某省企业办税一体化用户手册.docx

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1、某省企业办税一体化用户手册安徽企业办税一体化用户手册安徽航天信息有限公司编写目录第一部分办税一体化平台的概要介绍Ll办税一体化平台的简要介绍11.2 平台系统功能21.3 办税一体化平台安装说明3第二部分网上认证的安装与使用2.1 网上认证的安装与设置72.2 网上认证系统的日常使用15第三部分远程抄报的安装与使用3.1 远程抄报安装203.2 远程抄报的日常使用23第四部分网上申报的安装与使用1.2 1网上申报系统安装251.3 2报表填写251.4 申报281.5 增值税小规模纳税申报表311.6 5消费税纳税申报表.311.7 2008版企业所得税季（月）报纳税申报表A类321.8 20

2、08版企业所得税季报纳税申报表B类321.9 打印报表321.10 申报信息查询33第一部分办税一体化平台的概要介绍1.1 办税一体化平台的简要介绍为优化纳税服务，提高税局工作效率，使纳税人方便快捷办税，构建了安徽企业办税一体化代理平台（下列简称办税一体化平台），该平台是通过安徽省国税局的资源整合平台，与防伪税控网络版、综合征收管理系统、出口退税系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的办税服务的平台。该平台能够实现网上认证、远程报税、网上申报与自动缴纳税款等办税业务，并实现“一窗式”票表税自动比对与Ie卡清零解锁等功能，真正实现在一个平台上方便、快捷地进行各项涉税业务操作，实现数据共

3、享，实现了纳税人在外网的一体化办税，大大降低了纳税人办税成本，同时也减轻了办税服务厅的压力。要紧业务数据流程如下图:业务数据流程1.2 平台系统功能网上认证：以防伪税控系统税务端网络版为基础，由企业自行扫描识别或者人工录入发票抵扣联票面信息，系统将生成的电子数据加密后通过网络传输到税务机关，由税务机关完成解密认证，最后将认证结果信息返回企业。远程报税：防伪税控远程报税是指增值税通常纳税人将本企业的防伪税控系统报税数据，通过互联网报送税务机关，税务机关进行接收处理后，将报税处理结果信息返回纳税人，并能完成企业税控IC卡清卡操作的一种远程报税方式。防伪税控远程报税系统对金税卡与IC卡仍实行“对应一

4、致、一机一密、一户一密”的原则，并对企业通过网络传输的数据进行加密处理，能够最大限度的保证企业报税数据的准确性、安全性与完整性。网上申报：网上申报子系统为增值税通常纳税人与小规模纳税人提供纳税申报表的报表填写与网上申报功能。可实现发票明细数据采集，各类纳税申报表填写与运费发票、海关完税凭证、废旧物资、农副产品等抵扣凭证清单的报送功能；申报数据通过加密传输到服务器端，完成申报及有关税款缴纳，并将操作结果实时返回给纳税人。清卡：能够实现防伪税控开票系统中IC卡的自动清零解锁。1.3办税一体化平台安装说明代理平台小助手网上认证插件远程抄报插件1.3.2 使用网上认证、远程抄报、网上申报等系统均需要安

5、装“代理平台小助手”，另外使用网上认证的，需要安装“网上认证插件”；需要使用远程抄报的，需要安装“远程抄报插件”。1.3.3 假如需要修改办税一体化平台的登录密码，则在如下图所示的地方修改，目前默认的密码是05511740,假如修改后的密码遗忘了，则需要向航天信息进行申请。以后可能采取CA登录的方式来登录办税一体化平台。修改办税一体化登录平台密码第二部分网上认证2.1网上认证的安装与设置：2.Ll有关软硬件要求：计算机：因现在的扫描仪接口基本都是USB2.O的接口，建议企业选用支持USB接口的计算机，建议选用512M以上内存。目前支持WIN98以上操作系统，建议使用WIN2000XPVISTA

