市审计局2022年度重点工作台账.docx

《市审计局2022年度重点工作台账.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市审计局2022年度重点工作台账.docx（45页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、市审计局2022年度重点工作台账2022年月日一、2022年重点工作清单二、年度审计工作计划执行1.市审计局2022年度审计项目计划三、党建工作清单1 .党的建设（包括全面从严治党“两个责任”落实）四、省级文明单位（标兵）创建1.省级文明单位（标兵）测评体系2 .文明创建活动清单五、审计系统年度工作目标考评1 .市审计系统年度工作综合考评办法2 .市审计局年度工作综合考评办法六、2022年业务培训清单七、优抚及红白理事清单2022年重点工作清单一、年度审计工作计划执行二、党建工作清单（包括全面从严治党“两个责任”落实）三、省级文明单位（标兵）创建四、脱贫攻坚工作五、招商引资项目建设工作六、创建

2、红色档案七、审计系统目标考评八、完成市委、市政府交办重点工作任务一、2022年重点工作清单2022年重点工作清单一、年度审计工作计划执行二、党建工作清单三、省级文明单位（标兵）创建四、脱贫攻坚工作五、招商引资项目建设工作六、创建红色档案七、周口市审计系统目标考评八、完成市委、市政府交办重点工作任务X年度审计工作计划执行市审计局关于印发年度审计项目计划的通知局属各单位：2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的的关键之年，也是开启改革开放新征程，推动经济高质量发展的重要一年。2019年审计项目安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

3、彻党的十九大和中央经济工作会议精神、习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神、省委十届八次全会，中央、省委、周口市委以及市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，紧紧围绕贯彻供给侧结构改革“八字方针”、“六稳”要求，打赢三大攻坚战，持续推进“四个着力”，打好“四张牌”、县域治理“三起来”、乡镇工作“三结合”等全市工作大局，持续深化党的建设和业务建设“融合抓、双提升”工作布局，依法全面履行审计监督职责，促进经济发展高质量，促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉建设，为全市以党的建设高质量推动经济发展高质量、实现我市“三新两好一率先”的奋

4、斗目标作出更大的审计贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。根据国家审计署、省审计厅、周口市审计局下达我市2019年度统一组织审计项目计划的要求，结合我局工作实际,经局党组研究，现将我局各责任单位2019年审计项目计划予以下发。请审计项目实施单位严格执行，按时间节点组织实施，确保按时完成审计工作任务。附件：1 .市审计局2019年审计项目计划表2 .2019年度上三级统一安排项目市审计局2019年3月12日市审计局2019年度审计项目计划表单位审计项目审计单位名称完成时间财政科经济责任审计市委农办、市行政服务中心3-4月预算执行审计市财政局5-6月财政决算审计南顿镇、水寨办事处7-8月

5、财政财务收支审计市统计局9-11月农林水科经济责任审计市环保局、市委机要局3-4月财政决算审计贾岭镇、东方办事处5-6月财政财务收支审计市第一人民医院7-11月经贸科经济责任审计市农业局、市质监局3-4月财政决算审计孙店镇、光武办事处5-6月财政财务收支审计市中医院7-11月行政事业科经济责任审计市交通局、市规划办、市宗教局3-4月财政决算审计郑郭镇、千佛阁办事处5-6月财政财务收支审计市卫校、市二实中7-11月社保科经济责任审计市药监局、市特色商业区管委会3-4月预算执行审计市水利局、市商务局5-6月财政决算审计官会镇、王明镇7-8月财政财务收支审计市农机局9-11月经责中心经济责任审计市城

6、管局、市林业局、市委保密局3-4月预算执行审计市文广新局5-6月财政决算审计李寨镇、范集镇7-8月财政财务收支审计市一实中9-11月外资科经济责任审计市国土局、市工商联、市安监局3-4月预算执行审计市住建局5-6月财政决算审计丁集镇、莲花办事处7-8月财政财务收支审计市妇幼保健院9-11月城区中心经济责任审计市工商局、市发改委、市档案局3-4月预算执行审计市卫健委5-6月财政决算审计秣陵镇、三店镇7-8月财政财务收支审计花园办事处、市文化路小学9-11月秣陵中心经济责任审计市教体局、市畜牧局、市委老干部局3-4月预算执行审计市民政局5-6月财政决算审计新桥镇、付集镇7-8月财政财务收支审计市一

