ISO质量管理体系流程质量管理手册.docx

文件名称质量手册文件编号QM-OOl版本号A/4页数1/32目录页号1.0目的和适用范围21.1 1目的21.2 适用范围21.3 公司简介22.0质量方针和目标33.0质量手册的管制34.0质量管理体系44.1 一般要求44.2 文件化要求5-65. 0管理责任75. 1管理承诺76. 2客户导向77. 3质量方针78. 4规划89. 5责任、授权、沟通910. 6管理评审9-106.0资源管理116.1资源供应116. 2人力资源11-126.3基础设施126.4工作环境127.0产品实现137. 1产品实现的规划137 .2客户相关的流程13-148 .4采购14-157. 5生产和服务作业15-177. 6量测与监控仪器的管制188.0量测、分析和改善198. 1概述198.2量测与监控19-218. 3不合格品管制218.4资料分析228.5改善22-239.0附件239. 1相关程序文件一览表249. 2公司各部门职责25-319. 3质量体系推展与组织架构关系表-321.0目的和适用范围:1. 1目的：依照IS09001：200年版要求建立质量管理体系流程及其相互作用，提供相关文件以证明本公司质量管理体系符合IS09001：200年版要求。1.2 适用范围：本手册适用于全公司印刷制品制造有关的质量管理活动1.3 公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXTEL:XXXXXXXXXXFAX：XXXXXXXXXXX2.0质量方针和质量目标本公司质量方针由总经理核准后通过教育训练、公告、标语等方式公告，确保公司内部全员了解，当本公司质量体系变更或生产经营活动发生较大变化时，须对质量方针予以适当修订，本公司质量方针如下：质量方针：持续改进，不断创新，高效率，高品质，全面满足客户要求。质量目标：准时交货率90%,返工不超过5%,合格率达到98%,客户满意度285%。3 .质量手册的管制3.1 质量手册由品质部文件控制人员进行管理。3.2 质量手册是本公司反映质量管理体系的重要文件，未经总经理允许,不得复印或发送。3.3 质量手册的制定、修订、评审、核准，按文件控制程序执行。3.4 质量手册均需加以管制，对外发行要注明仅供参考，可不予以回收。3.5 总经理、文控持有质量手册的有效本，各有关部门可以向文控查阅。4 .0质量管理体系4.1 一般要求为实现质量方针及目标,满足客户及法规等要求,本公司严格按照IS09001：200年版国际标准建立、实施文件化的质量管理体系。本公司质量管理体系的基本框架如下图：质量管理系统持续改进4.2 文件要求4.2.1 本公司质量管理体系文件架构:质量手册程序文件作业规范、检验规范、工程文件表单、记录4.2.2 质量手册和其它体系文件：1）管理者代表负责编制质量手册，手册包括但不限于:a.质量管理体系的范围，包括任何对IS09001：200年版删减的细节与理由；b.陈述质量管理体系过程间的相互关系；C.建立书面化程序或参考文件，见附录一。2）本公司体系文件由书面的质量方针与质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书（作业规范、标准等）及记录等组成。4.2.3 文件管制1）为确保文件的有效性和适应性，对适用于质量体系内的文件进行管制，即为保证质量体系的有效运行，以下列为管制文件，但不限于：a.质量方针及质量目标的书面表述；b.质量手册；C.程序文件；d.法令、法规、标准及其它；已作业指导书；f.记录。程序文件的管理由品质部文件控制员负责。2）文件管制要求：a.所有文件发行前应由相关权责人员审核、核准；b.文件评审，必要时更新再核准；c,确保文件的变更和目前版本状况加以识别；d.确保相关文件版本在使用场所可被取得；已确保文件保持清楚易读、容易识别；£确保外来原始文件的识别并管制其分发；g.