某食品食品安全管理手册.docx

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1、某食品食品安全管理手册SHANDONGHAIJINGFOODSTUFF8.,LTD食品安全管理手册编制：审核：批准：持有编号：Ol受控状态：受控目录山东皤品有限公司简介2颁布令3任命书4公司组织架构图51范围62引用标准63术语与定义74食品安全管理体系84. 1总要求84.2文件要求85管理职责95.1 管理承诺95.2 食品安全方针与目标105.3 食品安全管理体系的策划115.4 职责与权限125.5 食品安全小组组长175.6 沟通185.7 应急准备与响应195.8 管理评审196资源管理216.1 资源提供216.2 人力资源216.3 基础设施226.4 工作环境237安全产品的

2、策划与实现237.1 总则237.2 前提方案247.3 实施危害分析的预备步骤247.3.1概述247.3.2职责257.3.3管理内容与操纵要求257.3.3.1总则257.3.3.2食品安全小组257.33.4预期用途267.3.3.5流程图267. 3.3.6过程步骤与操纵措施267.4 危害分析277.5 操作性前提方案的建立297.6 HACCP计划的建立297.7 7预备信息的更新、规定前提方案与HACCP计划文件的更新307.8 验证的策划317.9 可追溯系统327.10 不符合操纵327.11 11产品操纵（BRC）347.12 12过程操纵358食品安全管理体系的确认、验

3、证与改进357.13 1总则357.14 纵措施组合的确认367.15 视与测量367.16 品安全管理体系的验证377.17 进38食品安全管理体系职责分配表40各部门的质量安全目标42文件更换操纵页42山东#食品有限公司简介山东解食品有限公司坐落于临沂市兰山区兰华地产品加工园。公司以水果罐头加工为主导产业，占地面积3800万平方米，标准化厂房建筑面积8000平方米。现有员工200余人，其中专业技术人员18名。固定资产2000万元，年水果罐头综合生产产能1万余吨。公司于2015年建立18022000:2005食品安全质量管理体系。实验室检验检测设备齐全，可进行感官、理化、微生物、农残等项目的

4、检测。公司厂房建设、设备设施均按出口食品生产企业安全卫生要求与出口罐头生产企业注册卫生规范的要求建设与配置,建立了比较完善的食品卫生质量安全操纵体系。公司在食品安全质量管理上精益求精，根据IS022000:2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求与BRC食品安全全球标准及国家有关法律法规要求，建立并健全了食品安全管理体系，根据HACCP原理对生产过程中的危害进行合理的分析，确定了关键操纵点与关键限值，且实施监控，从而有效操纵了食品安全危害，保证了罐头食品的安全卫生质量。公司本着“质量第一、诚实守信、不断创新、服务至上”的经营理念，不断进取，不断提升，用永恒的努力来回报广大客户的支持与关爱

5、。公司名称：山东#食品有限公司公司地址：电话：0539传真：0539颁布令山东#食品有限公司食品安全管理手册是根据6022000:2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求与BRC食品安全全球标准第七版及国家有关法律法规要求，并结合公司实际情况进行编写，总体描述了食品安全管理体系的要求，是公司罐头产品卫生安全管理方面的纲领性文件，也是制定其他文件、制度及开展食品安全工作的根据与准则。本手册既表达了公司的内部管理要求，也表达了公司在食品链各环节上的安全承诺。通过较长时间的讨论、编制、校对，最终定稿。现在我批准正式公布，并于2015年5月10日开始实施。公司各部门务必组织部门全体职员及季节性临

6、时工进行深入细致的学习，并根据手册中明确的职责与权限，严格履行各自的职责，做好本职工作，不断地提升公司的管理水平,确保公司生产的产品安全合格，最大程度地满足顾客的需求。总经理：任命书为严格贯彻执行IS022000:2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求与BRC食品安全全球标准及国家有关法律法规要求，确保公司食品安全管理体系得到有效建立、实施及持续改进。特任命同志为食品安全小组组长，负责管理食品安全小组，并组织其工作；负责食品安全小构成员的有关培训与教育；负责建立、实施保持与更新食品安全管理体系。总经理：2015年5月8日公司组织架构图1范围本手册根据IS022000：2005食品安全管

