华为HUAWEI产品任务开发Charter开发交付件评审体系指南[pdf转化版].docx

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1、Charter开发交付件评审体系指南拟制XXX日期20XX-XX-XX审核XXX日期20XX-XX-XX批准XXX日期20XX-XX-XX修订记录日期修订版本修改描述作者20XX-XX-XXVxy简要描述修订内容修订执行人r二目录1本指导书的目的和范围41.l目的41.2范围42 CDR概述52.1 定义与评审范围52.2 CDR在Charter开发流程中的位置52.3 评审过程简述53 如何组织6制定CDR评审计划6CDR评审计划的制定6制定CDR评审计划的原则要求63.2CDR的实施7流程图错误！未定义书签。CDR相关活动的详细说明733CDR的输出133.4CDR改进计划落实134 其它

2、134.1 CDR评审要素表查阅指引134.2 CDR裁剪操作指南13CDR裁剪原则13评审要素裁剪原则144.3 附件15关键词：Charter开发-CDR,CDR1,CDR2,LCDT,QA摘要：本指导书对CDR的目的和范围、组织过程、角色职责、输入和输出进行详细的说明，用于指导CDR的有序操作；本指导不适用于CDR1-2。缩略语清单：缩略语英文全名中文解释CDPCharterDevelopmentProcessCharter开发流程CDRCharterDevelopmentDeliverablesReviewCharter开发交付件评审CDTCharterDevelopmentTeamC

3、harter开发团队PL-IPMTProductLine-IntegratedPortfolioManagementTeam产品线集成组合管理团队PL-PMTProductLine-PortfolioManagementTeam产品线组合管理团队LPMDProductManagementDivisionLeader产品管理经理LCDTLeaderofCharterDevelopmentTeamCharter开发项目经理QAQualityAssuranceEngineer质量保证工程师QMDQualityManagementDepartment质量管理部RMTRequirementManagem

4、entTeam需求管理团队IPDIntegratedProductDevelopment集成产品开发CDCPConceptDecisionCheckPoint概念决策评审点PDTProductDevelopmentTeam产品开发团队E2EEndtoEnd端到端WBSWorkBreakdownStructure工作任务分解结构1本指导书的目的和范围目的明确CDR操作规范，对整个评审过程进行控制，保证CDR的质量。范围适用于Charter开发流程中的CDRl-2。适用于全新产品、解决方案的Charter开发。其它情况产品与解决方案根据实际情况删减，必须经过PL-PMT批准才能执行。2CDR概述定

5、义与评审范围CDR：是指Charter开发流程中定义的CDR1、CDR2等3个Charter开发交付件评审点。用于检查Charter开发流程实施到一定阶段以后Charter开发交付件的质量，发现问题，评估风险，给出该阶段交付件质量评估结论及后续改进行动建议。每个CDR评审的交付件以及应该关注内容请参考Charter开发流程指南，每个CDR的具体质量标准要求请参考对应CDR的CDRX评审要素表。KickoffCDRl人Charter开发&移交2.2CDR在Charter开发流程中的位置CDR2PRIPDPDCPIPMTReview1CDRI-2在Charter开发流程中的位置评审过程简述在启动C

6、DR之前，必须首先完成所有涉及的交付件的同行互审。Charter开发交付件评审过程简单地来讲包括如下几个过程：制定评审计划、准备评审材料、召开评审会议、编写评审报告、Charter开发交付件评审度量、评审报告会签、评审报告发布、评审结论执行。3如何组织CDRl-2的操作均包括如下五个环节：1、制定CDR评审活动的详细计划；2、CDR自检阶段：3、CDR评审会议阶段；4、输出CDR评审报告；5、CDR的遗留问题跟踪。制定CDR评审计划CDR评审计划的制定1.CDT计划、组织CDR的整个过程。明确各交付件的责任人、输出时间表和关键活动时间表。CDR的评审计划（含CDRI-2）应该在制定项目计划时完

