衢州高新技术产业园区循环化改造示范试点项目绩效评价报告.docx
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1、衢州高新技术产业园区循环化改造示范试点项目绩效评价报告项目名称 衢州高新技术产业园区循环化改造示范试点项目专项资金项目单位衢州智造新城管委会评价类型事前评价口 事中评价口 事后评价El评价方式:部门(单位)绩效自评M财政部门组织评价口评价机构:中介机构El部门(单位)评价组口财政评价组口2021年7月一、项目基本概况项目起止时间2019年1月一2021年12月计划安排资金 (万元)21,350. 00实际到位资金 (万元)21,350. 00其中:中央财政21,350. 00其中:中央财政21,350.00省财政省财政市级财政市级财政区级财政区级财政其它其它实际支出 (万元)20,674. 2
2、0二、项目支出明细情况支出涉及单位计划补助数 (万元)已补助数 (万元)浙江国光生化股份有限公司112. 00112. 00浙江衢州建橙有机硅有限公司131.00131.00浙江正和硅材料有限公司138. 00138. 00衢州巨化锦纶有限责任公司309. 00309. 00浙江凯斯特新材料有限公司316. 00316. 00巨化集团有限公司510. 00510. 00浙江汇盛投资集团有限公司1, 240. 00564. 20浙江衢化氟化学有限公司684.00684.00浙江衢州巨泰建材有限公司711.00711.00巨化衢州公用有限公司850. 00850. 00衢州华友钻新材料有限公司86
3、8. 00868. 00巨化集团公司热电厂1,017. 001,017. 00浙江豪邦化工有限公司1, 118. 001, 118. 00衢州北斗星化学新材料有限公司1,306. 001,306. 00衢州市清泰环境工程有限公司1, 700. 001, 700. 00衢州环新氟材料有限公司1,880. 001, 880. 00浙江晋巨化工有限公司2, 208. 002, 208. 00衢州杭轼气体有限公司2, 270. 002, 270. 00浙江衢州巨新氟化工有限公司3, 982. 003, 982. 00支出合计21, 350. 0020, 674. 20三、项目绩效情况评价维度一级指标二
4、级指标准值 柿分实际得分相关性必要性依据充分性1.51.50符合社会需要1.51.50立项规范性2.52.50科学性目标明确性1.51.0规划合理性1.51.50方案科学性1.51.50经济性维度分值合计109.50经济性维度评价等级相关性高效率性政策执行 情况投资额完成情况10.6项目符合度11.0管理效率制度制订执行情况21.80业务管理效率22.0资金管理效率43. 80效率性维度分值合计109.20效率性维度评价等级效率性高有效性-政策效果经济及社会效益86. 94满意度综合满意度22.0有效性维度分值合计108.94有效性维度评价等级有效性较好四、评价人员姓名职称/职务单位签字填报人
5、(签字):评价组组长(签字):单位负责人(签字并盖章):绩效评价报告(文字部分)为进一步规范和加强对衢州高新技术产业园区循环化改造示范 试点项目专项资金使用情况的监督和管理,提高财政资金使用效益。 我们接受委托,组织实施了衢州高新技术产业园区循环化改造示范 试点项目专项资金绩效评价,通过对衢州高新技术产业园区循环化 改造示范试点项目政策相关文件和项目实施相关资料的查阅、实地 查看、座谈交流、发放调查问卷等方式,在全面掌握项目实施相关 信息的基础上,对照设定的评价指标及评分标准进行了评价,现将 绩效评价具体情况报告如下:一、项目概况(-)基本情况1 .项目实施背景为推进园区循环经济发展,加快转变
6、发展方式,提高园区综合 竞争力,实现园区绿色低碳循环发展,国家发展改革委、财政部启 动了园区循环化改造示范工程。2013年9月,根据国家发展改革委 办公厅、财政部办公厅关于同意濮阳经济技术开发区等20个园区 的循环化改造实施方案的通知(发改办环资20132197号), 衢州高新技术产业园区成功列入第二批国家级园区循环化改造示范 试点。根据批复,衢州高新区循环化改造实施期限为2013-2017年, 确定中央财政补助资金支持项目23个,核定总投资14.51亿元,安 排中央财政补助资金21350万元。2018年6月,国家发展改革委、 财政部批复同意衢州高新区实施方案的调整申请(发改办环资 20187
