某电梯质量环境职业健康安全管理手册.docx

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1、某电梯质量环境职业健康安全管理手册XXXXX电梯有限公司质量环境职业健康安全管理手姆根据GB/T19001：2016质量管理体系要求、GB/T24001：2016环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系要求编制编制：XXXX批准：XXXX操纵状态：受控公布日期：2017年10月6日实施日期：2017年10月6日1.0目录章节号1.0版本/修订状态B/0页次1/21.1 目录1.2 体系文件修改颁布令1.3 管理者代表任命书1.4 职业健康安全事务代表1.5 质量环境职业健康安全管理手册修改操纵页2.1 公司简介2.2 质量管理体系过程职责分配表2.3 环境管理

2、体系过程职责分配表2.4 职业健康安全管理体系过程职责分配表4.0组织环境4.1 懂得组织及其环境4.2 懂得有关方的需求与期望4.3 确定质量环境职业健康安全管理体系范围4.4 质量环境职业健康安全管理体系及其过程5.0领导作用1.1.1 领导作用与承诺1.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量方针、环境方针、职业健康安全方针5.3 岗位、职责与权限6.0策划6.1 应对风险与机遇的措施6.2 目标及事实上现的策划6.3 变更的策划7.1 支持7.2 资源7.3 人力资源的操纵程序7.3基础设施7.4过程运行环境7.5监视与测量资源操纵7.6组织的知识7.7能力、意识与沟通7.8形成文件的信息

3、7.8.1 总贝U7.8.2 创新与更新7.8.3 文件与记录操纵程序7.8.4 法律法规及其他要求操纵程序7.8.5 协商与信息交流操纵程序1.0目录章节号0.1版本/修订状态B/0页次2/28运行8.1 运行策划与操纵8.2 产品与服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品与服务有关的要求8.3 产品与服务的设计与开发8.4 外部提供过程、产品与服务的操纵8.5 安装服务提供的操纵8.6 产品与服务的放行8.6.2产品的监视与测量操纵程序8.7 不合格输出的操纵8.8 环境因素识别与评价操纵程序8.9 危险源辩识与风险评价操纵程序8.10 应急准备与响应操纵程序8.11 环境运行监控

4、程序8.12 职业健康安全运行操纵程序8.13 对有关方施加影响操纵程序9绩效评价9.1 监视、测量、分析与评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析评价9.1.4 合规性评价程序9.2 内部审核操纵程序9.3 管理评审10改进10.1 不合格与纠正措施10.2 持续改进10.3 绩效操纵与监测操纵程序10.4 事件调查、不符合、纠正与预防措施操纵程序附录：公司管理体系机构图1.1 体系文件颁布令本公司按照GBT90012016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求编制完成了质量环境职业健康安

5、全管理手册A版,现予以批准颁布实施。本手册是我公司质量环境职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量环境职业健康安全管理体系的纲领与行动准则，全体员工务必遵照执行。总经理：2017年5月1日1.2 管理者代表授权令为了保证我公司质量环境职业健康安全管理体系的有效运行与持续改进，现授权为管理者代表，并授予下列职责与权限：a）确保质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施与保持；b）向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩与任何改进的需求；c）在全公司范围内，使全体员工意识到满足顾客要求与遵守法律法规的至关重要性；d）就质量环境职业健康安全管理体系有关事项，负责对

6、外沟通与联络。总经理：物牙尤物1.3 职业健康安全事务代表任命书经全体员工选举产生，兹任命担任我公司职业健康安全事务代表,代表员工的利益，其职责是：a）代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行交涉。b）定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题与公司员工规范的实施情况。c）协助员工申诉及调查处理的取证工作。d）监督员工投诉及处理的公正性。e）不定期收集员工所关心的问题或者意见回馈给管理层，并监督处理其公正性。总经理：设?设14管理手册修改页-章节号1.4版本/修订状态B/0页次1/1章节号修改条款与内容修改人批准人日期章节号2.02.0公司简介版