7、成。CDT应该保留和维护本CDT的CDR评审计划（评审点计划包含在CDT的项目计划中），评审计划应该随项目计划更新而更新。评审计划要严格监控，时间安排和人员保障都要提前准备。1.CDT是CDR评审计划的责任人，应该制定和跟踪CDR评审计划，协调评审资源。LCDT在制订CDR评审计划时，在操作上，LCDT应与QA充分协商后制定评审计划。制定CDR评审计划的原则要求制定计划时应遵守如下原则：（1）项目计划中包括CDR评审计划。（2）在项目计划中，只需要明确CDR（含CDRl-2）的起止时间和责任人，到具体每个CDR启动前，由LCDT制定本CDR的详细计划，包括但不限于：开工会、自检时间、评审会时间

8、、评审报告输出时间、遗留问题跟踪总责任人等。3.2CDR的实施CDR相关活动的详细说明JCDR启动QA检杳CDR需要的输入条件是否满足、上次CDR遗留问题是否按时完成及风险进展，原则上所有输入材料在启动CDR前必须提供并完成检视，如果部分材料未完成检视甚至缺少，QA根据情况可以要求推迟CDR启动，待评审输入条件满足后再启动：QA负责获取CDR评审要素表（模板）、CDR评审胶片（模板）、CDR操作指导书，并给予相关人员适当的培训或交流，以保证CDR的有效进行；1.CDT负责输入CDR评审材料，原则上，所有输入材料在启动CDR前必须完成检视，检视参与人员为Charter开发组成员和相关领域的专家。

9、输入材料责任人应该保证所有材料是最新的。QA可以请LCDT介绍一下本阶段工作/活动的基本思路，便于评审专家能够更好地理解CDR的输入文档。.2进行CDR自检：QA负责分发CDR评审要素表并协调小组成员（可以邀请外部专家参加，评审专家的名单在自检前根据自检表的内容由QA和LCDT共同确定）完成CDR自检表的填写。小组成员和评审专家根据CDR评审要素表针对交付件独立进行自检，对交付件按5分制给出每条要素的得分，并记录需改进的问题（免评审的要素不评分，但需给出免评审的原因说明）。对因个人不了解或工作不涉及的评审要素，如果没有意见可以空缺。自检完成后反馈给LCDT和QA,LCDT负责对反馈的自检表进行

10、总结，并解答各评审专家在自检过程中的疑问。QA可以在分发CDR材料前，先组织召开一个CDR介绍会，请LCDT介绍本阶段的基本情况、工作思路等，便于评审专家了解相关的工作/活动，保证CDR自检活动的质量。QA须审计各评审专家的自检结果。3形成CDR评审要素表（记录初稿）和CDR评审胶片：在小组成员和评审专家反馈自检意见后，LCDT综合自检意见并与之进行沟通，输出CDR评审要素表（记录初稿），完成CDR评审胶片，并根据所获得信息拟制CDR评审报告（初稿）。1.CDT在生成CDR评审要素表（记录初稿）和CDR评审胶片的过程中，和各评审专家进行充分沟通，确认一些具体的技术问题，而把一些需要大家共同讨论

11、的冲突点留到CDR评审会议上决定。QA要引导这个沟通过程，保证每个评审专家都站在自己相关业务领域充分发表了意见，保证这些意见与发生冲突的地方都被完整地记录。沟通方式可以是一对一沟通，也可以采用开CDR准备会的形式，具体方式由LCDT和QA根据需要灵活把握。对于发现的主要问题，LCDT.QA要和相关评审专家进行风险分析，给出切实可行的规避措施、应急计划。1.CDT负责输出CDR评审要素表（记录初稿）。其内容包括：1、各评审要素的得分以及需改进问题；2、免评审的评审要素的简要说明。1.CDT负责完成CDR评审胶片CDR评审胶片是CDR评审会上进行宣讲和讨论的依据，其内容参见相关CDR评审胶片模板。