防止过时的文件非预期使用，如需保留时，应适当标识。4.2.4 质量记录管制1）为证实符合质量管理体系要求及有效运作，对适用于质量管理体系的质量记录进行管制;2）各部门确定部门质量记录的保存期限；3）各部门负责确保质量记录应方便查询，按保存期限要求对其进行分类、标识和贮存；4）质量记录应保存在适当的地方，以免损坏、丢失和变质；质量记录须持清晰易读，易于识别及索引。参考文件：文件控制程序质量记录控制程序5.1 管理责任5.1 管理承诺：5.1.1 本公司依据ISO9001：200版条文精神要求，承诺达成质量方针与质量目标，总经理提供对质量管理体系及后续有效性的改善的发展与改善承诺的证据，诸如：a.组织内传达符合客户及法令、规章要求的重要性。b.建立质量方针。c.确保质量目标的达成。d,确保资源的可用性。5.2 客户导向：本公司确保客户要求得以确定并定期调查客户需求，作为公司努力改善方向，以提升客户满意的目标。5.3 质量方针：5.3.1 公司质量方针由总经理核定公布，并确保质量方针:a适合于组织目的。b.符合要求及持续改善质量管理体系有效性的承诺。c提供一个建立及评审质量目标的机构。d.在组织中被传达及了解。e.评审其持续适合性。532测量方透过各种宣传（如卡片、海报、看板）及教育使公司各部门了解及实施与维持。5.4 规划5.2 .1质量目标：1）本公司总经理确保质量目标制定及符合产品要求所需，并在组织相关功能与阶层予以制定；质量目标应可被量测，且符合质量方针,经总经理核准公告之。2）各项目标由品质部进行监控并向管理层报告。参考文件资料分析程序542质量管理体系规划本公司总经理确保质量体系规划被执行，以达成质量目标及质量管理体系的要求：a.管理者代表负责组织为确定实现质量方针与质量目标所需的活动和资源；b.质量体系规划时应考虑如下的内容，必需时须加以文件化管理：1）确定所需要的过程；2）决定这些过程的顺序与相互关系；见附录三。3）决定有效运作及管制这些过程的准则与方法；4）确保必要资源与信息的可用性，以支持这些过程的运作及监控；5）量测、监控这些过程；6）达成预期规划结果与这些过程持续改善所需行动；7）符合质量目标的要求；8）质量管理体系规划和实施变更时，管理者代表负责协调，维持质量管理体系的完整性。5.5 责任、授权、沟通5.5.1 确定公司的组织架构图，由总经理评审、核准；公司组织结构图，由行政部每季度公布一次最新的组织架构图。5.5.2 公司各部门职责见附录二。5.5.3 管理者代表：总经理任命公司的副总经理为本公司质量体系的管理者代表，对内执行与主持质量体系工作的有效性，对外代表公司与外界机构就体系相关的联络与处理。于本公司内不受其原有或其它职责的影响，有直接向总经理就质量体系执行成效及改善需求提出报告，任何有关质量体系内的活动执行成效由管理者代表全面负责，代表总经理执行质量体系决策并确保公司全体对客户要求的充分了解，本公司内各部门需全力配合之。其职责和权限：a.依据IS09001质量体系的要求建立与维持质量体系；b.负责管理评审会议的召集及内部质量审核的主导；c.对外处理有关IS09000相关的事务；d.向管理阶层报告质量体系运作情形，确保质量体系的有效及改善需求;e.确保组织全员对客户要求的充分了解。5.5.5 沟通本公司总经理确保适当的沟通流程在组织中建立，就质量管理体系的有效性进行沟通；有关内部沟通方式可藉由公告显示、程序文件、教育训练、各种会议形式、组织体系运作等等来达成内部沟通。5.6 管理评审：5.6.1 本质量管理体系进行定期与不定期评审，以确保质量管理体系的持续改进、适用性及有效性。5.6.2 总经理决定召开管理评审会议，管理评审至少每年进行一次。5.6.3 总经理或管理者代表主持管理评审会议。5.6.4 品质部对管理评审会议进行记录，并编写管理评审报告，呈总经理/管理者代表核准后，发给相关部门及人员，并负责对管理评审报告中提出纠正与预防措施的执行情况进行跟踪检查。