7、实小9-11月西南中心经济责任审计市工信委、市公路局、市城投集团3-4月预算执行审计市人社局5-6月财政决算审计永丰镇、高寺镇7-8月财政财务收支审计市工业路小学9-11月基建中心政府投资项目审计15条污水管网改造工程3-4月2018年IOl所薄改维修项目5-6月农村公路及危桥改造项目7-8月政务服务中心建设项目9-11月市委、市政府领导交办事项按规定附件2：2019年度上三级统一安排项目序号重大政策措施落实情况跟踪审计或审计调查牵头单位完成时间1防范化解政府隐形债务风险审计财政科3-12月减税降费政策落实情况审计财政科3T2月清理拖欠民营企业中小企业账款推进情况审计财政科3-12月“放管服”

8、改革政策措施推进情况审计调查财政科9-11月推动1亿非户籍人口在城市落户相关政策落实情况跟踪审计财政科7-11月2精准脱贫政策跟踪审计（结合扶贫和“一卡通”惠民补贴资金审计同时进行）农业科4-6月3国有及国有控股企业运营情况专项审计调查西南派出中心3-6月4就业政策落实情况跟踪审计社保科3-5月5科技创新相关政策落实情况跟踪审计行政事业科7-9月6“僵尸企业”处置工作推动落实情况审计经贸科7-9月7信息系统建设管理、应用绩效及网络信息安全情况审计计算机中心3-12月2019年业务培训清单一、审计署、审计厅举办的审计大讲堂等，全员参加。二、省审计厅安排的培训集体任务，按时间要求及时参加。三、年度

9、中间定期集体学习。结合我局审计工作的实际,聘请河南省审计厅有关处、室领导或审计院校、财经院校的教授有针对性的授课指导。四、集中外出学习。每年春节后，分批进行。学习地点安排在南京审计学院、厦门国家会计学院、上海立信和审计署山东审计培训基地等地。三、党建工作清单党建工作清单一、落实党建工作责任制（一）党总支换届。（具体时间为：4月中旬完成党总支换届，配齐党总支书记、专职副书记、组织委员、宣传委员、纪检委员）（二）调整充实各支部、党小组负责同志。（具体时间为：4月中旬配齐各党小组人员。）二、制定党员发展计划。（具体时间为：3月底前完成党员发展计划的制定。）三、规范组织活动开展（一）“三会一课”制度1

10、 .支部党员大会每季度召开一次。（具体时间为：结合二月份、五月份、八月份、十一月份月固定主题党日时间开展。）2 .支部委员会一般每月召开一次。（具体时间为：固定主题党日时间，每月第一个完整周的周二。）3 .党小组会每月召开一次。（具体时间为：固定主题党日时间，每月第一个完整周的周二。）4 .每季度应组织党员上一次党课。（“七一”前夕表彰优秀共产党员，主要负责同志上党课。）5 .每半年至少上廉政党课1次。（一是结合端午节、中秋节、春节前夕组织召开廉政党课；二是结合开展形式主义、官僚主义整治等专项活动上廉政党课。）（二）民主生活会。局党组每年召开一次民主生活会（具体时间为年底前）。专题民主生活会按

11、上级党委要求随时召开。四、党员教育管理（一）设立临时党支部。按党章和中国共产党支部工作条例（试行）规定，外派审计组3名党员以上成立临时党支部，按规定配齐书记、副书记、纪检、组织、宣传。（二）开展谈心谈话制度。主要领导与班子成员谈话;班子成员与分管科室人员谈话。一般一月谈话1次。（三）规范党费收缴。每月固定党日缴纳党费。特殊情况可每季度交纳一次党费，时间在每季度第三个月的固定当日。（四）实地教育。按市委组织部或市直工委的要求参加各种党务干部培训班学习，参观廉政教育基地。红色教育基地学习每年不少于2次。五、争先创优。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育以及省审计厅组织的“全员大学习、素质大提升”

12、系列活动等。六、意识形态工作。每年不少于20次学习中央、省委、周口市委和市委关于意识形态工作。每年组织一次意识形态工作专题培训；加强基层党校建设；党组每年专题研究意识形态工作不少于2次。把理论专刊办好。每周四下午为政治理论学习时间。七、全面从严治党，“两个责任”落实。一、构建责任清单体系。年初专题专题研究部署党风廉政建设设和反腐败，建立党组书记第一责任人责任清单、局党组班子成员“一岗双责”责任清单，将党风廉政建设主体责任进一步细化、实化，并融于审计工作的各个环节，真正做到将党风廉政建设与业务工作一起部署，一起落实，一起检查，一起考核，形成压力层层传递、责任层层落实、工作层层到位的责任体系。二、