12、,4CDR评审会：CDR评审会不是一次决策会，它的目的是给LCDT提供需求分析改进、风险分析及规避、下一步活动计划等方面的建议，最后的决定是由产品管理部经理（LPMD）作出的。因为CDR评审内容涉及广泛，CDT核心组必须全员参与CDR评审会，同时也可以邀请外部专家参加，评审专家的名单由QA和LCDT共同确定。1.CDT负责召集CDR评审会议，包括评审会前材料准备及分发、评审会组织等方面的工作。评审材料包括CDR评审胶片、CDR评审要素表（记录初稿）。必要时，经LCDT同意，也可发放交付文档本身。LCDT要保证所有应与会的人员都能参加本次会议。1.PMD主持评审会议。CDR评审会上，LCDT对C

13、DR评审胶片进行走读，在走读过程中重点对自检过程中的主要冲突点进行讨论，尽量使评审专家达成一致。同时CDR评审会还会检查本CDR输入文档的主要内容。完成CDR评审胶片的走读后，LCDT根据与会人员达成的一致意见对CDR评审要素表（记录初稿）进行刷新，并记录对个别要素的分歧。对于存在遗留问题的CDR评审要素，与会人员要讨论形成相应的改进计划并评估其可操作性。与会人员要对本次CDR后续的下一阶段活动是否继续进行给出建议。在CDR评审会上，QA应该引导与会人员，在如下几方面保证大家进行了正确的活动：1、确认所有评审专家都参与了本次评审会；2、保证各评审专家都在会上明确了自己的意见；3、CDR评审内容

14、没有遗漏。具体而言，在CDR评审会中应该涵盖CDR评审要素表中的各方面；4、在CDR评审会中应该把风险分析和风险管理作为评审的一项重要内容进行；5、本次CDR的综合评价和后续Charter开发活动的建议在会上要有明确的建议。6、与会人员要保证CDR评审报告（初稿）中不符合项的改进计划均已落实责任人（LCDT负责在会后将改进计划体现到项目计划中）；会后QA根据本次CDR评审会进行的情况，形成本次CDR过程的评估结果。评估结果将补充到CDR评审报告中。进行评估时，QA特别要注意记录是否所有评审专家都参加了本次评审会。如果有成员没有参加评审会，QA应该在评估结果中进行记录，并作为一个违规行为报给Ma

15、rketing质量部及其他相关管理部门。同时QA还要做本次CDR度量的工作，将度量结果合入CDR评审报告中。QA进行CDR度量的具体指标定义如下。Table1.CDR度量指标及计算方法类别指标计算方法数据提便者度量用者可预测性评审进度偏差（%）（实际结束时间一计划结束时间）/计划持续时间）*100QAQA速度评审周期（天）从评审要素自检表提交，到评审报告提交所花的时间（评审准备和评审会议、评审会签和发布时间应分开描述）QAQA花费评审投入参加评审专家花费时间之和。由评审专家直接输入的从评审准备到发布评审结论所花的时间，单位为专人时。评审翼QA质量上-CDR遗留缺陷数本CDR中发现的应该在上CD

16、R之前发现的缺陷数。QAQA缺陷密度本CDR阶段所有交付件发现的总缺陷数/所有交付件的总规模CDT成员QA类别指标计算方法攸数据提度量（页）供苕用综合质量评审满意度CDR会签时评审专家对评审效果f,发表意见，包括以下方面：评审输出是否对你下一步工作有帮助？的输出是否满足你的需要？CDT成员QATable2.CDR度量原始数据来源指标原始数据数据来源评审进度偏差计划开始时间QA可以通过查项目计划获得该数据计划结束时间QA可以通过查项目计划获得该数据实际评审周期评审要素自检表提交时间LCDT负责反馈实际启动时间，QA可直接使用该数据评审报告提交时间LCDT负责反馈”评审报告提交时间”数据，QA可直

