某鞋业公司采购管理与程序课件.docx

《某鞋业公司采购管理与程序课件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某鞋业公司采购管理与程序课件.docx（40页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、某鞋业公采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码目录1.目的Pl2 .范围Pl3 .权责Pl4 .定义Pl5 .作业内容_Pl66 .表单说明P67 .参考文件P78 .附件/表单P831核准初核制订文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码变更履历表修订日期修订类别修订内容版次修订者备注增加减少异章动节2002-09-073.5品保部：原物料之检A/1刘美辉验与测试。删减表单：原物料特殊报告表A/1与仓储管理程序汉新型体标准用料量核定表交货延期申请表业务管理程序重复文件编号：QM

2、-PP-703A/1原编号为：MQ-PP-7035.8.2.3.4A/1每配合不好一次扣五分文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码1/311.目的：为保证采购部各项工作明确合理，提高工作效率；确保生产顺畅,满足客户需求。2 .范围：生产性原物料、设备订购、供货商的管理及有关资料的收集整理皆适用之。3 .权责：3.1 业务处：客户订单及有关资料的提供。3.2 生产处/仓储部：采购需求提出。3.3 采购部：生产性原物料、设备订购，供货商评选、管理、采购文件的完成整理。3.4 供货商考核权责：权责疝亍、项目交期品质价格服务采购部品保部仓

3、储部代表主办单位代表协办单位3.5 品保部：原物料之检验与测试。3.6 采购文件核准及合格供货商登录核准与资格取消：有关部门主管、总经理。4 .定义：供货商：指为工厂提供生产性物料及机器设备之厂家，对工厂提供物料加工及服务之公司、厂家亦包含在内。5 .作业内容：5.1 采购作业流程图（附件一）。5.2 采购需求提出及核准：5.2.1 业务处接到客户订单，分发采购部，由采购经办人员依“新型体标准用料量核定表”与“确认样品单”、“规格表”，填写“订单使用材料备料追踪表”，经审核后，开出订购单。5.2.2 常备性物料由仓部各经办人员依仓储安全库存量（参见仓储安全库存量一览表）填写“交（协）办单”，经

4、仓储部主管核准后,后交采购部经办人员开出订购单。5.2.3 各单位依实际需要填写“交（协）办单”经该单位主管审核，由仓储部转交采购经办人员开出订购单。5.2.4 机器设备由需求单位提出申请,呈有关部门主管、总经理核准后，进行采购。文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码2/315.2.5 仓储部及生产单位，依实际不足料，填写“挪用（报补）通报表”，经单位主管审查，有关部门主管核准后交采购各经办人员开出订购单。5.2.6 各订单用料，如有库存，各采购经办人员需优先扣除。5.2.7 订单材料之预补，依“订单材料预补限定表”，作业办理。5

5、.2.8 未经核准之“交（协）办单”、“挪用（报补）通报表”，由采购各经办人员退回原请购单位再行确认。5.3 向合格供货商采购产品：5.3.1 采购产品时，应根据“合格供应商名录”选择适当之供应商进行产品的采购,选择时需从品质、交期、价格、服务几方面综合进行考量，参考供应商“报价单”，“供应商评估表”，“供应商资料卡”，“供应商考核表”。5.3.2 合格供应商的登录5.3.2.1 本程序公布前之供应商，由采购根据之前交货品质及服务，列表以签呈形式提出申请，经有关部门主管、总经理核准后登录“合格供应商名录”。5.3.2.2 遇供应商之选择与评鉴非本公司所能完全掌握（客户指定供应商时，国外供应商时

6、，卖方独占市场时，单一货源时），由采购作特例处理，以签呈形式提出申请，采购各级主管审核后交文件3.5权责主管核准，登录“合格供应商名录”。5.3.2.3 根据新供应商选择评估流程并认可的供应商，可依“供应商评估表”作判定，经有关部门主管或者总经理核准后登录“合格供应商名录”。5.4 新供应商选择评估5.4.1 当采购产品无适当之老供应商或者需求量增加及供方市场发生变化而需增加新供应商时，采购积极寻找新的供应商，并要求供应商填写“供应商资料卡”作为评估之参考。5.4.2 采购根据“供应商资料卡”，依“供应商评估表”项目，对供应商进行评估,根据材料关键性、供货量可使用实地评估或者访谈等方式进行评估