5.6.5 管理评审小组由：总经理、管理者代表、各部门负责人等组成。5.6.6 管理评审输入信息包含：a.内外部审核的结果。b.客户满意度、客户抱怨、需求等回馈。c.流程绩效及产品符合性。d.各项纠正预防及改善措施的状态。已可能影响质量管理体系的变更。£各部门改善的建议。g.前次管理评审跟催事项完成状况。5.6.7 管理评审输出应含下列相关的决策与措施：a.质量管理体系及其流程有效性的改善。b.客户相关产品要求的改善。c.资源需求。参考文件管理评审程序6.0资源管理6.1 资源供应6.1.1 公司决定并已提供质量体系所需的资源，以执行和维持质量管理体系并持续改善其有效性，达到客户满意。6.1.2 资源包括：人力资源、信息资源、设施设备、工作环境、财务资源、专业技能/技术等。6.2 人力资源621人力资源配置：对影响产品质量的活动，公司将选择并委派具备相关能力的人员承担。622培训、资格、认知：a.对员工提供有关培训或其它措施，使员工具备质量体系规定所必需的意识、资格和能力；对采取措施的有效性进行评估。b.各部门协助行政部制定年度培训计划。C.行政部根据公司发展需要及各部门提出的培训要求，确定公司实施、保持质量管理体系所需要的培训，编制公司年度培训计划，由管理者代表核准。d.新进员工的职前培训由行政部负责，员工的岗位培训由相关部门实施。已职前训练及岗位培训包括，但不限于：质量方针、目标。所在岗位所需的程序、作业规范。岗位职责和权限。质量意识。为达成质量目标如何做出贡献。岗位技能。f.行政部负责建立员工培训档案，并保存适当的教育、训练、技能与经验记录。g.公司会对进行的培训进行有效性评估，评估的方式包括：实际效果评估、考核、跟踪评估等。参考文件员工培训程序人力资源管理程序6.3 基础设施6.3.1 公司管理层负责鉴别、提供及维持达成产品合格所需设施，这些设施可含：楼房、工作空间及相关设施流程设备（含生产设备等硬件、办公软件）支持服务（如运输、通讯）6.3.2 当相关基础设施须进行保养与维修时，除另有规定外，皆由行政部进行处理。O参考文件设备维护程序6.4 工作环境：公司已提供满足产品符合要求所需的工作环境。如空调车间等。7.0产品实现7.1 产品实现的规划7.1.1 品质部和管理者代表负责会同各相关单位负责人规划及发展产品实现的运作流程。7.1.2 产品实现流程的规划应符合公司管理体系要求，且规划的输出应适合公司的运作方式。策划的输出包括质量目标、质量计划、作业程序、工作指引、验收监控方法、质量记录、产品要求、资源提供等，确保能满足公司质量方针和目标，满足顾客的期望和需求。参考文件生产过程控制程序来料检验程序生产检验程序成品检验程序7.2 与客户相关的过程7.2.1 客服部接受客户订单或信息，须识别与产品相关要求：a.客户特定要求，含交货及交货后续活动的要求。b.非客户特定要求，但对特定或已知的意图使用却是必须的要求。C.产品相关法令及规章的要求。d.组织决定的任何附加的要求。7.2.2 应评审产品相关要求，诸如：在提出每一份标单（估价、报价），或接受每一份合同、订单之前，应对该标单、合同、订单加以评审，以确保：a.要求条件经适合之明文规定，若以口头方式接单，要求条件应书面记载，应确保在接受之前，订单上要求之条件均已同意。b.任何合同或订单中之要求，有异于先前者，均已解决。C,有能力达成合同或订单之要求。7.2.3 当产品相关要求被变更时，应确保相关文件已被修正，并使相关人员所了解。相关评审结果与评审后续措施记录应予保存。7.2.4 应鉴别及实施与客户有效沟通之相关安排，诸如：a.产品信息。b.询价、合同或订单处理包含其修改。C.客户回馈（含客户抱怨）。参考文件合同评审控制程序生产计划控制程序客户服务处理程序7.3 设计和开发由于公司现有的生产都是按照客户来样进行生产，因此，本公司不适用73.以下空白.