煤矿事故隐患排查治理管理制度.docx

煤矿事故隐患排查治理管理制度为进一步规范矿井事故隐患排查、报告、治理、验收和建档工作，明确各岗位事故隐患排查治理职责，强化事前预防和过程控制，促进矿井安全生产，根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（煤安监（20XX）X号）、XX省煤矿安全监察局关于印发XX省煤矿重大事故隐患治理督办制度（X能源煤监规（20XX）X号）的通知要求，特制定本制度。一、指导思想牢固树立安全发展理念和“一切事故都是可以避免的”安全信条，弘扬“生命至上、安全第一”的安全价值观。坚持集团公司、安全管理思路不动摇，坚持推进安全生产双重预防控制建设。真正把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，把三违杜绝在工伤出现之前。提升矿井安全生产预控能力，坚决遏制重特大事故的发生，确保安全生产。二、组织机构矿成立事故隐患排查治理领导小组。组长：矿长、矿党委书记副组长：矿党委副书记、总工程师、安全副矿长及各专业分管领导；成员：副总工程师，机关安全生产技术部门、财务部、物管部、企管部、职工培训中心等部门负责人，各区（队）党政负责人。安全监察部是矿事故隐患排查治理工作的管理部门。安全生产技术部门、基层区（队）是事故隐患排查治理工作的责任主体部门。矿各级安全生产管理、技术、安检人员和各岗位作业人员是事故隐患排查治理工作的责任主体。三、事故隐患排查治理工作职责分工（一）矿长矿长是矿事故隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责矿事故隐患排查治理工作。1 .组织制定矿事故隐患排查治理各项规章制度，明确责任分工和工作职责。2 .每月组织制定月度事故隐患排查工作方案，并根据方案组织分管副矿长、副总工程师、安全生产技术部门相关人员及区队党政负责人对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖井上、下生产各系统、各岗位开展一次排查。3 .每月组织召开事故隐患排查治理会议，对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制月度统计分析报告，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。4 .负责组织排查矿重大事故隐患，制定重大事故隐患专项治理方案，并组织实施；负责将排查出的重大事故隐患、重大事故隐患治理方案、治理情况书面报和煤矿安全监管监察部门。5 .负责对一般A级事故隐患、未按规定完成治理的一般B级事故隐患治理进行督办。6 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。（二）矿党委书记矿党委书记按照“党政同责”的要求，与矿长共同全面负责矿事故隐患排查治理工作。（三）矿党委副书记1 .负责事故隐患排查治理方面的宣传和安全培训工作。2 .负责地面设施的事故隐患排查治理工作。3 .负责每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展一次排查。4 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。5 .负责对分管范围内重大事故隐患进行排查，并落实重大事故隐患治理方案。6 .负责组织制定分管范围内一般事故隐患（A类）治理方案和措施，并组织实施。7 .负责分管范围内一般事故隐患（B类）的督办。8 .参与矿月度事故隐患排查治理及总结分析会议。9 .负责对分管范围内未按规定完成治理的（C类）事故隐患进行督办。（四）总工程师1 .对全矿事故隐患排查治理工作负技术领导责任。2 .负责技术管理、通风专业、地质灾害防治与测量专业等方面的事故隐患排查治理工作。3 .负责组织会审重大事故隐患治理技术措施和方案。4 .负责对分管范围内重大事故隐患进行排查，并落实重大事故隐患治理方案。5 .负责每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展一次排查。6 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。7 .负责组织制定分管范围内一般A级事故隐患治理方案和措施，并组织实施。8 .负责对分管范围内一般B级事故隐患、未按规定完成治理的一般C级事故隐患治理进行督办。9 .