7、理体系食品链中各类组织的要求、BRC食品安全全球标准第七版、出口罐头生产企业注册卫生规范、出口食品生产企业安全卫生要求等进行编制，明确其要求，目的是使公司能够：a策划、实施、运行、保持与更新食品安全管理体系，确保公司提供的罐头终产品按预期用途食用时，对消费者是安全的；b证实公司符合适用的食品安全法律法规要求；c评价与评估顾客要求，并证实其符合双方商定的、与食品安全有关的顾客要求，以增强顾客满意度；d与供方、顾客及食品链中的其他有关方在食品安全方面进行有效的沟通；e确保符合公司声明的食品安全方针；f证实符合其他有关方的要求；g通过食品安全管理体系的认证。本手册适用于我公司水果罐头产品的质量安全管

8、理。2引用标准IS022000:2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求GB14881食品企业通用卫生规范出口罐头生产企业注册卫生规范出口食品生产企业安全卫生要求食品生产企业备案管理规定BRC食品安全全球标准IFS全球食品标准中华人民共与国产品质量法中华人民共与国食品安全法中华人民共与国进出口商品检验法中华人民共与国进出口商品检验法实施条例CACRCP1-1969Rev.3(1997),Amd.1(1999)食品卫生通则食品生产企业危害分析与关键操纵点(HACCP)管理体系认证管理规定GB2760食品添加剂使用卫生标准GB5749生活饮用水卫生标准GB2762食品中污染物限量GB2763

9、食品中农药最大残留限量GB7718预包装食品标签通则GB14930.1食品工具、设备用洗涤剂卫生标准GB14930.2食品工具、设备洗涤消毒剂卫生标准GB14934一次性使用卫生用品标准GB5750生活饮用水标准检验方法3术语与定义3.1 食品安全：食品在按照预期用途进行制备与(或者)食用时不可能对消费者造成伤害的概念；3.2 食品链：从初级生产直至消费的各环节与操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销、贮存与处理；3.3 食品安全危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或者物理因素或者食品存在的状况；3.4 食品安全方针：由组织的最高管理者正式公布的该组织总的食品安全宗旨与

10、方向；3.5 终产品：组织不再进一步加工或者转化的产品；3.6 流程图：根据各步骤之间的顺序既相互作用又以图解的方式进行系统性表达；3.7 操纵措施：能够用于防止或者消除食品安全危害或者将其降低到可同意水平所采取的任何行动与过程；3.8 前提方案(PRP)：在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件与活动，以适合生产、处置与提供安全终产品与人类消费的安全食品；3.9 操作性前提方案(OPRP)：通过危害分析确定的、务必的前提方案，以操纵食品安全危害引入的可能性与(或者)食品安全危害在产品或者加工环境中污染或者扩散的可能性；3.10 关键操纵点(CCP)：可进行操纵，并能防止或者消除食品安全危

11、害，或者将其降低到可同意水平的必需步骤；3.11 关键限值(CL)：区分可同意与不可同意水平的指标；3.12 监视：为评价监控措施是否按预期进行，对操纵参数实施的一系列策划的观察或者测量活动；3.13 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施；3.14 纠正措施：为消除已发现的不合格或者其他不期望情况的原因所采取的措施；3.15 确认：获取证据以正式由HACCP计划与操作性前提方案安排的操纵措施有效；3.16 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定；3.17 更新：为确保应用最新信息而进行的即时与(或者)有计划的活动；3.18 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动；3.19 其他：B

12、RCIFS标准定义的术语。4食品安全管理体系4.1 总要求4.1.1 公司根据ISO22000:2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求与BRC食品安全全球标准及国家有关法律法规要求，建立食品安全管理体系，形成系统的文件，以实施、保持与持续改进公司的食品安全管理体系。4.1.2 公司建立食品安全管理体系应做到：a确保在体系范围内合理预期发生的，与产品有关的食品安全危害得到识别、评价与操纵，避免公司的产品直接或者间接伤害消费者；b在整个食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息；c在公司内就有关食品安全管理体系建立、实施与更新进行必要的信息沟通，以满足标准要求，确保食品安全；d定期评价食品安

