CNAS质量记录表单.docx

XXJL-04-XX受控状态:XX有限公司检测中心质量记录版本：第A版第0次修订编制：审核：批准：发放号：持有人：发布日期：XX年03月100实施日期：XX年03月10日XX有限公司检测中心发布目录工作人员违纪处理记录表4委托检测单5样品/检测报告收发登记表6借阅保密资料登记表7人员工作履历表8人员上岗资格确认表9人员培训计划表10人员培训记录11培训需求申请表12仪器设备购置申请表13仪器设备履历表14仪器设备验收登记录表15仪器设备维修记录16仪器设备停用、降级与报废申请表17仪器设备使用记录18仪器设备维护计划19仪器设备维护记录20仪器设备台账21仪器设备校准计划表22仪器设备校准证书确认表23仪器设备期间核查计划24仪器设备期间核查记录25外部支持服务和物资采购供应计划26外部支持服务单位资格审查表27合格供应商能力评定表28外部支持服务和物资供应验收记录29合格供方名单30采购物资登记表31合同（特殊合同）评审表32实验室自制方法确认表33实验室自制方法确认评审表34标准更新评审表35新检验项目审批表36新检验项目评审结论和意见37允许偏离程序和标准规范申请表38允许偏离检验检测登记表39偏离情况报告40抽样计划41抽样作业记录42样品流转单43质量控制计划44机构间比对和内部质控结果分析报告45检测报告更改（增补）审批表46检测报告47投诉受理登记表48投诉调查记录表49投诉处理结果50纠正措施通知及实施记录表51不符合工作报告52内审实施计划67内部审核检查表68内部审核报告69内审首（末）会议签到表70不符合项分布情况71管理评审计划72管理评审报告73管理评审记录74管理评审改进措施表75满意度调查表77环境条件记录表78不确定度结果应用审批表79工作人员违纪处理记录表姓名所在部门违纪时间违纪地点违纪事由违纪程度处罚处分人签字：年月B部门领导签字：年月El综合业务部签字：年月B中心主任签字：年月B处分执行情况签字：年月B委托检测单客户信息申请人联系电话所属部门E-mail样dZi信息样品名称/型号送样日期样品编号期望完成日期样品数量样品处理口自取口放弃检测依据1.行业标准2.国家标准3.口企业标准4.其他要求检测项目PVC地胶塑格辅料 邵氏硬度A 长度 宽度 总厚度 各层厚度 克重 加热尺寸变化率 加热物曲 抗剥离力 耐磨性 拉伸强度 断裂会长率 焊接强度 弯曲性 老化 外观 冲击吸收 球反弹 摆动摩擦 回弹性 灰分 TVOC邵氏硬度D长度宽度总厚度克重加热尺寸变化率加热翘曲耐磨性拉伸强度断裂会长率老化外观冲击吸收球反弹摆动摩擦灰分TVOC外观 长度 宽度 厚度 纸管强度 熔融指数 拉伸强度断裂会长率 焊接强度 灰分老化冲击吸收球反弹摆动摩擦回弹性TVOC审批备注申请区:表示暂时不能测试项目申请部门收样人检测中心收样日期样品/检测报告收发登记表序号样品名称样品数量生产单位送检部门/送检人送检时间检测项目样品处理方式检测员检测报告是否发送备注退,留,其他口是,口否退,口用,其他口是,否退,留,其他口是,口否退,口留,其他口是,否退,留,口其他口是,否退,口留,口其他口是,口否退,口留,口其他口是,口否退,留,其他口是,否退,口用,口其他口是,否借阅保密资料登记表序号保密资料名称/编号数量借阅日期借阅人经手人归还日期确认人备注人员工作履历表姓名性别出生年月工作岗位职务职称现从事专业工作经历培训经历证书名称编号培训日期培训内容主办单位发证时间成绩人员上岗资格确认表姓名岗位性别年龄身份证号码职称/技能教育/培训经历时间院校/培训机构专业/培训内容学历学位/证书编号工作经历从年/月到年/月工作单位（地址、联系人、电话、传真）部门及职务主要工作任务（请详述）上岗考核结果部门负责人：评价人员意见符合本岗位相应确认要求，建议确认不符合要求，建议不予确认评价人员（签字）：年月日确认决定意见确认不予确认中心主任（签字）：年月日NO.