7、63号),经中期调整后,确定中央财政补助资金支持项目 23个,核定计划总投资168,972.00万元。2 .项目实施涉及单位循环化改造示范试点项目实施单位主要有:浙江豪邦化工有限 公司、衢州北斗星化学新材料有限公司、衢州市清泰环境工程有限 公司、衢州环新氟材料有限公司、浙江晋巨化工有限公司、衢州杭 氧气体有限公司及浙江衢州巨新氟化工有限公司等19个单位,23个 项目。3 .具体项目及计划投资额序号项目实施主体项目名称项目计划投 资总额 (元)1衢州环新氟材料有限公司氟硅橡胶系列产品工程项目13,615.002浙江豪邦化工有限公司利用副产HCL生产环氧氯丙烷项目8,100.003衢州正和硅材料有
8、限公司3000ta有机硅抗结构剂联产2800ta氯化钱 项目1,000.004浙江国光生化股份有限公司15吨/小时四效/MVR蒸发器系统余热循环利 用技术改造800.005浙江建橙有机硅有限公司乙烯基环体”工艺系统优化节能技术改造 和高沸物循环利用项目950.006衢州华友钻新材料有限公司3500ta (钻金属量)钻新材料项目17,321.007浙江凯斯特新材料有限公司年产6000ta消失模铸造树脂项目和6000ta 长纤维增强聚丙烯项目(一期3000ta)3.500.008衢州北斗星化学新材料有限公 司年产2600吨六氟磷酸锂项目(一期1300 吨)15,000.009衢州杭氧有限公司园区管
9、网集中供气优化技改项目13,355.0010浙江汇盛投资集团有限公司污水收集处理工程7,295.0011浙江晋巨化工有限公司水煤浆制氨装置资源化利用高浓度污水及节 能改造项目16,000.00序号项目实施主体项目名称项目计划投 资总额 阮)12巨化集团有限公司循环经济教育活动平台建设项目3,000.0013浙江衢州巨泰建材有限公司42万吨/年固体废渣综合利用项目配套余热 综合利用项目1,603.0014浙江衢州巨泰建材有限公司污泥资源综合利用项目720.0015浙江衢州巨泰建材有限公司水泥窑协同处置固体废物项目(一期)4,196.0016衢州市清泰环境工程有限公司园区污水集中处理扩能技改项目1
10、0,000.0017浙江衢化氟化学有限公司ODS替代品装置副产HCL生产24kta CH3CL 项目3,774.0018浙江衢州巨新氟化工有限公司10ktaHFC-125 (五氟乙烷)项目(甲烷氯 化物副产物综合利用)19,014.0019浙江衢化氟化学有限公司460装置污染减排综合技改项目1,182.0020浙江衢州巨新氟化工有限公司10kta HFe-245fa 项目(一期)15,324.0021巨化衢州公用有限公司浙江衢州高新园区二期综合管廊(厂六路至 华友钻业)项目5.000.0022巨化集团公司热电厂浙江衢州高新园区二期供热、供水配套公用 项目5,981.0023浙江衢州巨化锦纶有限
11、责任公 司22万吨/年硫皴资源综合利用改造工程2,242.00合计168,972.00(二)具体实施情况1 .项目具体实施情况衢州高新区循环化改造实施方案实施方案共提出5大类共 24项指标,截至2017年底,除非化石能源占一次能源消费比重未完 成外,其余23项指标均完成衢州高新区循环化改造实施方案实施 方案提出的目标值。衢州高新区循环化改造实施方案实施方案 内的23个重点项目,全部为中央财政补助资金支持项目。23个项目均已完工并通过验收,项目实施完工率100%,累计完成投资19.13 亿元,投资完成率113%。各项目投资完成情况汇总表单位:万元序号项目实施主体项目名称项目 计划投资总 额项目实
12、际投资总额计划投资额 完成率1衢州环新氟材料有限公司氟硅橡胶系列产品工 程项目13,615.0013,757.59101.0%2浙江豪邦化工有限公司利用副产HCL生产环 氧氯丙烷项目8,100.008,648.21106.8%3衢州正和硅材料有限公司3000ta有机硅抗结构 剂联产2800ta氯化镀 项目1,000.001,071.93107.2%4浙江国光生化股份有限公司15吨/小时四效/MVR 蒸发器系统余热循环 利用技术改造800.00896.23112.0%5浙江建橙有机硅有限公司“乙烯基环体“工艺 系统优化节能技术改 造和高沸物循环利用 项目950.00974.00102.5%6衢州
