决算和“三公经费”公共财政拨款支出决算的说明和公开表格.docx

2018年中国人民政治协商会议龙岩市委员会部门预算说明2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下：一、部门主要职责根据中共龙岩市委办公室关于印发龙岩市政协机关机构编制方案的通知（岩委办199815号），市政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。市政协机关承担着为市政协履行职能提供服务、当好参谋的任务，主要职责是负责市政协全体会议、常委会、主席会议、专题会议、专门委员会会议及其他重要会议的组织服务工作；组织开展统一战线和人民政协理论、政策的研究，协调和组织市政协的对内对外宣传；组织市政协委员围绕市委、市政府中心工作和人民群众关心的热点、难点问题开展视察、调研,积极主动地向党委、政府提出意见和建议；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；收集反映社情民意；参与市政协委员的协商推荐、届中增补工作；按照市委、市政府统一部署，做好各类挂钩帮扶工作；联系龙岩市各民主党派、工商联和政协其他参加单位；联络港澳台侨胞和其他爱国人士，增进友谊，凝聚民智、民力，服务龙岩经济社会发展。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，市政协机关属于全额拨款行政单位，有7个专门委员会、1个委员工作室、1个办公室（内设人秘科、综合科、信息科、行政科）。核定编制46人（行政人员编制39个，工勤人员编制7个），实有公务员40人，工勤人员6人，退休人员22人，聘用人员26人，遗补人员6人；下属事业单位一个；龙岩市人民政协理论研究中心，核定编制6人，实有3人。其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：单位名称经费性质人员编制数在职人数中国人民政治协商会议龙岩市委员会财政拨款4646龙岩市人民政协理论研究中心财政拨款63三、部门主要工作任务2018年市政协部门主要任务是：是全面贯彻落实中共十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。我们要进一步增强时代责任感和历史使命感，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大精神和省委、市委全会精神，更好地调动各党派团体和社会各界人士的积极性、主动性、创造性，在彰显政协特色、打造活力团队、共襄协商民主、助推科学发展、促进社会和谐上着力，为“再上新台阶、建设新龙岩”做出积极贡献。（一）、坚持“新思想”引领，深入学习贯彻十九大精神中共十九大是一次不忘初心、牢记使命、高举旗帜、团结奋进的大会，最重要的历史贡献是把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为中国共产党必须长期坚持的指导思想。习近平总书记所作的报告，是中国共产党团结带领全国各族人民在新时代坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领。我们要把学习宣传贯彻十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，原原本本学，逐字逐句学，联系实际学，着力在学懂弄通做实上下功夫，确保十九大精神在政协落地生根。以“新思想”统领政协工作。通过举办党组中心组学习、各种会议、暑期读书班和采取请进来讲、座谈会谈、到基层宣传等方式，兴起学习宣传贯彻十九大精神的热潮，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，准确把握中国特色社会主义理论体系和协商民主理论，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的中共中央上来，坚决维护中共中央权威和集中统一领导，树牢“四个意识”，提高政治站位，保持政治定力，切实增强贯彻落实十九大精神和中央、省委、市委决策部署的自觉性、坚定性，始终坚持政协工作正确的政治方向。以“新思想”凝聚思想共识。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主轴，坚持团结民主主题，努力把党的思想和主张转化为政协各参加单位和各族各界人士的思想共识，增强政协委员和各族各界人士的“四个自信”“五个认同”，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。利用调研视察、协商议政、民主监督等各种形式，紧密联系党派团体和社会各界人士，深入到机关、企业、学校、农村、社区，广泛宣传党的大政方针和发展形势，不断增强发展共识和行动自觉，形成推进新龙岩建设的最大同心圆、最美好声音、最强正能量。以“新思想”指引党的建设。坚持党对政协工作的领导，进一步加强政协各级党组织建设，坚持党组带头、党委负责、支部齐抓，深化“1263”机关党建工作机制，把全面从严治党要求落到实处，把坚持党对政协的领导与依政协章程开展工作结合起来。按照中央、省委、市委部署要求，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真学习贯彻新修订的党章，严肃党内政治生活，贯彻落实民主集中制，抓实抓好“三会一课”，不断增强党组织的凝聚力、战斗力和向心力。