某电子管理手册.docx

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1、某电子管理手册1. 1总则根据公司所从事的产品的特点建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。以公司健全的机构，明确的职责、权限、充分的资源保证质量、环境、职业健康安全方针的实现与质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，并持续改进其管理绩效。本手册适用于公司机关各部门、生产现场。a）建立实施保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，制定质量、环境、职业健康安全方针，目标与指标，并形成文件。b）作为质量环境、职业健康安全管理工作的根据，应用于对体系的说明与对员工培训等各方面的基础文件。c）向第三方认证机构提供符合性的说明。d）向社会声明公司质量、环境、职业健康安全管理工作的原则。e）证实本公司有

2、能力稳固地提供满足顾客及有关方要求与适用法律、法规要求的产品；f）通过一体化管理体系的有效应用，包含持续改进体系的过程与保证符合顾客与适用法律、法规要求，旨在增强顾客、员工与其他有关方的满意程度；g）防止环境污染，减少环境影响，优化作业场所，操纵职业健康安全风险并保持改进。1.2质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的范围a）产品：LED路灯的生产及通常机械加工。b）活动：为完成上述产品的过程。C）场所：从事上述活动的场所包含公司机关管理部门（综合部、生产技术部、供销部、财务部）。2、规范性引用文件2.12.22.32.42.5IS09000： 2005质量管理体系基础与术语。GB/T19001

3、2008GB/T240012004GB/T280012011GB/T190112003质量管理体系要求。环境管理体系要求及使用指南。职业健康安全管理体系要求。质量与（或者）环境管理体系审核指南。3、引用术语与缩略语质量管理体系基础与术语。环境管理体系要求及使用指南中的术语。 职业健康安全管理体系要求中的术语。1. 1引用术语3. 1.1IS09000：20054. 1.2GB/T2400120045. 1.3GB/T2800120116. 2缩略语A0D：辽宁中微光电子有限公司4、管理体系6.1 总要求7. 1.1概述公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004与GB/T2

4、8001-2On标准，建立质量、环境与职业健康安全管理体系，将三个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，并加以实施、保持与持续改进。8. 1.2职责a）总经理负责制定并批准公布质量、环境与职业健康安全方针、目标，应确保在企业有关职能与层次上分解管理目标，批准公布质量、环境与职业健康安全管理手册；b）管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的质量、环境与职业健康安全管理体系；c）综合部具体负责质量、环境与职业健康安全管理体系的运行及日常管理、组织、协调管理体系文件的建立与实施；d）有关职能部门负责参与建立、监督、检查、指导管理体系文件的实施；e）生产现场负责质量、环境与职业健康安全管理体系

5、文件的具体实施。9. 1.3管理体系应：a）确定并规定所承接的产品所需的过程；b）确定上述过程输入与输出的要求、顺序与相互作用的关系；C）识别本组织在活动、产品中的环境因素并对事实上施有效操纵。辨识本组织的危险源与风险，并进行评价，评价出重要环境因素与不可容许的风险并实施有效操纵；d）确定为确保上述过程有效运行与操纵所需的程序、规定与方法；e）确保获得支持上述过程运行与监视所需的资源与信息；f）对上述过程实施监视、测量（适用时）与分析这些过程，以熟悉过程运行的趋势及实现计划的结果，并根据分析采取必要措施，上述过程及其能力实施持续改进。并按GB/T19001-2008、GBT24001-2004

6、GB/T28001-2011管理体系标准要求管理这些过程。g）针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司确保对事实上施操纵，对外包过程的操纵的类型与程度应在管理体系中加以规定。10. 1.4管理过程内容通常包含：a）管理方针与目标管理；b）组织机构与职责；c）人力资源管理；d）设备的管理；e）体系运行过程质量、环境、职业健康安全管理；f）体系运行过程质量、环境、职业健康安全检查与验收；g）完成后的产品；h）质量、环境、职业健康安全管理自查与评价；i）质量、环境、职业健康安全信息管理与管理改进。4.1.4 质量管理体系的过程模式下图说明了本公司质量管理体系的过程模式并说明了以产品实现为

