某经济技术开发区质量环境管理手册.docx

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1、某经济技术开发区质量环境管理手册哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会文件编码：HK/ZHSC-02质量环境管理手册(第二版)批准：李志恒日期：2006.11.01地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号电话:0451-82310623(82295112)传真：0451-82310931邮编：150090质量环境管理手册（第二版）颁布令本手册是根据GB/T19001-2000质量管理体系要求与GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南标准制定的，由哈尔滨经济技术开发区管理委员会、哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会（下列简称哈开发区管委会）最高管理者批准公布。手册阐述了哈开发区管委会的

2、质量与环境方针、目标，识别并规定了哈开发区管委会的质量环境管理体系过程，阐述了哈开发区管委会对所有顾客及有关方的承诺，是哈开发区管委会质量、环境管理方面的纲领性文件。本手册适用于哈开发区管委会质量环境管理工作所有过程活动。本手册自2006年8月18日起正式实施。哈开发区管委会（党工委）、投资服务大厅各窗口所有人员务必遵照执行。本手册自颁布实施起，原第一版质量管理手册、环境管理手册废止。哈开发区管委会主任：李志恒-OO六年是十一月一日管理者代表任命书现任命哈开发区党工委副书记郭树范同志为哈开发区管委会的管理者代表，代表本人在质量、环境管理体系中履行如下职责：1、保证质量环境管理体系所需的过程得到

3、建立、实施与保持；2、向哈开发区管委会报告质量环境管理体系的运行情况与改进建议；3、确保在哈开发区管委会内提高满足顾客要求的意识；4、与质量环境管理体系有关事宜对外联络等。望哈开发区管委会（党工委）、投资服务大厅各窗口所有人员服从协调,共同履行管理职能，以确保质量环境管理体系有效运行。哈开发区管委会主任：李志恒二OO六年十一月一日哈尔滨经济技术开发区管理委员会哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会目录GB/T19001-标题2000标准页码条款参照O概述0.1目录0.2质量环境管理手册修改操纵0.3质量、环境方针5.30.4质量、环境目标5.4.10.5哈开发区及管委会简介0.6质量环境管理体系结

4、构图0.7哈开发区质量环境管理体系职能分配表1.0范围2.0引用标准3.0术语与定义4.0质量环境管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2质量环境手册4.2.24.2.3文件操纵4.2.34.2.4记录操纵4.2.45.0管理职责55.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量环境方针5.35.4质量策划5.45.5职责、权限与沟通5.55.6管理评审5.66.0资源管理66.1资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.36.4环境管理6.47.0服务实现77.1服务实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.27.3设计与开发7.37.4采购7.4

5、7.5服务的提供7.57.6监视与测量装置的操纵7.68.0测量、分析与改进8.1 总则8.2 监视与测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视与测量8.2.4 服务结果的监视与测量8.3 不符合的操纵8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进的策划8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附录：1 .哈开发区管委会质量环境管理体系模块图2 .哈开发区管委会IS09001质量管理体系与IS014001环境管理体系程序文件清单88.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.3质量环境管理手册修改操纵章节号0.2版本第

6、二版页次章节号修改条款修改日期备注质量环境方针质量方针依法管理服务至上严守承诺争创一流环境方针科学规划严格管理操纵污染节约资源合理开发依法行政优化环境持续进展我们承诺：通过贯彻GB/T19001-2000/IS09001：2000、GB/T24001-2004/IS014001：2004标准，建立并有效实施质量环境管理体系，确保哈开发区管委会的管理与服务质量符合国家有关法律、法规的规定与上级政府、所有入区企业及有关方的要求。通过与有关各方的及时沟通与有效的服务，确保上级政府、入区企业及有关各方满意。努力寻求持续改进的机会并不断创新，为顾客提供更优质的服务。哈开发区管委会致力于进展经济，保护环境