每半月组织召开事故隐患排查治理会议，对分管范围内事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制事故隐患统计分析报告，布置分管范围内安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。10 .参与矿月度事故隐患排查治理及总结分析会议。（五）安全副矿长1 .协助矿长、矿党委书记开展全矿事故隐患排查治理工作。2 .协助矿长组织召开事故隐患排查治理总结分析会议,组织相关人员制定月度事故隐患排查工作方案。3 .协助矿长组织排查矿重大事故隐患，制定重大事故隐患专项治理方案，并组织实施。4 .负责每旬组织开展一次专项检查。5 .负责指导培训中心开展年度隐患排查治理专项培训工作。6 .负责对各专业事故隐患排查治理工作开展情况进行监督检查,并通报考核。7 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。（六）通风副矿长1 .负责一通三防专业等方面的事故隐患排查治理工作。2 .负责每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展一次排查。3 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。4 .负责对分管范围内重大事故隐患进行排查，并落实重大事故隐患治理方案。5 .负责组织制定分管范围内一般A级事故隐患治理方案和措施，并组织实施。6 .负责对分管范围内一般B级事故隐患、未按规定完成治理的一般C级事故隐患治理进行督办。7 .每半月组织召开事故隐患排查治理会议，对分管范围内事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制事故隐患统计分析报告，布置分管范围内安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。8 .参与矿月度事故隐患排查治理及总结分析会议。（七）采煤副矿长1 .负责采煤工作面、采煤系统安装、拆除等方面的事故隐患排查治理工作。2 .负责每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展一次排查。3 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。4 .负责对分管范围内重大事故隐患进行排查，并落实重大事故隐患治理方案。5 .负责组织制定分管范围内一般A级事故隐患治理方案和措施，并组织实施。6 .负责对分管范围内一般B级事故隐患、未按规定完成治理的一般C级事故隐患治理进行督办。7 .每半月组织召开事故隐患排查治理会议，对分管范围内事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制事故隐患统计分析报告，布置分管范围内安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。8 .参与矿月度事故隐患排查治理及总结分析会议。（八）掘进、修护副矿长1.负责掘进工程、生产系统和调度等方面的事故隐患排查治理工作。9 .负责负责每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展一次排查。10 负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。11 负责对分管范围内重大事故隐患进行排查，并落实重大事故隐患治理方案。12 .负责组织制定分管范围内一般A级事故隐患治理方案和措施，并组织实施。13 负责对分管范围内一般B级事故隐患、未按规定完成治理的一般C级事故隐患治理进行督办。14 每半月组织召开事故隐患排查治理会议，对分管范围内事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制事故隐患统计分析报告，布置分管范围内安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。15 参与矿月度事故隐患排查治理及总结分析会议。（九）机电副矿长1 .负责机电运输专业的事故隐患排查治理工作。2 .负责负责每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展一次排查。3 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。