7、。5.4.3 评估判定基准：5.4.3.1 当供应商有两项判为差或者有一项被判为劣或者总分低于60分。永旭、永全鞋业有限公司5.4.3.2 供应商与目前合格供应商差距大及无进展潜力时，如交货期、交货数量不能满足本公司需求。文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1上海永旭、永全鞋业有限公司制订部门采购部制订日期2002-09-07页码3/315.4.4 评估不合格时，由采购部通知供应商限期改善，改善后再向公司申请实地评估，若再不合格，则取消其资格。5.5 采购文件的完成与核准：5.5.1 订购单之完成与核准5.5.1.1 订单用料，样品用料、常备物料及机器零件之订购单使用说明。5

8、.5.1.1.1 外箱的请购用“外箱订购单”。5.5.1.1.2 的请购用“物品订购单”。5.5.1.1.3 1.1.3植头的请购用“植头订购单”。5.5.1.1.4 皮的请购用“天然皮订购单”。5.5.1.1.5 PU、PVC请购用“皮料订购单”。5.5.1.1.6 机器零件及常备物料等请购用A式物品订购单。5.5.1.1.7 需注明码数的物品请购用B式物品订购单。5.51.2订购单分三联：一联存根并传厂商、一联作请款之根据（会计联）、一联交仓储部或者有关单位。5.5.1.3采购各经办人员所开之订购单需经各级主管审核，呈采购部门主管核准，特殊物料之请购，需经总经理核准。参见“采购权限核定表”

9、。5.51.4经核准之订购单，由采购各经办人备份（551.2）归档储存。5.5.2 新型体标准用料量核定表之完成与核准：参见仓储部用量测试作业指导书5.5.3 备料追踪表之完成与核准：参见备料追踪表制作作业指导书5.5.4 制造明细表之完成与核准：参见制造明细表制作作业指导书5.5.5 询议比价作业：5.5.5.1 采购经办人员在采购新材料时，需从“合格供应商名录”中选两家以上厂商进行询议比价作业，作“原物料采购比价表”，经单位主管审核，依“采购权限核定表”核准。5.5.6 核准之采购文件及有关资料之变更，变更单位需以传阅单或者其它书面形式提出，有关部门主管或者总经理核准后，通知有关人员。5.

10、6发出订购单与交期确认。5.6. 订购单之发出：5.7. 1.l采购部各经办人员将已签核之订购单，以适当形式传递给厂商，并追踪上海永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码4/31确认厂商已收到。5.7.1 2厂商在大量生产前需打样送采购，由采购各经办人员寄客人确认，客人确认合格后方可大量生产。厂商大量生产时仍需抽少量样品寄工厂，经生产处主管或者总经理确认合格后继续生产。5.7.2 交期确认：5.62.1根据“永旭、永全成型生产进度表”之安排，采购各经办人员确定厂商交货时间，并追踪其是否如期生产。5.6.2.2如

11、因客期之改变，各订料人员需及时通知各供应商，协调配合工厂生产,如估计厂商无法如期交货，则及时呈报上级主管作出处理。5.623急需物料可申请空运或者快递，填写空运原物料申请表，经有关部门主管、总经理核准。5.6.2.4遇采购之物料不能按期交货，将影响订单出货时则由采购各经办人填写“交货延期申请表”，交生产计划部协同业务处紧急处理。5.7 进货验收、入库。5.7.1 供货商依交期交货，仓储部依仓储管理程序办理。5.7.2 物料之检验，依检验与测试管理程序办理。5.7.3 本公司在供应商处之验证：当本公司提出要在供应商处验证采购产品时,本公司需书面告知供应商有关验证事项及产品放行的办法。5.7.4

12、客户对供应商产品的验证：5.7.4.1 当合约有规定时，本公司客户及其代表有权在本公司及其供应商处对供应商的产品是否符合规定要求进行验证，验证产品不符合时，公司可拒收。5.7.5 物料之特殊由品保部填写“原物料特殊报告表”，会签仓储部，经有关部门主管审核，由采购各经办人协调厂商补回或者作扣款处理。5.8 供应商的管理与考核。5.8.1 供应商的管理：5.8.1.1 仓彳希部对供应商提供产品进行收点，品保部对供应商提供产品依检验与测试管理程序作品质记录报告，仓筛部对供应商每批交货作记录，并登记于“供应商交货记录表”，作为考核供应商之根据。上海永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM

13、-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码5/315.8.1.2 当供应商交货出现特殊时，应立即上报主管，并协调供应商迅速作处理,或者者通知供应商有关主管到本公司商讨改进措施。5.8.1.3 当议定单价有提升时，由采购部各经办人上呈部门主管核准后，登录于供应商资料卡。5.8.2 供应商的考核5.8.2.1 定期考核：半年考核一次。当供货商产品品质、交期、价格或者配合度有重大特殊时，均可进行不定期考核。5.8.2.2 考核办法5.8.2.2.1 依“供应商考核表”；由采购部各经办人员对供应商进行评分考核。58.2.2.2采购部汇总考核表，总结考核成果，参考5.8.3.

14、1,采取相应处理措施，调整采购策略。5.8.2.3 考核项目及单位5.8.2.3.1 品质由采购对供应商的品质予以考核。其考核公式为：（.交货丕良批教）*oo*4O%总交货批数（总分40分）注：交货合格率在90%下列者确定为交货不良5.8.2.3.2 交期由采购对供应商的交货状况予以考核，其考核公式为：三三三.）*oo*3O%总交货批数）（总分30分）注：通常国内订单实际交期比预订交期推迟两天为交货延误，国外订单实际交期比预订交期推迟四天为交货延误。5.8.2.3.3 价格由采购部依同产品类别的供货商供货价格合理度给予适当分数，总分为15分。5.8.2.3.4 服务由采购根据供应商平常配合度状

15、况，急单处理等情形给予适当分数，每发生配合不好一次扣五分予以计算，总分为15分。5.8.2.4 以特例处理之供应商不列入此考核。上海永旭、永全鞋业有限公司永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码6/315.8.3 奖励办法5.8.3.1 供应商的供货情形之总评列奖惩：5.8.3.1.1 奖励部分5.8.3.1.1.1 当供应商评为A级（100-90分）时，拟适当增加采购量。58.3.L2惩处部份5.8.3.1.2.1当供应商评为D级（65分下列）时，取消合格供应商资格。5.8.3.L22当供应商评为C级（79-

16、65分）时，采购通知供应商有关主管到检讨改进措施。5.83L23当供应商评为B级（89-80分）时，则不予奖惩。5.8.3.2 当供应商连续一年无交货记录时，直接由采购部取消其资格。5.8.3.3 被取消资格供应商若再有往来，视同新供应商处理，应依规定重新评估、选定。5.8.4供应商资料记录储存及维持，依记录管理程序执行。5.8.4.1 合格供应商名录”由采购名人具依产品类别建橘储存，以供使用或者参考。5.8.4.2 “供应商资料卡”、“供应商交货记录表”、“供应商评估表”、“供应商考核表”，由采购名经办人员依供应商名称另建档储存。5 .9入厂之物料由品保部按检验与测试管理程序作业，检验为不合

17、格时，依不合格品操纵管理程序办理。6 .10请款作业在财务虑规定之当月付款终止日前根据厂商之付款要求，采购各经办人员填写“付款清单”，附上“送货单”、“入库验收单”、“订购单请款联”、“发票”，经单位主管审核后交财务。如物料有特殊，需附上经各级主管签核之“原物料特殊报告表”。6 .表单说明：6.1 表单填写人应按表列要求认真填写，并注明日期。6.2 如有特殊要求，表单填写人需在表单之叙述部份表达清晰，数字清晰，分码数之产品需附上码数明细。永旭、永全鞋业有限公司6.3 表单填写后不可随意涂改，核签后不得更换。文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-

18、09-07页码7/31上海永旭、永全鞋业有限公司7 .参考文件:7.1仓储管理程序QM-WP-709QM-QP-803QM-MP-403QM-PP-703-01AQM-PP-703-03AQM-PP-703-04AQM-PP-703-05AQM-PP-703-06AQM-PP-703-07AQM-PP-703-08AQM-PP-703-09AQM-PP-703-10AQM-PP-703-11AQM-PP-703-12AQM-PP-703-15AQM-PP-70317AQM-PP-703-16AQM-PP-703-18AQM-PP-703-19AQM-PP-703-20AQM-PP-703-21