13、全管理体系，必要时更新，以确保体系反映公司的活动，并包含须操纵的食品安全危害的最新信息。4.1.3 公司所有员工务必严格执行食品安全管理体系文件，并持续改进其有效性。4.1.4 公司对已确定的管理体系各个过程的顺序与子过程的顺序及其相互之间的作用，须通过文件的形式加以描述并提出管理与操纵要求。4.1.5 公司对任何影响终产品符合性的源于外部的产品与过程加以操纵。对此类源于外部的产品与过程的操纵应在食品安全管理体系中加以识别，形成文件。比如，关于原辅料的操纵。4.2 文件要求4.2.1 为实施有效的食品安全管理体系，公司食品安全管理体系应文件化并加以有效的操纵。4.2.2 职责422.1总经理负

14、责食品安全管理体系的建立与食品安全管理手册的批准公布。4.2.2.2食品安全小组组长负责体系文件的策划，食品安全管理手册的设计及组织编写与操纵。4.2.23质量工程部是文件与记录操纵的归口管理部门。4.2.2.4各部门负责职能范围内的文件的管理与操纵。4.2.3管理内容与操纵要求4.2.3.1食品安全管理体系的文件类型包含：a形成文件的食品安全方针与目标；b食品安全管理手册；c程序文件；d为保证体系各个过程有效建立、实施与持续改进所需的文件，如作业指导书、质量标准手册、操作规程、检验标准、质量管理规范、生产管理规范、物流管理规范等；e适用的外来文件（如有关法律法规、标准及客户提供的文件或者资料

15、等）；f记录。1.1 3.2文件的操纵对文件的操纵的要求详见文件操纵程序规定，由质量工程部负责归口管理，应确保所有提出的建立、更换在实施前加以评审，以确定其对食品安全的作用与对食品安全管理体系的影响，包含对4.23.1中涉及的所有文件的操纵：a文件在发放前由授权人签字批准（必要时采取会签的方式），确保其内容的准确性、适用性、充分性与可操作性与发放范围的适宜性；b质量工程部按确定的范围发放文件，确保与食品安全管理体系有效运行至关重要的所有操纵点，都能及时得到现行有效版本的文件，并及时将失效文件从所有持有部门收回，或者采取其他措施防止误用；c外来文件在使用前由食品安全小组组长确认其适用性，并按规定

16、范围发放；d对文件的修改，应在文件或者适当的附件中标识出来；e选择简便适当的方式存放文件，并标识清晰，保持清晰，便于识别与检索；f质量工程部负责将所有宣布作废的文件收回销毁，确需保留的务必加盖作废印章，防止误用；g记录文件更换的原因及有关证据。423.3 记录的操纵（记录是一种特殊的文件形式）记录的操纵要求详见记录操纵程序规定。记录的操纵由质量工程部归口管理。它包含对公司质量管理体系与食品安全管理体系所要求的所有记录的操纵：a所建立的记录应能提供食品安全管理体系是否有效运行的证据；b由质量工程部组织各部门共同确定本公司需要在什么过程建立记录，明确规定记录项目、格式、记录部门或者岗位、记录时间、

17、储存期、储存地点等；记录格式更换时，应在质量工程部备案；c质量工程部对已确立的记录按编码原则给出编码；d质量工程部将记录标准格式（电子档与纸质档各一份）备案；e记录的填写务必真实、规范、清晰、易于辨认；f指定负责人定期收集、整理，以便于检索；g使用与保管记录的人员须负责保护好质量记录，防止污损或者丢失；h配备适宜的储存或者归档条件；i对超过储存期的记录由质量工程部负责销毁或者在其监督下销毁。423.4 作业规范的要求应对可能影响终产品安全质量的过程、环节、工艺、操作或者服务制定相应的规定，形成统一的规范。如操作规程、作业指导书、质量标准手册等。a规范应充分与准确，并符合有关的安全与法规要求，与

18、公司达成一致的客户要求；b各部门要对作业规范组织学习，使有关人员熟悉与熟悉作业规范的具体要求，并能按照规范进行操作，且确保有关员工可随时查阅，特别是负责或者参与的规范；c作业规范要按文件操纵程序进行批准，并定期评审，以保证规范的适宜性。5管理职责5.1 管理承诺5.1.1 陈述：总经理（最高管理者）对公司食品安全管理体系的建立、实施与持续改进其有效性作出承诺，确保在建立、实施与持续改进食品安全管理体系中发挥其领导作用。5.1.2 职责1.1.1.1 理是公司最高管理者，是管理承诺的主管领导，负责食品安全意识的建立，组织制定并发布食品安全方针与目标，主持管理评审，为食品安全管理体系的有效运行与持