4 .负责对分管范围内重大事故隐患进行排查，并落实重大事故隐患治理方案。5 .负责组织制定分管范围内一般A级事故隐患治理方案和措施，并组织实施。6 .负责对分管范围内一般B级事故隐患、未按规定完成治理的一般C级事故隐患治理进行督办。7 .每半月组织召开事故隐患排查治理会议，对分管范围内事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制事故隐患统计分析报告，布置分管范围内安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。8 .参与矿月度事故隐患排查治理及总结分析会议。（十）经营副矿长1 .建立健全安全生产费用提取、使用管理制度。2 .落实年度安全费用提取、使用计划，为事故隐患排查治理提供资金保障。3 .组织编制安全费用月度统计报表、台帐。4 .负责每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展一次排查。5 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。6 .每半月组织召开事故隐患排查治理会议，对分管范围内事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制事故隐患统计分析报告，布置分管范围内安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。7 .参与矿月度事故隐患排查治理及总结分析会议（十一）安全监察副总工程师1 .协助安全副矿长开展事故隐患排查治理和监督检查工作，对分管范围内的事故隐患排查治理负技术责任。2 .参与制定、审批和落实事故隐患治理安全技术措施。3 .协助安全副矿长做好事故隐患排查治理年度培训工作。4 .组织相关人员做好矿井事故隐患排查治理专业的资料收集整理及日常检查工作。5 .参与矿月度事故隐患排查治理会议。6 .协助安全副矿长对事故隐患治理提级督办进行监督落实。7 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。（十二）采煤技术副总工程师1.协助采煤副矿长开展事故隐患排查治理工作，对分管范围内的事故隐患排查治理负技术责任。2 .参与制定、审批和落实事故隐患治理安全技术措施。3 .参与矿及分管范围内事故隐患排查治理会议。4 .协助采煤副矿长对未按规定完成治理的一般C级事故隐患提级督办。5 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。（十三）掘进（开拓）、修护技术副总工程师1.协助掘进副矿长开展事故隐患排查治理工作，对分管范围内的事故隐患排查治理负技术责任。6 .参与制定、审批和落实事故隐患治理安全技术措施。7 .参与矿及分管范围内事故隐患排查治理会议。8 .协助掘进副矿长对未按规定完成治理的一般C级事故隐患提级督办。9 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。（十四）一通三防技术副总工程师1.协助总工程师开展事故隐患排查治理工作，对分管范围内的事故隐患排查治理负技术责任。10 参与制定、审批和落实事故隐患治理安全技术措施。11 参与矿及分管范围内事故隐患排查治理会议。12 协助总工程师对未按规定完成治理的一般C级事故隐患提级督办。13 负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。（十五）机电技术副总工程师1 .协助机电副矿长开展事故隐患排查治理工作，对分管范围内的事故隐患排查治理负技术责任。2 .参与制定、审批和落实事故隐患治理安全技术措施。3 .参与矿及分管范围内事故隐患排查治理会议。4 .协助机电副矿长对未按规定完成治理的一般C级事故隐患提级督办。5 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。（十六）地测防治水技术副总工程师1 .协助总工程师开展事故隐患排查治理工作，对分管范围内的事故隐患排查治理负技术责任。2 .参与制定、审批和落实事故隐患治理安全技术措施。3 .参与矿及分管范围内事故隐患排查治理会议。4 .协助总工程师对未按规定完成治理的一般C级事故隐患提级督办。5 .负责带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，并对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况进行记录。