13、华友钻新材料有限公司3500ta (钻金属量) 钻新材料项目17,321.0017,202.5999.3%7浙江凯斯特新材料有限公司年产6000ta消失模铸 造树脂项目和6000ta 长纤维增强聚丙烯项 目(一期 3000ta)3,500.003,520.42100.6%8衢州北斗星化学新材料有限公司年产2600吨六氟磷酸 锂项目(一期1300吨)15,000.0014,100.8994.0%9衢州杭氧有限公司园区管网集中供气优 化技改项目13,355.0013,228.7999.1%10浙江汇盛投资集团有限公司污水收集处理工程7.295.006,696.1591.8%11浙江晋巨化工有限公司
14、水煤浆制氨装置资源 化利用高浓度污水及 节能改造项目16,000.0014,810.8992.6%12巨化集团有限公司循环经济教育活动平 台建设项目3,000.003,375.76112.5%13浙江衢州巨泰建材有限公司42万吨/年固体废渣综 合利用项目配套余热1,603.001,653.24103.1%序号项目实施主体项目名称项目 计划投资总 额项目实际投资总额计划投资额 完成率综合利用项目14浙江衢州巨泰建材有限公司污泥资源综合利用项 目720.00722.26100.3%15浙江衢州巨泰建材有限公司水泥窑协同处置固体 废物项目(一期)4,196.004,116.4298.1%16衢州市清
15、泰环境工程有限公司园区污水集中处理扩 能技改项目10,000.0020,047.98200.5%17浙江循化氟化学有限公司ODS替代品装置副产HCL 生产 24ktaCH3CL项目3,774.004,094.64108.5%18浙江衢州巨新叙化工有限公司10ktaHFC-125 (五氟 乙烷)项目(甲烷氯 化物副产物综合利 用)19,014.0043,539.52229.0%19浙江衢化氟化学有限公司460装置污染减排综合 技改项目1,182.001,185.64100.3%20浙江衢州巨新氟化工有限公司10kta HFC-245fa 项 目(一期)15,324.0015,953.02104.
16、1%21巨化衢州公用有限公司浙江衢州高新园区二 期综合管廊(厂六路 至华友钻业)项目5,000.004,986.8499.7%22巨化集团公司热电厂浙江衢州高新园区二 期供热、供水配套公 用项目5,981.005,802.3697.0%23浙江衢州巨化锦纶有限责任公司22万吨/年硫铁资源综 合利用改造工程2.242.002,312.50103.1%合计168,972.00202,697.87120.0%2 .资金管理及使用情况按照循环经济发展专项资金管理暂行办法(财建2012616号)和关于同意濮阳经济技术开发区等20个园区的循环化改 造实施方案的通知要求,根据批复的实施方案内容,统筹使用中
17、央财政补助资金,专项用于园区循环化改造。省级循环经济发展综 合管理部门、财政部门要制定园区循环化改造管理办法,规范项目 管理、严格资金拨付、加强考核验收等。要切实加强资金监督和管 理,中央财政补助资金只能用于实施方案中确定的拟申请中央财政 资金支持的项目建设。2014年1。月16日衢州市发展和改革委员会、衢州市财政局、 衢州绿色产业集聚区管委会关于印发衢州高新技术产业园区循环 化改造示范试点园区建设项目及资金管理办法的通知(衢发改发 201437号)文件,对项目管理和资金使用进行规范。截止2020年12月31日,累计收到中央财政补助资金21,350.00 万元,累计拨付给项目实施单位资金20,
18、674.20万元,结余资金 675.80万元,已拨付资金占比为96.83%。资金结余主要原因:根据资金管理办法要求,拨付最后一笔补 助资金需要提供决算审计报告。污水收集处理工程中所包含的项目 里还有项目未结算(如纬五路东延、槐杨路、厂中村搬迁西片区规 划三号路),污水收集处理工程中项目仅为污水管部分,而生活污 水管基本连同道路一起实施无法单项拎出单独进行决算,故浙江汇 盛投资集团有限公司实施的污水收集处理工程项目目前无法提供决 算报告,暂时无法兑现拨付资金。序号项目实施主体项目名称项目投资总 额计划补助 资金实际已拨 付资金1浙江衢化氟化学有限公司ODS替代品装置副产HCL生产24kta CH
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