13、层层签订目标责任书。建立局党组、局党组主要负责人、局领导班子成员、各科室及审计组长四级责任体系。班子主要负责人与班子成员、班子成员与科室负责人层层签订，形成一级抓一级，层层抓落实的局面，并进行年度专项考核，夯实管党治党主体责任，同时，审前警示谈话制度、审中廉政巡察制度、审后座谈回访制度、审计组廉政监察员制度等，用制度规范从政行为、按制度办事、靠制度管人,真正把党风廉政建设贯穿审计工作全过程。各外出审计组在审计进点前，局党组书记和分管局长与审计组进行集体廉政谈话，与其签订廉政建设责任状和廉政责任承诺书。三、强化教育引导。深入推进党风廉政教育常态化，结合主体党日，组织全体党员认真学习党章、中国共产

14、党纪律处分条例等法律法规，开展警示教育，通过召开警示教育会，参观警示教育基地、观看电教片及通报违纪违法案件等形式组织集中警示教育活动，发挥反面典型警示作用。编制局领导班子和各科室工作流程及预警防控图，明确风险点、防控措施和责任人，完善整治和预防腐败体系，规范行政权力运行。四、派驻纪检组党风廉政建设监督责任。主动加强与派驻纪检组沟通与联系，对党风廉政建设的一些重大事项、重点问题、重要问题线索等，及时通报、协商研究处理意见,保证各自充分履行职能，发挥作用，促进主体责任和监督责任的有效落实。四、省级文明单位（标兵）创建文明创建活动清单时间活动内容参与活动人员责任人1月L开展下基层形势政策教育宣讲活动

15、（根据新时代实践中心通知持续进行）2 .开展志愿者开展清扫积雪活动3 .开展“文明交通从我做起”劝导活动4 .开展“维护交通秩序，建设文明项城”活动5 .召开“我们的节日一元旦”茶话会（已完成）张建康（创建办）2月1 .项城市审计局开展形势政策教育宣讲活动2 .开展“我们的节日一元宵节”欢乐猜灯谜活动3 .学习习近平新时代中国特色社会主义思想一努力造就一支干净担当的高素质干部队伍4 .开展“我们的节日一春节”送春联（已完成）张建康（创建办）3月L举行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣讲（已完成）都华（办公室）2.党组研窕制定2019年创建省级文明单位（标兵）实施方案和全年精神文

16、明建设工作安排局党组闫彦玉3.2019年创建省级文明单位（标兵）动员会4.召开2019年度工作暨党风廉政建设会议全体人员张建康（创建办）举行“十九大精神”进社区宣讲活动（己完成）张建康（创建办）6.召开“学雷锋志愿者服务活动”动员会（已完成）郃华（团委）7.开展爱国主义教育活动动员会8.召开集体廉政谈话会9.文明实践宣讲一加强政治建设打造新时代审计监督铁军（已完成）闫彦玉10.植树节前，开展“精准扶贫、爱心植树”活动IL开展“推行移风易俗、树文明新风”宣传活动12.开展雷锋志愿服务组织人员情暖孤寡老人活动部分人员张建康（创建办）13.组织全体干部职工参观廉政基地全体人员李新周14.开展“七五”

17、普法教育活动会议（己完成）刘廷斌（法制室）15.2018年工作总结表彰会（文明科室、文明个人、文明家庭表彰）全体人员郃华（办公室）4月L组织开展“我们的节日清明网上祭英烈”主题实践活动2开展“六文明”教育实践活动大会3 .开展打造学习型单位动员会4 .开展打造节约型单位动员会5 .开展“传家训、立家规、扬家风”活动全体人员张建康（创建办）6 .开展文明宣讲活动7 .开展“全民阅读，书香机关”读书活动8 .开展帮扶扶贫村开展义诊活动全体人员张建康（创建办）5月1 .开展“中国特色社会主义和中国梦”理想信念教育活动2 .开展社会主义核心价值观专题教育3 .举行春季运动会，丰富文体生活全体人员郃华（