（删除）7.4 采购7.4.1 采购信息a.采购信息应明确说明所订购之产品，如型式、类别、式样、等级及其它明确之识别说明。b.采购信息包括外发加工的产品，外发产品由PMC根据生产向外发厂发外发加工单进行生产。742供应商评鉴、考核（认可）a.为确保采购产品符合最终产品需求，公司对供应商评鉴及登录，评鉴认可并设立其标准，除非客户指定供应商。b.供应商应定期考核并加以评估，是否合适。C.对可接受之供应商，应建立并维持其质量记录。d.外发加工厂的控制依a、b、C的控制进行。7.4.3 订单应依规定审核、核准后方得发出；应使供应商充分了解订单要求事项、订单内容描述、可考虑质量体系之要求、人员资格之要求、产品、程序之要求。7.4.4 采购产品之验证：a.公司于采购产品时，须建立检验方法及标准或其它验证方法，以确保采购产品符合要求。b.当公司或客户至供货商处验证采购产品时，由采购会同品质部门制定验证及放行方法。c.外发的产品回厂后由品质部根据相应的作业指导进行检验控制。参考文件采购管理程序合格供应商评定程序来料检验程序7.5生产和服务作业7.5.1 生产与服务准备的控制a.各部门应确保建立工作技艺标准以及适当的工作环境，诸如工作操作及设备操作手册、书面标准、代表样品或图面等，并保持最新及可取得。b.各部门须依相关程序文件、作业指导书执行管制作业。c.质量变异时须建立相关程序并加以改善。d.制程之操作或查证人员予以训练，有关训练参阅本手册“资源管理”已建立适当的制程参数与产品特性之监测及管制，有关制程中之检验参阅本手册“量测与监控”章节。f.监控与量测仪器必须加以管理以确保其正确性及可使用。参考文件生产过程控制程序7.5.2生产和服务过程确认本公司所有的过程都能通过其后的检验完全确认，生产和服务过程不许特殊确认过程。7.5.3识别与追溯性：a.产品鉴别1)各部门保证各种产品于各阶段以适当方式来识别产品或记录履历，必要时得标示客户之要求。2) 鉴别产品有关监控与量测要求之状态，必须予以明确规定。b.产品追溯依产品之必要性，对于最终产品于需求时可藉由产品鉴别体系予以追回；产品之追溯可由生产记录履历或标示，追溯该生产订单资料批别之制程及入库与交货状况。c.产品相关记录，应予保留以利追溯。参考文件产品标识和可追溯性程序7.5.4客户财产：a.建立并维持各项书面程序，以管制验证、储存及维护由客户提供使用或并入其产品中的财产，包括知识产权及保密制度。b.客户财产一旦有所遗失、损坏或不适用时，均应加以记录并由市场部门通知客户。C,应鉴别、验证、保护及维护客户提供以使用或组成的财产。参考文件客户财产控制程序a.搬运1）指示进行搬运工作，于使用搬运工具搬运时，其重量、高度及搬运方式，须按安全规定作业。2）为防止工作碰撞损伤，应设计适合不同产品之专用容器或使用隔板等辅助。b.储存1）分类、标示、定位、盘点、储存环境等须依实际状况加以适当规定。2）入出库应依规定凭证办理。3）若仓储、原材料或成品超过保存期限时应由仓储人员向品质部申请再验。c.包装1）成品包装按相关规定处理，若合同有规定时依合同规定。客户合同规定时，应对其加以鉴别、储藏或隔离，以防止与正常品混淆。d.防护1）为了防止碰撞或损伤，设计各种不同之防护容器或隔板以减少各种原物料、半成品与成品之损害，达到防护之效果。已交货1）依规定运交产品，并确保在最终检验及测试后的质量能妥为防护。2）为了保证安全装运，应监督交货情形。3）应确保产品安全运交至客户手中并经常主动去了解与改善。参考文件成品仓管理程序化学危险品采购储运程序包装出货管理程序761公司需求选用适切的检验、量测与试验设备。7.6.2购入之检验与量测设备验收后使用前应进行初校，并纳入仪器设备管制体系，始得发放使用，并作成记录，以确保校正之实施。所有量测设备由品质部负责管理。763品质部负责将各单位所使用之检验与量测设备应建立明细表,注明有关内容（如精密度、规格、校正频率等等），并确保搬运、防护及储存之有效性。