7、。在开发建设中，坚持经济进展与环境保护协调一致的原则，实施区域可持续进展战略。努力把哈开发区建设成为功能齐全、结构合理、设施配套、管理先进、环境优美、综合优势明显、能够按照国际规则运行的现代化新区。质量目标 行政审批准确率100% 服务及时率10096 依法行政，有理投诉为零 整体业绩，综合评价满意环境目标 集中工业区污水排放达到二级排放标准；PH:6-9mgL;SS:300mg/L；COD:150mg/L；B0D5:60mg/L；石油类：10mg/L 环境空气质量达到二级标准；锅炉烟尘排放浓度不超过150mgm3；SO2排放浓度不超过1200mgm3 环境区域噪声达到2类标准:昼60db,夜

8、50db 固体废弃物处置及时率95% 集中工业区绿地率30% 节约办公用水量，人均同比节约5%批准（签名）：李志恒2006年11月1日哈开发区及管委会简介哈开发区由国家级哈尔滨经济技术开发区与国家级哈尔滨高新技术产业开发区于2001年11月合并构成。哈经开区、哈高新区分别创建于1991年与1988年，分别于1993年与1991年经国务院批准成为国家级开发区。哈开发区集中区规划总面积30.7平方公里,设有南岗、哈平路与迎宾路三个集中区。哈开发区党工委与管委会分别是中共哈尔滨市委与哈尔滨市人民政府的派出机构，代表市委、市政府统一领导与管理开发区内的党务、经济、行政与有关的社会事务。党工委下设办公室

9、（管委会办公室）、组织部、党群工作部（宣传部、工会、妇联、文明办、团工委）、纪工委（监察局），管委会内设招商局、经济合作局、对俄合作局、投资服务中心、建设局、企业服务局、人事劳动局、财政局、审计局、统计局、高新技术进展局（一区多园办公室、知识产权局）、资产经营局、政策研究室、信息化办公室、机关党委、规划分局、土地分局、机关服务中心。行政编制159人，实际在编139人。哈开发区管委会2003年晋升为省级文明单位标兵。哈开发区“十五”时期（二次创业第一阶段）累计投入基本建设资金33.7亿元，开发建设土地18平方公里；累计实现合同外资额IL6亿美元，实际利用外资6.7亿美元;累计开工254个工业项目

10、；累计实现工业总产值2214.8亿元，第二产业增加值566.9亿元，高新技术企业产值1828.1亿元；不含哈飞、东安，工业集中区产值从2002年起连续4年翻番，实现了比2001年新增200亿元的预期目标,在国家商务部、科技部有关国家级开发区的排名稳步攀升。“十一五”时期（二次创业第二阶段），哈开发区将以创建全国一流为目标，以老工业基地振兴为切入点，以持续创新为动力，优化进展环境，打造核心竞争力，努力把开发区建设成为哈尔滨市、黑龙江省乃至东北地区经济进展的龙头、对外开放的代表、环境建设的高地、体制创新的示范与高新技术产业的基地，步入全国一流的开发区行列。安全委员会协管高新技术进展局对俄合作局主任

11、助理经济合作局管委会副主任管委会副主任党工委副书记党工委副书记机关党委（注：“”表示要紧责任部门；“o”表示配合管理部门）职（领导）:款责最高管理者管理者代表管委会副主任认证办党工委管委会办公室组织部党群工作部纪工委招商局经济合作局对俄合作局投资服务中心建设局企业服务局人事劳动局统计局审计局财政局高新技术进展局资产经营局政策研究室信息化办公室机关党委机关服务1I1心规划分局地分局4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.2.4记录操纵OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量环境方针

12、OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO5.4.1质量环境目标OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO5.4.2质量环境管理体系策划O5.5.1职费与权限OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO5.6管理评审OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6.1资源提供OO6.2人力资源OO6.3基础设施OOOOOO6.4环境管理OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO7.1服务实现的策划OOOOOOOOO0OO7.2与顾客有关的过程OOOOOOOOOO7.3设计与开发OOOOOO

13、OOOOOOOOOOOOOOOOOO7.4采购OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO7.5服务的提供OOOOOOOOOO8.1总则X0职（领导）款责最高管理者管理者代表管委会副主任认Hl-力党工委管委会办公室组织部党群工作部纪工委招商,局经济合作局对俄合作局投资服务中心建设局企业服务局人事劳动局统计局审计.局财政局高新技术进展局资产经营局政亮研究室信息化办公室机关党委机关服务中心规划分.局地分局8.2.1顾客满意OOOOOOOOOOOOOOO8.2.2内部审核OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO8.2.3过程的监视与测量OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO8.3不符合的操纵