7、本/修订状态B/0页次1/1地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx邮编：xxxxxxx电话：XXXXXXXXX传真：XXXXXXXX3.O质量管理体系职能分配表章节号3.0版本/修订状态B/0页次共2页质量管理体系要求管理层合理综管部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部4组织的环境4.1懂得组织及其环境4.2懂得利益有关方的需求与期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程OOOOOOO5霜5.1领导作用与承诺5.2方针5.3组织岗位、职责与权限OOOOOO6策划6.1应对风险与机遇的措施6.2质量目标及事实上现的策划6.3变更的策划OOOOOO7

8、支持7.1资源7.L1总则OOOOOOO7.L2人员OOOOOOO7.1.3基础设施OOOOOO7.1.4过程的运行环境OOOOOO7.1.5监视与测量资源OOOOOOO7.1.6组织的知识OOOOOO7.2能力7.3意识OOOOOOO7.4沟通OOOOOO7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建与更新7.5.3形成文件的信息的操纵OOOOOO8.1运行的策划与操纵OOOOOOO8.2产品与服务要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品与服务有关要求的确定8.2.3产品与服务有关要求的评审8.2.4产品与服务有关要求的变更OOOOOO质量管理体系要求管理层合理综管部核算本部营业本部运营本部采购部

9、工程本部质理郭品管出8.3产品与服务的设计与开发OOOOOOO8.4外部提供的过程、产品与服务的OOOOOOO8运行操纵8.4.1总则8.4.2操纵的类型与程度8.4.3提供给外部供方的信息8.5生产服务提供8.5.1生产、安装与服务提供的操纵OOOOOO8.5.2标识与可追溯性OOOOOO8.5.3顾客或者外部供方的财产OOOOO8.5.4产品防护OOOOOO8.5.5交付后活动OOOOOO8.5.6变更操纵OOOOOOO8.6产品与服务的放行OOOOOOO8.7不合格输出的操纵OOOOOOO9效价9绩评9.1监视、测量、分析与评价9.1.1总则OOOOOOO9.1.2顾客满意OOOOOOO

10、9.1.3分析与评价OOOOOO9.2内部审核OOOOOOO9.3管理评审OOOOOOO10改进10.1总则OOOOOO10.2不合格与纠正措施OOOOO10.3持续改进OOOOOOO注：主管部门。一有关部门3.1环境管理体系过程职责分配表章节号3.1版本/修订状态B/0页次1/1环境管理体系要求管理层合理综管部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部4组织所处的环境4. 1懂得组织及其所处环境4.2懂得有关方的需求与期望4.3确定环境管理体系范围4.4环境管理体系OOOOOO5领导作用5.1领导作用与承诺5.2环境方针5.3组织岗位、职责与权限OOOOOO6策划6.1应对风险与机遇的

11、措施6.1.2环境因素6.1.3合规义务6. 1.4措施的策划6.2环境目标及事实上现的策划6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标措施的策划O7支持7.1资源OOOOOOO7.2能力OOOOOOO7.3意识OOOOOOO7.4信息交流OOO7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建与更新7.5.3文件的信息的操纵OOOOOOO8运行8.1运行策划与操纵8.2应急准备与响应OOOOO9效价9绩评9.1监视、测量、分析与评价9.1.1总则OOOOO9.1.2合规性评价OOOOOOO9.2内部审核OOOOOOO9.3管理评审OOOOOOO10改进10.1总则OOOOOOO10.2不符合与纠正措施

12、OOOOO10.3持续改进OOOOOO注：一主管部门o一有关部3.2职业健康安全体系职责分配表章节号3.2版本/修订状态B/0页次1/1职能部门体系要求管理层合理综管部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部4职业健康安全管理体系要素OOOOO4.1总要求OOOOO4.2.职业健康安全方针OOOOOO4.3策划OOOOO4.3.1危险源辨识、风险评价与操纵措施的制定4.3.2法律法规与其它要求OOOOOO4.3.3目标与方案OOOOOO4.4实施与运行OOOOOO4.4.1资源、作用、职责、责任与权限OOOOOOO4.4.2能力、培训与意识OOOOOOO4.4.3沟通、参与与协商OO4