培训项目/内容培训对象培训时间/课时安排授课人培训方案12345678910111213141516编制：E孑批：日期：人员培训记录第页共页培训日期培训地点培训教师培训方式培训主题签到表培训内容：培训考核结果：培训效果评价：评价人：年月日记录人:培训需求申请表第一页共一页申请部门JI申请日期申请内容：培训需求:审核意见:第一页共一页申请部门：序号设备名称申请理由技术要求估价审查意见备注主管领导意见批准人：年月日设备名称编号规格型号出厂编号放置地点购置日期使用部门启用日期制造商设备技术参数计量检定、维修情况记录日期基本情况备注第页共页设备名称编号规格型号出厂编号制造商使用部门随机资料及附件15263748使用部门意见计量检定单位计量检定结果验收组组成姓名所属部门职务组长组员组员组员验收组意见设备名称使用单位设备型号启用日期设备编号故障日期出厂编号维修日期故障现象及原因：操作人员：日期：维修记录：维修人员：日期：检验记录:检验人员：日期：仪器设备停用、降级与报废申请表设备名称编号规格型号出厂编号制造商使用部门报停或报废部门停用日期报停或报废原因检测实验室主任意见主任意见设备名称型号编号使用日期使用人设备状况备注使用前使用后注：使用情况，正常打“J”，不正常打“X”，不正常的原因填入备注栏第页共页编制:批准:日期:设备名称维护项目周期维护人设备编号:设备名称型号购置日期检定有效期维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：维护记录维护人：日期：仪器设备台账第页共页序号名称设备编号类型型号规格测量范围扩展不确定度/最大允差/准确度等级溯源方式编号名称型号检定/校准部门检定（校准）周期上次校准日期下次校准日期使用（存放）部门送检人第页共页编制:批准:日期:仪器设备校准证书确认表仪器设备名称仪器设备编号校准/测试机构名称：法定计量技术机构授权证书号：检定口校准口测试口证书编号检定口校准口测试口日期年月日标准号/标准名称或其它依据名称建议下次校准日期年月日确认项目项目名称标准要求CMR校准结果MEMC符合性判断标称值最大允许误差校准值示值误差针对外部送检仪器设备：在运输、储存、归还后，其外观完整，附件齐全，能够正常使用。（现场检的，不填此项）确认结论 仪器设备检定口校准口测试口结果符合产品检测标准，可以使用。 仪器设备检定口校准口测试口结果不符合产品检测标准，做以下使用：口降级口修理口报废状态标识合格证口准用证口停用证口备注1、依据检测方法标准要求，确定主要检测参数；2、符合用“m表示;不符合用“×”表示。确认批准人:确认人员:设备编号设备名称规格型号检定有效期期间核查频次核查方法核查依据执行人编制:批准:日期:仪器设备期间核查记录设备名称设备编号规格型号检定有效期核查过程记录判定标准核查结果核查时间执行人申请部门申请人申请内容申请日期外部支持服务申请理由服务内容要求完成时间物资采购计划物质名称规格型号质量要求数量到货时间综合业务部意见技术负责人意见第页共一页单位名称单位负责人服务项目：单位性质地址：联系人电话：审查内容1.资质情况：2 .服务能力鉴定：3 .服务质量：4 .其它综合业务部意见技术负责人意见合格供应商能力评定表第页共一页供应商名称法定代表人供应商品名称：单位性质地址：联系人电话：评定内容质量：数量：价格：供货期：服务质量信誉证明文件其它综合业务部意见技术负责人意见外部支持服务和物资供应验收记录单位名称单位负责人服务内容联系人联系电话验收时间服务时间验收记录：验收人验收结论验收部门年月日备注附计量授权附件合格供方名单合格供方名称经营范围服务项目/供应物品名称联系人地址联系电话言誉度备注优良差第页共页编制人:批准人:日期:采购物资登记表序号物资名称数量登记人日期合同（特殊合同）评审表评审表编号登记日期年月日委托方信息委托单位联系人联系电话检验检测目的检验检测类别检验检测项目数量备注其它本单位能力评定人力、物质资源器备仪设境件环条检测方法检验检测报告日期检测费用是否需分包其它评审主持人及参加人员评审日期评审结论评审结论应包括（1）可订合同或（2）暂不能订合同或（3）不能订合同实验室自制方法确认表项目名称：编号：序号计划内容责任人（部门）期限执行结果及说明1立项内容2资料收集3熟悉资料4制订自制方法5a）使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏倚和精密度；6b）对影响结果的因素进行系统性评审；对影响结果的因素（人、机、料、法、环、测）作系统性评审；7c）通过改变控制检验方法的稳健度，如培养箱温度、加样体积等；8d）与其他已确认的方法进行结果比对；9e）实验室间比对；（3家以上经认可检验检测机构作比对）；10f）根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验，评定结果的测量不确定度。