18、局工会）（局办）（团委）5 .“四德”建设活动动员会6 .开展职业道德主题教育活动7 .开展规范审计行为教育活动动员会8 .开展诚信建设教育动员会全体人员张建康（创建办）9.开展“依法行政”法制宣讲会议全体人员刘廷斌（法制科）10.开展雷锋志愿服务一义务献血活动部分人员郃华（局工会）6月L举办“端午节读书思廉”活动2.开展“2019年诚信让河南更出彩”活动全体人员张建康3.开展“文明执法大讨论”活动全体人员刘廷斌4.开展“尊法学法守法用法”主题活动全体人员刘廷斌（法制科）1.1. 展“我们的节日一端午节”文娱活动6 .工会节日慰问活动7 .开展雷锋志愿服务一爱心送考活动（高考、中招）全体人员张

19、建康（创建办）8.七一前夕开展建党节主题党日活动（上党课、表彰优秀共产党员）全体人员邹华（办公室）7月L七一重温入党誓词”等活动2 .开展“党章集中学习月”学习教育活动3 .开展“文明餐桌”知识讲座4 .开展“文明旅游”教育活动5 .开展树立文明审计、文明服务新风尚教育活动6 .开展“文明经营”活动7 .开展系列“文明交通”活动8 .开展文明引导志愿服务活动9 .开展公交车站文明交通活动10 .开展雷锋志愿服务一爱心粥屋情暖环卫工人活动全体人员部华（办公室）（团委）8月参与全市文明城市创建活动全体人员9月迎接检查全体人员10月完成上传创建办11月12月1.参与我市“12.4国家宪法日”宣传教育

20、活动2.参与我市“12.5国际志愿者日”宣传教育活动部分人员刘廷斌（法制科）五、审计系统年度工作目标考评审(2017)4号市审计局关于印发年度审计工作综合考核办法的通知各县(市、区)审计局、局属各单位：周口市审计局年度审计工作综合考核办法已经局领导班子研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行过程中存在的问题和建议，请及时反馈考核办公室。二。一七年四月十七日年度审计工作综合考核办法（试行）第一条为进一步建立科学、规范、公平、高效的审计工作考核机制，促进我市审计机关各项工作全面科学发展,根据审计厅有关制度和市委、市政府“四制”工作要求，结合全市审计工作实际，制定本办法。第二条考核原则考核工作坚

21、持定性考核与定量考核相结合、年度考核与平时考核相结合、统一组织与分工负责相结合的原则。第三条考核目标通过定性考核和定量考核，尽可能正确评价各科室所、县（市、区）审计局年度工作绩效，引导全市审计机关以审计能力建设为核心，不断加强干部队伍建设，规范机关管理,全面提高审计工作水平。第四条考核对象（一）局属各科室所。（二）各县（市、区）审计局（省直管县除外）。第五条考核组织领导与分工（一）成立市局年度工作考核领导组，成员由局领导组成，主要职责是指导考核工作，研究完善考核办法，确定考核指标和计分标准，审定、通报考核结果。（二）年度工作考核领导组下设考核办公室，由分管局领导兼任主任，办公室、法制科、人事科

22、、机关党委、监察室、科研所、计算机中心等负有考核职责的科室所（简称考核责任单位）负责人和相关人员参加，主要职责是负责年度工作考核的具体事务，考核各科室所、县（市、区）审计局年度工作完成情况，统计汇总考评结果，提出考核意见并上报年度工作考核领导组审定。第六条考核内容、计分方法及考核责任单位（参见附件1）（一）工作总体情况（12分）1.考核内容及方法。主要考核各单位年度总体工作情况。以总结汇报和局领导班子综合评价为主要方式进行。各单位在广泛听取职工群众意见的基础上，形成年度工作总结，主要包括执行党和国家的路线方针政策、完成目标任务、执行民主集中制、精神文明建设、党的建设、反腐倡廉等方面情况。局领导

23、班子听取各单位主要领导同志的工作汇报或审议上报的年度工作总结材料，对工作完成情况打分。2 .计分依据：本年各项工作完成情况。3 .考核责任单位：局班子成员、市局办公室、机关党委办公室、监察室。（二）审计项目质量（20分）1.考核内容及方法：主要考核各单位依照法定的职权和程序履行审计监督职责的情况，结合年度审计业务质量检查进行。随机抽取各县（市、区）审计机关3个审计项目、市局各业务科1个审计项目，采用百分制减分法考核。考核具体内容及计分标准依照河南省审计机关审计业务质量检查办法（豫审2013）120号）文件执行。抽查的审计项目、检查的具体内容及计分标准根据年度审计业务质量检查方案确定。所抽查项目

