街道办能够定期对服务单位进行巡查考核，成本控制较为有效，但部分区域存在保洁质量不高、垃圾清运不够及时现象，各镇、街道办整改验收记录较为简略。4 .项目效益效益指标分值为35分，评价得分为26.68分，得分率为76.23%o项目实施后，张店区村居环卫保洁工作更加正规有序,农村面貌得到进一步改观，居民满意度为86.7%。但部分村居卫生质量保持不够好，居民环境卫生意识仍需进一步增强，同时,保洁人员数量、保洁设施配置、垃圾清运处理等方面与城市精细化管理要求仍存在一定差距。五、存在问题（一）绩效指标填报不规范1.产出指标值及标准件填制不规范；2 .质量指标内容设置不全面；3 .项目绩效指标可量化程度低。（二）资金分配依据不明确1 .房镇未根据镇办考核成绩核算服务费；2 .服务面积减少后，马尚街道办在未与服务机构签订书面变更协议，仅以口头约定服务内容及费用。（三）管理制度制定及执行存在不足1.各镇、街道办制定的监督考核制度部分考核内容不够严谨、针对性不强；3 .各镇、街道办未根据项目实际制定项目资金管理暂行办法；4 .各镇、街道办均未根据合同约定时间支付服务费;5 .各镇、街道办均未完整保存服务单位投标文件及招投标汇编资料；6 .各镇、街道办整改验收记录较为简略，房镇未根据巡检情况形成巡查记录；7 .服务单位日常巡查记录及整改记录等档案资料不够完善。（四）保洁质量不达标1 .部分街道道路普扫质量不高，垃圾滞留时间长。2 .保洁工作时段内，村居保洁人员在岗率较低，服务单位对环卫工人监管不到位。（五）项目长效管理机制存在短板1 .各镇办未根据精细化管理要求补充、完善对农村环境卫生考核制度。2 .服务公司现有保洁人员及保洁设施条件不足以满足实际保洁需求。3 .服务单位在垃圾收集、转运、处理等方面存在薄弱环节。六、意见和建议（一）优化项目绩效指标充分考虑项目的实际情况，提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效。（二）关注制度执行标准和细则1 .建议各镇、街道办理顺环卫管理体制，进一步明确市、镇、村三级的管理权限，结合辖区内具体情况，修订完善城乡环卫一体化工作考核办法，增加人员配置、机械化程度、垃圾分类、垃圾处理等具体考核要求，逐步推动村居环境提升。2 .建议各镇、街道办明确项目管理的相关要求，细化资金管理、审批、支出使用程序等细则，增强制度的指导性和约束性，提高资金使用的规范性及安全性。3 .建议各镇、街道办明确档案的归档制度、保管制度、借阅制度，积极推进数字档案室的建设，保证资料归档工作精细化、规范化开展。（三）提高合同履约能力1 .建议马尚街道全面分析服务单位服务范围、工作标准、合同执行要点、合同风险防范措施，明确街道办与服务单位双方的权力和义务，并将约定落实到书面，为合同执行提供保障。2 .建议各镇、街道办增强合同履约过程控制意识，构建完善的合同履约管理制度，关注合同重要节点，及时调整履约偏差。建议张店区市容环卫事业服务中心建立跟踪管理检查机制，督促各镇、街道办提高合同履约效率。（四）强化环境卫生综合整治，巩固扩大综合整治成果建议张店区市容环卫事业服务中心及各镇、街道办围绕群众关心的热点难点问题，有计划、有层次的推进城乡环境整治的深入开展；加大执法力度，严厉查处和打击破坏环境卫生的行为，进一步改善城乡环境面貌。对环卫保洁难点区域，联合各部门开展大规模的专项治理,集中解决，以整治成果展示增强基层群众保护环境卫生的自觉性；对重点地区和容易造成环境卫生脏乱差的难点地区，以“分片包保”的形式将责任落实到单位和个人，通过强化管理、考核，消除环境卫生管理的“盲点”和“死角”。（五）加强全过程绩效管理1.建议张店区市容环卫事业服务中心督促各镇、街道办及服务单位进一步完善三级环卫保洁管理网络，建立健全城乡环卫一体化长效运行管理机制。3 .建议张店区市容环卫事业中心持续推进垃圾收运处理体系建设，引进垃圾综合处理技术路线，合理配置和规划垃圾处理设施，推动区域内定时定点垃圾分类收集站建设。4 .建议各镇、街道办科学制定环卫基础设施规划，根据平房区及村改社区的特点逐步加强环卫保洁力度。5 .建议各镇、街道办加强监督队伍建设，进一步完善基层城乡环境卫生的监管机构；针对监管面广点多的实际情况，设立有偿举报机制，动员社会力量广泛参与城乡环境卫生管理；在广播电视媒体上，加大对城乡环境卫生“脏乱差”的曝光力度，形成浓厚的舆论氛围。6 .建议各服务单位加强作业人员管理，优化人员结构，加强保洁督导，增强奖罚机制，提升人员的专业素质及服务水平;在现有机械化率较低的情况下，合理安排设备资源；在保洁人员不足的情况下，及时购置方便作业的小型清扫车辆。7 .建议各级部门进一步加大对环境卫生管理的宣传力度，充分发挥舆论的导向作用，分步骤、有针对性地大力向广大群众宣传环境卫生管理、垃圾分类相关法律法规，增强居民文明和环境秩序意识，提高遵守城市管理法规的自觉性，形成市容环境卫生管理人人有责的氛围。