764使用者应依规定程序使用检验、量测、与试验设备，并应确认系统校正合格且在有效期限内，其校正记录予保存，使用适当之标示或已认可之识别记录,以显示其校正状况。765应针对检验、量测与试验设备进行校正工作，校正分免校、内校、外校，内外校并可追溯至国家标准，若无法追溯或外校，由公司内部保持校正或验证使用之基准应以书面资料记录供参考。766发现量测过程失控或量测设备超出所要求之校正界限时，必需采取纠正措施，并对过去检验及测试结果之有效性，加以评估此设备及其影响之产品，采取适当措施并书面记录之；需要时可被调整。767确保检验、量测与测试设备之搬运、保存与储藏等，均可维持其准确度与适用性；保护检验、量测与测试设施、免于不当之调整而使原校正设定失效。768使用以监控与量测特定要求之计算机软件，初使用前及需再确认时，应确认其能力满足其适用性。参考文件计量设备控制程序8.0测量、分析和改善8.1 概述8.1.1 本公司规划及实施持续改善流程所需之监控、测量与分析，利用适当的统计方法达到下述目的：a.展示产品符合性b.确保质量管理体系符合性c.达成质量管理体系有效性之改善8.2 测量与监控8.2.1 顾客满意度a在合同规定范围之有关要求，应予完成合同之要求。b.后勤支持，诸如：1）新技术提供。2）技术咨询。3）教育训练服务。c公司皆应充分协助客户解决任何使用上之疑问及技术上之困难。d.接获客户之抱怨应尽速处理，并予以回复。已不论是否符合客户要求，应监控客户相关认知的信息，作为一种质量管理体系绩效的量测，并决定获得此信息的方法。f.有关处理资料应予记录。参考文件客户满意度调查程序8.2.2 内部审核a.管理者代表须定期依作业状况、审核区域、前次审核结果及重量性规划排定审核计划，以决定质量体系是否符合IS09000国际质量体系及公司质量管理体系有效实施及维持之要求；除计划性审核外，必要时（如组织较大异动、重大缺陷发生时等），可由管理者代表决定增加内部审核。b.审核小组成员由管理者代表选定合格人员担任之，并列册处理。C.执行质量体系要项之审核人员，应客观与公平性，应独立于所审核之特定活动或范围。d.审核系针对质量体系各项运用情形进行审核（含过去执行不利之项目）；审核的目标、范围、频率、方法应予界定。已审核完成后应提出审核报告，具体记载不符合规定或有缺陷之原因及评定以前审核中，有关纠正措施之执行情况与效果，并确定责任及要求。f审核后受审核部门主管，应采取及时的纠正措施以清除发现不符合及其原因，有关改正行动及纠正措施确认必须呈报，并列入追踪及提报管理评审。g.管理者代表负责验证责任部门所采取措施。h.有关审核报告应有管理者代表记录保存之。参考文件管理体系内部审核程序8.2.3过程的测量和监控本公司采用设立目标等方法对质量管理体系适当的过程进行监控与量测，保证产品满足规定要求。监测的方法应在相关文件中作出规定，测量和监控结果应作记录。当发现不合格时，应根据需要采取纠正和预防措施，以确保产品的符合性。产品巡查是过程监控的一种手段。当无法达成时，必须采取纠正措施，确保产品的符合性。品质部应在生产检验程序中对巡查作出规定。824产品的测量和监控a.对公司进料制程及成品各阶段中必须明定适当检验及抽样规范，必要时采取适当监控方法。b.各项检验记录必须加以适当保存。C.除非经客户同意（可行时）或相关授权人员同意，产品的放行及交货必须符合产品规范。参考文件来料检验程序生产检验程序成品检验程序1.3 不合格品管制1.3.1 品质部制订且维持各项书面程序，以防止不符合要求之产品，由疏忽而被不当之使用或安装；另对产品不符合之识别、记载、评估、隔离（可行时）、处置、以及对有关权责与授权单位，均应有所管制。1.3.2 处理不合格品应由下列一种或多种方式：a,采取措施以消除发现之不合格如挑选，返工。b.经由相关授权人员或客户（适当时）同意让步授权使用、放行或接收。C.采取措施以排除其再次发生。