19、续改进合理配备必要的资源。1.1.1.2 食品安全小组组长协助总经理在建立食品安全意识的基础上，与总经理共同研究制定公司的食品安全方针与目标。1.1.1.3 各部门负责食品安全管理体系文件中管理承诺有关部分的具体实施。5.1.3 管理内容与操纵要求5.1.3.1 为建立与持续改进食品安全管理体系，质量工程部通过组织下列活动为总经理作出管理承诺提供根据：a汇合顾客、法律法规、企业进展及上级行政有关要求；b对食品安全目标进行考核；c广泛征求员工的意见与建议。5.1.3.2 总经理须遵循HAeCP原理，领导与运作公司的食品安全管理体系，对建立、实施食品安全管理体系作出承诺，通过开展下列活动提供根据：

20、a采取必要的方式（会议、培训等）向全体员工传达并树立食品安全意识，满足顾客需求与法律法规要求的重要性，与持续改进食品安全管理体系的重要性；b亲自组织制定公司的食品安全方针与目标，组织实施并实现；c按策划的时间间隔主持管理评审；d确保公司获得与建立与持续改进食品安全管理体系有关的必要资源；e确保公司的经营目标支持食品安全有关要求。5.1.4 以顾客为关注焦点与合同评审公司秉持以顾客为中心的原则，在遵守有关法律法规的前提下尽可能地按照客户的要求组织生产，为客户提供满意放心的产品与服务。a物流部有关人员负责与客户的交流沟通，搜集汇总有关信息；b由贸易部制定合同评审操纵程序文件，对顾客提出的要求在公司

21、有关部门进行评审，保证在公司现有条件下或者采取必要措施后能够满足客户要求；c实施订单前应与客户签订合同，就产品规格标准、价格、交货期、交货方式、付款方式等与客户达成书面一致；d每年由贸易部进行一次客户满意度调查，并将调查结果反馈给影响满意度的有关部门，以寻求改进的机会。5.2食品安全方针与目标5.2.1 概述：5.2.1.1 总经理根据食品企业通用卫生规范、中华人民共与国食品安全法、中华人民共与国食品卫生法、GB/T22000-2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求等标准要求制定公司的食品安全方针与目标，形成文件，组织落实实施。5.2.1.2 制定食品安全方针时，须考虑下列要求：a确保

22、与公司在食品链中的作用有关；b确保符合与顾客商定的食品安全要求与法律法规要求；c确保在公司的各层得以沟通、实施并保持，并对其持续适宜性进行评估；d确保食品安全方针得到充分阐述沟通；e食品安全方针应由可测量的目标来支持。5.2.2 山东#食品有限公司的食品安全方针为：卫生至上，安全为本质量为纲，科学管理诚信经营，持续改进5.2.3 食品安全方针的管理要求5.23.1食品安全方针是公司食品安全的宗旨与方向，表达了公司的生产经营过程在食品供应链中的卫生责任。各职能部门、各部门职员务必严格坚持贯彻执行，且有权对违背食品安全方针的行为与现象进行抵制与纠正。5.232总经理在管理评审时对食品安全方针的实施

23、情况及其持续适宜性方面进行评审，在适宜的条件下改进食品安全方针。5.2.4食品安全目标5.2.4.1 为实现公司第的食品安全方针，制定公司的食品安全目标为：a产品合格率99%以上b客户满意度90%以上d客户投诉率小于5ppme重大食品安全事故无524.2 公司各部门要根据公司总的食品安全质量目标，制定本部门的质量管理目标，并进行严格考核。524.3 安全管理体系的策划524.3.1总经理确保在公司有关职能与层次上建立食品安全质量目标，并对食品安全管理体系进行策划，以满足食品安全质量目标与管理体系总要求。524.3.2524.3.2.1 理组织制定总体性、长期或者年度目标，并为实现目标对食品安全