14、8.4数据分析OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO8.5.1持续改进的策划OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO8.5.2纠正措施OO8.5.3预防措施OO注：城管所、质监站、基础设施公司只有有关业务在体系内。哈开发区管委会根据GB/T19001-2000质量管理体系要求与GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南标准，建立、实施并保持质量环境管理体系，确保哈开发区管委会有能力稳固地提供满足适用的法律、法规要求与顾客及有关方要求的行政管理与服务，并通过质量环境管理体系的持续改进,不断提高管理效率、区域环境质量，并增强顾客满意。1.1.1质量环境管理体系覆盖哈开发区管委会的

15、所有部门与人员（高科技创业中心除外），适用于所有行政管理与服务的全过程。1. 1.2质量环境管理体系区域范围：质量管理体系区域范围：南岗集中区、哈平路集中区、迎宾路集中区；环境管理体系区域范围：南岗集中区办公区、哈平路集中区、迎宾路集中区。1.2应用哈开发区管委会质量环境管理体系根据GB/T19001-2000质量管理体系要求与GB/24001-2004环境管理体系要求及使用指南标准要求而建立，标准的所有条款都适用于组织的管理与服务过程，不做任何删减。2.0引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册的引用而成为本手册的条文。本手册公布时，下列标准均为有效。哈开发区管委会将探讨使用下列标准最新版

16、本的可能性。GB/T190002000ISO9000：2000质量管理体系基础与术语GB/T190012000ISO9001：2000质量管理体系要求GB/T190042000ISO9004：2000质量管理体系业绩改进指南GB/T240012004-ISO14001：2004环境质量管理体系要求及使用指南3.0术语与定义本手册使用GB/T19000-2000与GB/T240012004标准中的术语与定义。本手册中所出现的术语“顾客”，是指哈开发区管委会所有管理与服务的对象。本手册中所出现的术语“组织”，是指哈开发区管委会（党工委）。4.0质量环境管理体系4.1总要求根据GB/T19001-2

17、000与GB/T24001-2004标准的要求，哈开发区管委会建立了质量环境管理体系、形成文件，哈开发区管委会各部门、投资服务中心大厅各窗口所有人员贯彻执行并持续改进其有效性。4.1.1识别质量环境管理体系过程及相互顺序，并对过程进行管理，确保管理体系的有效实施，并实现哈开发区管委会的质量环境方针与目标及对顾客与有关方的承诺。哈开发区管委会对过程实施管理的方法是：(1)识别管理体系的全过程，包含管理活动、资源的提供、服务实现与测量等有关的过程，与这些过程在哈开发区管委会质量管理体系中实际的应用；(2)识别与确定这些过程之间的内在联系与相互关系，确定过程的顺序；(3)确定有效操纵过程所需的准则与

18、方法并编制有关的操纵程序；(4)为确保这些过程的运作达到预期效果，务必获得必要的用于过程运行的资源与信息，资源包含：资金、人员、设备等，支持这些过程的运作与对这些过程的监视。信息包含：顾客的信息，行政服务的符合性，过程运作的特性与趋势等;(5)规定对这些过程的监视、测量、分析的方法，以熟悉这些过程运作的趋势及实现策划结果的程度；(6)根据分析结果对这些过程采取必要的措施，以实现这些过程策划的结果与对这些过程的持续改进；(7)质量环境管理体系中的要紧过程包含：管理职责、资源提供、产品实现、测量分析与改进过程。4. 4.1.2按照GB/T24001-2004标准的要求，结合哈开发区的实际，制订适合