6、等系统。尽量选取靠近主板的位置的USB接口插入扫描仪。扫描仪：网上认证支持高速、中速自动走纸扫描仪与低档平板扫描仪，企业应根据每月发票认证量的大小进行选择，关于每月发票数量很少能够采取手工录入方式，手工录入时，需要录入发票的代码、号码、开票日期、金额、税额、购方税号、销方税号等七要素与84位密文。Internet网络：对有专线连接的客户端，PC机应连接到其局域网络环境，系统支持通过代理连接税局服务器；建议使用ADSL等高速连接方式。目前不支持代理服务需要用户名与密码模式。攀2.1.2安装：首先要安装代理平台小助手SWssbHepIer_AH自-WjS.-J安装好小助手的提示然后安装;安徽认证插

7、件,选择“下一步”进行安装。在安装过程中，在如下界面时，第一次安装选择“完全安装二航天信息网上认证企业端软件安装航天信息网上认证企业。软件安装美SJ逢择是适合自己需要的安装甚型.上一步l)下一步QP)|取消在选择相应的扫描仪界面时，需要根据实际情况进行选择，假如与实际型号有出入的，则需要保证分页与平台的区别，及多页的需要选用相应多页的型号。安装结束后，登录办税一体化平台，在如下界面单击“网上认证”后,在弹出来的“系统参数设置”中，“企业基本信息”需要输入企业名称与税务登记号（注意税号后不要多敲了空格）:系统参数设置塔“认证参数设置”中目前使用“实时认证”，延时使用默认时间。点击“确定”，完成初

8、始设置。系统参致设置默认认证方式e实时认证也票数据扫描识别或手工录入后立即提交税局服券88认证）1.批量认证G成一批发票制描识别或手工录入后一:欠性批量提交A11E）1.扫描识别品成后，如数据合法即自动保存到本地激据库中并开始处理下一张实时认证提交方式设置SiE时时间他/）：3. oF处理错误方式：I扫描下一张没票三I税局网址设置税局主页网址：税局公告网址：X取消确认点击“确定”后，提示如下:系统参教设置3企业基本信息I.网络参数设置I国认证参数设置税务登记号：地址：电话：开尸行银行帐号所属税务机关代码”名称：X取消联信息企业SR舞系统二J回回）认证处理（C）查溺S讨6）设置维护Q）系故希助9

9、网络检测IsI.O:母查询,后打印Rl就出不Om退出肮天信息网上认证企业增软件6Chxt K.1）,2008-11-17无扫描仪进入“设置保护/在线注册”中，进行注册，不注册的话，扫描仪没有办法进行设置。提示注册成功后，点击“退出”，重新登录网上认证即可进行扫描仪设置。注册未成功可能是未注册或者者该企业代理服务器未开放7001端口。航天AMB网上认证企业漱件6xC1bR X l)无扫也位,2008-11-172. 1.3设置扫描仪:扫描仪硬件安装：扫描仪硬件安装请参考相应扫描仪的使用手册。需要注意的是有些扫描仪为了保护扫描运动机构，运输过程中设置了保护锁，在您安装完成后务必按照扫描仪安装使用手

10、册的方法打开保护锁，否则扫描仪可能无法工作或者产生特殊的声音。Szan Uaitaer扫描ZWZj放大或还原ZWisionsaas亮度玉51In 公长度：14.00-In8尺寸大4.54 MB 退出I适用于网上认证扫描识别的扫描仪参数如下：扫描颜色：256色灰度（或者称之8位灰阶；越高，扫描的图像质量越高，图片容量越大）扫描方式：自动进纸（或者平板方式）扫描分辨率：300dpi扫描比例：100%纸张设置：宽14Cnb高24Cm（FB1880能够改变设置）其它设置：滤红。网上认证能够不在开票系统的计算机上安装，远程抄报需在开票机上进行安装。2. 2网上认证系统的日常使用：2.2. 1安装及设置好

11、网上认证以后，在日常的使用中很简单。登录办税一体化平台，进入“代理业务”单击“网上认证”，相应的在扫描仪上放置好发票（建议根据各个扫描仪的纸架来放置）。建议各地统一将操作员代码与登录密码分别设置成税号后6位与888888,各地能够根据实际进行设置，暂时不能在企业端修改此密码，需要修改的话，到办税服务厅的认证子系统的网上认证开户管理里进行开户。（具体进入认证子系统一网上认证管理一企业开户管理一添加新用户,设置认证操作员的代码与密码，建议代码统一设定为税号后6位，密码设为6个8。2.2.2开始从扫描仪中扫描发票，并同时对扫入的发票识别与校验，自动提示“通过“（假如认证相符），也能够采取手工录入的方