（十七）安全监察部1 .安全监察部是全矿事故隐患排查治理工作的管理部门，负责事故隐患排查治理制度建设、责任划分、体系运行；负责事故隐患排查治理统计上报、归类分析、定期通报等工作。2 .负责对全矿事故隐患排查治理工作进行监督检查；负责对各职能部门、基层区（队）事故隐患排查治理工作开展情况进行监督检查。3 .负责各专业口、各部门事故隐患“安全隐患通知书”的收集监督管理；对煤矿安全监管监察机构、本矿、本部门排查出的各类安全隐患下发“安全隐患通知书”，并跟踪落实，建立台账。4 .部门管理人员、技术人员、安检员下井认真排查事故隐患。5 .负责安全管理信息化平台的使用管理和监督，实现事故隐患排查治理的记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。6 .每月向从业人员通报事故隐患分布、治理情况及重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。7 .受理事故隐患举报，对举报的问题进行认定，并监督落实隐患治理，按规定奖励举报人。8 .负责建立重大事故隐患信息档案。9 .负责对本部门及矿井事故隐患排查中一般C级事故隐患进行督办。10 .对各部门事故隐患排查治理工作实施情况进行检查,将检查结果纳入绩效考核。（十八）生产技术部1.协助分管领导，制定每半月业务范围内全覆盖的事故隐患排查工作方案，参与专业口每半月事故隐患排查；负责通报分管范围内事故隐患排查治理情况，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制事故隐患统计分析报告，提出管内安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。2 .部门管理人员、技术人员下井认真排查事故隐患。3 .负责将业务范围内的事故隐患排查情况录入安全管理信息化平台，对事故隐患治理情况进行验收。4 .参与制定业务范围内一般A级事故隐患治理方案和措施，并组织实施。5 .对分管范围内不能现场治理的一般B级事故隐患，按照要求下“安全隐患通知书”限期整改，闭合管理。6 .对业务范围内一般C级事故隐患进行督办。（十九）调度所1 ,负责对隐患处理过程中所需的人员、材料、设备等协调调度。2 .参与事故隐患排查，参加事故隐患治理会议。（二十）通风防突部1 .协助分管领导，制定每半月业务范围内全覆盖的事故隐患排查工作方案，参与专业口每半月事故隐患排查；负责通报分管范围内事故隐患排查治理情况，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制事故隐患统计分析报告，提出管内安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。2 .部门管理人员、技术人员下井认真排查事故隐患。3 .负责将业务范围内的事故隐患排查情况录入安全管理信息化平台，对事故隐患治理情况进行验收。4 .参与制定业务范围内一般A级事故隐患治理方案和措施，并组织实施。5 .对分管范围内不能现场治理的一般B级事故隐患，按照要求下“安全隐患通知书”限期整改，闭合管理。6 .对业务范围内一般C级事故隐患进行督办。（二十一）机电管理部1 .协助分管领导，制定每半月业务范围内全覆盖的事故隐患排查工作方案，参与专业口每半月事故隐患排查；负责通报分管范围内事故隐患排查治理情况，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制事故隐患统计分析报告，提出管内安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。2 .部门管理人员、技术人员下井认真排查事故隐患。3 .负责将业务范围内的事故隐患排查情况录入安全管理信息化平台，对事故隐患治理情况进行验收。4 .参与制定业务范围内一般A级事故隐患治理方案和措施，并组织实施。5 .对分管范围内不能现场治理的一般B级事故隐患，按照要求下“安全隐患通知书”限期整改，闭合管理。6 .对业务范围内一般C级事故隐患进行督办。（二十二）地测防治水部1 .协助分管领导，制定每半月业务范围内全覆盖的事故隐患排查工作方案，参与专业口每半月事故隐患排查；负责通报分管范围内事故隐患排查治理情况，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制事故隐患统计分析报告，提出管内安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。