19、AQM-PP-703-22AQM-PP-703-23AQM-PP-703-24AQM-PP-703-25A7.1 检验与测试管理程序7.2 记录管理程序8 .附件/表单：8.1 采购管理作业流程图8.2 采购权限核定表8.3 订单材料预补限定表8.4 交（协）办单8.5 皮料订购单8.6 天然皮订购单8.7 物品订购单（A式）8.8 物品订购单（B式）8.9 制造明细表8.10 植头订购单8.11 外箱订购单8.12 付款清单18.13 付款清单28.14 挪用（报补）通报表8.15 订单使用材料备料追踪表8.16 原物料采购比价表8.17 原物料采购比价表（底料用）8.18 空运原物料申请表

20、8.19 制造明细表发放登记表8.20 合格供货商名录8.21 供货商评估表8.22 供货商资料卡8.23 供货商考核表8.24 供货商交货记录表上海永旭、永全鞋业有限公司附件一：采购管理流程图流程图米购需求核准选择供货商新增供货商评估、核准YES合格供货商UNO完成采购文件核准发出订单及交期确认交货NOYES供货商考核-不合格品处置核定为合格供货商请款作业权责执行标准有关表单要紧配合业务处/生产处采购部本标准订单/交（协）办/介储部单挪用（报补）通辍表有关部门主管本标准采购权限核定表总经理合格供货商名录采购部本标准采购部各部门本标准供货商资料卡供货商评估表采购/有关部门主管/总经理本标准订购

21、单./明细表/采购部各部门本标准备料追踪表/用料量核定表/原采购部物料采购比价表部门主管/有关本标准永旭、永全生产进部门主管/总经本标准度排期表理空运原物料申请表采购部本标准验收单采购/仓储部仓端部仓储管理程序原物料特殊报告表品保部检验与测试程序供货商考核表质量记录管理程序交货记录表仓储部品保/仓储管理程序合格供货商名录采购部仓n部本标准付款凭单/送货单验收单/订购单诂采购/有关部门款联原物料特主管/总经理采购/本标准殊报告表品保部仓1部不合操纵管理程序采购部本标准取消文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码9/31采购权限核定表编

22、号物料名核准备注部门主管副总经理总经理Ol植头02普通包装纸03机器设备04真皮（面）05大底06胶跟、天皮07空运、快递08国外厂商之物料09其它常备物料10其它订单用料审核核准文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码10/31订单材料预补限定表材料种类订单量预补百分比通常情况特殊情况真皮类1000双下列10%20%IOoO-3000双5%10%3000双以上3%5%PU布类1000双下列10%20%100O-2000双5%10%2000双以上3%说明：1、通常情况指常规易做的鞋子，常见材料。2、特殊情况指进口特殊材料，难做的鞋型

23、订单或者新材料。3、上述两种情况均指新型体而言，旧型体酌减一级加预补。QM-PP-703-01A文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码11/31交（协）办单交办部门：交办日期：年月日承（协）办部门：估计完成日期；年月日交协办事项及说明核决：复核：初核：经办：办理结果实际完成日期：月日承（协）办者QM-PP-703-03A文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码12/31皮料订货单NO供货厂商：年月日项次品名规格颜色单位数量单价交货日期交货品质注意事项本公司皮料代号底色水

24、布备注Ol鞋用PU皮y一、规格要符合，厚度0.02MM二、色水、压纹、光雾度、软硬度如附样。三、裂强度0.8mm:10kgcm以上0.6mm:8kgcm2以上剥离强度L2kgc?以上撕裂强度3.0kg以上四、按期交货五、逾交数不可超过3%020304050607081.使用批号：订单N0.鞋型N0.2.交货地点：TEL:021-57617686永全公司FAX:021-57617687上海市泗泾镇泗泾工业区九干路168号3.供货厂商无法依期交货,请事先通知本公司。核决：复核：初核：经办:永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-

25、09-07页码13/31天然皮订购单NO:供货厂商：年月日项次O夕-0规格颜色单位数量单价交货日期注意事项本公司皮料代号底色水布备注01一、规格要符合，厚度5%二、色水、压纹、光雾度，软硬度如附样。三、破裂强度四、按期交货五、逾交数不可超过3%020304050607备注1 .使用批号：订单NO.鞋型NO.2 .交货地点：TEL:021-57617686永全公司FAX:021-57617687上海市泗泾镇泗泾工业区九干路168号3.供货厂商无法依期交货,请事先通知本公司核决：复核：初核：经办QM-PP-703-05A永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1

