FK-QG-19管理评审控制程序.docx

制订日期19年12月02日核准审核制表发行章制定单位管理代表文件类别管理评审控制程序支持编号页次支持文件FK-QG-191修正记录项次修订日期前版本版次修订页次新版本版次修订内容修订人核准文件类别管理评审控制程序支持编号页次支持文件FK-QG-192一、目的按计划的时间间隔对本公司的反恐安全管理体系进行评审，以确保以确保其持续的符合性、适宜性和有效性，评审包括评价其改进的机会和变更的需求。二、范围适用于本公司系统的评审反恐安全管理体系运行现状的持续适用性、充分性及有效性。三、职责3.1行政部按照评审周期组织相关人员对反恐安全管理体系进行评价；3.2安全经理对组织反恐安全管理体系运行状况进行总结，对存在的安全隐患进行汇报并组织相关人员进行整改。四、程序4.1编制管理评审计划A.公司应按照策划的时间间隔召开管理评审,每年必须至少组织一次反恐安全管理体系的管理评审；B.安全经理应按照计划的时间间隔组织召开管理评审，并应提前710日编制好管理评审计划，管理评审计划应包括：1 .管理评审的目的、范围；2 .管理评审的时间、地点；3 .管理评审的召集人；4 .管理评审的主持人；5 .管理评审的参加人；6 .管理评审的议题；7 .管理评审的准备工作；安全经理应将抑制好的管理评审计划交由总经理批复。1 .2审批计划总经理对安全经理提交的管理评审计划进行审批，若审批通不过，则退回安全文件类别管理评审控制程序支持编号页次支持文件FK-QG-193经理重新拟制管理评审计划；若通过，则进行准备工作。4 .3准备管理评审资料安全经理对由总经理批复的管理评审计划，组织召开管理评审，管理评审的准备事项包括：D管理评审成员a公司总经理b公司副总经理c安全经理d安全小组成员e各相关职能部门主管2）管理评审资料的准备a反恐安全内审检查报告b人力资源安全程序c公司员工背景资料调查报告d保安年度工作报告e安全隐患事件的调查与处理f包装车间的安全措施方案j成品仓库的安全措施方案h监柜相关部门的监柜报告与安全总结i供方调查报告及供方安全整改报告g公司安全改善措施及改进机会k资源的需求3）管理评审会议通知的传达安全经理应将经审批后的管理评审计划于管理评审会议七日前将以书面或邮件的形式发至相关部门参加评审会议的人员，以便相关部门/人员做好管文件类别管理评审控制程序支持编号页次支持文件FK-QG-194理评审会议的资料准备。4）参加管理评审的人员需根据管理评审计划准备相关资料并提交给公司行政部,由安全经理审核。4.4实施管理评审管理者代表应按计划的时间要求组织实施管理评审，召开管理评审会议：4.4.1 按管理评审计划中的评审内容进行讨论和评价；4.4.2 与会人员根据所准备的资料进行报告并参与评审；4.4.3 安全经理向总经理综合汇报反恐安全管理体系的运行情况以及目前存在的安全问题和改进建议；4.4.4 根据存在的问题，提出待改进项目,确定执行纠正与预防措施的部门/人员；4.4.5 总经理做总结性发言，并对管理评审会议中的各项议题作出批示或决议。4.4.6 会议记录人员做好管理评审会议过程中的会议记录。4.5编写管理评审报告安全经理需在管理评审会议结束7个工作日内组织编写好管理评审报告4.6审批报告公司总经理应对提交的管理评审报告进行审批；若审批不通过，则退回由安全经理重新组织编写管理评审报告,并再次提交审批，直至审批通过。4.7记录归档保存在整个管理评审结束后，安全经理应组织将整个管理评审中所产生的记录整理成册，并转交至文控中心。文控中心应将管理评审报告及相关记录按文件控制流程对管理评审中所产生的记录进行归档并保存。五、相关记录5.1 管理评审计划5.2 管理评审报告