24、的平均得分为各单位本项原始得分。审计业务质量检查方案另行制定。2 .计分依据：本年市局审计业务质量检查报告或检查结果通报。3 .考核责任单位：市局法制科。（三）优秀审计项目（10分）1.考核内容及方法。主要考核各单位打造优秀审计项目的情况。考核方法采取累计积分制。获审计署优秀审计项目的每项计20分，获审计署表彰审计项目的每项计18分；获省厅优秀审计项目的每项计15分，获省厅表彰审计项目的每项计12分；获市局优秀审计项目的每项计10分，获市局表彰审计项目的每项计8分。审计署、省厅、市局表彰的行业审计项目，表彰文件分为“优秀”、“表彰”两个层次的,按两个层次考核计分；只有“优秀”或“表彰”其中一个

25、层次的，按同级“表彰”层次考核计分。同一审计项目同时获得审计署、省厅、市局表彰的，按最高分计分。2 .计分依据：本年审计署、省厅、市局优秀审计项目评选结果通报。3 .考核责任单位：市局法制科。（四）案件线索移送（8分）1.考核内容及方法：主要考核各单位移送违法违纪案件线索的查处情况。考核方法采取累计积分制。本年有查处结果的移送案件（含以前年度移送的案件），追究责任人员刑事责任的（被处以管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑），按照责任人级别划分，本级以上、本级、本级以下分别每人计30分、22.5分、15分；给予责任人员党纪政纪处分的（被给予警告、严重警告、撤销党内职务、留党察看、开除党籍，警告、

26、记过、记大过、降级、撤职、开除），按照责任人级别划分，本级以上、本级、本级以下分别每人计10分、7.5分、4分，但各县市区审计局的党纪政纪处分本级以下人员的计分人数不超过60人。4 .计分依据：给予刑事处罚的司法判决书、党纪政纪处分的正式文件（须加盖处分机关的公章）和相应的审计移送处理书等相关文书。被追责人员级别按任免机关证明材料认定，无证明材料的，按本级以下人员认定。5 .考核责任单位：市局法制科。（五）领导批示（2分）1.审计结果被党和国家领导、省委省政府和审计署领导（省部级）、审计厅领导和市委市政府领导、市局领导和本级党委政府领导批示，每篇分别加20分、15分、10分、5分。同一审计结果

27、被领导多次批示以最高分计分，不重复计分。2 .计分依据：审计结果批示原件。3 .考核责任单位：市局法制科。（六）审计公告（4分）1.考核内容及方法。基础分2分，超额完成目标最高加2分。本年向社会公告的审计项目大于年度项目计划数的三分之一，得基础分2分；低于三分之一高于四分之一得L5分；低于四分之一高于五分之一得1分；低于五分之一得0分（按照四舍五入的原则取舍）。每超额完成2项加0.5分，累计最高加2分。2 .计分依据：各单位年度计划审计项目、在当地政府或门户网站当年发布的公告项目。3 .考核责任单位：市局法制科。（七）上级统一安排重大审计项目（6分）1.考评内容及方法。依据重大审计项目评分标准

28、（详见附件2）,以各县（市、区）审计组为考核单位，采取累计积分制。考核内容分为基础考核（20分）和质量考核（80分），按照考核得分以6分为标准分值进行折算。基础考核：主要考核各单位按规定内容和时间完成审计报表填报、资料报送、工作信息报送、案件线索上报等，分别占分值30%.20%、20%.30%o质量考核：主要考核审计程序和审计底稿是否规范、审计报告决定撰写与审计报表填报质量、计算机审计与应用情况、案件线索移交结果、审计揭露体制机制制度问题、审计成效。其中，基础程序分值占25%,审计报告决定撰写与报表填报占20%,计算机审计与应用占10%,案件线索移送占15%,审计揭露体制机制制度问题占5%,工

29、作信息成果占10%,审计报告、决定采用占15%o2.考核责任单位：市局法制科、财金科、投资科。（八）审计信息化（8分）1 .市局业务科室考核（8分）。考核方法采取累计积分制。按照考核得分以8分为标准分值进行折算。主要考核各科室的计算机审计典型案例撰写情况、OA应用情况、Ao与OA交互情况、计算机审计开展情况、计算机人才培养情况等。计分依据有当年计算机审计典型案例报送情况及省市评选结果、OA系统公告阅读情况、审计计划项目建立情况、审计项目交互情况、数据分析成果报告、计算机日常培训参加情况、计算机中级培训通过证书、审计能手评选结果等。（1）计算机审计典型案例撰写（20分）。每个科室至少被市局采用1