老旧小区改造项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目背景为贯彻落实国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见（国办发2020）23号）、山东省深入推进城镇老旧小区改造实施方案对于老旧小区整治改造的要求，改善居民居住条件，补齐城市配套设施和人居环境短板，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，张店区住房保障事务服务中心申请设立2021年老旧小区改造项目，开展凯瑞安园、银都社区、金乔北区、世瑞苑小区、通济花园小区、新村西路140号院、新村西路150号院、新村西路北五巷、樱红村及百花园改造工作。（二）实施情况根据各项工程实施方案开展凯瑞安园、银都社区、金乔北区、世瑞苑小区、通济花园小区、新村西路140号院、新村西路150号院、新村西路北五巷、樱红村及百花园改造工作，具体改造内容包括建筑物整治、道路翻建、新建雨污水设施、新建路灯、监控改造、绿化及其他配套设施等。截至2022年6月，银都社区、金乔北区、世瑞苑小区、通济花园小区、新村西路140号院、新村西路150号院、新村西路北五巷、樱红村及百花园6项工程已全部完成并通过验收，凯瑞安园部分建筑物屋顶防水未完成，尚未进行竣工验收。（三）资金投入和使用情况本项目预算资金为27893.43万元，其中中央资金4025.OO万元，省级资金545.50万元，区级资金23322.93万元。截至2022年8月，张店区住房保障事务服务中心根据工程进度支出项目资金3848.6万元。（四）项目绩效目标1 .项目总目标着力解决老旧住宅小区“脏、乱、差”问题，进一步改善老旧小区居住环境，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，加快城市更新及经济高质量发展进程。2 .年度绩效目标完成本年度凯瑞安园、银都社区、金乔北区、通济花园小区、新村西路140号院、新村西路150号院、新村西路北五巷、樱红村、百花园及世瑞苑小区的住宅建筑外公共部分、住宅建筑公共基础部分整治改造任务，将老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更多的获得感和幸福感。二、评价内容1 .评价目的通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目实施的综合绩效水平，总结实施过程中的经验，揭示政策措施贯彻落实、项目建设管理运营存在的问题,分析原因并提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高。2 .评价对象及范围本次绩效评价对象为老旧小区改造项目的预算资金使用效益及具体实施情况，涵盖张店区和平街道、科苑街道、体育场街道、马尚街道的7个老旧小区改造项目，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围包括项目决策情况、项目过程情况及项目产出、效益情况。（二）评价依据1 .中华人民共和国预算法；2 .中华人民共和国政府采购法实施条例；3 .财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预（2020）10号）；4 .第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法；5 .国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见（国办发（2020）23号）6 .财政部住房城乡建设部关于下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造的通知（财综(2020)33号)7 .省委办公厅、省政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见（鲁发2019）2号）；8 .山东省人民政府办公厅关于印发山东省深入推进城镇老旧小区改造实施方案的通知（鲁政办字（2020）28号）9 .山东省住房和城乡建设厅关于公布山东省城镇老旧小区改造技术导则（试行）的通知10 .山东省住房和城乡建设厅关于加强城镇老旧小区改造工程质量安全管理的通知11 .淄博市人民政府办公室关于印发淄博市深入推进城镇老旧小区改造实施方案的通知（淄政办（2020）49号）12 .关于转发淄博市财政局关于转发财政部项目支出绩效评价管理办法的通知的通知（张财绩2020）4号）13 .关于印发张店区区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法的通知（张财绩2022）2号）14 .张店区人民政府办公室关于印发张店区深入推进城镇老旧小区改造实施方案的通知（张政办字2020）29号）15 .申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和省直部门年度预算执行情况，年度决算报告；16 .资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料；17 .招投标资料、巡查资料、安装台账等过程资料；18 .其他相关资料。（三）评价指标体系评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释及指标说明5个部分组成，本项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标和17个三级指标。绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占14%,项目过程类指标占16%,项目产出设定指标占35%,项目效益设定指标占35%o三、评价方法绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本一效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。四、评价结论（一）项目综合评价得分本项目绩效评价等级为“良”，最终得分为80.4分，其中项目决策12.5分，项目过程14.75分，项目产出24分，项目效益29.15分。（二）分单位得分情况马尚街道办事处得分为66.15分，体育场街道办事处得分为83.15分，和平街道办事处得分为89.15分，科苑街道办事处得分为83.15分。（三）绩效分析1 .项目决策过程指标分值为14分，评价得分为12.5分，得分率为89.29%o项目立项依据充分、立项程序规范，设置的绩效目标合理；但存在个别绩效指标设置不够精准、规范，预算编制不够细化的问题。2 .项目过程过程指标分值为16分，评价得分为14.75分，得分率为92.19%o项目资金使用合规，政府采购流程合规，但各街道办财务管理制度不够健全，制度执行不够有效，如：资料文件内容矛盾、樱红村改造工程施工单位人员配置不足。3 .项目产出产出指标分值为35分,评价得分为24分，得分率为68.57%o银都社区、金乔北区、世瑞苑小区、通济花园小区、新村西路140号院、新村西路150号院、新村西路北五巷、樱红村及百花园改造工作通过验收并开展结算审计工作，凯瑞安园改造工程单体改造工程未完成，暂未进行验收及结算审计。4 .项目效益产出指标分值为35分，评价得分为29.15分，得分率为83.29%o项目的实施满足了居民基本生活的现代化需求，达到了“道路硬化、小区亮化、环境美化”的整体效果，有助于小区合理规划、运营和品质提升。但存在改造设施产权不清晰，物业公司管理不到位，基础设施短期内损坏严重的问题。五、存在问题（一）项目决策方面1.张店区住房保障事务服务中心缺少资金需求明细表，评价小组无法判断预算内容与项目内容的匹配情况。2.数量指标、时效指标、成本指标及效益指标编制不规范。（二）项目过程方面1 .各街道办项目财务管理制度不够完整。2 .银都社区工程合同计划开工日期、竣工日期及改造方案中施工管理阶段时间安排逻辑关系混乱；通济花园改造工程竣工验收证书与实施方案资料内容矛盾。3 .樱红村改造工程施工单位青岛瑞源工程集团有限公司人员配置不足，人员条件未落实到位。（三）项目产出方面1.马尚街道凯瑞安园小区单体节能改造未完成。4 .凯瑞安园、金乔北区、银都社区、樱红村、百花园及世瑞苑小区改造工程竣工时间晚于合同工期。5 .各子项目均未开展结算审计工作。（四）项目效益方面1 .项目后期管护不到位，部分老旧小区在改造完成后出现了不同程度的墙皮脱落、基础设施损坏、绿植成活率较低等问题；部分小区飞线情况较为严重，部分管线裸露，影响小区整体面貌。2 .部分小区物业服务质量较差，居民反映小区基础设施维护及卫生保洁不够及时。3 .部分居民反映更换的小区单元门、地下室照明灯质量较差，短期内损坏严重。六、意见和建议（一）优化预算编制建议张店区住房保障事务服务中心科学、精细、合理编制预算，突出预算编制的严谨性，增强预算的约束力。首先，要做好预算编制的前期准备工作，开展调研论证，确保预算项目编制的科学性；其次，要认真做好收入预算的编制工作，根据资金来源渠道不同，反映项目收入情况；最后，将分析结果结合本年度工作安排和项目计划合理编制预算，从而提升项目预算的科学合理性。（二）合理设置绩效目标加强项目绩效目标编制的准确性，增强绩效目标编制审核力度，充分考虑项目实际情况，科学论证和编制项目绩效目标,充分细化并确定合理的具体指标值，确保与实际预算需求紧密关联。（三）关注制度执行标准和细则，提高执行力度根据国家专项资金管理有关制度、单位相关资金管理办法及项目实施情况制定项目资金使用和监管条款，健全财务管理制度，加强对项目资金使用的监管力度，保障资金使用规范性。重视档案管理，严格落实把控档案管理工作，详细规划档案管理的业务目标并制定考核标准；进一步梳理、整顿项目档案，保证案卷归档数量和质量达标，做到档案工作规范化、信息化。（三）加快项目进度管理，协调形成工作合力1.做好对上的协调沟通，充分发挥气等公共服务企业在老旧小区改造和物业管理中的重要作用，推进综合执法进社区、进小区，配合社区和物业公司做好清理整顿。2 .督促居委会发挥好小区群众领袖作用，搭建社区民主议事平台，建立多方共同参与机制，确保居民的知情权、参与权、选择权和监督权，合力推进更新改造。做好老旧小区改造宣传工作，客观传递老旧小区改造主要政策、创新做法、典型经验及工作成效等，进一步增强居民对老旧小区改造工作的了解。3 .重视设计的规划引领作用，发挥好规划及设计单位在老旧小区改造中的规划引领与技术咨询作用，加强现场指导和服务，并参与工程项目关键节点检查和工序检查，保障老旧小区改造工程设计稳步落实。