17、接使用该数据流程关闭时间为CDR报告发布口期，QA可直接使用该数据评审投入LOE评审专家花费时间每次CDR评审后LCDT负责估算，QAuf直接使用该数据上CDR遗留缺陷数CDR报告终稿缺陷密度所有交付件发现的总缺陷数LCDT负责反馈本阶段所有交付件发现的总缺陷数”所有交付件的总页数LCDT负责反馈本阶段交付件的总页数评审满意度CDR报告专家会签意见LCDT在进行CDR评审时，专家会上反馈.5优化CDR评审报告：CDR评审会后，LCDT整理会上达成一致的结论，以及各评审专家对后续市场评估和竞争分析活动是否进行的建议（即初步的结论：Go、Gowithrisk.Redirect）,优化CDR评审报告

18、。该报告应该包括如下内容：1、CDRCharter开发成熟度评估；1）评审要素检查情况和遗留问题改进计划；（LCDT提供）2）主要冲突点分析（LCDT提供）3）风险分析；（LCDT提供）2、CDR评审结论；（LCDT提供）3、过程规范评估（包括CDR过程评估和本次CDR的度量指标）；（QA提供）4、评审专家会签记录。1.CDT还要刷新CDR评审要素表（记录），形成终稿。.6LCDT决定下一步Charter开发活动及改进计划：1.CDT在充分沟通各CDT核心组成员的基础上，根据CDR评审会上给出的CDR后续活动建议，作出最后的决定，并更新CDR评审报告，形成CDR评审报告（修改稿）.1.CDT作

19、出决定为：Go、Ge）WithriSk或Redirect.如下图所示：2CDR后续活动建议的示意图1、Go：表示没有遗留问题，CDT可以继续进行后续活动。或者CDT评估认为遗留问题的改进计划的执行没有任何风险，并且在短时间内可以完成，也可建议GoC2、Gowithrisk：表示CDT经过制定改进计划并完成风险分析，形成风险规避措施和应急计划后，认为虽然改进计划的执行存在风险，但不影响该后续活动的启动。即改进计划和后续活动可以并行进行。在下一个CDR启动的时候要检查本CDR遗留问题完成情况。3、Redirect：表示本次进行CDR没有对本阶段的结论达成一致，必须要先进行改进才能继续进行该后续活动

20、。即改进计划和后续活动只能串行。QA跟踪改进计划的完成，并和LCDT一道给出评估意见。不要求CDT重新组织CDR。.7CDR评审报告会签：QA将CDR评审报告(修改稿)发给各评审专家进行会签。会签优先采用评审电子流，也可采用书面形式(含件)。会签记录是表明会签人员真实意见的唯一依据。会签人员要对会签意见承担相应责任。会签结束后，QA检查是否有会签人员的意见与LCDT最终的结论有分歧，并补充记录到CDR评审报告的会签记录中，形成CDR评审报告(终稿)。对于CDR评审报告中提到的所有问题，QA必须逐一落实责任人将尚未录入相关缺陷跟踪IT系统的问题录入到对应的IT系统中，便于以后对这些问题的解决情况

21、进行跟踪。CDR评审报告会签通过后，LCDT指导相关责任人及时刷新相关评审材料/输入文档。如果CDR评审报告会签没有获得多数同意，LCDT和QA要根据会签意见修改CDR评审报告，然后重新组织会签。.8签发评审报告：CDT完成内部会签后提交LPMD审核，LPMD审核通过后再提交到PL-MarkHing总监，PL-Marketirlg总监签发后正式生效，获准发布和公告。.9发布CDR评审报告：PL-Marketing总监签发后，住IPMT执行秘书向PL-PMT、PL-RMT.PL-TMT相关领域的成员及技术平台代表发布CDR评审报告，具体发送范围由LCDT和LPMD协商后确定。同时，PMT执行秘书

22、应该向营销工程部、相关资源部门、产品线质量部等利益相关部门发送CDR评审结论通知书，这个通知书属于公告性质，其发送范围具体由LCDT、QA确定。.10End：CDR结束Table3.CDR结束后，LCDT组织更新相关的输入文档。在文档更新完成后，LCDT应该将其及时地置于更改控制之下。其他相关文档也应及时基线化并及时归档到要求的数据库上面。参见Charter开发流程指南要求注1：以上CDR输入条件可以根据开发活动裁减情况做对应的裁减，由QA确定：注2：以上文档未包括CDR自检过程中收集的MM相关活动交付件，这部分内容在自检过程中根据CDR评审要素表中的要求检查即可。3.3 CDR的输出在每个C