19、哈开发区的环境方针，识别环境因素与评价重大环境因素，获取环境法律法规及其他要求并应用，制订环境目标、指标与管理方案,通过实施、检查与改进，实践遵守环境法律法规、污染预防与持续改进的承诺，把哈开发区建设成一个设施配套、管理先进、环境优美、节能环保的现代化新区。5. 1.3对服务提供涉及的外包过程，各外包负责部门对外包方实施操纵，确保外包过程符合要求。要紧外包过程有：物业管理、环境监测、环境监察。4.2文件要求4.2.1总则对质量环境管理体系文件（包含记录）进行操纵，确保在哈开发区管委会质量环境管理体系的各个场所均使用适用的文件。4.2.1.1哈开发区管委会的质量环境管理体系文件要紧包含：（1）哈

20、开发区管委会质量环境方针与目标；（2）哈开发区管委会质量环境管理手册；（3）质量环境管理体系程序文件；（3）哈开发区管委会内部作业文件（管理规程、规范、工作职责、制度、技术标准、外来文件等）；（6）质量与环境记录。4.2.1.2哈开发区管委会质量环境管理体系文件结构图:第一级文件（A层次）第二级文件（B层次）第三级文件（C层次）4.2.1.3哈开发区管委会质量环境管理体系文件分为三级，第一级为管理手册（A层次），第二级为程序文件（B层次），第三级为作业文件（C层次）。4.2.1.4文件编写的基本要求：文件规定与实际运作要保持一致，应随着质量环境管理体系的变化及方针与目标的变化及时修订管理体系文

21、件并定期评审，确保文件的有效性、充分性与适宜性。4.2.1.5文件的详略程度应取决于哈开发区管委会规模、服务类型、服务过程复杂程度、工作人员能力素养等，应切合实际，便于工作人员懂得与应用。4.2.1.6文件可呈现任何形式，如纸介、电子、磁盘、光盘或者照片等。4.2.2质量环境管理手册4.2.2.1目的根据哈开发区管委会实际现状，哈开发区管委会组织编制并实施质量环境管理手册（即本文件），以确保哈开发区管委会的质量环境管理体系符合GB/T19001-2000-IS09001：2000与GBT24001-2004TS014001:2004标准的要求并有效运行。4.2.2.2范围本节内容适用于哈开发区

22、管委会对质量环境手册编制、审批、发放、评审及修改与更新的操纵。质量环境管理手册包含管理体系覆盖的范围、是否删减的说明、管理体系过程之间相互作用的表述。质量环境管理手册中引用了质量环境管理体系程序。4.2.2.3职责4.2.2.3.1哈开发区管委会主任负责质量环境管理手册的批准与组织评审工作；4.2.2.3.2哈开发区管委会管理者代表负责组织编写、审核质量环境管理手册；4.2.2.3.3认证办负责质量环境管理手册的发放、更换及作废回收的管理。4.2.2.4工作程序4.2.2.4.1哈开发区管委会管理者代表组织有关人员，成立质量环境管理手册编写小组，根据GB/T19001-2000-IS09001

23、：2000与GB/T24001-2004-IS014001：2004标准要求及哈开发区管委会实际情况，组织编写哈开发区管委会质量环境管理手册，并组织对质量环境管理手册进行评审，评审通过后报哈开发区管委会主任审批；4.2.2.4.2哈开发区管委会主任对质量环境管理手册的符合性、充分性、适宜性与可操作性进行审核并批准质量环境管理手册，在哈开发区管委会内予以公布实施；4.2.2.4.3哈开发区管委会主任批准质量管理手册后，由管委会档案室储存质量环境管理手册的原始稿件。按照编号规则对质量环境管理手册进行编号。编号由文件编号与分发号两部分构成。质量环境管理手册的分发号按照数字顺序根据发放数量进行排列；4

24、.2.2.4.4认证办确定质量环境管理手册的分发范围与发放形式。哈开发区管委会外部人员要求获得质量环境管理手册时，报认证办同意后发放非受控版本，并做好发放登记；4.2.2.4.5当质量环境管理体系标准发生换版,或者工作环境及顾客的期望与要求发生重大变化,或者管委会组织结构、职责发生变化及其它重大情况出现，造成质量环境管理手册已不适宜时，由管委会主任组织对管理手册进行评审，做出是否修改管理手册的决定，并确定原则与方案，由管理者代表组织管理手册的修订;4.2.2.4.6质量环境管理手册的内容需要修改时，由管理者代表组织有关人员对质量环境管理手册按本节4.2.2.1-4.2.2.3条款的要求进行修改