支持派驻政协机关纪检组履行监督执纪问责职能，既彰显“派”的权威，又发挥“驻”的优势，着力营造风清气正的良好政治生态。深入贯彻中央八项规定及实施细则、市委2号文件精神，驰而不息纠正“四风”，持续推进政协机关党风廉政建设和反腐败工作，以永远在路上的坚韧锲而不舍抓好作风建设。（二）、紧扣“新目标”建言，更加精准助力新龙岩建设牢牢把握我国发展新的历史方位、社会主要矛盾变化和“两步走”战略安排，紧紧围绕中共龙岩市委提出的新部署新目标，聚焦发展、聚焦创新，选择一些战略性、前瞻性、关键性议题深入调研、建言献策，助推新龙岩建设再上台阶。紧扣改革发展建言献策。贯彻新发展理念，紧扣打好“三大战役”、实施“双培育行动”打造“三城一基地”、发挥红色文化优势、实施乡村振兴战略、推进绿色发展、建设健康龙岩、推动大数据运用和数字龙岩建设等重点领域，按照切口小、好使力、能见效的原则，精选4个重点调研视察课题、2个政协常委会协商议题和若干个专委会调研视察课题、对口协商和界别协商议题，通过深入基层一线，加强分析论证，找准问题症结，增强对策建议的针对性和实效性，为我市实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展出实招、谋良策、建铮言。按照市委统一部署，主动履职，积极协调，全力推进主席会议成员挂钩联系的重点产业和重点项目。紧扣民生短板献计出力。把人民对美好生活的向往作为履职方向，紧扣脱贫攻坚、教育卫生、社会治理、社会保障等民生补短板工作献计出力，助推各项社会事业均衡发展，增进人民群众获得感、幸福感、安全感。畅通社情民意反映渠道，完善社情民意信息收集、调研、点评、通报、考核等制度，把群众普遍反映的热点难点问题收集好，及时整理上报，力求领导关注，促进问题解决。齐心协力，精准发力，继续推进挂钩帮扶工作。（三）、把握“新使命”要求，推进协商民主制度化发展按照十九大对政协工作的新要求新定位，发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，加强和改进政协民主监督工作，推动协商民主广泛多层制度化发展，为我市加快发展增共识、造声势、聚合力。拓展协商民主实践。聚焦重点任务，制订和落实年度协商工作计划，组织开展调研视察，努力形成一批有高度、有深度、有力度的协商议政成果。研究制订协商成果采纳、落实和反馈办法，推动协商成果更多地进入决策程序。加强主题策划，丰富内容形式，努力把“登高访谈”打造成为“大家的事情大家来商量”的特色平台。拓展社会各界有序参与政协协商渠道，推动协商民主更加广泛多层开展、更为灵活经常进行。,提高民主监督实效。研究制订政协民主监督专项规定，推进民主监督制度化、规范化、程序化。把监督与协商有机结合起来，发挥协商式监督的特色优势，重点就市委市政府重大决策部署、深化改革项目和民生工程推进落实情况开展监督。对一些关系发展、关乎民生的提案落实情况持续跟踪，继续办好“提案之窗”，推动提案办理多出成果。做好凝心聚力工作。发挥统一战线组织功能作用，促进党派、民族、宗教、阶层、海内外同胞等五大关系和谐。建立健全市政协与市各民主党派、市工商联的联动调研机制，更好地发挥他们的智力优势和参政议政作用。进一步密切与港澳委员的联系交往，拓展同台湾有关团体的联系沟通，深化与港澳台的民间交流。组织宗教团体开展民族村帮扶活动，促进民族团结与宗教和谐。加强与周边地市政协和我市各县（市、区）政协的协同互动，承办好闽粤赣三省八市政协第27次联系协作会议，加强市、县两级政协工作交流，举办全市政协系统乒乓球赛等文体活动。加强与异地商会的联系沟通，推动构建亲清新型政商关系，推进“回归工程”建设。更加重视政协文史工作,为我市红色、客家等传统文化和地方特色文化的传承与发展聚智助力。（四）、适应“新时代”特点，提升履职工作科学化水平做好新时代政协工作，必须与时俱进，开拓创新，充分调动政协委员和机关干部“两个积极性”，不断提升履职工作科学化规范化水平。激发委员积极性。按照“五个一”要求，落实委员履职管理办法，建立委员履职年度书面述职制度。创新培训教育机制，开展形式多样、主题不一、内外结合的学习培训活动，特别是争取全国政协干部培训中心支持举办专题培训班，进一步提高委员履职能力。强化专委会的基础性作用，积极组织委员外出学习考察，扩大联谊交流，进一步增强委员履职活力。发挥委员专长，开展送医、送科技、送文化、送法律下基层志愿服务活动，让委员在深入基层、服务人民的实践中展现风采。推进履职规范化。强化政协委员和机关干部履职能力锻炼，着力在增强“想干事”的思想自觉、提升“能干事”的能力水平、掌握“会干事”的方式方法上下功夫。建立界别履职活动保障机制和住县（市、区）市政协委员活动小组交叉视察制度，住县（市、区）市政协委员活动小组每年至少开展一次调研视察并形成制度，撰写一份有质量的调研视察报告。推进智慧政协建设，全面启用提案信息系统，建立委员履职管理系统。巩固省级文明单位创建成果，提高机关整体文明素质和服务保障效能。推动县（市、区）政协健全委员联络机构，支持县（市、区）探索推进政协工作向基层延伸的有效方法和途径。扩大政协影响力。在深度调研上下功夫，做到少数人参与调研，多数人参与论证，少而精、实而深，确保政协建言建在需要时，议政议在点子上，监督监在关键处。在搭建平台上下功夫，探索设立“政协讲堂”，使之成为宣传党的方针政策的阵地、提升委员素质的平台、传播政协声音的窗口；进一步发挥“龙津墨会”的平台作用，以文墨交流架起沟通桥梁和推动文化繁荣。在扩大宣传效果上下功夫，加强对政协宣传报道的专题策划，进一步增强委员认同感和社会影响力。四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度市政协部门收入预算1798.81万元，比上年增加144.04万元，主要原因是人员增加基本支出增加。其中：公共财政预算拨款1798.81万元，基金预算财政拨款0万元，财政代管资金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金80.23万元。相应安排支出1798.81万元，比上年增加144.04万元，其中：人员支出887.97万元，对个人家庭补助支出29.8万元，公用支出186.04万元，项目支出695万元。五、一般公共预算拨款支出情况2018年度一般公共预算支出1798.81万元，比上年增加144.04万元，主要原因是基本支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：项级科目科目名称金额主要用于2010201行政运行（政协事务）866.61万元。主要用于人员经费支出。2010202-般行政管理事务（政协事务）225万元。主要用于日常业务支出。2010204政协会议180万元。主要用于政协大会支出。2010205委员视察100万元。主要用于委员视察调研支出。2010206参政议政（政协事务）190万元。主要用于委室业务支出。2010250事业运行（政协事务）25.79万元。主要用于研究调研支出。2080501归口管理的行政单位离退休16.39万元。主要用于退休人员支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83万元。主要用于医养老保险支出。2080801死亡抚恤3.36万元。主要用于遗属补助支出。2101101行政单位医疗56.71万元。主要用于医疗保险支出。2101102事业单位医疗2.15万元。主要用于医疗保险支出。2210201住房公积金49.8万元。主要用于住房公积金支出。六、政府性基金预算拨款支出情况2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算安排的支出。七、财政拨款预算基本支出情况2018年度财政拨款基本支出1103.81万元，其中：（一）人员经费917.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费186.04万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费2018年预算安排10万元，主要用于因公出国（境）费用。与上年持平。（一）公务接待费2018年预算安排140万元，主要用于全国、省政协委员考察、视察、检查活动接待，省内外来宾及市政协委员、县（区、市）政协机关人员公务接待活动等。与上年持平。（三）公务用车购置及运行费2018年预算安排120万元，其中：公车运行费90万元，公车购置费30万元。与上年相比支出增长33.33%,主要原因是：公车购置费增加30万元。九、其他重要事项说明（一）2018年政协部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出866.61万元，比2017年增加281.03万元，主要原因是人员经费支出增加。（二）政府采购情况2018年预算政协部门政府采购预算总额36万元，政府购买服务项目采购预算额0万元。（三）国有资产占用使用情况截止2017年底，政协部门本级所属的预算单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。（四）绩效目标设置情况2018年政协部门共设绩效目标1个，涉及财政拨款资金695万元。十、名词解释1 .财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7 .结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8 .年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表：L2018年度收支预算总表2. 2018年度收入预算总表3. 2018年度支出预算总表4. 2018年度财政拨款收支预算总表5. 2018年度一般公共预算拨款支出预算表6. 2018年度政府性基金拨款支出预算表7. 2018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表8. 2018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表9. 2018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表10. 2018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表11. 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表12. 2018年度部门专项资金管理清单目录13. 2018年度部门业务费绩效目标表14. 2018年度专项资金绩效目标表中国人民政治协商会议龙岩市委员会2018年2月12日