1.3.3 不符合本质及后续采取措施应予以记录，有关记录管制参见质量记录管制程序。1.3.4 产品改正后应予以再验证以展示其符合要求。1.3.5 当不合格品在交货或开始使用才发现时，应对不合格的影响加以评估并采取适当措施。参考文件不合格品控制程序1.4 资料分析:1.4.1 相关部门应决定、收集与分析适当资料，以展示质量管理体系之适切性及有效性，并评估质量管理体系何处可持续改善。1.4.2 上述分析资料应包含由监控与量测及其它相关来源之资料取得资料分析并提供相关信息，诸如：客户满意，符合产品的要求，流程、产品与其特性与趋势（含预防措施机会），供货商。1.4.3 相关资料分析提供持续改善之参考并提供管理评审输入之重要信息来源。参考文件资料分析程序1.5 持续改善：851应规划及实施持续改善流程所需之监控、量测与分析，诸如：a.展示产品符合性。b.确保质量管理体系符合性。c.达成质量管理体系有效性之改善，此包括决定其需求、用途及使用。852持续改善系经由质量方针、目标、审核结果、资料分析、纠正与预防措施及管理评审的使用，以利质量管理有效性的持续改善。1.5.1 纠正措施：针对所遭遇的问题之冲击，采取适当的纠正措施并界定下列要求：利用各种资料，分析问题点之潜在原因及拟定处理对策，以消除不合格原因及防止再发。依拟定之对策予以执行纠正。对于执行之纠正之对策予以确认其执行及效果，若执行纠正及预防措施而造成任何书面程序之改变应确执行并记录之。针对有效之对策予以纳入标准并防止再发，对于无效对策予以重新分析，使问题点获致最佳之改善。1.5.2 预防措施应包括：a.使用适当的信息来源，如影响产品质量之制程及操作、特采、审核结果、质量记录、服务报告及客户抱怨、以侦测、分析及消除不合格之潜在原因。b.决定处理任何需要采取预防措施之问题所需之步骤（分析问题一拟定对策f对策执行f处置），以消除不符合情况发生之原因。c.采取各项预防措施，应用各种管制，以确保其有效性。d.确定所采取预防措施之相关信息，以提供作为管理评审之用。1.5.3 记录相关纠正与预防措施应予记录。参考文件纠正和预防措施控制程序9 .附件9.1 相关程序文件一览表9.2 公司各部门职责9.3 质量体系推广组织架构关系表9.4 参考程序文件一览表（附件一）序号程序文件对应手册章节对应IS09001章节1文件控制程序4.24.22质量记录控制程序4.24.23管理评审程序5.65.64客户满意度调查程序5.2/8.25.2/8.25人力资源管理程序6.26.26员工培训程序6.26.27设备维护程序6.36.38合同评审控制程序7.27.29生产计划控制程序7.27.210客户服务处理程序7.27.211采购管理程序7.47.412合格供应商评定程序7.47.413化学危险品采购、储运管理程序7.4/7.57.4/7.514产品标识和可追溯性程序7.57.515生产过程控制程序7.57.516客户财产控制程序7.57.517成品仓管理程序7.57.518包装出货管理程序7.57.519计量设备控制程序7.67.620管理体系内部审核程序8.28.221来料检验程序8.28.222生产检验程序8.28.223成品检验程序8.28.224不合格品控制程序8.38.325纠正与预防措施控制程序8.58.526资料分析程序8.48.410 2公司各部门职责见V附件二总经理：1、负有完成董事会下达任务的职责；2、负有策划并形成本公司质量方针、质量目标的责任；3、负责在本公司内宣传满足客户要求重要性的职责；4、负责在本公司内宣传并贯彻满足法律、法规重要性的职责；5、策划并组织管理评审活动；6、提供确保管理体系运行及改进所需的资源；7、负责管理手册、程序文件的审批；8、负有处理重大客户投诉的责任；9、总经理是本公司的最高管理者，对下属有任免权、奖罚权。