参加CNAS能力验证计划实验室自制方法确认评审表项目名称：编号：新项目名称依据标准评审结论：评审内容：非标准方法确定的方法性能的技术应当是下列之一，或是其组合：a）使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏倚和精密度；b）对影响结果的因素进行系统性评审；c）通过改变控制检验方法的稳健度，如培养箱温度、加样体积等；d）与其他已确认的方法进行结果比对；e）实验室间比对；f）根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验,评定结果的测量不确定度。当对己确认的非标准方法作某些改动时，应当将这些改动的影响制订成文件，适当时应当重新进行确认。技术负责人：年月日标准更新评审表检测产品/类别更新前标准代号更新后标准代号标准更新前后比较比较项目更新前标准内容更新后标准内容现有能力评定检验项目/参数废止新增检验用仪器设备要求废止新增检验环境条件检验方法检验人员能力其他检测实验室意见：（上述情况的真实性、H主任签字：眼涌性）年月日技术负责人意见：年月日XX/JL1203-04-XX第页共页申请部门申请项目名称依据标准代码申请原因：申请人：年月日现有资源与新项目标准要求差距：检测实验室意见年月日主任批准意见年月日第页共页检测实验室门项目名称依据标准代码仪器设备购置及安装情况仪器设备运行及检定情况环境条件人员培训试运行试验情况附件口主要仪器设备配置表口检验能力分析表口标准目录口检验实施细则口质量记录口仪器设备操作规程口其它评审结论技术负责人年月日允许偏离程序和标准规范申请表申请部门申请时间允许偏离的理由及措施偏离项目：偏离内容：偏离理由：（1）中没有规定口规定不明确口规定不合理（2）i.时间紧迫，无法履行正常程序ii .的服务或供应无法履行iii .等客观原因无法克服措施：允许偏离后果分析是否：有法律要求口；影响完成委托单（合同）质量口；涉及质量方针口；影响本中心公证性口；有严重的社会影响口；对仪器或样品构成影响口；对人身和财产构成危害口；其他不良的连带影响口；追溯结果口。是：请在口中打“；否：请在口中打“X”。检测实验室负责人：年月日执行情况与解除时间实施跟踪和善后处理措施的建议检测实验室负责人：年月日批准：审查意见综合业务部主任：年月日技术负责人：年月日客户：允许偏离检验检测登记表申请部门部门负责人申请时间偏离项目偏离内容偏离措施检测部门检测日期检测编号操作人员事后验证备注检测实验室主任:偏离情况报告报告部门报告人报告日期不合格项或偏离内容：信息收集及偏离原因分析：纠正措施及反馈：纠正结果确认综合业务部年月日质量负责人意见年月日抽样计划编制:批准:日期:第页共页抽样名称抽样方式抽样计划的时间完成时间参加人抽样作业记录样品型号/名称依据标准样品数量抽样数量抽样人抽样时间抽样位置样品流转单样品编号样品状态日期样品员日期检验员样品状态取样日期委托方确认质量控制计划质量控制方式实施计划的时间完成时间参加人具体内容及安排3其它方法第页共页编制:批准:日期:机构间比对和内部质控结果分析报告第页共页项目名称质量控制方式比对机构名称/资质证书编号/有效期本中心具体实施部门和完成时间参加人样品描述检测方法/标准结果评定要求测试结果：第方第二方备注检测报告更改（增补）审批表报告编号报告日期样品编号样品名称检验检测项目委托单位更改（增补）内容及原因申请单位（盖章）经办人：日期：处理意见技术负责人审批：日期：备注检测报告产品名称产品型号规格生产单位样品数量委托单位生产日期/批次检验类别样品描述委托人到样日期检测依据检测项目检测结论备注报告编号:主检:审核:批准:投诉受理登记表备注若有书面投诉材料，请附后面。