26、制订部门采购部制订日期2002-09-07页码14/31A式物品订购单NO:供货厂商：年月日项次口夕口口召规格颜色单位数量单价交货日期交货注意事项用途Ol020304050607备注注意事项1 .使用批号订单NQ鞋型NQ2 .交货地点永全公司上海市泗泾镇泗泾工业区3 .收到此订单后请与本公司经办人联络。4 .供货厂商如无法按期交货,请事先通知本公司核决：复核：初核：经办：QM-PP-703-06A文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码15/31核决:复核:初核:经办:文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门

27、采购部制订日期2002-09-07页码16/31索引编号页数版次制造明细表鞋图：客户：Ol区IPU布类真皮订单交期：鞋型名称：订单号码：鞋型号码：部位名称用料名称及规格颜色单位用料量单位订单/颜色肥度44.555.566.577.588.599.51010.51111.512合计IlH合计中底布标彩色内盒：步包装纸：内盒尺寸：卡片/吊牌：内盒短边印刷面对面装入内盒贴电脑标签用套板/隔板贴价格标签塞士报纸/泡棉贴OCRLABEL鞋袋贴UPCLABEL撑快H型后带夹贴外箱贴纸_字包装外箱不须打包封箱胶带（透明）单/混码装箱干燥剂单/双层装箱核决中底印刷（中底烫金跟底印刷：mm.颜色：复核大底印刷左

28、脚:从头到跟大底烫金右脚:从跟到头大底烙印位置：.颜色：_主管面里内腰印刷面里外腰印刷中底前端印刷后套里印刷（外腰）位置，颜色请依确认样品.填表STOCK#植头铁心胶跟天皮文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码17/31一头订购单NO:供货厂商：年月日核决:复核:初核:经办:项次夕口口-Q规格单位单价订货数量数量合计44.555.566.577.588.599.51010.51111.51212.513Ol0203040506品质注意(1)品质要佳，数量要足(2)请按期交货。交货日期事项(3)长度、弧度及跷度、肥度须符合植版。本批

29、材料使用之(4)请订上本公司编号鞋型及订单号码1.交货地点永全公司TEL:021-57617686备2上海市泗泾镇泗泾工业区九干路168号FAX:021-57617687注3.收到此订单后请与本公司经办人联络。4.供货厂商如无法按期交货,请事先通知本公司。文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码18/31永全鞋业有限公司外箱订购单NO:供应厂商：年月日订单编号正啧侧鞋型编码装法数量单价纸质纸备注外箱规格：单层装箱双层装箱请交永全交货期：品质要佳,印刷务必清晰正确，纸质破裂强度需在15KG以上。核决：复核：初核：经办：付款清单永旭、永

30、全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码19/31第页年月份付给厂商：口口召规格鞋型号码订单号码单位订货数量验收数量单价金额合计应扣款说明：小计：应加款说明：小计：共页本期:税额：合计应付兑现本期预付款：利息实付送来匚发票：未付款：付款凭单口收据：折让单：日期备注：核会复制准计核表QM-PP-703-11A永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码20/31付款清单付给厂商：第页(B)夕口口召规格鞋型号码订单号码单位订货数量验收数量年单价

31、月金额合计核准会计复核制表QM-PP-703-12A永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码21/31挪用（报补）通报表挪用（报补）物料名称颜色2填报日期：里生日A挪用原先订单订单挪用（报补）原因：核复初经决核核办采购处理结论：QM-PP-703-15A永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码22/31制造明细表发放登记订单鞋型份数单位签名备注QM-PP-703-20A文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订

32、部门采购部制订日期2002-09-07页码23/31原物料采购比价表日期：年月日品名规格单位供应商单价备注核准：复核：初核：填表:QM-PP-703-16A永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码24/31原物料采购比价表（底料用）供应厂商单价模具费用喷漆处理报价处理报价标准备注填表:核准:复核:初核:型号：品名:规格：重量：（g双）日期：年月日QM-PP-703-18A永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码25/31项次订单/鞋型品名及规格颜色数量要求空运日期回复日期要求空运原因公司负责口工厂负责口厂商负责空运原物料申请表核准:复核:初核:申请人: