32变更管理程序.docx

目录目录11目的22范围23职责24相关文件25程序26记录31目的为对组织内的硬件与软件的变更进行有效控制，确保系统的各项安全要求得到识别并执行，防止未经授权及不充分的变更所造成的系统故障与业务中断，保证系统安全，特制定本程序。2范围本程序适用于本组织IT设备（包括传输线路）、软件（操作系统及应用系统）等方面的变更控制的管理。3职责3.1技术部负责以下方面的IT设备及软件方面的变更管理：a）组织内办公用计算机和网络设备及软件；b）负责组织内涉密电脑、网络设备等硬件的变更3.2技术部负责本部门负责的项目变更。4相关文件信息安全管理手册变更管理安全策略5程序5.1 变更分类a）IT设备变更：包括系统中涉密电脑、网络设备、传输线路及计算机终端的新增、减少及其设备本身的变化（包括设备的报废）；b）操作系统软件变更：包括新安装、补丁、版本升级及更换（如打补丁）；c）自行开发软件变更：包括小型业务变更、版本升级；软件生命周期的软件变更。（此类变更遵循CMMl流程中的变更流程规定）5.2 IT设备变更控制软件设备（包括传输线路）的变更需求由变更管理部门根据组织业务发展的需要提出，填写资产申请，经流程完成后予以实施。5.3 操作系统软件变更当软件厂商发布操作系统或应用软件的更新补丁或版本时，技术部负责分析更新内容对公司现有业务及工作的影响，网管可以先选一台测试机安装最新补丁，在未发现对工作业务产生重要负面影响的前提下，为使用该操作系统或应用软件的用户安装补丁。5.4 软件的变更控制软件变更分为项目开发过程中的变更和产品维护阶段的变更。项目开发过程中的软件变更依照CMMI体系文件流程执行变更。5.5 变更实施的安全要求在变更实施之前，必要时，将重要的数据、系统软件进行备份，以便变更不成功之后的恢复。在变更实施之前，必要时，应和相关部门协商，以便确定适当的变更时间，尽可能的将对业务的影响减至最低。5.6 变更验收与记录当变更成功提交后，需由用户进行验收，确认其是否己完成用户所提的要求，达到预期的效果，并记录此次变更操作。5.7 设备报废设备报废应由填写设施报废记录得到技术部批准后实施。报废设备中存有秘密信息，必须予以清除并在设施报废记录中予以说明5.8 变更后软件备份要求当变更完成后，需将此次所运行的软件进行备份，包括其相关资料，以便再一次变更以及资料查询；如果此次变更涉及到一些资料文件，则这些资料文件也必须做相应的变更并存档。5.9 变更不成功的恢复措施取消所做变更，从备份资料中获得原始软件资料，重新运行，恢复原始状态。根据变更操作记录，查找变更失败原因，以便再次做变更操作时避免同样的错误发生。6记录变更跟踪表