30、篇计算机审计典型案例，按要求完成的得基本分20分，每多完成1篇加5分，未完成的不得分。评选结果（加分事项）：省厅评为一等奖每篇加20分,评为二等奖每篇加15分，评为三等奖每篇加10分；市局评为一等奖每篇加15分，评为二等奖每篇加10分，评为三等奖每篇加5分。一篇案例省、市同时获奖的以最高分计算,不重复加分。（2） OA应用（20分）。包括公告阅读情况和审计计划项目管理情况。公告阅读情况10分，根据各科室阅读率计算。审计计划项目管理情况10分，在OA中按照年初正式计划编制审计计划、分解审计项目，全部编制分解的得10分，未全部编制分解的不得分。（3） AO与OA交互（30分）。在OA中实施AO与O

31、A交互，按交互合格率计分，得分为：（合格交互项目数/年初项目计划数）*30分。要求在项目操作台中完成审计通知书、审计实施方案、审计报告、审计决定等审计文书流转，完成审计底稿、审计证据及审计现场数据包和项目档案数据包的上传。以上环节全部完成，视为合格项目。（4）计算机审计开展情况（20分）。利用联网审计系统或数据综合分析系统开展审计分析，并撰写数据分析成果报告，每个科室至少完成1篇报告，按要求完成得基本分20分，完不成不得分，每多1篇加10分。数据分析成果报告以审计项目为单位，报告中应详细说明数据分析过程、得到的分析结果、发现的疑点等，相关分析结果应在审计报告中体现，发现的疑点应有相应的底稿证明

32、。（5）计算机人才培养（10分）。计算机日常培训（基本分10分），每次均正常参加省厅、市局组织的计算机培训得基本分10分。市局培训以签到表为准，科室成员应参加不参加、无故缺课等均视为该次培训未正常参加，不得分。以当年正常参加培训次数比率计算得分。计算机中级培训（加分项）：取得省厅合格证的每人加15分，取得审计署合格证的每人加20分。计算机审计能手评选（加分项）：被省厅评为计算机审计能手的每人加15分。2 .市局非业务科室考核（8分）。考核方法采取累计积分制。按照考核得分以8分为标准分值进行折算。主要考核各科室的OA应用情况、AO与OA交互情况、计算机审计典型案例撰写情况、计算机审计开展情况、计

33、算机人才培养情况等。计分依据有当年计算机审计典型案例报送情况及省市评选结果、OA系统公告阅读情况、审计计划项目建立情况、审计项目交互情况、数据分析成果报告、计算机日常培训参加情况、计算机中级培训通过证书、审计能手评选结果等。（1） OA应用（50分）。包括公告阅读情况和审计计划项目管理情况。公告阅读情况30分，根据各科室阅读率计算。审计计划项目管理情况20分，在OA中按照年初正式计划编制审计计划、分解审计项目，全部编制分解的得20分，未全部编制分解的不得分。当年无审计项目的得20分。（2） AO与OA交互（30分）。在OA中实施AO与OA交互，按交互合格率计分，得分为（合格交互项目数/年初项目

34、计划数）*30分。当年无审计项目的得30分。要求在项目操作台中完成审计通知书、审计实施方案、审计报告、审计决定等审计文书流转，完成审计底稿、审计证据及审计现场数据包和项目档案数据包的上传。以上环节全部完成，视为合格项目。（3）计算机人才培养（20分）。计算机日常培训（基本分20分），每次均正常参加省厅、市局组织的计算机培训得基本分20分。市局培训以签到表为准，科室成员应参加不参加、无故缺课等均视为未正常参加，不得分。计算机中级培训（加分项）：取得省厅合格证的每人加15分，取得审计署合格证的每人加20分。计算机审计能手评选（加分项）：被省厅评为计算机审计能手的每人加15分。（4）计算机审计典型案

35、例撰写（加分项）。每被市局采用1篇计算机审计典型案例加10分。被省厅评为一等奖每篇加20分，评为二等奖每篇加15分，评为三等奖每篇加10分;被市局评为一等奖每篇加15分，评为二等奖每篇加10分，评为三等奖每篇加5分。一篇案例省、市同时获奖的以最高分计算，不重复加分。（5）计算机审计开展情况（加分项）。利用联网审计系统或数据综合分析系统开展审计分析，并撰写数据分析成果报告，每份报告得20分。数据分析成果报告应以审计项目为单位，报告中应详细说明数据分析过程、得到的分析结果、发现的疑点等，相关分析结果应在审计报告中体现，发现的疑点应有相应的底稿证明。3 .各县局审计信息化考核内容和方法（8分）。考核