副总经理（管理者代表）：1、确保本公司按IS09001：200要求建立管理体系；2、负有实施、保持并改进管理体系的职责；3、向最高管理者报告管理体系运行现状的职责；4、为改进管理体系，负有向最高管理者提出资源需求的职责；5、策划并组织内部管理体系审核工作；6、负有在组织内提高全体员工的质量、意识的职责；7、就IS09001：200事宜与顾问公司、认证进行沟通、联络的职责;8、协助总经理处理公司的事务。客服：a.负责客户满意度调查方案的实施；b.整理客户资料，建立客户档案；C.协同营业部做好订单的下发及跟踪；d.协助营业部做好客户来访、来电接听及客户联络的工作；已负责合同的归档管理。PMC：a.负责生产计划的编制、更改和跟踪；b.负责负荷的分析、调度与协调；c.外发事务的处理及跟踪。d.外协厂商开发与签约；e.建立外协厂商与工缴记录；f.外协产量、交货期、尾数控制；g.外协用料出厂管理及补料处理；h.外协品质异常处理；i.外协用料与整顿结算。米购：a负责原材料供方的开发；b.负责采购计划的实施，并控制采购成本；C.参与不合格原材料的处理，并负责索赔事宜；d.负责原材料供方的管理，并对其施加环境影响；e.负责向危险化学品供应商索取安全特性数据或详细使用和防护说明书；f负责按设计要求采购、包装或包装物原材料。仓库：a.负责原辅料和成品的收、发、存及运输；b.负责仓库的盘点，确保帐、卡、物一致；c.负责库存物料的防护及安全，预防危险化学品在储运和运输过程中的污染；d.负责调度运输车辆，控制运输成本；已负责车辆维护保养及安全行驶；f.负责运输承包方的管理，并对其施加环境影响，特别对危险化学品运输单位传1资料室：a.负责样稿和菲林资料的分发和回收；b.负责样稿和菲林资料的收集、整理和保管；c.负责对样稿和菲林资料的编号。生产经理职责：1 .生产部经理受总经理领导，负责公司从接单到出货全过程的计划、实施、评估、改善工作。2 .生产部经理必须熟悉本公司各工序的设备能力和目前的工作状态，熟悉掌握各工序的产能、生产技术人员的业务技术水平。熟悉本公司所用原辅料的基本情况，以满足客户要求，为不断扩大业务打基础。3 .负责编排生产工序，使各工序前后承接配合默契，并防止出现编排错误，负责指导和帮助解决各工序中出现的问题，严格按工程单的要求保质、保量、保时完成生产任务，及时掌握品质部反馈的各种信息，对质量事故要及时分析，查明原因，并作出相应的、正确的、及时的处理。4 .定期召开生产会议，及时讨论生产中存在的问题，制订、修改并执行生产过程中的规章、条例、方案、标准，做好各项信息反馈，积极发展新技术、新工艺。5 .生产过程中所发生的一切问题，在下属部门主管不能自行解决的情况下，必须会同有关人员及时处理，不得推委和拖延，如确因材料、设备或客户的突然变化，使生产不能正常进行的，必须立即向总经理报告，并提出积极意见以争取时间，减少不应有的各种损失。6、 负责全厂的安全生产工作，及时发现、预见、排除事故隐患，确保安全生产；推动各车间做好文明生产工作，带领机修工管理全厂的设备，及时保养维修，保证设备的正常运转。各主管职责：1、熟悉工序物料、交接、岗位人员的技能及素质。2、依生产计划为中心，协调统畴合理安排生产及现场的调配，保质、保量、保期。3、生产过程出现的异常处理及品质确认。4、主管人员的人事任免和绩效考核。5、改良工艺，降低成本，提高产品品质。6、负责主管人员的培训及督导。各组长职责：1、合理调配本组人员以生产安排为中心，全力以赴保质保量超期完成任务。2、规范作业、业绩考核以及生产日报的初审。3、负责区域内的5S工作。4、本组产品品质的确认及人员的管制与督导。5、确保产品的品质、数量及防护，提高生产效力。各机长职责：1、依生产计划为中心，全力以赴定期完成生产计划。2、负责本机台人员的安排与设备维护。3、负责本机台人员的生产日报。4、负责本机台生产产品的品质与数量。5、负责本工序工艺的改良，降低损耗，提高品质。版房人员职责：1、负责根据生产计划和工程单晒版、拼版，满足客户要求。