2015年公务支出公款消费自查和审计表格填报说明.docx

杭州市山区教育局杭州市萧山区教育局2016年部门预算一、部门基本情况杭州市萧山区教育局是主管教育事业的区政府工作部门。共有行政单位1个,事业单位65个（不含镇级教育部门）。二、2016年收支预算总体情况（一）收入预算安排情况收入预算23811.63万元，其中：财政拨款23340.93万元，事业收入470.70万元。（二）支出预算安排情况根据收入预算，安排支出预算23811.63万元。按支出功能分类，教育支出23746.63万元,其他支出65万元。三、2016年支出预算主要内容上述功能分类支出中：1、教育支出主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育及教育费附加安排支出等方面。内容包括局机关及下属事业单位（含学校）人员经费及日常运转，学校基本建设、维修、教学设施设备购置，各类招生招考工作，教师培训，教科研活动，各级各类学生奖学助学，文体活动及社会实践活动、教育均衡发展等改善办学条件，提高教育现代化水平，促进教育科学和谐发展等支出。2、其他支出用于全区教育教学活动、质量检测等支出。附表：1、2016年区级部门收支预算总表2、2016年区级部门财政拨款预算表3、2016年部门预算分经济科目明细表4、2016年区级部门财政拨款“三公”经费预算表2016年区级部门收支预算总表部门名称：单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款23,340.93其他支出65.00其中：一般公共预算拨款23,275.93教育支出23,746.63政府性基金预算拨款65.00二、事业收入470.70三、其他收入本年收入合计23,811.63本年支出合计23,811.63四、动用结余结转下年收入总计23,811.63支出总计23,811.632016年区级部门财政拨款预算表部门名称：单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注*1234合计：23340.931015.9322325.00205教育支出23275.931015.9322260.0020501教育管理事务1490.931015.93475.002050101行政运行1015.931015.932050102一般行政管理事务475.00475.0020502普通教育6930.006930.002050201学前教育5000.005000.002050204高中教育250.00250.002050299其他普通教育支出1680.001680.0020503职业教育1400.001400.002050304职业高中教育1400.001400.0020507特殊教育150.00150.002050701特殊学校教育150.00150.0020509教育费附加安排的支出13085.0013085.002050999其他教育费附加安排的支出13085.0013085.0020599其他教育支出220.00220.002059999其他教育支出220.00220.00229其他支出65.0065.0022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出65.0065.002290499其他政府性基金支出65.0065.002016年部门预算分经济科目明细表部门名称：单位：万元经济科目代码经济科目名称总计合计23340.93301工资福利支出746.5730101基本工资249.3830102津贴补贴93.6130103奖金169.1430104社会保障缴费81.0430106伙食补助费11.530199其他工资福利支出141.9302商品和服务支出22445.6130201办公费1530202印刷费330205水费130206电费830207邮电费230209物业管理费6.4230213维修（护）费8.7230214租赁费130215会议费130216培训费130217公务接待费730226劳务费230227委托业务费230228工会经费4.5630229福利费3.8430239其他交通费用54.0730299其他商品和服务支出22325303对个人和家庭的补助134.5530301离休费31.7330302退休费32.330303退职（役）费1.3230311住房公积金60.6730313购房补贴8.53310其他资本性支出14.231002办公设备购置14.22016年区级部门财政拨款三公经费预算表单位名称：单位：万元单位代码单位名称重点经济分类合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置*12345合计7.007.00202001区教育局（本级）7.007.00