4在执行进度计划过程中，运用动态控制原理，不断进行检查，将实际情况与进度计划进行对比，找出计划产生偏差的原因，采取纠偏措施。（五）加强全过程绩效管理1.建立老旧小区综合整治项目集中资格审查制度，加强老旧小区改造工程招投标的管理，通过年度集中资格审查、集中采购等多种方式，优选有意愿参与老旧小区整治项目的供应商供项目实施主体选用，进一步降低改造工程建设成本，缩短招标周期，确保工程质量。2 .完善监督机制，加强对施工单位与物业公司的资产移交监督，并督促各单位保留档案资料，明确各单位权责，避免出现管理权责纠纷。3 .督促各社区按照物业服务新标准重新签订物业服务合同，及时行使监督责任；同时监督物业企业严格落实服务公示制承诺制，发挥物业公司管理主体责任；定期组织物业企业服务满意度测评，保障整体居住环境持续改善，巩固改造成果。（六）开展全生命周期的持续评估、完善指标体系推动建立老旧小区生命周期完善分析和评估体系，改造前,对老旧小区的现状进行分析定量，确定好如何开展改造措施，找出现存的隐患，确定重点改造对象；改造期间，根据实时出现的情况及时作出调整举措；改造后期，需要对整体改造的小区进行统一的寿命评估，使更新改造有效、可持续开展。自然灾害风险普查项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目背景近年来，张店区开展通过灾害专项调查、风险图编制、区域安评等工作积累了大量风险要素信息和人口、三次产业等重要承灾体信息以及单灾种风险隐患信息和风险评估成果等，但与新时期强化综合减灾、统筹抵御各种自然灾害，推进自然灾害防治体系和防治能力现代化的总体要求还有着明显的差距，迫切需要实施自然灾害综合风险普查项目。为全面掌握自然灾害风险底数，提高全区自然灾害防治能力奠定基础，张店区应急管理局依据关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知（张政办字（2020）51号）设立自然灾害风险普查项目。（二）实施情况张店区应急管理局委托山东天的和信息科技有限公司以2020年12月31日为标准时点开展自然灾害风险普查工作，主要工作包含数据清查、方案编制、业务培训、普查宣传、资料收集与整理、风险普查（公共服务设施调查）、风险普查（历史灾害调查）、综合减灾资源（能力）调查、基层减灾资源（能力调查）、危险化学品自然灾害承灾体、数据审核、上报及汇交等11项内容。（三）资金投入和使用情况项目预算为239.24万元，经公开招标确定中标单位为山东天吻和信息科技有限公司，项目合同金额为237.6万元。截至2021年12月，张店区应急管理局已按照合同约定支付山东天吻和信息科技有限公司服务费118.8万元。（四）项目绩效目标1.项目总目标获取主要灾害信息，掌握隐患情况，查明区域抗灾能力，建立自然灾害综合风险调查和隐患排查、风险评估与区划的技术体系、业务体系和工作机制，为提高全区自然灾害防治能力奠定基础。2.年度绩效目标根据张店区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知（张政办字2020）51号）有关要求,完成数据清查、方案编制、业务培训、普查宣传、资料收集及整理工作任务，保障张店区第一次全国自然灾害综合风险普查顺利实施。二、评价内容（一）绩效评价目的、对象及范围1.评价目的通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目实施的综合绩效水平，总结实施过程中的经验，揭示项目管理中存在的问题，分析原因并提出改进建议,促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高。2.评价对象及范围本次绩效评价对象为自然灾害风险普查项目实施情况及预算资金使用效益，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围包括项目决策情况、项目过程情况及项目产出、效益情况。（二）评价依据1 .中华人民共和国预算法；2 .中华人民共和国招标投标法；3 .中华人民共和国招标投标法实施条例；4 .中华人民共和国政府采购法实施条例；5 .国务院办公厅第一次全国自然灾害综合风险普查的通知（国办发（2020）12号）；6 .财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预（2020）10号）；7 .第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法；8 .政府购买服务管理办法（财政部令第102号）；9 .政府采购信息发布管理办法（财政部令第101号）；10 .省委办公厅、省政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见（鲁发（2019）2号）；IL山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知（鲁政办字（2020）109号）；12 .关于印发山东省政府采购质疑与投诉实施办法的通知（鲁财采（2018）72号）；13 .关于印发山东省政府采购信息公开管理办法的通知（鲁财采（2018）18号）；14 .淄博市人民政府办公室关于开展