投诉单位投诉人姓名投诉时间投诉方式联系电话受理部门受理人投诉内容：综合业务部意见年月日质量负责人意见年月日投诉调查记录表调查部门调查人调查时间申诉和投诉主要内容：调查记录：记录人：年月日投诉处理结果投诉处理部门投诉处理时间投诉处理结果：综合业务部：年月曰投诉处理纠正措施：责任部门：年月曰质量负责人意见：质量负责人：年月日纠正措施通知及实施记录表部门部门负责人日期存在（潜在）不合格事实陈述：填表人：年月日原因分析:责任部门负责人：年月曰拟采取的纠正措施:责任部门负责人：年月曰确认人：年月曰完成情况：责任部门负责人：年月曰验证结果：质量负责人：年月曰备注:不符合工作报告受审核部门部门负责人内审员审核日期不符合事实描述：不符合准则的条款：不符合项类型：文件性口实施性口效果性口不符合项性质：口一般不合格口严重不合格审核员：日期：责任部门负责人：日期：不合格原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间：部门负责人：日期：内审员确认：日期：纠正、纠正措施完成情况；责任部门负责人：口期：纠正、纠正措施的验证：内审员：日期：质量负责人：日期：检验检测原始记录产品/零部件型号/名称检验项目名称检验依据环境条件样本大小检验地点仪器设备名称（型号）技术参数仪器编号量程最小示值检验项目测定（给定、计算）值检验员年月曰校核员年月日文件发放/回收登记表共页第页文件编号文件名称分发号领取人领取日期回收日期备注文件修改申请单申请部门申请日期文件编号文件名称编写部门原编写人修改文件的原因申请人：日期修改内容日期质量负责人意见日期中心主任批准日期备注文件修改通知单（文件名称及编号）第次修改通知单本修改通知单于年月日经（）批准，自年月日起实施。（修改内容）质量文件/标准清单共页第页序号文件编号/标准代号文件/标准名称册数状态备注档案交接记录第_页共_页材料类型档窠编号材料名称材料送交材料来源交接日期材料编号材料数量材料概要序号材料编号状态序号材料编号状态11821932042152262372482592610271128122913301431153216331734备注状态栏L完整；状态栏0,表示该编号材料缺失；状态栏2或3,表示该编号材料有两或三份。材料送交人:档案员:档案借阅审批表借阅人姓名借阅人签名档案借阅缘由日期借阅档案类型编号数量质量负责人意见中心主任意见借阅复制人姓名借阅人签名档案借阅复制缘由借阅复制档案类型复制份数编号复制日期数量质量负责人意见中心主任意见备注档案销毁审批表第页共页拟销毁档案类型拟销毁日期制表人填表日期拟销毁档案基本情况档案编号档案名称归档日期数量质量负责人意见中心主任意见备注应对风险和机遇控制措施计划与实施记录表序号风险项目风险后果严重度频度风险等级应对措施完成情况跟进负责人跟进日期风险识别评估表风险类别序号风险可能性检出性严重性预防措施风险控制清单序号风险项目产生原因产生后果风险等级控制对策年度监督计划表监督内容监督频次/被监督人必要说明：监督重点为以下方面：1）检验人员（包括在培人员）是否遵照规定的程序操作仪器、开展检验活动；2）检验过程中的设施和环境条件是否满足标准方法与作业指导书规定的要求；3）检验过程中是否选择满足客户要求和适用于所进行的检验的方法，采用的标准方法之外的方法是否经过适当的确认；4）影响检验结果的仪器设备（包括辅助设备）是否符合评审准则的要求，对其功能状态是否进行核查，是否定期检定或校准，是否进行维护保养；5）测量设备能否溯源到国际单位制，设备是否在检定有效期内使用；6）实验消耗品的质量是否能够满足实验项目的技术要求，是否在有效期内使用；监督员：批准人（技术负责人）：审核目的:内审性质:内审形式:内审依据:内审时间安排:内审涉及要素:内审范围（部门、场所）：年度内部审核计划第页共页内审实施计划内审组长：组员：1 .审核目的：2 .审核依据：3 .审核范围：4 .审核时间:注：下述表格形式可根据实际情况适当调整。口期时间工作内容内部审核检查表审核计划文号评审依据CLO1：2006被审核部门审核人员条款核查内容评审结果评审说明