7、主的特点与“PDCA”方法在质量管理体系中的应用。4.1.5 环境、职业健康安全管理体系的运行模式下图说明了本公司环境、职业健康安全管理体系的运行模式并说明了“PDCA”方法在环境管理体系中的应用。4. 2.1总则质量、环境与职业健康安全管理体系文件包含：a）质量、环境与职业健康安全方针与目标；b）质量、环境与职业健康安全管理手册；C）质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求形成文件的程序与记录；d）公司确定的为确保产品与管理的有效策划、运行与操纵所需的文件，包含记录；e）为确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行与证实所需的记录，AOD文件要紧使用文字形式，结合计算机软盘形式进行储存。4

8、.2.2质量、环境与职业健康安全管理手册a）本质量、环境与职业健康安全管理手册根据GB/T1900I-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南与GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求编制，覆盖了三个标准要求，经管理者代表审批，总经理批准公布实施。b）本管理手册覆盖质量管理体系的除7.3产品设计开发以外的所有过程与环境与职业健康安全管理体系所有要素，将在管理手册的各章节中展开，并予以描述。C）本管理手册覆盖产品范围：LED路灯的生产及通常机械加工。d）本手册明确质量、环境与职业健康安全管理体系范围，表述了体系过程或者要素的相互作用与程序的说明

9、与引用；e）对管理手册实施操纵。4.2.3文件操纵4.2.3.1文件操纵范围a）管理质量、环境与职业健康安全管理体系所要求的文件（包含方针、目标，管理体系说明、管理制度、支持性文件与记录）、作业文件与环境与职业健康安全有关的管理文件；b）上述范围的外来文件（如条例、规范、标准、措施方案等）；C）法律法规与其他要求；d）记录。4.2.3.2职责a）综合部是文件操纵的归口管理部门，负责质量、环境与职业健康安全管理体系文件（管理手册、程序文件）的管理、指导并协调全公司职能部门文件管理人员对所有与质量、环境与职业健康安全管理体系受控文件，按文件操纵程序实施操纵。负责管理文件的接收、标识、分发与全部文件

10、的发放与归档；b）综合部负责组织管理体系文件编拟、更换与审核（管理与协调），并具体负责管理手册的编制、更换与报批；C）各职能部门负责所承办的管理体系文件的编制、审核与报批；d）生产现场是文件的执行单位，负责文件使用中的管理。4.2.3.3建立并保持文件操纵程序。4.2.3.4文件管理应符合下列规定：a）文件在公布之前通过批准；b）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行更换，并重新批准公布；c）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规与标准规范；d）及时获取所需文件的适用版本；e）文件的内容清晰明确；f）确保各岗位员工明确其活动所根据的文件；g）及时将作废文件撤出使用场所或者加以标识

11、。4.2.3.4文件的审核与批准a）为使文件是充分与适宜的，文件公布前要得到批准。由承办部门与领导审核确保文件具充分与适宜；b）质量、环境与职业健康安全管理体系文件与质量、环境与职业健康安全有关的管理文件下发前，根据其涉及范围，由总经理、管理者代表批准；C）作业文件下发前，根据其涉及范围，由发文部门负责人或者主管领导批准;d）在每年内部审核或者管理评审时，由有关职能部门对所管辖范围内的管理体系文件适宜性进行审查，必要时进行更换。4.2.3.5文件的发放a）应确保在管理体系运行的使用处与对体系运行具有关健作用的岗位，都可得到有关文件与资料的现行版本。b）及时将失效文件与资料从所发放与使用场所撤回

12、或者采取措施防止误用。c）为防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应标识，加盖作废文件章。d）确保策划与运作管理体系所务必的外来文件得到识别，并操纵其分发。4.2.3.6文件的标识a）管理体系文件编号，按文件操纵程序中有关规定执行；b）文件受控状态，分为三种状态：“受控”、“非受控”与“作废文件”。4.2.3.7确保公司所确定的策划与运行管理体系所需的外来文件（如规范、标准、法律、法规等）得到识利，并操纵其分发。要进行登记，由综合部或者主管部门识别其用途并经领导批准，按使用范围分发，并注意其有效期。4.2.4记录操纵为提供符合要求与管理体系有效运行提供证据而建立的记

13、录，应予以操纵，公司建立并保持记录操纵程序以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留与处置所需的操纵。记录应保持清晰，易于识别与检索。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。4.2.4.1公司体系运行过程中的管理记录应包含：1体系运行过程记录；2考勤记录；3上岗培训与岗位资格证明；4体系运行工作计划及工作总结；5机具与检验、测量及试验设备的管理记录；6监督检查与整改、复查记录；7体系运行中的质量、环境、职业健康安全管理策划结果中规定的其他记录;4.2.4.2职责a）综合部部长是记录操纵的主管领导；b）综合部是记录操纵的归口管理部门，负责公司各项记录的操纵、管理与协调；c）各职能部门负责主管范围