24、管理体系进行策划，建立公司各部门的目标。524.3.2.2 安全小组组长组织对公司的食品安全质量目标进行分解，确立各部门的目标，保证执行层的有关活动受到充分的操纵以实现总体目标。524.3.2.4 各部门负责所辖职责范围内各项分解目标的实现。5.323行政部负责对食品安全质量目标的实施情况进行监督考核。5.2.3管理内容与操纵要求5.23.1食品安全质量目标：a食品安全质量目标根据公司食品安全方针制定，在食品安全方针提供的框架内展开；b公司在各部门建立食品安全质量目标，由行政部进行考核；c各部门的食品安全质量目标是可测量的，并与食品安全方针保持一致；d目标的内容可涉及产品的具体特性及满足食品卫

25、生要求所需的资源、过程、文件与活动等方面。5.33.2食品安全管理体系的策划a总经理对食品安全管理体系进行策划并形成文件，以满足食品安全质量目标及食品安全管理体系总要求（本手册4.1）。b当公司发生下列重要变化时，总经理对食品安全管理体系的变更进行策划与实施，保持食品安全管理体系持续性与完整性：公司的食品安全方针与目标、组织机构发生重大变化；公司的资源配置、市场情况发生重大变化。C食品安全管理体系策划的内容总经理应确保对实现安全质量目标所需的资源进行策划：确定达到的食品安全质量目标及相应的管理过程；识别为实现食品安全质量目标所建立的过程的资源配置；对实现总体目标与阶段目标进行定期评审，重点评审

26、过程与活动的改进；根据评审结果寻找与食品安全质量目标的差距,确保持续改进食品安全管理体系的有效性与效率；策划的结果应形成相应的文件。d食品安全管理体系策划输出确认、验证与持续改进5.4职责与权限5.4.1 概述为了有效实施食品安全管理体系，公司设立有关部门（详见公司组织架构图），规定了各部门及职员的职责、权限及其相互关系，确定各部门的负责人与重要岗位的操作人员，并由行政部制定要紧人员缺席时的代替规定。5.4.2 职责5.4.2.1 总经理批准与食品安全管理体系有关的组织机构的设置，批准并传达各部门职责与各部门职员的职责、权限，任命食品安全小组组长。5.4.2.2 行政部是各部门及其职员的职责、

27、权限的归口管理部门，负责监督各部门职责与权限的具体落实。5.423各部门按规定实施本部门的职责、权限与部门内职员的职责、权限的落实。5.4.3 管理内容与操纵要求规定各部门及其职员的职责与权限，同时由各部门传达到全体员工，以促进有效的质量管理。5.4.3.1 总经理职责：总经理向内部与外部作出建立、实施食品安全管理体系并持续改进其有效性的承诺，并通过开展下列活动作为其履行职责的根据：a通过内部沟通向公司全体员工传达满足顾客及有关法律法规要求的重要性；b制定公司食品安全方针与目标；c策划持续改进公司食品安全管理体系；d决定公司的机构设置、职能划分及相互关系；e建立沟通过程，以确保全员参与食品安全

28、管理体系的建立与保持；f为体系的建立、实施与改进提供必要的资源；g任命食品安全小组组长，具体负责食品安全管理体系的建立与保持；h进行管理评审，实现持续改进。i负责公司财务部、行政部、物流部的领导工作。5.43.2 食品安全小组组长职责：a确保按照标准的要求建立、实施、保持与更新食品安全管理体系；b向公司的最高管理者报告食品安全管理体系的有效性与适宜性，以供其进行评审，并作为食品安全管理体系改进的基础；C确保在整个组织内提高满足消费者对食品安全的要求的意识；d为食品安全小构成员安排有关的培训与教育；e领导与组织食品全小组的工作；f负责文件发放范围及程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACCP计

29、划等公司二级文件的批准，且审批质量计划；g负责在纠正预防与改进措施的实施过程中起监督、协调作用；h负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核计划；i负责与食品安全体系有关的事宜的外部联络。5.43.3 副总经理职责：协助总经理工作,主管生产、质量工程部并开展有关工作，对总经理负责。a协助总经理领导公司建立、实施与保持公司食品安全管理体系；b确保质量管理体系的过程得到建立、完善与保持；c负责监督、管理各部门的质量记录，审查各部门编制的质量记录的格式；e协助总经理主持管理评审活动，指导质量工程部评审计划制定，收集并提供管理评审所需的资料，并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪与验证；f负责内部质

