6质量监督记录.docx

质量监督记录监督部门监督项目/参数监督日期被监督检测人员质量监督员20年月日监督内容质量监督情况描述1员工能力检测人员是否持证上岗：是口否口检测人员上岗前是否进行能力确认，是否有能力确认记录：有口无口检测人员时否对其检测员岗位职责清晰：清楚口不了解口员工守则执行情况：优口良口差口不符合描述：2检测方法控制检测/检验方法是否发生变更：有口无口检测/检验方法是否现行有效，是否有有效性核查材料和有效性核查记录I有口无口必要时实验室是否编写方法作业指导书，检测人员是否有作业指导文件：有口无口检验方法和作业指导文件是否受控，是否有受控标识：文件受控未受控口检验方法是否有方法验证报告，确保机构的检测能力：有口无口;检验方法有没有出现偏离，有口无口；不符合描述：3环境控制是否填写环境监控记录：是口否口是否配备环境监视设备，监视设备是否进行了量值溯源：是口否口环境条件是否符合要求：是口否口试验现场是否存在安全隐患：是口否口是否对外来人员进行管理，有没有外来人员登记记录：有口无口废水、废液、废气的排放是否满足环保法的要求：满足口不满足不符合描述：4设备控制是否有使用记录：有口无口是否有设备操作作业指导书：有口无口;必要时，设备是否进行了期间核查，核查结果符合口超差口临界口标准物质期间核查情况：合格口不合格口设备是否有校准状态标识：有口无口设备有否进行维修、维护，有没有相关记录：有口无口;不符合描述：5量值溯源是否按计划进行检定/校准，有没有检定/校准证书：是口否口有无量值溯源确认记录：有口无口;设备是否在检定/校准有效期内使用I是口否口校准产生修正信息或修正因子实验室检测人员是否正确使用：是口否口不符合描述：6被测样品控制被测物品有否进行登记有口无口被测物品的交接有否责任人签名有口无口被测物品是否按照受检状态分区放置是口否口有无保密要求；有口无口样品是否有唯一性标识，流转是否安全，有口无口假如有留样、留样是否安全1是口否口不符合描述：7记录/数据控制原始记录填写是否正确规范是口否口是否对所有的原始记录进行了核查是口否口原始记录信息是否齐全，信息量是否充分：是口否口原始记录数据评判是否准确：是口否口不符合描述：8检测报告控制检测报告是否都有原始记录有口否口原始记录与出具的报告中的结果是否一致是口否口报告是否进行了三级审核是口否口必要时报告是否有相关声明，报告信息量是否详实：是口否口不符合描述：9质量控制是否进行了质量控制是口否口采取的质控手段是否适合I是口否口对质控数据是否进行了评判，评判方式是否准确：是口否口质量监控结果满意口超差口警戒口不符合描述：对不符合工作的处置及整改情况说明：