25、、审核及批准。当质量环境管理手册局部修改时，由认证办按原管理手册的发放范围发出修改通知并组织修改。当管理手册需要换版时，由认证办收回所有作废的版本并发放新手册。4.2.3.1目的对与管委会质量环境管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本。4.2.3.2范围适用于与质量环境管理体系有关的呈任何媒体形式的文件操纵。管委会质量环境管理手册的编写与操纵按本手册4.2.2条款的有关规定执行。4.2.3.3职责4.2.3.3.1认证办负责质量环境手册、程序文件、内部质量环境审核、管理评审等文件与资料的管理；4.2.3.3.2办公室负责管委会级文件的报批、打印、公布与回收，与管理标准、规

26、程、外来文件、工作职责与管理制度的管理；4. 2.3.3.3部门工作规程由各部门根据有关程序文件要求编写，报本部门负责人审批后实施，同时报办公室备案。部门文件及资料的操纵均由各主管部门负责。5. 2.3.4工作程序6. 2.3.4.1文件与资料的批准与公布(1)所有文件与资料在公布前，须经符合资格的人员审批，以确保文件的充分性与适宜性与有效性；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；(2)在对质量环境管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用适用文件与资料的有关版本；(3)形成有效文件清单，制定文件编号规则并实施，确保文件的更换与现行修订状态得到识别;(4)确保外来文件得到识别，并操纵其分

27、发；(5)从所有公布与使用场所及时撤出失效、作废文件与资料，防止作废文件的非预期使用；(6)作废文件与资料有其保留价值时，要做好标记。4.2.3.4.2文件与资料的更换(1)由使用部门或者其上级部门提出文件更换申请，由原审批部门组织审批，若指定其它部门审批时，应获得原审批部门所根据的与更换文件有关的背景材料,禁止未经授权与批准的更换，做到每次更换均有记录；(2)文件与资料操纵部门储存更换记录；(3)文件与资料更换较多时，应重新印发。4.2.3.5具体管理要求按文件操纵程序执行。4.2.4记录操纵4.2.4.1目的为保持记录清晰、易于识别、方便检索的要求，哈开发区管委会建立并实施记录操纵程序，以

28、提供行政管理与服务过程符合规定要求证据。4.2.4.2范围适用于哈开发区管委会质量环境管理体系运行及服务过程中所有形成的记录的填写、标识、贮存、保护、检索、储存期限、处置等过程的操纵。4.2.4.3职责4.2.4.3.1认证办负责质量环境管理体系运行记录的归口管理；4.2.4.3.2各部门负责本部门业务记录的管理。4.2.4.4工作程序4.2.4.4.1记录的操纵范围：质量环境管理体系文件中规定的记录；行政服务过程中形成的记录。4.2.4.4.2记录填写的要求4.2.4.4.2.1按记录规定的表格逐项填写。填写记录应做到认真、实事求是、字迹整齐、内容齐全，确保其内容的真实性、准确性与及时性；4

29、.2.4.4.2.2记录的形式除文字的记录外，还能够是磁盘、光盘等；呈电子媒体形式的记录存贮时，应做好标识，并由该记录的部门指定专人负责储存；4.2.4.4.2.3各项管理记录与各类报告要及时填写，各项操作记录、监视与测量记录应真实，不得伪造；4.2.4.4.2.4记录一经填写完成，不同意任何部门或者个人涂改，以确保其原始性、客观性与可追溯性。如因笔误，在有关法律法规同意时，可即时划改，保留划改痕迹并做责任标识。4.2.4.4.3记录的标识。通过记录的名称、编号、使用部门与日期、记录人等，对记录进行标识，以确保记录便于储存、检索与追溯。4.2.4.4.4记录的管理4.2.4.4.4.1认证办建