30、量体系审核工作，审核年度内审计划与审核实施计划，供食品安全小组组长批准；g审查质量计划，指导质量工程部负责对各部门质量策划的实施过程进行监督检查；h负责对体系、产品持续改进的策划，当出现存在的或者潜在的质量问题时提出相应的纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果；i完成总经理安排的其他工作任务。5.43.4 4物流部职责：a搞好原辅料与产品经营调查与预测的基础，及时反馈各类质量信息，以本公司优势建立市场；b严格按公司采购计划采购生产原辅料、低值易耗品、维修配件及新设备引进、厂房改造有关配合工作；c配合公司的库存管理，确保物料质量及成本最优；d落实“为顾客服务”的各项措施，建立顾客信息的收集及服务网络

31、；e组织有关部门定期进行经济活动分析，采取行之有效的措施，提高企业的经济效益；f负责产品包装及出货、物流运输等的组织管理，且协调与总部发货系列工作与事宜；g负责贸易采购部的管理与监督；h完成总经理安排的其他工作任务。5.43.5 生产部职责：a负责按公司下达的生产指令或者通知单组织生产，制定生产排布实施计划，组织、协调公司的生产管理工作，全面完成生产任务；b负责对生产营运进行现场管理，处理生产中的各类矛盾与特殊情况；c实施本车间的生产、成本计划，保证完成下达的生产任务与各项经济指标；d负责生产与工序的操纵，过程的测量与监控；确保产量、质量与卫生及成本达到预期目标；e主持每天定期的生产例会吗，分

32、析前一天存在的问题与与目标的差距，并对接下来的工作进行合理安排；f负责对不合格品进行返工及其他妥善处理；g负责所属区域内顾客财产的标识及保护；h负责生产区域内的卫生及产品安全工作；i负责生产车间内设备及附属设备的管理、保护与保养工作；j完成副总经理安排的其他工作任务。生产部a协助总经理开展质量管理活动，建立并健全食品安全管理体系；b建立公司的生产指挥系统，搞好生产车间的生产现场管理,确保生产有秩序地进行；c牢固树立“质量第一”的思想，当质量与产量发生矛盾时，要在保证质量的前提下，努力完成任务；d主持公司的质量管理，以确保质量目标的实现；e经常检查生产作业计划完成情况，对生产中出现的质量问题，及

33、时组织有关人员或者部门查清原因，当即采取切实可行的措施加以解决，将质量缺陷操纵最低限度；f加强质量成本操纵，及时向总经理提供质量成本分析报告，指出质量操纵的薄弱环节；g根据公司生产总体计划，编制车间的生产、成本计划；h实施车间的生产、成本计划，保证完成公司下达的生产任务与各项经济指标；i负责生产与工序的操纵，过程的测量与监控；j负责工厂设备的保护保养，确保水电汽的正常运行；k负责对不合格品进行返工及其它处理；1负责对CCP点的监控与管理；m负责所属区域内顾客财产的标识及保护；n负责生产部、品管部、实罐车间、包装车间的人员、工作、物资等的总体协调与调度；o负责生产计划的具体组织落实；P组织编制作

34、业指导书、操作规程；q负责制定产品工艺规程与生产标准；r全面主持并指导公司各类认证、内审、外审、出口卫生注册证号的申请、换证复查与备案有关工作；s完成总经理安排的其他工作任务。5.43.6 质量工程部职责：a建立并健全质量管理体系，保证体系文件的不断完善与规范管理，确保体系完整、有效的实施与执行；b负责公司产品生产的质量管理与现场监控；c负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的储存期限，汇合备案各类质量记录的样本；d负责与质量有关信息的传递与处理及内部沟通活动；f负责编制质量计划，组织过程的策划；g负责所有检验状态或者印章等标识、印鉴的有效性监控；h负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量

35、问题时，组织对其进行召回、追溯；i负责采购物资、半成品、成品、外供产品等各类产品的检验与试验及顾客提供产品的验证；j负责测量与监控装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理，编制内部校准规程；k负责保护与保养质量检测仪器及其配套设施；1负责不合格的评估与判定，组织有关部门对不合格品进行妥善处理，并跟踪记录处理结果；m负责针对产品质量问题，组织制订相应的纠正预防与改进措施，并分别进行跟踪验证；n负责质量统筹统计技术的选用，统计技术使用的培训，并对事实上施效果进行监督检查。o组织编制质量计划、组织过程的策划，确保质量目标的完成；P协助生产总监完成工艺规程的编制、修改及工艺文件的起草下达；q协助生产总监组