13、.4.4文件OOOOOOO4.4.5文件操纵OOOOOOO4.4.6运行操纵O4.4.7应急准备与响应OO4.5检查OOOOOOO4.5.1绩效测量与监视OOOOO4.5.2合规性评价OOOOOOO4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施OOOOOO4.5.4记录操纵OOOOOOO4.5.5内部审核OOOOOOO4.6管理评审OOOOOOO注：代表要紧职能，代表有关职能。4. O组织的环境4.1 懂得组织及其环境为使公司各有关方受益、为实现本公司的愿景、使命、方针与目标，在策划质量环境职业健康安全管理体系时，总经理责成组织有关部门识别、确定与本公司目标与战略方向有关并影响质量环境职业健康

14、安全管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素；并组织有关部门对这些内部与外部因素的有关信息进行监视与评审。4.2 懂得利益有关方的需求与期望由于有关方对本公司持续提供符合顾客要求与适用法律法规要求的产品与服务的能力产生影响或者潜在影响，因此，本公司识别、确定：a）与质量环境职业健康安全管理体系有关的受益有关方，要紧有：顾客、外部供方、合作伙伴、员工、投资方等；b）以上这些有关方要求。由组织有关部门对这些有关方及其要求的有关信息进行监视与评审；分别编制内部、外部的“风险因素与机遇识别、评价应对措施”；并定期分析、评价这些“风险因素与机遇识别、评价应对措施”的有效性，发现新的变化及时进行识别、

15、变更、再评价，制定应对措施。4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围4.3.1经识别与确定，本公司质量环境职业健康安全管理体系的范围为：公司位于芜湖机械工业开发区西区外环路1688号经营区域的电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程；公司确保持续、稳固提供符合适用法律、法规要求与顾客满意的产品；以证实本公司的产品与服务符合要求与增强顾客满意与有关方期望的能力。同时，在策划质量环境职业健康安全管理体系范围时，公司识别与确认了：a）各类内部与外部因素；b）有关方的要求；c）电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程。本公司制定并实施质量环境职业健康安全管理手册、作业文件、管理制度，形成文件化的体

16、系。并遵照执行与持续改进。4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程4.4.1本公司按照GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求标准的要求，建立、实施、保持与持续改进质量管理体系，包含所需过程及其相互作用。本公司在质量环境职业健康安全管理手册中确定质量环境职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，并规定：a）确定这些过程所需的输入与期望的输出;b）确定这些过程的顺序与相互作用；c）确定与应用所需的准则与方法（包含监视、测量与有关绩效指标），以确保这些过程的运行与有效操纵

17、；d）确定并确保能够获得这些过程所需的资源；e）规定与这些过程有关的责任与权限；f）按照6.1的要求确定风险与机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程与质量管理体系。4. 4.2公司识别、分析、确定电梯制造、销售、安装、改造、维修实现的各环节活动、过程的复杂程度、过程的类型、参与人员的能力等，做到：a）制定过程规范或者作业指导性文件，以支持过程正常运行；b）保留能够证实、确认各项活动与过程结果符合要求的证据。5. 4.3外包过程：喷涂、设备租赁与劳务外包。5.0领导作用5.1 领导作用与承诺6. 1.1总则总经理以七项质量管理原则为基础，实施质量环境职

18、业健康安全管理。对建立、保持与持续改进管理体系有效性的承诺提供证据：a）对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任；b）制定公司质量方针与质量目标，环境方针与环境目标，职业健康安全方针与目标；与公司环境与战略方向一致；确保在内部进行沟通，使员工懂得方针及其内涵；c）确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入于公司的各业务过程；d）促进使用过程方法与基于风险的思维；e）确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量环境职业健康安全管理与符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性；g）确保实现质量环境职业健康安全管理体系的预期的结果；h）促使、指导与支持员工努力提高质量环境