36、方法采取累计积分制。按照考核得分以8分为标准分值进行折算。主要考核各单位的计算机审计典型案例撰写情况、OA应用情况、Ao与OA交互情况、计算机审计开展情况、计算机人才培养情况等。计分依据有当年计算机审计典型案例报送情况及省市评选结果、OA系统公告阅读情况、审计计划项目建立情况、审计项目交互情况、数据分析成果报告、计算机日常培训参加情况、计算机中级培训通过证书、审计能手评选结果等。（1）计算机审计典型案例撰写（30分）。要求每个单位至少被市局采用3篇计算机审计典型案例，按要求完成的得基本分30分，每多完成1篇加5分，每少1篇扣10分。评选结果（加分项）：省厅评为一等奖每篇加20分，评为二等奖每篇

37、加15分，评为三等奖每篇加10分；市局评为一等奖每篇加15分，评为二等奖每篇加10分，评为三等奖每篇加5分；一篇案例省、市同时获奖的以最高分计算，不重复加分。（2） OA应用（20分）。包括公文流转情况、公文接收情况、公告阅读情况和审计计划项目管理情况。公告阅读情况5分，根据各单位阅读率计算。审计计划项目管理情况5分，在OA中按照年初正式计划编制审计计划、分解审计项目，全部编制分解的得5分，未全部编制分解的不得分。公文流转情况，每个县至少流转合格公文50篇，完成得5分，未完成的每10篇得1分，每超出30篇加1分。公文接收情况，市局分发的公文应在24小时内接收，按正常接收率计算得分，共5分，未到

38、10%的为零分。（3） AO与OA交互（25分）。在OA中实施AO与OA交互，按交互合格率计分，得分为（合格交互项目数/年初项目计划数）*25分。要求在项目操作台中完成审计通知书、审计实施方案、审计报告、审计决定等审计文书流转，完成审计底稿、审计证据及审计现场数据包和项目档案数据包的上传。以上环节全部完成，视为合格项目。（4）计算机审计开展情况（20分）。利用联网审计系统或数据综合分析系统开展审计分析，并撰写数据分析成果报告。每个县至少完成2篇报告，按要求完成得基本分20分，每多1篇加10分，每少1篇扣10分。数据分析成果报告应以审计项目为单位，报告中应详细说明数据分析过程、得到的分析结果、发

39、现的疑点等，相关分析结果应在审计报告中体现，发现的疑点应有相应的底稿证明。（5）计算机人才培养（5分）。计算机日常培训（基本分5分），正常参加省厅、市局组织的计算机培训得基本分5分。计算机中级培训（加分项）：取得省厅合格证的每人加15分，取得审计署合格证的每人加20分。计算机审计能手评选（加分项）：被省厅评为计算机审计能手的每人加15分。（九）审计信息成果（3分）1.考评内容及方法。采取累计积分制，上不封顶，考核内容分为基础考核（50分）和质量考核（50分），按照考核得分以3分为标准分值进行折算。基础考核：主要考核市局下达给各县（市、区）审计局和局科室所的年度信息工作责任目标完成情况。完成目标

40、得满分，未完成的按照实际完成比例计分。质量考核：分数不设上限，主要考核由局办公室编写并上报的审计信息采用批示成果。其中，被审计署有关信息刊物或领导批示采用每篇分别计10分；被省厅审计信息（含理财杂志“动态资讯”）、市委信息、市政府信息采用每篇计6分；被市局审计工作信息、经济责任审计工作动态、县委信息、县政府信息采用每篇计3分。2 .计分依据：考核年度市局审计信息采用情况通报。3 .责任目标：各县（市、区）审计局年度责任目标为30条；局各科室所年度责任目标为5条，二人及以下科室所年度责任目标为3条。4 .考核责任单位：市局办公室、经济责任审计办公室。经济责任审计办公室负责市局经济责任审计工作动态

41、采用考核对象审计结果情况进行考核。其他领导批示、结果采用情况由局办公室负责考核。（十）干部队伍建设（6分）1.考评内容及方法。考评内容及方法：领导班子协管及教育培训。考评内容分为基础考核和质量考核。基础考核：满分为4分，其中领导班子协管2分，教育培训2分。领导班子协管：政治立场和方向0.5分、团结协作0.5分、领导水平0.5分、工作作风0.5分，上述方面若出现举报事项，经调查属实，扣除基础分。班子成员发生任免变动时，未主动向组织部门汇报应按照审计法实施条例第十三条“地方各级审计机关正职和副职负责人的任免，应当事先征求上一级审计机关的意见J的规定办理，扣除基础分。教育培训：按分配名额参加各级各类