30、立管委会质量环境记录清单，规定每种记录的储存期。4.2.4.4.4.2质量环境记录的储存期限根据下列要求确定：(1)国家法规、标准规定；(2)记录性质、内容。4.2.4.4.4.3记录采取便于存取与查阅的保管方式，保管设施与环境应能防止其损坏、变质与丢失。4.2.4.4.4记录的处置记录储存期满后，由记录储存部门报认证办同意后，对记录进行处置，并做好处置记录。4.2.4.5具体管理要求按记录操纵程序执行。4.2.5有关文件文件操纵程序记录操纵程序系统备份管理规程档案管理规程5.0管理职责5.1管理承诺哈开发区管委会主任通过下列活动，对顾客及有关方做出承诺，并提供证实管委会履行该承诺的证据：(1

31、)采取各类内部沟通的方式向管委会各部门与所有人员传达法律、法规要求与上级政府及社会有关各方的要求与期望，及满足其要求与期望的重要性；(2)制定质量环境方针；(3)根据质量环境方针，制定质量环境目标与指标；(4)进行管理评审；(5)为管委会质量环境管理体系的有效运行及持续改进配备适宜的资源。管委会主任已经清晰熟悉让顾客满意是最基本的要求；清晰熟悉行政管理服务质量与管委会每一个成员对质量的认识紧密有关；清晰熟悉环境污染预防、遵守环境法律法规与环境持续改进的重要性；管委会主任采取了教育培训、会议、管委会文件、汇报等各类内部沟通的方式，强化全体工作人员质量与环保意识。管委会主任确保管委会质量环境管理体

32、系运作能获得必要的资源，并按计划的时间间隔对管理体系的适宜性、充分性与有效性进行评审，以保持管理体系的有效性与效率，实现持续改进，确保服务过程满足规定的要求与争取超越顾客及有关方的期望。管委会的成功取决于懂得并满足顾客与社会有关方当前与未来的需要与期望，管委会坚持服务的最终监测者是顾客。通过调研与预测、与顾客及社会有关方沟通，识别顾客与社会有关方的要求与期望，将顾客与社会有关方的需求与期望转化为要求，并以满足顾客要求为目标，为顾客提供优质、及时、有效的行政管理与服务。管委会对是否满足顾客要求与顾客是否满意进行监视与测量，并根据监视与测量结果改进服务质量。具体执行本手册7.2与8.2.1条款的有

33、关规定。顾客与社会有关方的期望与需求、法律法规及强制性国家与行业标准的要求也会随时间而修订，因此，管委会对顾客的要求应及时识别与转化，并相应更新管理体系的有关要求，并在需要时对管理体系重新进行策划。5.3.1制定原则(1)质量环境方针应与组织的宗旨相习惯，与管委会总体方针相协调；(2)质量环境方针中应包含如下承诺：满足GB/T19001-2000与GB/T24001标准要求、持续改进质量环境管理体系、实施环境污染预防、遵守国家质量环境法律法规与其他要求。(3)方针应提供制定与评审目标指标的框架。(4)在组织内部得到沟通与懂得。(5)在持续适宜性方面得到评审。5.3.2哈开发区管委会质量环境方针

34、质量方针：依法管理服务至上严守承诺争创一流。环境方针：科学规划合理开发严格管理依法行政操纵污染优化环境节约资源持续进展5.3.3质量环境方针表达了管委会的组织宗旨、顾客及有关方的需求与期望，各级管理人员将质量环境方针传达到管理、执行、验证等各层次，使管委会所有工作人员都能懂得并贯彻实施。5.3.4管委会主任通过管理评审等方式对质量环境方针的适宜性进行评审，确保质量环境方针持续符合顾客及有关方的期望与管委会要求。5.4.1质量环境目标与指标管委会主任组织在质量环境方针的框架内对目标进行策划，确保管委会质量环境目标与指标的建立，并在管委会有关职能部门与工作层次上的展开与分解。目标与指标应是可测量的

35、，并能充分表达质量环境方针与管理体系的持续改进。管委会总目标与职能部门的分解目标由管委会主任组织制订，管委会主任批准后下发到各有关职能部门及岗位。认证办负责对目标实施情况进行检查与考核。5.4.2质量环境管理体系的策划5.4.2.1管委会主任组织管理层对质量与环境一体化管理体系进行策划，即对实现质量环境方针、目标与指标及所需的组织结构、职能分配、资源与过程进行评价与策划。在对质量环境管理体系策划的过程中应确保管理体系的完整性。出现下列情况时，管委会需进行管理体系策划：(1)按照质量环境管理标准建立与改进管理体系；(2)组织的质量环境方针、目标与指标、组织机构发生重大变化；(3)组织的资源配置、