2 .部门管理人员、技术人员下井认真排查事故隐患。3 .负责将业务范围内的事故隐患排查情况录入安全管理信息化平台，对事故隐患治理情况进行验收。4 .参与制定业务范围内一般A级事故隐患治理方案和措施，并组织实施。5 .对分管范围内不能现场治理的一般B级事故隐患，按照要求下“安全隐患通知书”限期整改，闭合管理。6 .对业务范围内一般C级事故隐患进行督办。（二十三）职工培训中心1 .每年组织矿长、分管负责人、副总工程师及安全、采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压等部门相关人员和区（队）管理人员进行1次事故隐患排查治理专项培训（不少于4学时）。2 .每年组织对入井（坑）岗位人员进行1次事故隐患排查治理基本技能培训，包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在区（队）作业区域常见事故隐患的识别（不少于2学时）。（二十四）财务部1.制定安全生产费用提取、使用、管理制度。3 .按照计划落实事故隐患排查治理资金。4 .编制安全生产费用月度报表、提取使用台帐。（二十五）企管部制定安全费用资金计划，为事故隐患排查治理提供资金保障。（二十六）物管部负责事故隐患排查治理所需物资的储备和供应。（二十七）煤管部1.负责本部门事故隐患排查治理工作，每天组织管理、技术人员对施工区域内的事故隐患进行排查，逐条登记并建立台帐。5 .负责安排和监督班（队）及岗位人员每班进行现场事故隐患排查治理，按规定填写事故隐患排查登记表。6 .负责责任范围内事故隐患治理，及时向督办部门和督办人员反馈事故隐患治理情况。7 .对班（队）未按规定完成治理的事故隐患进行督办。（二十八）后勤部1 .负责本部门事故隐患排查治理工作，每天组织管理人员对施工区域内的事故隐患进行排查，逐条登记并建立台帐。2 .管理人员认真排查事故隐患。3 .负责安排和监督岗位人员每班进行现场事故隐患排查治理，按规定填写事故隐患排查登记表。4 .负责责任范围内事故隐患治理，及时向督办部门和督办人员反馈事故隐患治理情况。5 .对未按规定完成治理的事故隐患进行督办。（二十九）基层区（队）1 .负责本部门事故隐患排查治理工作，生产期间每天组织管理、技术人员对施工区域内的事故隐患进行排查，逐条登记并建立台帐。2 .管理人员、技术人员下井认真排查事故隐患。3 .负责安排和监督班（队）及岗位人员每班进行现场事故隐患排查治理，按规定填写事故隐患排查登记表。4,负责责任范围内事故隐患治理，及时向督办部门和督办人员反馈事故隐患治理情况。5 .对班（队）未按规定完成治理的事故隐患进行督力、。（三十）基层班（队）1.负责建立本班（队）事故隐患排查台帐，登记、治理班中巡查、各级管理人员排查且现场能够立即整改的事故隐患。6 .负责落实整改政府部门、集团公司、及矿各层级人员排查出的事故隐患，及时反馈事故隐患排查整改情况。（三十一）岗位作业人员1.负责施工区域及作业范围的事故隐患排查治理。2,负责施工作业期间随时进行事故隐患排查，现场能够立即整改的事故隐患及时填写事故隐患排查治理登记表，不能立即整改的隐患按规定汇报。（三十二）其他1 .党群工作部负责安全网员事故隐患排查治理的管理工作。2 .生产技术部门、基层区（队）管理、技术人员和安检人员在生产期间每天对作业区域进行事故隐患排查，查看区队、班（队）现场事故隐患的排查治理情况。3 .通风防突部，地测防治水部，生产技术一、二部，二水平矿建部，机电管理部等安全生产技术部门负责，动态、适时对各类传感器上传数据进行统计、分析，并对各类仪器、仪表数值、现场检测指标、现场观测记录及视频资料进行适时分析、研判，当出现传感器预警、报警、仪器、仪表显示数值异常或现场检测指标出现异常情况时，要立即分析原因,及时采取措施，消除事故隐患。四、事故隐患排查内容（一）重大安全风险管控措施不落实、落实不到位或管控措施失效。（二）物的不安全状态、环境的不安全条件。主要包括可能导致事故发生或危害扩大的工艺、材料、设备、设施、安全装置及作业环境等问题。（三）管理上存在的缺陷。主要包括组织机构设置和人员配备不符合规定，规章制度不健全，设计、规程、措施的编制、审批、贯彻和执行存在漏洞，安全监督检查不力，安全教育培训针对性不强，劳动组织不合理，人员、工器具选择和使用不当，违章指挥等方面存在的问题。（四）人的不安全行为。主要包括个人安全防护措施不到位、违章作业、违反劳动纪律、制造危险状态、态度不端正、操作技能或知识不足、心理或生理状态不佳、思想情绪不稳定等。五、事故隐患分级管理（一）事故隐患定义事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为（环境的不安全条件）和管理上的缺陷。（二）事故隐患类别1 .按事故隐患严重程度分为重大事故隐患和一般事故隐患。重大事故隐患，是指危害和治理难度较大，可能导致重大人身伤亡或重大经济损失，需要局部或全部停产、停工,并经一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使部门自身难以排除的隐患。一般事故隐患，是指危害和治理难度相对较小，能立即整改消除的隐患，或采取有效安全措施后，可边治理边生产的隐患。可分为A、B、C三级。A级事故隐患：主要指可能造成事故的后果较严重，需要矿井统筹治理和解决的隐患。B级事故隐患：主要指危害和整改难度不大，专业及职能部门能够安排指导、督促整改的隐患。C级事故隐患：主要指危害小，基层区队或班组自身就能够整改落实的隐患。2 .按事故隐患的种类分为顶板、瓦斯、煤尘、机电、运输、火灾、水害和其他。六、规范管理程序事故隐患的管理分为排查、登记（报告）、治理（督办）、验收（建档）、分析总结、检查考核等程序。（一）排查1.事故隐患排查方式。（1）矿长每月组织1次全矿事故隐患排查，分管领导、相关部门、基层区（队）参加，对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖矿井各系统和各岗位的全面排查。（2）分管采掘、机电运输、通风、地测防治水负责人每半月组织相关人员开展1次覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患排查。安全副矿长每旬组织1次专项事故隐患排查。（3）各级管理人员、技术人员、安监人员每天进行安全巡查，对作业区域开展事故隐患排查。建立事故隐患台账,认真检查并解决施工作业过程中出现的事故隐患。（4）基层班组长每班对照安全管理清单要求进行事故隐患排查；各岗位作业人员每班根据风险提示卡内容要求,在作业前、作业中随时排查事故隐患。（5）矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况、排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。（6）安监部、基层区队要利用班前会谈话、班中汇报、班后询问、血压检测等方式，排查作业人员精神状态、身体状况、劳动防护用品等，及时妥善处置不安全人，并做好记录。2.事故隐患排查要求。（1）事故隐患排查要做到重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和矿井系统、岗位全覆盖，要横向到边、纵向到底，杜绝盲区、空白带。（2）事故隐患排查要注重从矿井、采区的主要生产系统，采掘工作面向矿井边缘地带、偏僻地点延伸；要从矿井井下现场向地面车间、厂房等作业场所延伸，排查要做到全方位、立体型，实现井上下无缝对接。（二）登记（报告）1 任何部门或个人发现作业现场存在重大事故隐患后,必须立即停止受威胁区域所有作业活动，撤出人员，并报告矿调度所；调度所立即汇报矿长，经判定或评估属于重大事故隐患的，要立即向及当地市级煤矿安全监察部门进行书面报告。重大事故隐患报告内容应当包括：（1）隐患的基本情况和产生原因；（2）隐患危害程度、波及范围和治理难易程度；（3）需要停产治理的区域；（4）发现隐患后采取的安全措施。2 .重大事故隐患实行“零报告”制度。每月初各部门向上级书面报告重大事故隐患排查情况；每季度首月初向当地市级煤矿安全监察部门报告。3 .矿长每月组织排查的事故隐患，由安全监察部以“安全隐患通知书"的形式落实整改，利用井口电子大屏、系统办公平台等向从业人员通报事故隐患排查治理情况。4 .各专业每旬排查的事故隐患，由相应部门以“安全隐患通知书”的形式落实整改，并于每月月底前将台账报安全监察部备案。5 .各基层部区（队）管技、岗位人员排查的事故隐患,必须及时整改，并建立台账；不能立即整改的，按照程序上报区队、分管业务部门和相关领导。各部门每月将事故隐患排查整改台账报安全监察部。（三）治理、督办事故隐患实行分级治理、分级督办的原则。1.重大事故隐患治理。（1）矿井在接到当地市级煤矿安全监察部门下达的重大事故隐患督办通知书后，由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织分管负责人、职能部门及施工部门相关人员参加，制定专项治理方案，并组织实施,并及时将治理方案报上级督办部门。