19、职业健康安全管理体系的有效性；i）推动改进；j）支持各级管理者履行其有关领域的职责。证实最高管理者满足体系对其职责定义的要求的途径与方式是：1、通过内部审核、管理评审、各活动过程操纵结果证实本公司建立的质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001：2016GB/T24001:2016GB/T280012011标准要求;2、通过交付产品的质量结果、顾客满意程度；污染预防、风险操纵以证实本公司产品符合法律法规要求与顾客要求；3、通过内部、外部风险与机遇的识别、应对结果以证实公司质量环境职业健康安全操纵与经营管理的有效性。4、通过各内部、外部利益有关方（税务、治安、环保、安全、消防、顾客、供方

20、、邻居、员工等等）对本公司各项活动的信息的反馈、评价、报导等的结果，以证实公司遵纪守法情况。通过上述各项活动，以证实最高管理者满足体系对其职责定义的要求。6.1 .2以顾客为关注焦点总经理以顾客为关注焦点、增强顾客满意为目的，号召并要求各部门与全体员工：a）识别、确定与应对能够影响产品、服务的符合性，以增强顾客满意能力的风险与机遇；b）在实施质量环境职业健康安全管理的全过程中，始终以增强顾客满意为目的，充分考虑顾客的要求；顾客要求及适用的法律法规要求的产品功能、性能、技术指标、交付期、产品寿命与服务等，应成为各部门与全体员工的工作目标，确保顾客要求得到确定并予以满足；c）通过调查、研究、分析与

21、与顾客沟通等方式，熟悉顾客当前的与未来的需求与期望，始终致力于增强顾客满意；d）收集顾客对产品与服务信息，并通过持续改进，使顾客的要求得到满足。总经理确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。6.2 方针5.2.1制定质量环境职业健康安全方针总经理制定质量环境职业健康安全方针，并正式批准、公布。并确保：a）与本公司的宗旨、相习惯，与公司战略方向一致；适合于本公司活动、产品与服务的性质、规模与环境影响；b）包含对满足要求、环境不良影响的预防、风险因素操纵与持续改进管理体系有效性的承诺；c）提供制定与评审质量环境职业健康安全目标的框架；d）在公司内得到沟通与懂得；e）在持续适宜性

22、方面得到评审。通常在管理评审时进行。本公司管理方针为：精心制造，精益求精；诚信服务，遵守法规；预防为主，安全节能。方针内容解释：精心制造：以符合国际或者国家标准为最低标准，以顾客满意为宗旨，向顾客提供质量优良的产品与服务；持续改善：随着社会与科技的进展，公司将持续完善管理、提高产品品质与改进服务质量，不断提高环境及职业健康安全绩效。诚信服务：以真诚服务对待顾客、以良好信誉取信于顾客，树立企业良好形象。遵纪守法：公司与员工在各项活动中自觉遵守国家法律、法规与其他有关标准要求，同意质量监督部门对本公司生产活动的安全质量监察与监督检验。预防为主:公司对产品实现过程实行有效监控,杜绝不合格品流入下一工

23、序;操纵污水、废气、噪声、固体废弃物的排放与处理符合国家法律、法规要求，防止安全事故发生；安全节能：以确保产品的安全性能与降低能耗为设计准则，使用国内外先进技术，不断提高产品的安全性能、改善耗能指标，为社会提供安全可靠、节能环保的产品。5. 2.2沟通质量环境职业健康安全方针总经理确保：a）质量环境职业健康安全方针形成文件，并在手册中公布；为保持质量环境职业健康安全方针持续的适宜性，必要时按进展的需要修订质量环境职业健康安全方针，并再次批准公布；b）在组织内得到沟通、懂得与应用；通过宣贯、宣传，使员工能够懂得质量环境职.业健康安全方针的内涵，并得到全面贯彻与落实。c）适宜时，向有关方提供。5.