36、工作情况发生重大变化；(4)其它需要进行质量环境管理体系策划的情况出现时。针对具体的服务项目的策划执行本手册7.1条款的有关内容。5.4.2.1.1质量环境管理体系策划的输入(1)顾客及社会有关各方的需求与期望；(2)国家法律法规与其他要求；(3)行政管理与服务的要求；(3)质量环境管理体系的现状；（4）过去的经验或者教训；（5）数据分析的结果及改进的机会。5. 4.2.1.2策划的内容管委会主任应确保对实现质量环境目标所需的资源加以识别与策划。策划的内容应包含：（1）需达到的目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；（2）识别为实现目标及建立过程所需的资源配置；（3）

37、对实现总体目标与阶段或者局部的目标进行定期评审的规定，重点应评审过程与活动的改进；（4）根据评审结果寻找与质量环境目标的差距，确保持续改进，提高管理体系的有效性与充分性；5.4.2.1.3管理体系策划的结果（包含变更）应形成文件（见本手册第4条款的有关规定）。策划的输出符合质量环境管理手册的有关规定及方针、目标的要求。为促进有效管理，哈开发区管委会明确规定各部门的职责及相互关系，同时对内部联络做出规定。5.5.1职责与权限根据有关法律法规要求、各行政主管部门的职责分工及有关规定，管委会主任明确规定了管委会各部门、各级工作人员与岗位在质量环境管理体系中的职责与分工，并通过本手册、程序文件及管委会

38、有关的各项管理制度与规程的施行，落实各级管理职能。5.5.1.1最高管理层5.5.1.1.1哈开发区管委会主任（1）贯彻、执行与实施国家有关质量与环境的方针、政策与法规，确保管委会的各项活动符合GB/T19001与GB/T24001标准。对管委会的质量管理、环境管理与服务信誉负责；（2）负责制定管委会的质量环境方针与目标，批准、颁布管委会的质量环境管理手册，承担建立、完善、实施与保持质量环境管理体系的决策与管理责任；（3）负责质量环境管理体系的策划，建立管委会质量环境体系组织机构，明确各部门职责、权限及相互关系，对有特殊职能的人员给予独立行使职责的权力；（4）主持对管委会质量环境管理体系的评审

39、工作，配备管理体系所需的各项资源。对管委会质量环境体系持续、有效运行负责；（5）负责审批所有合同，并监督其执行情况。定期召开管委会主任办公会，解决工作中遇到的各方面问题；（6）任命管理者代表。（7）通过领导作用，为管委会各级人员制造一个充分参与管理的环境，确保整个组织关注顾客与有关方的要求。5.5.1.1.2哈开发区管委会副主任（党工委副书记、助理巡视员、主任助理）负责协助管委会主任、管理者代表建立、实施与保持质量环境管理体系。5.5.1.3哈开发区管委会职责、权限。哈开发区管委会享有哈尔滨经济技术开发区条例、哈尔滨高新技术产业开发区条例与哈尔滨市编委关于印发哈尔滨高新技术产业开发区、经济技术开发区职能配置、内设机构与人员编制规定的通知给予的职责、权限。5.5.1.4职能部门职责与权限。（1）哈开发区管委会各职能部门职责与权限根据哈+开发区管委会关于重新印发哈尔滨开发区党工委、管委会内设机构要紧职责（试行）及其补充说明的通知的规定；各职能部门所设立的管理与岗位职责由各级部门做出规定。认证办由政策研究室与建设局构成，要紧负责质量环境管理体系的策划与运行操纵。投资服务大厅各窗口根据各自主管部门授权与体系文件的规定享有相应的职责与权限。5.5.2管理者代表经管委会主任任命，管委会副主任（党工委副书记）为哈开发区管委会的管理者代表。其职责为：负责确保质量环境体系的建