36、织实施工艺技术的改进与技术攻关工作；r负责内部质量体系审核工作，审核年度内审计划与审核实施计划，供食品安全小组组长批准；s负责组织有关人员对现有体系文件进行定期评审与持续改进；t负责管理评审的计划编制与组织，收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪与验证；u负责接待认证机构对体系的审核与认证，保证体系审核认证顺利通过；V完成生产总监安排的其他工作任务。5.438物流部：a根据客户的订单意向，及时向总经理报告客户订单数量等有关情况；b负责国内、外客户信息的反馈、跟踪与处理有关工作；c负责客户接待、陪同、安排有关工作；d做好发货衔接有关工作；e负责确认每单业务发货的货款到账

37、与收汇情况，协同财务部共同确保资金安全；f实施登录与录入业务、收汇台账；g建立客户资料卡及客户档案；h负责编制采购计划，并严格按公司采购计划单具体实施采购；i负责组织对供方进行评价，建立合格供方名单；j完成采购副总安排的其他工作任务。5.43.9行政部职责：a行政部是公司人力资源、后勤、行政的综合部门；b负责公司人员招聘、人事、用工管理，负责组织员工培训，并对培训效果进行评估；c负责公司行政文件、资料的起草与审核工作；d负责整理公司的有关重要档案资料，并归档；e负责作好会议记录工作，并形成会议纪要，落实会议有关精神；f负责编制办公用品的使用计划与办公用品的发放的监控；g负责统筹公司有关信息的传

38、递与处理及内部沟通活动；h负责红头文件与管理性文件的拟订、收发与保管；I负责落实公司员工福利制度；j负责员工工伤事故的处理，做好与员工的沟通工作，并将信息及时反馈给生产部门等有关部门；k负责企业印鉴管理，严格管理印鉴，使用印鉴务必坚持原则；1负责政府部门的接待工作及信息收集；m负责文字打印、复印、传真、车辆调度等日常工作；n负责公司人、财、物的安全检查与整改督查工作，负责消防工作。o负责员工健康体检的组织工作；P负责建立、健全员工档案与员工健康档案卡；q负责规划与实施班组建设，代表公司签订长期与季节性用工合同；r负责基建、食堂、宿舍、保卫管理等后勤工作，确保员工工作、生活环境良好；S积极配合做

39、好员工投诉调查、处理及管理工作；t负责厂区环境的卫生管理及防鼠防虫操纵管理工作；u完成常务副总安排的其他工作任务。5.43.10财务部职责严格执行国家的财务制度与财政纪律，遵守国家的税务法律及有关规定。严格贯彻执行总公司财务有关制度与要求。a负责建立并健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财经纪律；b积极为生产经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；c厉行节约，合理使用资金；d合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及其他应缴费用，特殊情况须报请总部有关领导批准方可执行；e协调有关机构及财政、税务、银行等关联职能部门，检查财务工作，

40、主动提供有关资料，如实反映情况；f协助有关部门进行财务、税收、物价大检查与资产评估及审计工作，会同有关部门组织固定资产与流淌资金的核定工作；g负责生产成本统计，确定产品报价底线；h结合工厂实际，编制资金使用计划表、资金需求表、利润预测表（即毛利分析表）,供有关领导决策与统筹规划；i负责仓库管理有关工作；j完成常务副总、总部财务总监安排的其他工作任务。543.8实罐车间职责a明确各自的生产计划与质量要求，保质保量完成生产部下达的生产任务；b负责各自管辖内的卫生管理，保证加工全过程的安全、卫生生产；c负责对各自管辖范围内的设备设施进行保护、保养及监督检查的具体落实;d负责车间领用物资的管理并进行统

41、计、分析；e负责组织实施公司各项规章制度；f对车间各工序的关键操纵点及操纵点进行操纵，储存原始记录；g完成生产部安排的其他工作任务。543.9包装车间职责a负责根据客户与品管要求，对产品进行包装、出运；确保产品保质、保量、准时出运。b负责确保安全包装与装柜（或者装车等），负责叉车等运输设备的维修保养工作及管理；c负责所属区域内产品及原物料的标识、不一致检验状态产品的分区摆放及所有标识的保护与管理;d负责按包装工艺通知单、装箱通知单要求进行包装、装柜或者装车发货，选择与使用适宜的搬运工具与方法；e根据出运计划，编制包装计划，并负责出运计划的跟踪落实，做好产品出运服务的组织协调工作；f负责包装工序