24、3组织的岗位、职责与权限总经理确保本公司内的职责、权限得到规定与沟通，制定并执行岗位职责，明确了各部门与各类人员的职责、权限与相互关系。明确各部门领导对本部门质量环境职业健康安全管理与本部门交付的产品质量负责；总经理对质量环境职业健康安全管理与最终产品质量负责。并规定了报告制度、纠正措施操纵程序等，以：a）确保质量环境职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b）保证各过程获得其预期输出；相互作用并产生期望的结果；c）报告质量环境职业健康安全管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告;d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划与实施质量环境职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。

25、5.3.1总经理a）负责公司整体规划、宏观决策及全面经营管理工作；谋求公司未来进展的新思路；b）向公司传达满足顾客要求与法律、法规要求的重要性；c）负责管理体系的策划，履行管理承诺，制定方针，确保在有关职能与层次上建立目标与指标并落实；d）建立与质量环境职业健康安全管理体系及业务工作相习惯的组织机构，并明确其职责、权限与相互关系；e）为质量环境职业健康安全管理体系的运行提供充足的资源保障；f）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；g）主持管理评审；h）负责审批公司财务开支与人事调动及任免；D负责合同的批准；j）确保有效的内部、外部沟通。5.3.2管理者代表a）确保质量环境职业健康安全

26、管理体系符合标准的要求，并得到保持与有效实施；b）确保各过程获得并及时向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的运行情况，与需要改进的方面；c）促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；d）负责与质量环境职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；e）密切关注与顾客有关的信息；f）在纠正措施与预防措施的实施过程中起监督、协调作用；g）负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量环境职业健康安全体系审核计划。5.3.3 综合管理部a）负责制定质量环境职业健康安全管理体系年度内部审核计划，协助管理者代表做好内审，保留内审资料；b）负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；c）负责公司质量环境职业

27、健康安全管理体系的日常管理工作，协调、监督各部门行使质量环境职业健康安全管理职能；d）负责文件与记录的管理；e）负责内部、外部协调工作；f）负责人力资源的管理；g）负责固定资产的管理与工作环境操纵；h）公司行政及后勤管理；i）负责应急预案编制及组织应急演练工作。5.3.4 品质管理部a）负责编制检验规程等文件；b）负责监视、测量、分析与评价。c）负责不合格品的操纵与纠正措施的实施与验证。d）负责本部门环境因素与危险源的操纵与管理。e）负责材料检验与试验，分步分项检验等。f）负责监视与测量设备的管理与操纵。g）负责参与应急演练工作。5.3.5 运营本部a）负责编制工艺文件及生产规程等文件；b）负

28、责生产过程的操纵，负责生产设备运行环境操纵；C）负责公司电梯生产管理工作，确保完成年度电梯生产计划任务；d）执行国家法律法规、标准、规范及有关规定，加强本部门员工的培训教育，以提高生产制造人员的质量与安全意识。指导员工遵守工艺规程、作业指导书及操作规程。正确使用设备、工具、仪器；e）负责生产设备、工装、模具的管理、维修、保养；f）负责车间标准、可追溯性及产品防护；g）负责本部门环境因素与危险源的操纵与管理h）负责参与应急演练工作。5.3.6 核算本部a）依照国家规定与公司实际，做好各项财务计划；b）负责拨付对职工的教育、培训、宣传费用；c）定期做出财务分析为管理体系的正常运转提供财力保隙；d）

29、配合其他职能部门的工作，履行体系中规定的其他相应的职责。e）负责本部门环境因素与危险源的操纵与管理。5.3.7 工程本部a）负责本部门环境因素与危险源的操纵与管理；b）负责安装与服务提供过程的操纵；C）负责产品质保期的工作。协助建立并具体实施公司维修质量安全管理体系，落实各级安全生产责任制，实施电梯维修质量的监督、检查与考核；d）负责电梯维修管理工作，确保完成年度电梯维修计划任务；e）负责施工设备的维修；f）负责安装及维修过程中的安全检查；g）负责项目完工后的检查。5.3.8 采购部a）负责对供应商的选择与评价；b）负责物资的采购；C）负责对外包供应商的管理与业绩评价，对有关方施加影响；d）负

30、责参与应急演练。e）负责本部门环境因素与危险源的操纵与管理。5.3.9 营业本部a）负责组织进行合同评审及合同管理；b）负责对客户进行调查并统计分析；c）负责对客户等有关方施加影响；d）负责本部门环境因素与危险源的操纵与管理；e）负责对市场的开发。参见：管理体系职能分配表公司组织机构图6策划6.1 应对风险与机遇的措施6.1.1 本公司基于风险的思维与方法，在策划质量环境职业健康安全管理体系过程中，在本手册的4.1规定了“识别、确定与本公司目标与战略方向有关并影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素”；在4.2中规定了识别、确定受益有关方及其需求；规定了由负责组织识