12、式（关于一些不适合扫描的发票就能够采取此方式）。对认证不通过的发票，将不记录，注意开红字发票通知单的要求。2.2.3假如认证的发票提示未通过，能够多次进行扫描，系统及税局服务器只记录已认证的发票，假如多次扫描均未通过的发票，需要进行校正。首先点击“校正”，会自动弹出未通过的发票，比照相应发票镜像的项目进行进行修改，然后点击“确定”，即可，如下图。2.2.3假如需要打印认证结果请打，进“认证处理/认证结果打印”，记住选择相应的“认证月份”或者者认证时间”，同时勾上“打印前进行比对“（将本地数据与税局服务器数据进行比对，以保持一致性，会有相应提示）。不选择，则不能从服务器下载本地没有的数据。RR卷

13、抵扣取信息企业聚集不皖认证结果渣中打印5S）认证史:短一（C）海速图u+）三y*-）浜统而助.3X0目9刖检测a传输-玲G校正甲查询“&nmIH蜒出-；。心退出去询国设置H三*muQn&m刃qp+4电制撕JbP耳率egi80Mt十，。僮EfWea)Ftsp-Mwhis。*mtb*MXXstt三QWtJIUtgWWFE尸11*xH三0(1)Q进项龄图比(S砒天第网上UE企业M软f缶工乡，“，JA2O-ii-7无门摇位2.2.5设置保护：目前办税一体化平台中的网上认证无需使用私钥文件。关于没有上传的发票，能够重新扫描即可。目前网上认证的加密措施已经足够安全。第三部分远程抄报3.1 远程抄报安装：此

14、处需要开票机联入互联网中，因此开票系统的计算机需要做好有关的安全措施，如数据备份与安装正版的杀毒软件等。3.1.1 在安装完成了“代理平台小助手”后，需要安装“远程抄报插件”，如下图，点击“下一步”进行安装。远程抄报插件3.1.2登录开票系统的“系统管理模块”，进入“系统注册”（假如有口令，则输入口令）。3.1.3 点击下载注册文件。在“文件提取号”中输入授权号码（此处需要向航天信息申请注册），点击“+”，再点击下载即可。假如注册文件下载成功了，则有相应的提示。系统注册注册版本I刍防伪开票基本信息I注册信息下载注册文件I自动升级选项I下载地址http网络超时81秒文件提取号Ii等下载I版本说明

15、：匿水的防伪税控开票功能，对税控金税卡与IC卡进行管理；密文发票的开具、打印、查询等功能。c Ie值税防伪反控角琉防伪开幕千乐城文件(E)系统初始化(A)用码设.(S)数舞等入()的体帮助但区退出关团因令HH日历招助多敷设置丧WWW a_ si n 0 003C总值税防伪检控系统防伪升案干系统文件(E)系统初始化(A)洞R设目叩 JMl导入(E)窗体 帮助退出关用因冷HM日历Wfth募敢设JJ 类Wwwblslnocom5008年12日7F三tW2OA12f14鳍标准IJldaet?假如远程抄报税时出现如下错误提示，则说明远程抄报网络设置有问题，需要检查网络设置。B）HM日历帮助bvwsino

16、com文件住）报税状态。）通双报税（R）fti（g）窗体（XLffi）（三）户的与国刈区裁统函置xlt*三掴蜕处那系统第r谑出关间；：之,/：。Tm*，“.，：3，q.%，、”，3.2 远程抄报的日常使用：有关设置弄好以后，单击“代理服务”上的“远程抄报”，会自动调用金税卡（注意：远程抄报不能与开票系统同时使用，即在远程抄报的时候，需要退出开票系统，否则冲突会造成开票金税卡开启失败，需要关机，然后冷启动，才能解决问题，是金税卡驻留问题）。此过程先提示开启金税卡，随后提示正在准备数据（受开票数据量的大小影响，此过程因加密等原因，需要等几分钟），接着提示向税局提交数据，假如报税成功，则提示如下。能

17、够多次提交。关于因重新发行等原因造成当期IC卡数据不全的，需要到办税服务厅进行报税,不能通过远程报税。远程报税只适合正常情况下的报税，不适合特殊情况下的报税。二31116Xft一体化代理平U - t Trtvlr 主会聚文ME) m(D * 收2)XD 秣号。 事勒(由危3打到业办税一作化代二X I微100% 00:01企业分蜕一体化代.。启遐 W a 0 二最近砥 L潘除记录地址 如 hp:n$fw.ano. COcn/#WSbSdVtogn.cbct bgnIavascnpt:;0 f S_ U /omihre Des关于主分机结果的远程抄报，则需要先报分机，具体分机先后的顺序不要求，然后

18、报主开票机，主开票机提示报税数据提交成功后,则需要在主开票机上进行网上申报(一窗式票表比对需要在主开票机上进行)，关于消费税与所得税的，直接点击“网上申报”进行申报。关于非征期报税，能够直接进行“远程报税”，后进行“清卡”操作,无需进行“网上申报”操作。关于清卡过程是先请主机IC卡，后清分机IC卡。关于清卡结束后，建议退出办税一体化平台，登录开票系统查看“报税处理”中的“状态查询”查看IC卡上是否有报税数据，与注意零报税企业的非征期抄报税问题。第四部分网上申报4.1网上申报系统安装：纳税申报系统由税务登记信息、纳税申报、申报信息查询功能模块构成。网上申报只要把代理平台助手安装了即可，第一次打开

19、需要的时间比较长，需要进行自动下载安装增值税、消费税、所得税等报表。其中各类报表是根据企业的经营范围来自动从综合征收管理系统抽取的，到相应的征期后自动出现。1.,Fl上纳熄中指香妩-rncntTrvlr丰片录文件Atf(C)三*收a:工JuD做W*tD后退W回为:1,近谢苑4清际记最他让)http:.H8rbhwMb3n.dkW5*h34CH0471183814Smn7EDF88C8314iaAA7A9C87DFF7L3E4E88O758A3Ia到33企业办税一体化代理国两B渊申报承篇IAD*Kk7icfnnfti-r1-1-*-Xf4.今:甘酷企业中IK信。口.税务萤记信息企业申报信息.行中

20、报？M巳中报濡圈QIw:但意MA*sa:CJ增值班一般母I人报表中报僮*查e历史报表询说林名稀明感*所做期止报期取长；中报日期中报凭证序号应退税俄扣K金锻IDtCBM*作Kfllft-期fiA申报.20090101200131200216XM*ftA纳瓦人名薪；：台肥双Hi机械设衽有MS奈任公司分公司法定母R人姓名：ft注册地址：台肥市金京育豁109。号企业黄圮庄明笑58：173,私*有PIMlt任公司噌倚取俯取笑111：所黑行业：6300.批发业*：IBt址：合肥市至索而T1。90号开尸限行：OOIl.34010028中Oa工HtRfTSEH大分W开户修行簿号：130201180902452

21、0285电话号阿：13865040652出：230022至*税务机关：134010500,JEH59山区0椒务局MlAttl!:21,开业就*关系：T1M0(vSW*MMr1ro*7*Qax8:02：$自定义展萩惯式RIe敢】00%2fJQVgdg皿DQ；网上，械中报东场.Oio进入后能显示企业的应申报、已申报信息。显示项目包含报表名称、所属时期起止、申报期限、申报状态、已申报日期、申报凭证序号等。点击报表名称，能够进入相应报表填写页面。4.2报表填写：4.2.12003版增值税通常纳税人申报表适用对象：增值税通常纳税人具体步骤：点击左边的菜单，系统自动显示附表名称，按填表顺序填写报表（先附表

22、后主表），国税务登记信息、企业申报信息4%纳税申报，J2003版增值税纳税申报表口资产负俵表口损益表 成品油购消存情况明细表 纳税申报情况说明表 （表八）海关熠值税完税凭证申报抵扣明细 俵七）废旧物宽精售（普通）发票申报抵扣E 俵六浓产品收购专用（普通）发票申报抵: 俵五）运费发票申报抵扣清单 俵二）本期进项税额明细 俵一）本期俏售情况明细 住表）熠值税一般纳税人纳税申报表，申报信息查询历史报表查询资产负债表：资产负债表为必报报表，企业根据实际情况手工录入表中各项数据，资产与负债需要平衡，否则不能申报。损益表：损益表为必报报表，企业根据实际情况手工录入表中各项数据。（新的会计准则称其为利润表）

23、成品油购销存情况明细表：成品油企业填写该表，其他企业可不填写。点击右边窗口下方的“+”按钮，可增加记录。成品油购销存情况明细表2003Jkjaei反纳收申报去成品油U保存6打印直找返回纳税情况说明表:如无特殊情况，可不填写该表。通常情况下，可不申报。海关完税凭证抵扣明细表：假如有该业务，需填写该表，否则不能抵扣海关完税凭证。废旧物资发票抵扣清单：填写手工开具的废旧物资发票抵扣明细。防伪税控开具的废旧物资发票无需且不能申报，否则属于重复抵扣。（国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据，无需再报）农产品收购抵扣清单：假如有该业务，需填写该表，否则不能抵扣海关完税凭证。运费发票抵扣清单：填写铁路运输、航

24、空运输、管道运输、海洋运输等业务明细；税控机开具的公路与内河发票无需且不能申报，否则属于重复抵扣。（国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据，无需再报）附表二：本期进项税额明细填写抵扣项目数据，其中海关完税凭证、农产品、运费发票数据可从相应附表自动汇总。附表一：本期销售情况明细表填写相应数据。增值税纳税申报表主表：填写相应数据；可从附表二、附表一汇总相应数据。首次进入该期报表时，上期留抵、本年累计数可自动带出。4.3申报：4.3.1纳税人应认真检查上期留抵、期初未缴、本期已缴、预缴等数据，确认无误后提交申报。4.3.2点击网上申报，系统弹出缴款书的确认对话框，以便纳税人对应缴款信息进行确认，如下图

25、。府上的税申报关妩-TgCOntTrAvtl*r未叠录文件(E)遍相三s(y)收减但)IM(D帐号SSiD。后退，回,二星近用比:三案转到03:02O自定义层会粳式，缩放100%，地址I)httpeii5fw.axomartwsby).do5t-340104711003814jyrn-7EDF89C8E31418AA7A9C87DFf7134e8BD7B58A3VoadershareDeno网上纳税申务系统.宦日回0615文件(E)(D三*(v)收ItTM(D侏号(QWftb（三）O后品M幽G口最近浏先J潘除记录IHit厂OMI厂1._F2tWiAUYmWShWDeG叼JJB悦申报系.我网上i

26、B区率挥床场-rmZTrareler未暨录文件)Mtft()查着M收曲)IM(D*()*ttH)0Aifi,13囹Q1最5Q浏黛；济除记录H3UOhttp7afw.sroxcrranhwssbtogn.CfoPnsrstoh-340104711003146jvm-7EDF9CBE31418AA7A9C87DFF713E4EGO7B58A3珀企业办税T化代理&i申报信总支询历史报表茶沟电值税第税人申报表主表U网上申报保存HeP，也找一返回应的悦颔必征额国的悦林哈计斯初来檄猊/（多小为负数）实收出口开具寄用嫩质书退程?本附巳檄税眇合Je双M机M设备有*奏任公诩分公d23249*2i-232T=28

27、*293(H3l28接收入:当写下列贡料：为代建一任墨!软弊?.有关的往来文件收到日期：4X附表一XWi表二入的袤三X附表四XIB定淆产）纳机人识IM号中Ol（M711W3814完毕幻tCUYMkriWeDsoA9e3：Qhsj:02 O 自定义M楼式 a ttoo 完毕f 右二0:“。 Q逋上绢力中抵军妮 诟赢而10 16企业办收一体化代芽不白-7xi Trvelr 未达录文阐 E) RhO 9() 5(A) IJMD 帐号(G 帚助(M应I文件(E)mowftfi)工Jl(D峡qgwa后退-JAiZiiWK.右隙记呆tttt4Jh*acorrarw5togn.cfon5rjbh-34O10

28、-l711003814jyrn-7e0F89C8e314i8AA7A9C870FF7134eD7EA3JWS囿三3*m上.comcwb5dUtogr.do7act-toQrjvas;应回选仆回1。笠MaIT化代蜒1 ，K I s ” D VoMerShy D”。应企业办tftf 化代.OwM Io臼定义的&式 A 幽BUOO%，税局返回受理信息，假如受理失败，查看失败原因，修改报表后重新进行申报。假如受理申报成功，提示“一窗式比对通过”，则申报、扣款、清卡将自动完成。假如进入网上申报系统后，提示如下图，则说明已经申报成功，需要修改申报表的内容的，需要到办税服务厅进行申报。G用上演申报系税-Ta

29、ctfttTr*l文件(E)(t)三(Y)校誉!怅*01fH)后退画:01最近浏K1港除记家地t0htto：/fw.xc(n/arihm/.cfo5n95bh-3401(M7110038H&hrn-E48420688F51C693377CAlEW72635ee8777705eF0笄到-0至城刷T化代菱网上硼SWe系线Xl,9凶.一,.三orMlSinO9航企业中最信。3改务玄记信J，“痛J04fffiA，也联4申报*fi三a)电蔺税一就俯税人申报JR机件名称所星H胭所旗期止申报明讲IfcS申报日期申报凭证停号应补退税款碑金装扣款日期舞作申笈信&至词库值枳一血旭人申界表2C09010120090

30、13120090216r(btexxti200902113400090023752189294.372945720090211械人名密：合两M%备有用齐任公司分公司3E定代家人姓W：朱贵岐注册地计：合取金家南路1698号企业也记在Ie类&：173,机莺研R贵任公司tfffis也：所Il行业：6300,IIUfclkIS业地也：合耽金科路1090开户慎行：OoII,34010028,中IB工商银行合映羽大分F开广1行第号：1302011009024520285电话号由1365tMO652&网：230022生苫税务机关：19401058,合Ie市达山区团初务同爆I人状卷21,开业东展关关：主酸I务

31、官员：13401060035IDWfiff:OOU,京HoCCa中虹府银行合肥市科大分W号：1302011809024520285在收告建码：htansfw.aino.coflabw5sblrlfo.do7ct*ibxx4OOXKLq目定义屏薇程式或三tRr%Et*DhndwriureDgo.G网上泊权中群筑直6回知回10204.4增值税小规模纳税申报表适用对象：增值税小规模纳税人步骤：【第一步】：点击左边的菜单进入并填写报表。【第二步】：认真核对报表。【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报与扣款结果。4.5消费税纳税申报表适用对象：消费税税种企业步骤：【第一步】：点击左边的菜单进入并填写

32、报表。【第二步】：认真核对报表。【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报与扣款结果。4.6 2008版企业所得税季（月）报纳税申报表A类适用对象：所得税查账征收企业步骤：【第一步】：点击左边的菜单进入并填写报表。【第二步】：认真核对报表。【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报与扣款结果。4.7 2008版企业所得税季报纳税申报表B类适用对象：所得税核定征收企业步骤：【第一步】：点击左边的菜单进入并填写报表。【第二步】：认真核对报表。【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报与扣款结果。4.8 打印报表【第一步】点击任意报表窗口左上角的“打印”按钮，系统弹出“打印”对话框，如图所示：打印提

33、示框【第二步】选择要打印报表的范围，如：全部表页、当前表页等。【第三步】选择好要打印的表页后，点击“打印”按钮。完成打印。说明：在打印功能中提供了多种选择，如打印份数、自动分页、多份之间连续打印、不中断打印页、页面设置等等，用户能够更具自己的需要自行调整与选择。4.9 申报信息查询要紧功能：按申报的税种查询各期的历史报表。操作步骤：【第一步】点击“申报信息查询”一“历史报表查询”，打开历史报表查询页面，如图所示:历史报表查询页面【第二步】点击报表类型右边的下拉菜单，选择所要查询的报表。【第三步】点击“所属期起”与“所属期止”右边的按钮，选择开始日期与结束日期。【第四步】点击左上角“查询”按钮，系统列出所查税种在所属期范围内所有的征期列表，如图所示:所属期范围内所有的征期列表