重大事故隐患治理方案报告内容应当包括：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）需要的经费与物资；4）负责治理的机构与人员；5）治理的时限、进度安排和停产区域；6）采取的安全防护措施和制定的应急预案。（2）对于不能在规定期限内完成治理的重大事故隐患,应当在隐患治理截止日前3天，向上级督办部门提交书面延期申请，由督办部门进行审核，审核同意的，按批准延期期限完成治理，延期申请不得超过1次。延期申请书应当包括以下内容：1）申请延期的原因；2）已完成的治理工作情况；3）申请延期期限及采取的安全措施。2 .一般事故隐患治理。（I）A级隐患：由矿长督办，分管负责人负责制定相应的安全技术措施，严格按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的要求进行治理。（2） B级隐患：由分管负责人督办，职能部门负责人或基层区队长按照“安全隐患通知书”的要求进行治理。（3） C级隐患：由职能部门负责人或基层区队长负责督办，责任区队、班（队）按照“安全隐患通知书”的要求落实治理。3 .凡事故隐患逾期未治理完毕的，上提一级进行督办。未按要求治理完成的重大事故隐患、A级事故隐患，责任部门及责任人要及时汇报治理进度、分析原因，并提交合理的延期报告。4 .安全措施。(1)对治理过程中存在危险的事故隐患治理要编制安全措施，并落实到位。(2)对治理过程危险性较大的事故隐患(指可能危及治理人员及接近治理区人员安全，如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等)，应制定现场处置方案，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；治理前通知矿安监部，安监员现场监督。(四)验收、建档1.矿井上报的重大事故隐患，治理工作结束后，及时以书面形式向提出验收申请，经验收合格确认达到安全生产条件的，方可恢复生产，并及时向当地市级煤矿安全监察部门报告验收结果。2 .对煤矿安全监管监察部门检查发现、查实、核实的重大事故隐患，治理工作结束后，矿井及时以书面形式向提出申请，由集团公司统一组织初步验收，经初步验收合格符合安全生产条件后，矿井及时以书面形式向当地市级煤矿安全监察部门提出验收申请，申请材料包括治理方案的内容、项目和治理情况初验报告等，经当地市级煤矿安全监察部门验收合格后，同意矿井恢复生产建设，方可恢复生产。3 .一般事故隐患治理结束后3日内验收，其中A级事故隐患由矿长负责组织分管领导、有关职能部门现场验收，验收合格后，予以销号。B类一般事故隐患治理结束后，由分管负责人组织验收，合格后销号。C类一般事故隐患治理结束后，各生产技术部门按职责分工，分别负责各自专业排查的事故隐患验收。4 .各基层部区（队）管技、岗位人员排查的事故隐患,必须及时整改。不能立即整改的，按照程序上报区队、分管业务部门和相关领导。5 .安全监察部、职能部门负责对本部门下发“安全隐患通知书”中的事故隐患整改情况进行督促、跟踪、验收、签字。6 .安全监察部负责对煤矿安全监管监察机构、全矿性排查的事故隐患进行统计、汇总、建档；相关部门对专业口、本部门排查的事故隐患进行统计、汇总、建档；各基层部门对本区队、班（队）、岗位人员排查的事故隐患进行统计、汇总、建档。7 .各专业口将排查的事故隐患于每月月底前将台账报安全监察部备案。8 .各基层部区（队）管技、岗位人员排查的事故隐患于次月5号前将电子版台账报安全监察部备案。9 .事故隐患排查、报告的原始记录，整改“安全隐患通知书”、台账及相关会议记录、纪要、问责文件或通报要按期存档。（五）分析总结1 .矿长每月组织召开事故隐患排查治理总结分析会议,对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制月度统计分析报告，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。2 .矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水等工作的负责人每半月组织召开事故隐患排查治理总结分析会议，对分管范围事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制统计分析报告，布置安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。