23、DR评审点，都要输出以下文档:输出文档责任者CDR评审报告LCDT/QACDR评审要素表（记录）LCDTCDR评审胶片LCDTCDR评审结论通知书PMT执行秘书Table4.CDR输出文档3.4 CDR改进计划落实CDR结束后QA应该督促LCDT将CDR评审报告中所列的所有改进计划落实到更新后的Charter开发项目计划中。Charter开发项目计划（含CDR改进计划）的例行跟踪由LCDT负责，QA负责确认CDR遗留问题的改进结果。4其它4.1 CDR评审要素表查阅指引CDR评审要素表的最新版本存放在Marketing数据库中。以后建立CDR电子流后，CDR评审要素表符迁移到相关IT系统上。4

24、.2 CDR裁剪操作指南CDT在遵循CDP制订项目计划时，要根据项目涉及的全新产品实际情况，选择合适的客户化过程。当选择完成并且制定了项目计划后，流程中所涉及的Charter开发交付评审也应该做相应的裁剪。CDR裁剪原则.1三种裁剪方式Charter开发交付评审的裁剪分Charter开发交付评审点的裁剪和Charter开发交付评审组I3员共15页I要素的裁剪。裁剪包含了三种情况：删除、合并、增加。删除：指评审点或评审要素被删除。如果某评审点被删除，则该评审点对应的评审要素表也应同时被删除：如果某份评审要素表的所有要素都被删除，则此份评审要素表应被删除。合并：指多个评审点被合并为一个评审，相应的

25、评审要素也合并到一起。评审要素合并时会遇到如下情况：有两条评审要素描述的是同一要求，只是要求的程度不同，这种情况下只需留下更高要求的那一条即可。注：对于评审要素的增加不做特别的规定，允许cor三据本身的情况增加部分要素或特别关注的内容。.2裁剪的确定时间Charter开发交付评审的裁剪应该在做项目计划时就确定下来，不应等到评审时才提出要裁剪。CDT在第一阶段已经确定了交付件计划，也明确交付件的用途。因此可以针对这个交付件的用途在要素表模板的基础上裁剪定制出针对这个交付件的要素表。各评审点的裁剪具体要求如下：CDR的裁剪应在制定Charter开发计划时确定下来，并经过PMT批准。后续如果需要修正

26、，也需要得到PMT批准。.3裁剪的基本原则Charter开发交付评审的裁剪必须遵循以下五条基本原则：（1） Charter开发交付评审的裁剪不能损害项目目标的达成；（2） 确定裁剪时，需获得受影响的相关部门的认同；（3） Charter开发交付评审的裁剪应与流程、活动的裁剪相匹配；（4） Charter开发交付评审的裁剪应严格按流程执行，没有明确规定的原则上不允许裁剪；（5） 评审要素的裁剪必须经过PMT批准，QA确认才能生效。评审要素裁剪原则对于评审要素的裁剪，在内容上无特别要求，只要在总体上符合以下原则即可：对于某个评审要素表或评审要素表中的某些内容，如果项目不涉及，则可以裁剪掉。但要素项的裁剪必须保证过程正义，符合如下程序：项目计划确认之后，由LCDT给出评审要素表的裁剪建议，经过QA确认后，裁剪才能生效。.1要素裁剪的基本要求评审要素的裁剪与Charter开发本身涉及到的交付内容有关。一般情况下，根据Charter开发本身涉及到的交付内容，对照评审要素表，确定裁剪不相关的评审要素。.2要素裁剪的操作过程CDR的评审要素裁剪：LCDT负责提出裁剪需求，QA从质量角度给出意见，最后经过PMT批准。附件CDR1-2评审要素表CDR评审报告（模板）CDR评审结论通知书（模板）