31、别、确定需应对的风险与机遇，应对措施。以便：a）确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其期望的结果；b）增强有利影响；c）避免或者减少不利影响；d）实现改进。6.1.2 本公司针对风险与机遇的操纵策划了如下内容：a）应对这些风险与机遇的措施；b）按本手册中4.4的要求，在质量环境职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施；并评价这些措施的有效性。c）应对风险与机遇的措施应与其关于产品与服务符合性的潜在影响相习惯。公司按照GB/T19001：2016与GB/T24001:2016标准中“6.1应对风险与机遇的措施”的要求，规定风险的识别、分析、评价与操纵的过程与方法，以保证公司质量环境职业健

32、康安全管理体系、产品销售、物资采购、检验、售后服务实现全过程所涉及到的内部、外部风险的操纵。风险管理的有效性，从而确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或者减少不利影响；实现改进。6.1.3总经理为风险管理活动配备适宜的资源与有资格能胜任的人员；负责组织对重大风险的识别、分析、评价与操纵的决策。a）负责组织对顾客（包含中间商与产品使用方）风险的识别、分析、评价与操纵，组织对外部供方风险的识别、分析、评价与操纵。b）综合管理部负责其他利益有关方可能产生的风险的识别、分析、评价与操纵C）品质管理部组织对各部门风险管理过程中的各项措施实施效果的验证。各部门按职能分工

33、，负责组织本部门活动过程涉及的风险的识别、分析、评价与操纵。6.L4管理原则为有效操纵风险，在实施管理时，可遵循如下原则： 操纵缺失，制造价值：以操纵缺失，制造价值为目标，进行风险的管理。融入管理过程：风险管理不是独立于各项活动与管理过程的单独活动，而是各项管理过程不可缺少的重要构成部分。 支持决策过程：本公司的所有决策，均应考虑风险、危机及风险、危机的管理；旨在将风险、危机操纵在可同意的范围内。-以信息为基础：风险管理过程要以有效的信息为基础；通过多种渠道获取信息。 环境依靠：风险管理取决于本公司所的内部与外部环境，与所承担的风险。一广泛参与、充分沟通：与利益有关方所进行的持续、双向与及时的

34、沟通，有助于风险管理的针对性与有效性；特别是在重大风险事件及其管理有效性方面的及时沟通。一持续改进：风险管理是习惯环境变化的动态过程，因此，要保持对各类变化的关注，通过测量、检查与调整，使风险管理得到持续改进。6.1.5风险管理过程a）风险管理过程图监视与评审b）外部风险的因素的识别，包含： 顾客、最终用户或者受益人：其对产品与服务需求及需求的变化、不满意、投诉等。 外部供应商：对其利益需求及需求的变化、供货形势的变化、供应产品质量的下降、供应产品与服务能力的变化等。一法律法规及监管机构：与本公司产品、服务、环境、治安、安全、税务等有关的法律法规条例的变化；监管部门新的要求；政府对土地规划涉及

35、到本公司的有关因素等。 公司周边物理环境：公司周围地理环境、自然灾害、气象条件、资源、交通、抢险救灾支持条件等。C）内部风险因素的识别：人的因素员工的因素要紧包含心理、生理性与行为性有害因素。其中心理、生理性有害因素要紧包含负荷超限（体力、听力、视力等）、健康状况特殊、从事禁忌作业、心理特殊、辨识功能缺陷等；行为性有害因素要紧包含指挥错误、操作错误、监护失误等。 设备（包含工具、工装）因素：设备运行状态、测试设备精度、设备故障等因素。方法技术改进导致的工艺流程、操作方法、检测手段、试验方法等的变更因素环境产品销售、存储、检验所需环境的因素。要紧包含室内、外作业场所环境不良。检测手段进货产品、成