2、负责填写每日生产日报。3、负责PS版的发放。4、负责对版房机器设备的保养。5、负责对版房工敢的改良，降低损耗，提高质量。品质部经理（直接对总经理负责）负责品质部全盘工作的进行。1、重大品质问题的决策以及品质异常分析。2、品质工作的执行督导。3、管理体系的日常检查。4、品质部人事任免与奖惩,与其他部门的协调。5、与客户针对大型品质异常的谈判。6、供方的评审。7、 品质改善工作的调查、分析、推行与监督。8、 负责组织召开质量专题会。品质主管（对品质经理负责）负责品质部全盘工作完善与督导。1、品质工作人员的组织考核与培训。2、公司内部品质问题的决策。3、IS09000在品质部的具体工作的推行。4、品质部管理制度的完善与执行。5、检验标准的确良建立与完善。6、跟踪各订单在各工序段中的品质异常状况。7、公司内部品质异常与事故的调查，确认与报告。文控员（对品质经理负责）1、所有受控文件主本归档和储存。2、复印和分发受控文件副本。3、回收和销毁过期文件副本，保管过期和作废文件主本。4、对文件进行分发和回收，并保管好文件分发和回收记录和按期发出文件和表单总清单。5、外来文件和对外发行文件的受控管制。6、制订文件格式；对文件进行统一的编号。7、对文件的执行情况进行检查。8、对5S计划的制订与实施。9、对文件的增补及删减做记录。10、负责文件和资料的保密工作。品质文员：（对品质经理负责）1、接纳各种类型的投诉并协助品质主管调查、了解、核实。2、在获得事实依据的前提下向品质部主管汇报，并及时向客户服务部反馈信息。3、对每月客户投诉、退货等异常情况汇总并分析、汇报。4、对品质部文件的归类和保管。5、对品质部人员的考勤。6、对品质记录的整理和保存。7、对各工序QC所反映不良状况的跟进及反映。IQC：（对品质主管负责）1、公司所有原材料进厂检验。2、公司所有外协件进厂检验。3、妥善善处理不良品及报废品。4、对原材料、外协件检验方法、标准提出改善意见和建议。5、仓储原材料、外协件的品质盘点工作。6、补纸、辅料的超额统计。7、填制相关记录，并上报品质主管。PQC：（对品质主管负责）1、公司所有工序产品的检验。2、关键、特殊工序品质和数量的控制、检验和监督。3、妥善处理工序产品不良品。4、对工序品质、工序产品品质检验方法、标准提出改善意见或建议。5、填制相关记录，并上报品质主管。FQC：（对品质主管负责）1、公司成品出厂检验。9、 对成品检验方法、标准提出改善意见或建议。10、 成品品质异常的妥善处理。11、 仓储成品的品质盘点工作。12、 填制相应的记录，并上报品质主管。行政部：行政部经理职责：1、组织结构、单位职责权限划分的研究、分析及改进意见的提出。2、人力资源发展计划的执行、检查及修订。3、人事制度与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出。4、本部门工作目标的拟订、执行及控制。5、员额编制的研订、执行及控制。6、人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调等事项的办理。7、员工待遇的分析、研订及办理。8、员工教育与培训计划的拟订及实施。9、员工工作安全、福利、保险等办法的拟订、实施及改进建议的提出。10、人事资料的调查、统计、分析、整理及保管。11、员工建议制度的建立与推行，员工关系的维系及促进。12、有关法律事务的接洽与办理。13、员工违犯公司规章与失职的调查及处理。14、公司资源、办公用品的登记、整理、维护、调校及保管。15、办公环境与设施的改善、整理、维护、安全等事项的处理。16、文书的收发、登记、编号、归档及保管。17、办公用品的采购、保管与收发。18、表格、书刊、讲义、章则的印刷、登记及整理。19、通讯、电话总机、娱乐设施的管理。20、公司设备、车辆的管理与维护。人事文员职责：13、 工考勤管理及计薪作业。2、员工的招聘。3、办理人员任免、叙薪、