（六）检查考核1 .每月对专业部门事故隐患排查治理工作实施情况进行检查，将检查结果纳入绩效考核。2 .每季度对基层区（队）事故隐患排查治理工作实施情况进行检查，检查结果纳入三基考核；对专业部门是否按要求对分管范围事故隐患排查治理检查情况进行督查。（七）公示监督1.事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。3 .对于存在的重大事故隐患，应制作重大事故隐患警示牌，悬挂在煤矿井口的醒目位置。警示牌应标明重大事故隐患存在场所、隐患主要内容、停产停工区域、治理期限、治理和验收责任人员等内容。4 .矿每月组织排查的事故隐患和矿月度事故隐患统计分析报告、安全风险管控重点、预防事故隐患的措施、事故隐患排查治理进展情况和事故隐患举报电话等内容，由安全监察部进行整理、汇总，利用井口电子大屏、系统办公平台等向从业人员通报，接受监督。5 .安全监察部负责每月利用井口信息站电子大屏向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况。及时在行人井口公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。（八）安全管理信息化平台的使用及管理1 .全矿具有安全管理信息化平台登录权限的人员必须及时登录，查看、跟踪、落实事故隐患相关信息。2 .相关要求按XXX矿安全风险防控系统使用管理办法（试行）相关条款执行。3 .信息化管理平台日常管理维护由矿信息中心负责。（九）年度专项培训1.培训范围及要求。（1）培训范围：矿长、分管负责人、副总工程师及安全、采掘、机电运输、通风、地测防治水等部门相关人员和区（队）管理人员、入井岗位人员。各工种职工、基层班队长由区队负责自主培训I；管技人员、矿（副总）以上领导由矿专职事故隐患排查治理专业人员或矿领导进行集中培训。（2）培训要求：由事故隐患排查治理管理部门结合矿井实际生产情况编制培训教案，制定培训计划，建立培训考核、问责机制。2.培训内容及考核。（1）煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）、煤炭法安全生产法煤矿安全规程等煤矿相关法律法规。（2）培训结束后，由事故隐患排查治理专业管理人员结合教案内容编制试卷，对所有参培人员进行考试（二级、三级部门班队长及以上人员）；入井岗位人员参加培训中心组织的培复训考试。七、事故隐患排查治理检查考核制度为确保事故隐患排查治理工作正常开展，制定事故隐患排查治理检查制度。（一）检查1 .由安全监察部负责每季度对各部门事故隐患排查治理工作开展情况进行检查。2 .各专业部门每月对分管基层部门事故隐患排查治理执行情况进行检查，并在口内事故隐患排查治理会议进行通报。（二）检查内容1 .专业口事故隐患排查治理各项制度执行情况；每半月隐患排查资料（包括检查工作方案、原始记录表、安全隐患通知书、台账、事故隐患排查治理会议纪要等）。2 .基层部门事故隐患排查治理各项制度执行情况。3 .基层部门事故隐患排查治理及岗位工随时事故隐患排查治理相关资料。（三）绩效考核细则1 .各班（队）岗位人员作业过程中，年度内查处3次及以上未履行随时排查事故隐患职责的，该班（队）岗位人员取消年度评先评优资格。2 .各区（队）管技人员，年度内查处3次及以上没有履行每天进行事故隐患排查职责的，该区（队）管技人员取消年度评先评优资格。3 .各生产技术部门，年度内查处5次及以上未安排人员进行事故隐患排查的，该部门取消年度评先评优资格。（四）问责1.、上级安全监察部门对矿井监察中发现的事故隐患按相关规定问责。4 .对排查出的事故隐患整改不到位而导致事故或重大经济损失的，按、矿安全一号文进行责任追究。5 .矿井未开展事故隐患排查治理专业年度培训的，给予安全副矿长减发绩效工资X元、给予安全监察部分管负责人减发绩效工资X元；基层部门未按要求自主开展事故隐患排查治理专业培训的给予部门党支部书记减发绩效工资X元;凡考试不合格的，给予责任人减发绩效工资X元并补考，仍然不合格加倍减发绩效工资并补考，直到合格为止。6 .矿组织各类事故隐患排查，排定的检查人员未履行请假手续或无故不参加者，给予责任人减发绩效工资X元。7 .安全监察部未及时通报隐患分布、治理进展情况的，给予责任人减发绩效工资X元；通报及公示内容缺项的，每缺一项给予责任人减发绩效工资X元。8 .治理过程危险性较大的事故隐患，未设置正规警戒，没有安排专人现场指挥的，给予责任部门负责人减发绩效工资X元。9