14、内记录的管理与实施；d）现场负责各自记录的操纵与管理。4.2.4.3质量、环境与职业健康安全管理记录操纵范围a）公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件中规定的记录；b）行业管理与生产过程中必备的记录；C）来自供方与顾客及合同的记录。4.2.4.4质量、环境与职业健康安全管理记录的媒体能够是书面（记录表格）、拷贝、电子媒体或者照片均可。4.2.4.5质量、环境与职业健康安全管理记录的表式，随程序文件、有关管理规定与作业指导文件下发，行业管理部门与产品规范中规定的质量、环境与职业健康安全管理记录，其表式及编号按其有关规定执行。4.2.4.6各管理部门及使用单位对质量、环境与职业健康安全管理记录的

15、填写应及时、准确、清晰、完整，不许涂抹，勘误更换要盖章。4.2.4.7质量、环境与职业健康安全管理记录标识应保持、易于识别与检索。4.2.4.8各使用部门与单位对有关记录要及时收集、编目与传递。4.2.4.9综合部定期公布当前质量、环境与职业健康安全管理记录表式单,应操纵建立的记录，以提供符合要求与管理体系有效运行的证据。4.2.4.10质量、环境与职业健康安全管理记录保管环境要适宜，确保安全可靠，保管设施要有防火、防虫蛀等措施。对电子媒体、软盘等非文字型记录要防光、防压、防病毒。4. 2.4.11规定质量、环境与职业健康安全管理记录储存期，按程序规定要求处置记录。5管理职责5.1管理承诺5.

16、 1.1职责a）总经理是管理承诺的主管领导；b）综合部是管理承诺的归口管理部门；c）各部门、生产现场负责实施管理承诺。5. 1.2管理要求最高管理者通过下列活动，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。a采取培训、会议、文件、宣传栏等方式使全体员工都能树立质量、环境、职业健康安全意识，认识到满足顾客与法律法规及社会要求对公司的重要性，并能经常持续的加强全公司员工对质量、环境、职业健康安全的认识，为他们制造良好环境，使他们能积极地参与提高质量环境、职业健康安全有关的活动；b）制定贯彻并执行管理方针与管理目标，采取必要措施，确保在全体员工中贯彻实施；C）按策划的时间间隔进行管理评审，

17、以确保管理体系的适宜性、充分性与有效性；d）确保获得实施与改进质量、环境、职业健康安全管理体系，并达到顾客满意所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点5. 2.1概述公司应以增强顾客满意为目的，熟悉确保顾客的需求与期望得到确定并予以满足，提高全体员工满足顾客要求的意识。6. 2.2职责a）总经理是以顾客为关注焦点的主管领导；b）供销部是以顾客为关注焦点的归口管理部门;C）各部门配合实施。7. 2.3管理内容与要求；a）通过市篇调研、预测或鲁通过与顾客的直接接触,确定顾客的需求与期望,包含明示的与隐含的、应该满足的与能够满足的，又有当前的需求与未来的需求等各类形式；b）在满建顾客需求的同时，也需要满

18、足与产品有关的法律、法规与安全环境等诸方面的社会要求，同时应满足公司确定的任何附加要求；C）各部门应及时、准确地将用户的需求与期望转化为可实现的产品要求、过程要求与质量管理体系要求；d）使顾客的要求得到满足；1）当顾客的期望与要求符合适用的有关法律、法规与国家、行业标准时应全部满足顾客要求。2）当顾客的要求与实施的有关法律、法规与国家行业标准有矛盾时，应向顾客解释清晰，以得到顾客谅解。3）有关法律、法规与国家行业规范发生变化时，已建立的质量管理体系也随之多o，4）作为对管理体系绩效的测量，公司应对顾客有关组织是否满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取与利用这些信息的方法。5）公司最高管理者

19、重视环境保护与污染预防，不断减少向环境排放的污染物与节约能源资源，持续改进公司的环境绩效。6）公司最高管理者重视员工的职业健康与安全，不断改善进入工作场所的员工与其他人员的健康安全条件，提高公司的职业健康安全绩效。5.3 质量、环境、职业健康安全管理方针真心产品顾客、真挚对待员工、营造绿色环境、持续完善自我。5.3.1管理方针是由公司总经理正式公布的公司总的质量、环境、职业健康安全管理宗旨与方向，是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领。全体员工务必懂得与贯彻执行。5.3.2职责a）总经理负责批准与公布管理方针。b）管理者代表负责在公司范围内贯彻管理方针。c）综合部负责征集员工意见提出管理方针

20、草案，并在公司范围内采取适当的形式宣传管理方针。d）各部门、生产现场负责对本部门与全体员工宣传与贯彻管理方针。5.3.3管理方针应确保a）与公司的经营宗旨相习惯；b）包含对满足法律法规要求与持续改进管理体系有效性的承诺；c）提供制定与评审管理目标的框架；d）在公司内得到沟通与懂得；C）在持续适宜性方面得到评审。5.3.4管理方针的制定综合部在广泛征求员工意见的基础上，提出管理方针文件草案，由总经理组织领导层与有关人员评议定稿，经总经理批准公布。5.3.5管理方针的传达贯彻形成文件的管理方针通过管理体系对全体员工进行培训I,并在公司范围内进行宣传贯彻。全体员工通过各自的质量、环境、职业健康安全活

21、动贯彻管理方针。5. 3.6管理方针的评审与修订a）每次管理评审会上评审管理方针的持续适宜性；b）若管理方针需修订时，按5.3.4条程序进行，修订的管理方针由总经理批准，重新公布。5.4策划5. 4.1管理目标a）总经理是管理目标审定的主管领导；b）综合部是质量管理目标的归口管理部门，综合部是环境、职业健康安全目标、指标，管理方案的归口管理部门，具体负责管理目标、管理方案的制定，分解与考核；各部门、生产现场应制定相应的管理目标，并负责管理目标的贯彻、实施并确保事实上现；C）针对产品、项目或者合同制定管理目标，并在质量策划中予以具体量化；d）确保在公司的有关职能部门与层次上建立管理目标，管理目标

22、应是可测量的，并能与规定值进行比较以确定实现的程度，并与管理方针（包含持续改进的承诺）保持一致。管理目标的制定应能实现下列目的a）激发员工的积极性；b）提高产品质量，使实现管理目标的过程成为管理改进的过程；c）提高产品作业有效性；d）增强顾客的满意度。6. 4.1.1公司的管理目标客户满意率295%产成品验收一次通过率98%；杜绝人身伤亡事故、火灾事故、交通事故污染物排放符合法律法规要求，没有投诉5.4. 1.2制定的目标、指标应考虑一下内容：一与组织的经营宗旨相习惯； 目标、指标应与环境、职业健康安全方针保持一致；目标、指标应定量、定性并可测量；符合适用的法律、法规要求与其他应遵守的要求及持

23、续改进的承诺； 考虑了重要的环境因素、危险辨识、风险评价与风险操纵结果； 考虑了有关方的要求与期望；结合市场竞争与公司经营策略，可选的技术方案、财务、运行与经营要求。5.4.1.3管理目标的分解管理目标由总经理负责组织策划制定，并形成文件，由综合部每年将管理目标分解计划分解到与管理体系有关的职能部门、生产现场，各职能部门对本部门的管理目标负直接责任。有关职能部门与各层次的员工都应把管理目标转化为各自的工作任务。管理目标的实现情况将在每年的管理评审会议中做出评价。5.4.1.4管理目标的落实每年年初各职能部门负责人按分解的管理目标签定目标责任状（含定量目标与支持性产品目标）并由综合部负责根据各部

24、门实际情况进行分解考核。5.4.2管理体系策划a）总经理是管理体系策划的主管领导，管理者代表组织策划；b）综合部是管理体系策划的归口管理部门；C）各部门负责质量管理体系策划的实施。5.4.2.1策划1）策划时机建立与改进管理体系时.，对管理体系进行策划，最高管理者委托管理者代表负责组织实施策划并持续改进工作。a）管理体系建立时，根据标准结合公司实际建立管理体系，以满足管理目标与4.1的要求；b）管理体系改进时，要注意保持管理体系的完整性。2）策划的根据按质量、环境与职业健康安全体系标准、有关的法律法规、国家标准、行业标准及公司管理文件。3）策划的内容a）管理体系所需组织机构、资源、职责、过程、

25、活动；b）制定、实施、评审、保持管理体系的方针、目标；c）管理体系、管理手册、程序文件、产品实现过程、环境、职业健康、安全设施运行所需支持性文件；d）环境因素、危险源辨识、风险评价与风险操纵；e）各类因素导致管理体系发生变化时保持体系的完整。5. 4.3管理方案根据环境、职业健康安全方针，环境、职业健康安全目标、指标，考虑重要环境因素、危险辨识。风险评价与风险操纵的结果，制定本公司的环境、职业健康安全管理方案。6. 4.3.1操纵要求a）公司制定的环境、职业健康安全管理目标与指标应形成文件，并保持。制定管理方案应考虑下列内容：为实现目标、指标规定有关职能与层次的职责与权限；为目标、指标所制定的

26、方法与时间表；b）目标、指标与管理方案的实施考核与修订综合部负责每年应对各部门、各单位及有关部门的环境、职业健康安全目标、指标与管理方案实现情况进行考核（必要时增加考核次数），将考核结果形成资料后报管理者代表。C）当考虑的因素发生变化时，综合部应对环境目标、指标与管理方案、职业健康安全目标进行修订，将修订结果报管理者代表审批，并经总经理批准后实施。d）管理方案的实施综合部负责目标、指标与管理方案的考核。-各职能部门、有关部门按公司分解的目标与指标再进行分解并落实到各岗位，并根据需求制定相应的管理方案。5.4.4环境因素、危险源辨识、风险评价与风险操纵的策划：5.4.4.1概述环境因素、危害辨识

27、与风险操纵是环境、职业健康安全管理体系的操纵对象,是制定环境、职业健康安全方针、目标与指标的根据。在建立、实施与保持管理体系时，对重要环境因素与不可容许风险应加以考虑。5.4.4.2职责a）管理者代表负责对重要环境因素、不可容许风险的审核与确定。b）综合部为重要环境因素、不可容许风险归口管理部门，组织对重大环境因素的识别与评价、对危险源识别与评价，确定不可容许风险并报管理者代表审批。C）公司各部门、各场所负责识别所属范围的环境因素、危险源，报综合部。5.4.4.3操纵要求建立并保持因素识别与评价程序文件，来确定公司场所、产品、产品中能够操纵或者能够对其施加影响的环境因素与危险源。a）环境因素识

28、别所识别的环境因素应覆盖公司的所有活动、产品与产品的各个环节、识别时应考虑：公司能够操纵或者施加影响的环境因素与己纳入计划的或者新开发的或者修改的活动、产品与产品因素。确定对环境具有或者可能具有重大影响的重要环境因素，并将这些信息形成文件并及时更新。不一致的时态、状态与类型。法律、法规及其他地域性的特定要求。评价环境因素应考虑：环境因素对环境影响的范围、程度、发生频次，有关方关心的程度等。一一与公司经营、技术与管理条件相习惯。b）危险源辨识、风险评价与风险操纵应考虑常规与非常规活动；所有进入工作场所的人员（包含承包方人员与访问者）的活动；人的行为、能力与其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能

29、够对工作场所内组织操纵下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所邻近，由组织操纵下的工作有关活动所产生的危险源；由本组织或者外界所提供的工作场所的基础设施、设备与材料；组织及其活动的变更、材料的变更，或者计划的变更；-职业健康安全管理体系的更换包含临时性变更等，及其对运行、过程与活动的影响；所有与风险评价与实施必要操纵措施有关的适用法律义务；一对工作区域、过程、装置、机器与（或者）设备、运行程序与工作组织的设计，包含对其人的能力的习惯性。危险源辨识与风险评价的方法应：根据其范围、性质与时机进行界定，以确保其是主动的而非被动的。一规定风险的确认、风险优先次序的区分与风险文件的形成与适当时

30、操纵措施的应用。在确定操纵措施或者考虑变更现有操纵措施时，应按如下顺序考虑降低风险：消除；替代；生产操纵措施标志、警告g（或者）管理操纵措施；个体防护装备。公司应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价结果与操纵的效果，应将这些信息形成文件并及时更新。C）当公司的场所、活动、产品发生较大变化或者适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应及时对环境因素或者危险源进行补充识别与评价，并及时更新重要因素或者不可同意风险汇总表及有关信息。5. 4.5法律、法规与其他要求6. 4.5.1概述法律、法规与其他要求是判别环境、职业健康安全管理体系绩效的标准。也是环境因素识别与评价、危险源辩识与风险评价，

31、制定方针及目标与指标的重要根据。公司建立实施与保持管理体系时，对适用的法律、法规、标准及其他要求加以考虑，确定其适用性并及时予以更新。7. 4.5.2职责a）管理者代表负责适用法律、法规与其他要求的审批确认。b）综合部负责环境与职业健康安全有关的法律、法规、标准及其他要求的获取，适用性的确认及更新。C）各部门、各单位根据确认的适用法律、法规与其他要求贯彻并实施。8. 4.5.3操纵要求建立并保持实施法律、法规及其他要求操纵程序文件，在建立、实施与保持管理体系时企业要确保考虑法律法规要求与企业签署的其他要求，用来管理法律、法规与其他要求的识别，获取、更新及传递。a）获取综合部通过各类渠道获取有关

32、环境与职业健康安全的法律、法规及其他要求。b）评审适用性综合部组织有关部门对收集的法律、法规与其他要求在本公司的适宜性进行评审，确定适用于本公司的活动、产品中。环境、职业健康安全的法律、法规与其他要求适用条款，并报管理者代表审批。C）更新综合部应建立渠道，收集法律、法规及其他要求的变化的信息，及时获取最新信息，并更新相应的法律、法规清单。d）传递综合部按能力、培训与意识要求，组织对员工进行经确认适用的适用法律、法规与其他要求的培训。综合部操纵法律、法规与其他的文件发放。5.5职责、权限与沟通本公司设立与管理体系相习惯的组织机构（见附件1）,规定了各部门的职责与权限（见附件2）职能分配表。总经理

33、确保组织内部职能（包含职责与权限）与相互关系得到规定与沟通，使用各类方式使员工明确自己的职责与权限，主动为完成质量、环境、职业健康安全目标做出奉献，有效地开展质量、环境、职业健康安全管理所涉及的各项活动;综合部是管理体系运行的组织、协调管理部门，负责管理体系运行的日常管理工作，负责组织贯彻岗位职责与对人员能力进行评价。5. 5.1职责与权限6. 5.L1总经理a）职责与权限1）贯彻执行国家的法律、法规，以顾客为关注焦点，向组织传达满足顾客与法规要求的重要性。2）制定公司质量、环境与职业健康安全管理方针、目标，并在有关职能与层次上分解量化，对目标的完成情况进行监控,评价并改进质量、环境、职业健康

34、安全管理体系。3）对公司质量、环境与职业健康安全体系的建立、运行与持续改进进行策划与决策。4）为管理体系运行提供充分的资源，保证公司具有持续满足顾客、法律法规与自身要求的能力。5）任命管理者代表，并确定事实上施管理体系的职责。6）主持管理评审，签署评审报告与重大决策。7）批准管理手册与部门及人员的职责与权限。8）在公司内部建立沟通过程，确保管理体系的有效性得到沟通。培养与提高员工的质量、环境与职业健康安全意识。9）为体系的有效运行与不断改进提供所需资源。b）任职条件1）具有大专以上或者相当大专以上学历；2）具有有关专业技术职称或者受过有关专业的职业培训；3）具有十年以上有关性工作经历与管理经验

35、；4）掌握公司管理体系有关要求；5）具有正确处理公司与有关部门与与有关部门的协作配合能力。7. 5.1.2管理者代表a）职责与权限D按照标准建立、实施与保持质量、环境与职业健康安全管理体系。2）监督、检查质量、环境与职业健康安全管理体系的实施情况组织内审，以保证管理体系的符合性与有效性。3）向最高管理者报告内审结果与质量、环境与职业健康安全管理体系绩效，以便进行管理评审，并为改进管理体系的适用性、充分性与有效性提供根据。确保在组织内提高满足顾客要求的意识。4）对外代表公司就质量、环境与职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方联络工作。5）负责产品实现策划、产品提供的确认、内审数据分析、持续改进、

36、纠正与预防措施的监督管理。b）任职条件1）具有专科以上或者相当专科学历；2）具有中级技术职称或者受过有关专业的职业培训；3）具有三年以上有关性工作经历与管理经验；4）掌握公司管理体系有关要求；5）熟知本岗位职责与权限，并能与日常工作有机的结合。5. 5.1.3生产技术部部长a）职责与权限D负责对产品有机具、工作环境、产品原材料与设备、监视与测量设备、产品实现策划、产品提供、过程、质量监控、不合格品的操纵与管理。2）负责指导产品的标识与可追溯性、产品防护，顾客满意监视与测量的操纵。3）负责对工作环境、标识与可追溯性的管理工作。6负责产品提供操纵及其过程的确认、纠正与预防措施的操纵。7）负责指导有

37、关部门推广应用新技术、新工艺、新材料与新设备。8）负责大型产品项目实施方案的编制与审查。9）负责对危险性较大、技术复杂的产品项目的单项安全措施的审核。负责组织专职安监人员及员工的安全培训、考核取证工作。负责组织安全监督检查及管理.对安全隐患限期整改。10）负责对出现的已遂与未遂的事件进行调查、上报与处理，并负责资料的归档。11）负责保洁、消防、防爆、交通工作的监督与操纵工作。b）任职条件1）具有5年以上从事专业产品工作经验。熟悉产品原材料、设备的质量要求与设备的管理规程；2）具有工程师以上技术职称；3）熟练掌握本专业的规程、规范、法规。7. 5.1.4综合部部长a）职责与权限1）负责组织管理体

38、系文件的编制，是管理体系的组织协调部门，组织体系运行的日常管理工作。2）负责收集最高管理者的管理承诺，贯彻管理方针，组织落实管理目标与各岗位的职责与权限。3）组织编制管理评审计划，收集管理评审输入信息，参加管理评审，组织对改进决议的措施跟踪验证。4）组织制定企业中长期人力资源进展规划，审批后组织实施。5）审核年度员工培训计划，监督计划的实施与落实。6）组织编制内部审核方案，准备、收集与保管内部审核资料。7）负责对数据分析、持续改进、纠正与预防措施的操纵与管理。8）负责环境因素、危险源辨识、风险评价与操纵，负责法律法规的识别与评价，组织制定环境、职业健康安全目标、指标管理方案，组织编制运行准则，

39、并监督实施。组织内、外部信息的交流、环境、安全绩效的监测，发现不符合组织纠正，制定相应措施。应急预案的编制与组织演练。b）任职条件1）具有大专或者相当大专的学历；2）具有3年以上从事行政管理工作经验；3）具有文秘专业管理能力与组织协调能力。5. 5.L5财务部部长a）职责与权限1）负责贯彻执行质量、环境与职业健康安全管理方针，对部门目标指标的实施结果进行考核。2）审核管理评审计划。3）组织内部审核的策划。4）对体系运行提供资金保证。b）任职条件1）具有中专以上学历及初级以上专业职称；2）公正廉洁，有较强的事业心与责任心3）掌握懂得公司的管理体系文件及有关的管理标准。5.5.1.6生产技术部质量

40、管理人员a）职责与权限1）负责记录操纵、产品实现策划、产品提供、过程产品监控、不合格品的操纵与管理。2）负责对上述管理活动进行监督检查。b）任职条件1）具有中专以上文化程度，并逐步达到专科以上学历；2）参加过岗位有关业务技能培训；3）掌握本专业基础与专业技术知识。熟悉基本产品程序及现代产品方法与管理知识；4）能收集产品技术资料，撰写产品技术报告与工作总结；5）从事产品管理工作两年以上，具有初级以上专业技术职务任职资格。5.5.1.7生产技术部环境、安全管理人员a）职责与权限1）对环境因素、危险源的识别与评价，建立重要环境因素与不可容许风险清单。2）负责组织新入职员工的三级教育3）负责职业健康安

41、全运行，安全绩效测量与监测，安全事故、不符合操纵及纠正、预防措施与操纵。4）负责对特殊作业人员安全培训与管理。5）做好消防、交通安全工作，预防火灾、交通事故发生。6）负责参与重大交通、火灾事故的调查、处理工作。7）负责对职业健康安全、环境运行的监督检查。b）任职条件1）具有中专学历；2）熟悉安全法规/产品中的安全管理规定；3）有五年以上的安全管理经验；4）同意正规的安全员培训，并具有资质证书。5.5.L8综合部工作人员a）职责与权限1）在部长的领导下完成分工范围的工作，参与制定各部门及人员职责与权限，并定期进行考核。2）负责制订与实施培训计划，建立培训档案。3）负责干部聘任合同的管理。4）负责

42、收集质量、环境与职业健康安全的信息，及时向有关部门沟通与传递,保证信息畅通。5）负责外来文件、归档文件、资料及有关记录的标识，贮存、保管与处理。6）负责归档文件、资料及有关记录的收集、分类、标识、立档内部沟通与管理承诺等管理工作。7）负责组织对项目负责人、特种作业人员、新入职员工进行安全教育培训考试、发证与建档工作。8）负责人员的招聘、接收、办理手续、入职教育、试用期考核等。b）任职条件1）具有中专以上文化程度，逐步达到专科毕业或者同等学历；2）具有有关专业技术职称或者受过有关专业的职业培训；3）具有二年以上有关性工作经历与管理经验；4）同意过岗位培训，并确认合格。5.5.1.9内部审核员a）

43、职责与权限a）根据GB/T9001-2008、GB/T24001-2004.GB/T28001-2011等标准中的审核要求，按内部审核操纵程序的规定，实施内部审核。b）认真学习标准，熟练掌握审核知识与技能，准确评价体系运行的习惯性。C）负责推广统计技术的应用。d）公正、客观地收集质量管理体系审核中的事实与根据，准确的判定不符合项O、e）向受审核方提出纠正与预防措施，并跟踪验证事实上施效果；f）做好审核记录、编写审核报告、验证记录，并及时交体系部储存。b）任职条件1）具有大专以上文化程度；2）同意过培训机构的培训，并已取得合格证书；3）具有一定的专业基础理论知识与专业技术知识；4）具有一定的组织

44、能力、沟通能力与综合评价能力；5）能够坚持原则，客观公正。5.5.L10供销部长a）职责与权限1）组织编制投标文件与对投标文件的评审，签订合同，并对合同的履约情况进行管理，2）负责组织与顾客进行沟通，掌握市场需求及顾客反馈的信息，确保公司资源满足各方面规定的要求。3）负责外包方的管理工作。4）负责供方的选择及评价的管理工作。b）任职条件1）具有大专以上文化程度；2）参加过销售、市场开拓等方面的专业培训；3）具有开展本职工作需要的指挥与组织能力，能正确分析、推断进展形势，确定工作目标，制定进展规划与工作计划，组织协调所属部门开展工作，充分调动部门人员的积极性，努力完成公司下达的各项经济指标；5.

45、5.1.11质量检查员a）职责与权限D负责产品质量监察，并建立定期监察制度。2）负责产品的监视与测量。3）负责记录、不合格品的审定与处置。4）参与统计技术的推广应用。5）负责产品用设备与产品工具的管理。6）负责指导与监督设备的大修、检修与保养。7）负责设备文件资料与记录的操纵，建立设备档案。8）负责对计量设备、器具按规定及时送检，保证其在有效期内正常使用，满足管理体系运行需求。9）对检验、计量设备状态实施操纵，并填写好各项记录。b）任职条件1）具有助理工程师以上技术职称；2）有2年以上质检工作经验；5.5.1.12职业健康安全事务代表a）职责与权限1）自觉遵守国家、政府与有关部门关于环境与职业

46、健康安全方面律、法规其它要求。、2）认真贯彻执行公司的环境与职业健康安全方针、目标与管理的文件。3）认真学习、研究环境与职业健康安全知识与技术，不断提高、环境与职业健康安全工作的意识与技能，参与方针与程序的制定与评审工作与环境、职业健康安全有关事务。4）有责任保护环境、保证产品作业安全，并有权利、纠正他人违反环境与职业健康安全管理规定的行为。积极参加公司开展的关于环境保护与安产的各项活动，反馈员工的要求及埋怨。b）任职条件1）具有中专以上学历，具有较强的管理能力与组织协调能力；2）掌握工会有关的法律法规、政策文件；3）具有贯彻执行职业健康安全方针的能力。综合部负责组织各部门/有关部门，每年对上述人员任职条件进行一次考核评价，评价结果可作为次年培训与采取其他措施的根据。保持考核评价结果的纪录。5.5.2管理者代表公司最高管理者应指定一名本企业的管理者，不管该成员在其他方面职责如何，应具备下列方面职责与权限：1）确保公司一体化管理体系建立、实施与保持；2）负责组织内部审核及纠正预防