ISMS-不合格控制程序.docx

不合格控制程序1目的为了确保不符合要求的产品和服务得到识别和控制，防止非预期的使用和交付，编制本程序。2范围本程序适用于软件研发和系统运维、系统集成服务全过程不合格项目的控制。3职责与权限3.1运营管理部负责不合格项目的评审。3.2管理者代表负责对不合格的审批。4控制程序4.1 不合格项目的识别与控制1）采购、运维、系统集成施工用品来货检验过程中发现不合格，技术研发中心在不合格项目或其包装上贴不合格标签，整批检验完成后，报总裁进行评审，并作出处理；2）软件设计中不合格的控制：技术研发中心负责人在设计过程中均应对设计人员的设计工作进行校对、检查，对不合格项及时采取纠正措施。软件项目在设计方案完成后就组织评审，对评审中出现的不合格应及时采取纠正措施，由设计人员进行修改，直至合格为止；3）部门负责人对发现的一般不合格项目应及时整改。若属一般不合格，则不合格发生部门应对不合格项目进行评价。若为可立即处理改正的问题，则召集相关责任人拟定处理方法实施处理，在处理中跟踪检查至达到合格品标准。若为不易立即整改的不合格，则制定处理方案，并发出不合格整改通知单o令责任人限期整改至再检查合格。对严重不合格，部门负责人应立即通报总经理组织评审并制定处置方案，由负责人审批。必要时通知有关单位对处置方案进行认可后执行，处置完成后须由有关单位签字认可。4.2 项目实施过程中顾客意见处理1）实施过程顾客、委托单位对系统集成、运维、软件上线和服务过程提出意见时，由技术研发工程师负责记录，可行时做出标识，组织有关人员对意见进行调查、分析、评价，提出整改措施，整改后通知委托单位；2）最终产品发送、交付后发生的质量投诉经技术研发经理处理应确保达到规定要求；3）对于在系统运维、系统集成工作中服务行为，由各部门的负责人按各种情况对应监督，发现不合格情况及时对当事人批评、处理。必要时形成记录。总裁负责对中层管理人员服务行为的监督。5记录不合格处理记录表。