42、的操纵，确保包装质量、卫生符合甚至超过预期，负责对成品仓库的管理及报表统计有关工作；g隔离不合格品，督促生产部、质量工程部对不合格品进行再次合理评估，根据实际评估结果，再进行返工、报废或者其它妥善处理；h负责所属区域内顾客财产的标识、保护及管理；i负责本部门范围内的卫生及产品安全工作；j负责本部门所用员工的招聘工作；k完成采购副总安排的其他工作任务。5.4.3.10设备动力科职责a编制设备的维修保养计划，并具体实施；b负责新购设备的验证与生产用设备的日常监督检查及管理工作；c负责本部门记录的操纵；d完成生产部安排的其他工作任务。5.4.3.115.4.3.135.4.3.14 CCP关键操纵点

43、操作人员职责a按关键操纵点的操纵要求进行操作；b当关键操纵点偏离关键限制时务必立即采取纠正措施，并向有关负责人报告；c如实、规范地做好关键操纵点的操作记录及特殊情况记录。5.4.3.15 全体职员/季节性临时工职责a正确懂得与掌握食品安全方针与目标，并自觉贯彻执行；b坚持以顾客为中心，自觉执行所承担的质量与食品安全职能，并对其工作质量负责；c严格执行公司各项管理手册与相应的文件所规定的与己有关的要求，使其所开展的活动处于受控状态；d积极开展质量改进活动，对所辖区域内的食品卫生进行操纵，防止不合格品与潜在不合格品的发生；e全体职员/季节性临时工有责任汇报与食品安全管理体系有关的问题，公司要求从操

44、作工到责任部门按沟通操纵程序的要求，汇报与食品安全管理体系有关的问题；f严格遵守公司各项规章管理制度，严格服从公司的各项工作安排与人事或者岗位调动。5.5 食品安全小组组长总经理任命一名食品安全小组组长，负责组织食品安全小组工作。其职责见5.432。5.6 沟通5.6.1 概述为确保公司能够在食品链中与公司内部获得充分的食品安全方面的信息，确保有关人员能够就影响食品安全的事项进行沟通，公司制定沟通操纵程序文件，规定、实施与保持有效的措施与渠道，充分地进行内外部沟通。5.6.2 职责5.6.2.1 食品安全小组负责建立沟通渠道，识别并及时获得外部与内部信息，确保食品安全管理体系相关信息的有效沟通

45、；5.6.2.2 各部门及生产车间按要求收集内外部信息，向主管部门及负责人报告。5.6.3 管理内容与操纵要求公司建立并保持沟通操纵程序文件，识别、确定、收集内外部信息并建立内外部信息传递渠道，及时处理获得的信息资料，保证内部与外部信息的沟通机制有效实施，确保在整个食品链中获得充分的食品安全方面的信息，确保食品安全小组及时获得最新信息，确保将有关质量要求、食品安全要求、目标及目标完成情况等信息进行传递，确保食品安全管理体系与食品安全信息得到充分沟通。5.6.3.1外部沟通5.63.1.2公司涉及外部信息的各方沟通包含：a与供方、分包方或者协议原料基地沿食品链的沟通，确保与有关方就有关食品安全方

46、面的信息进行充分分享，以能够有效地进行危害识别、评定与操纵；b与顾客的沟通，特别是产品信息（包含与预期用途有关的说明书、特定贮存要求与保质期）、问询、合同订单处理（包含对其修改等），与顾客反馈（包含客户埋怨等），应满足双方达成一致的、与食品安全有关的顾客要求；c与食品有关主管职能部门的沟通，为确定食品安全水平及公司有能力达到该水平提供信息；d对食品安全管理体系有效性或者更新产生影响，或者将受其影响的其他组织的沟通。5.6.3.1.2沟通的目的是对产品的食品安全方面提供充分的信息，特别是对那些需要由食品链中其他组织操纵的已知的食品安全危害，公司应储存记录。5.63.1.3外部沟通的记录来自顾客与主管部门的所有与食品安全有关的要求。5.6.3.1.4指定专门的人员进行有关食品安全信息的外部沟通，由行政部负责外部沟通。5.6.3.1.5外部沟通