36、品的检验手段、检测设备的因素；物的因素物的因素要紧包含物理性、化学性、生物性危险与有害因素。其中物理性危险与有害因素要紧包含设备、设施、工具、配件缺陷、防护缺陷、粉尘、碰撞、高坠、电伤害、噪声、明火、标识缺陷等。化学性危险与有害因素要紧包含易燃易爆气体、有毒有害物质等。生物性危险与有害因素要紧包含致病微生物等。 突发危机事件因素产品实现过程突然发生的危机事件如：地震、洪水等不可抗力，所造成的产品缺失。 应急措施因素事故应急、抢救设施不足；应急、抢救措施不完善；应急组织不完备。6重要风险、危机因素的确定根据：1.质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规及环境标准的符合程度；2 .重要风险、危机影

37、响的范围、严重程度、持续时间、发生频次；3 .改变、应对影响的难度；4 .有关方关注的程度与要求；5 .对社会形象的影响。6 .1.7应对方案、措施对确定的风险要按“四定”原则：定整改内容、定整改负责人、定整改措施与费用，定完成期限。1、关于重要风险、危机、事故隐患，由总经理主持、综合管理部组织，制定应对方案、措施，包含资金投入、资源配置、应对措施、治理的期限与要求、预防重要风险、危机、事故隐患的措施与应急预案。形成整改方案。并组织实施。2、对重大事故隐患或者发现事故征兆可能危及人员生命与造成财产缺失的，应局部或者全部停止经营活动，经整改治理，复查合格后恢复经营活动。3、对通常风险、事故隐患可

38、由有关部门安排人员立即组织整改。4、治理工作结束后，总经理、综合管理部组织有关人员进行复查验收。6.1. 8变更的策划当公司确定需要对质量环境职业健康安全管理体系、各项活动过程进行变更时，应对风险进行再次识别、进行相应的变更、策划并系统地实施。组织应考虑到：1、在策划必要的变更时，注意提早预防变更造成的不良影响，评价变更的可行性，并确保在可控的条件下进行，确保体系完整性。2、变更时要考虑到：内外部环境的变化；利益有关方的需求、期望及其他有关方面的任何变化；一一监视、测量、分析及评价的结果，包含所识别的趋势与反馈；一一已识别的风险与机遇3、可通过多种途径识别变更的需求，如管理评审、内审二外审、投

39、诉分析、过程绩效分析、组织环境变化等等。4、对变更实施过程、变更后风险操纵的有效性进行全程监控。5、评价变更的有效性。有关文件、记录风险与机遇识别、评价及应对措施记录6.2质量环境职业健康安全目标及事实上施的策划6.2.1 总经理组织制定公司目标，并确保在有关职能与层次、过程建立质量环境职业健康安全目标：确保质量环境职业健康安全目标：a）与方针保持一致；b）可测量；c）考虑适用的要求；d）与提供合格产品与服务与增强顾客满意有关；e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。6.2.2总经理与各部门负责人在策划如何实现质量环境职业健康安全目标时，应确定如下内容：a）采取的措施；b）需要的资源；c）由

40、谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。在管理评审时对质量环境职业健康安全目标适宜性进行评审。6.2.3本公司质量环境职业健康安全目标是：1）合同履约率100机2）一次交付产品验收合格率95%；3）顾客满意度90%以上；4）节能降耗，固废分类回收，做到污染物达标排放；5）严格贯彻安全方针，轻伤率操纵在年3%。以内；6）杜绝重大安全事件，死亡率为0；7）职业病伤害0起/年。6.2.4各部门分解目标见：附件目标分解考核细则6. 3变更的策划本公司基于如下情况的发生，且经风险分析应考虑进行质量环境职业健康安全管理体系及其过程变更的策划：a）本公司所处的内部、外部环境发生重大变化；b）利益有关方的需求、期望及其他有关方的重大变化；c）本公司组织机构发生较大调整、重组；产品与服务实现过程、经营过程发生重大变化；d）己识别的风险与机遇的评审的结果。另外，本公司还通过管理评审、审核结果、发生的不符合的评审、过程绩效分析、投诉的分析等，识别变更的需求。当本公司确定需要对质量环境职业健康安全管理体系进行变更时，总经理规定，由综合管理部组织