42、培训1分，不按规定请假，无故缺课、迟到、早退每人次扣05分；参加省厅各个班次人员取得结业资格的1分，考试不合格1人次扣0.5分。质量考核：满分2分。主要考核各单位获得奖励情况。当年被审计署评为先进集体的加20分；被省人社厅和审计厅联合表彰的先进集体，市委、市政府表彰的先进集体分别加15分；被省审计厅表彰的先进集体加10分；被市局和县（市、区）委、政府责任目标考核为优秀单位、先进集体的分别加5分（单项和个人表彰不记分）。计分方法：将此项单项得分第一名设为最高分，以后名次分值按实际得分与第一名分值的比例进行折算，即原始得分最高的单位分值作为满分基数，其他单位最终得分=本单位该项原始得分该项最高原始

43、得分义该项满分基数。2.考核责任单位：市局人事科。（十一）审计计划与统计（6分）1.考评内容及方法。依据年度审计项目计划，采取累计积分制，按照考核得分以6分为标准分值进行折算。考核内容分为基础考核（40分）和质量考核（60分）。基础考核：主要考核各单位按规定内容和时间完成市局统一组织审计项目计划情况、按时报送材料和统计报表情况。按内容和时间要求完成得满分，未按要求完成每项（次）分别扣4分。质量考核：主要考核各单位完成市局统一组织审计项目数据交互情况、材料报送质量情况、审计统计工作情况，按规定内容和要求完成得满分，未按规定实现统一组织审计项目数据交互，每项扣5分；统一组织审计项目数据交互内容不完

44、整，每项扣3分；未按规定报送统一组织审计项目计划进度反馈表，每次扣3分；报送材料与文件规定内容不符、质量不高，每次扣4分；报送审计统计报表出现错误，需重新报送，每次扣4分；未按规定或要求参加审计统计培训工作,每次扣4分。2.考核责任单位：市局法制科、办公室。（十二）对外宣传与通联（5分）1.考评内容及方法。采取累计积分制，上不封顶，主要考核各单位在中国审计报、中国审计杂志（信息窗）、审计署门户网（地方动态）、省政府门户网（地方动态）、市政府门户网（地方动态）、省厅门户网及内网发表的宣传稿件（80分），以及中国审计报、理财和财经法规的征订（20分），按照考核得分以5分为标准分值进行折算。被中国审

45、计报、中国审计杂志采用的稿件按照2000字以上、IoOO至2000字、Iooo字以下不同字数，每篇分别计30分、25分、20分；报刊整版和头版头条发表分别加计20分、10分；被审计署、省政府门户网采用每篇计20分，被市政府门户网采用每篇计10分，被省厅门户网和内网采用超额每篇分别计5分、3分；网络评论文章被省委、市委、县委宣传部评为优秀以上等级的分别计20分、15分、10分。在河南日报、周口日报等报纸上发表的宣传稿件参照上述级别和标准计分。同一宣传稿件同时被不同媒体采用的，按最高分计分。完成中国审计报、理财和财经法规年度征订指标的计20分，未完成指标或超额完成指标的按照实际完成比例计分。被省审

46、计厅通报表彰的加计10分。2 .计分依据：宣传稿件考核，按照年度市局情况通报和被考核单位提交的媒体采用原件；通联工作考核，按照市局统计的实际完成数据。3 .内容要求。宣传稿件内容须与审计工作有关，反映审计工作动态、工作成果或先进模范人物事迹。所投文稿不符合审计宣传工作纪律和新闻纪律规定的，不计分。4 .考核责任单位：市局办公室。（十三）审计理论研究（4分）1.考评内容及方法。采取累计积分制，上不封顶。按照考核得分以4分为标准分值进行折算。考核内容分为基础考核（20分）和质量考核（80分）。基础考核：考核年度提交课题或论文即得满分，未提交不得分。质量考核：分数不设上限，主要考核审计理论研究课题或论文的成果，包括审计理论研究文章发表和获奖情况、公开出版的审计理论专著。被公开发行的核心学术期刊和国家级新闻媒体采用，每篇计35分；被中国审计、