某高压电器设备质量手册myheart1124.docx
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1、某高压电器设备质量手册myheartll24编号章条/英次殛内容版本修改次更换申请单编号质量手册颁布令5管理者代表任命书6质量方针、质量目标6O前言80.1公司简介80.2质量手册说明80.2.1手册性质80.2.2作用80.2.3版本与媒体形式80.2.4手册管理81 .目的与适用范围91.1 目的91.2 适用范围92 .引用标准与文件93,术语与定义94 .质量管理体系104.1 总要求(4.1.1根据的标准、4.1.2体系覆盖产品与部门、4.1.3质量管理体系要求的删减)104.1.1 根据的标准及要求IO4.1.2 质量质量管理体系文件的层次划分IO4.2 质量管理体系文件要求104
2、.2.1总则IO4.2.2质量手册114.2.3文件操纵H4.2.4质量记录的操纵115 .管理职责125.1 管理承诺125.2 以顾客为关注焦点125.3质量方针125.4策划135.4.1 质量目标135.4.2质量管理体系策划1355职责、权限与沟通145.5.1 职责与权限145.5.2 管理者代表(副总经理)165.5.3 内部沟通165.6管理评审165.6.1总则165.6.2评审输入175.6.3评审输出175.6.4评审的实施与跟踪176.资源管理186.1 资源提供186.2 人力资源186.2.1总则1862.2能力意识与培训186. 3基础设施1864工作环境197产
3、品实现206.1 产品实现的策划207.Ll目标与要求206.1.2 产品实现的过程、文件与所焉资源206.1.3 需要进行的验证、监视与测量活动,产品质量标准206.1.4 L4规定必备的记录206.2 与顾客有关的过程207. 2.1总则207. 2.2与产品有关要求的确定207. 2.3与产品有关要求的评审217. 2.4顾客沟通217.3设计与开发217.3.1设计与开发策划217.3.2设计与开发输入217.3.3设计与开发输出227.3.4设计与开发评审227.3.5设计与开发验证227.3.6设计与开发确认227.3.7设计与开发更换的操纵2274237.4.1采购过程237.4
4、.2采购信息237.4.3采购产品验证237.5生产与务231.1.1 5.1生产与服务提供的操纵:231.1.2 生产与服务过程的确认231.1.3 标识与可追溯性241.1.4 顾客财产.241.1.5 产品防护247.6监视与测量装置的操纵247.6.1操纵要求247. 6.2监视与测量装置的操纵247.7. 258测量、分析与改进268.1 总则268.2 监视与测量268.2.1 顾客满意268.2.2 内部审核268.2.3过程的监视与测量278.2.4产品的监视与测量278.3不合格品操纵278.3.1操纵要求278.3.2不合格品的识别288.3.3不合格品的表示与记录288.
5、3.4不合格品的处置288.4数据分析288.4.1操纵要求288.4.2数据来源288.4.3数据分析方法288.4.4数据分析提供的信息288.5改进298.5.1持续改进298.5.2纠正措施298.5.3预防措施298.6有关文件30附录30质量手册颁布令为了贯彻厂质量方针、实现质量目标,不断满足用户的需求与质量,向用户提供可靠的质量保证,本厂根据标准,针对厂的原材料采购、设计、生产、安装、检验、售后服务过程,完善了质量管理体系,根据GB/T19001-2000质量管理体系一要求标准,并组织编写了质量手册,现予以批准公布。该质量手册是我厂长期遵循的纲领性文件,在厂的管理工作中处于优先地
6、位,其他文件不得与之矛盾。本手册对内是部门管理活动的行为准则,对外是厂质量保证能力的证实。为了保证厂质量手册的全部要求能够更好的落实,我授权管理者代表对内负责协调体系内的一切活动,对外代表厂就质量管理体系的有关事宜进行联络,同时授权生产部负责质量管理体系的日常管理工作。为此,自本手册实施之日起,要求全体员工充分懂得、正确执行公司的质量方针,严格按照质量手册的要求落实质量责任,开展质量管理活动,满足合同要求及顾客期望,达到顾客满意,为我公司产品质量持续改进作出奉献。最高管理者:日期:管理者代表任命书为确保高压电器设备有限公司的质量管理体系长期有效运行,现任命副总经理为质量管理者代表,并授予质量管
7、理者代表在质量管理体系中负有下列职责与权限:a贯彻经理制定的质量方针、质量目标,配合其进行体系策划,确保质量管理体系的建立、实施、保持与持续改进;b领导内部质量管理体系审核,向总经理汇报体系运行的情况,与重大业绩改进的需求,督促质量改进的实施;c配合经理贯彻执行国家有关的质量法律法规,教育员工树立法制意识、质量意识、服务意识,增强顾客满意;d负责对质量管理体系有关事宜的外部联络。质量方针、质量目标质量方针:质量为本,科学管理,信誉第一以产品质量求生存以质量管理求效益以优质服务赢顾客以持续改进求进展质量目标:不断改进与保持质量保证体系,掌握新技术,努力提高产品合格率,以信誉扩展市场满足用户。序号
8、质量目标计算方法统计频次备注1产品合格率99%顾客验收合格批次/提交总批次1次/半年按顾客验收批次统计2合同履约率100%按期履约合同数/合同总数1次/每季度责任在客户的另计3顾客满意率90%见顾客满意度分析方法1次/每年销售部负责按顾客满意度分析方法统计各部门质量目标分解部门质量目标计算方法统计/评审频次备注生产部文件操纵准确率100%发放文件数量/所有文件数量每月产量产量累计每月报废品率W1%报废数量/生产总数每月合格品率298%合格品数量/生产总数每月营销部顾客及时发货率95%发货数量/客户订单数量每月客户满意度,90%见顾客满意度分析方法每年销售额销售额累计每月财务部质量赔偿率万分之五
9、当月赔偿额/当月销售额每月供给部供应商及时交货率98%供应商及时交货数量/订单数量每月供应商质量合格率98%供货合格数量/总供货数量每月库存准确率100%每月抽取几个品种的库存,帐,卡,物三方面的数据一致性每月总工程部抽样合格率299%每批抽样合格率每月整改措施及时关闭率290%每项整改关闭时间/五天(在五个工作日内完成)按计划内审按计划准时率100%按内审计划执行率按计划人力资源部人员培训合格率力90%通过考核人数/所有培训人数每月0.前言0.1公司简介某高压电器设备有限公司是以研制开发、生产电力设备、电子仪器、通信设备为主的高科技企业,现要紧开发、生产635kV硅橡胶复合外套无间隙金属氧化
10、物避雷器。该高压电器设备有限公司立足国内先进水平,使用目前西欧、北美较新的生产工艺,并根据供电网对避雷器运行的实际情况与新的特殊要求,根据有关国家与行业标准严格要求并组织生产,已经形成年产5万支的生产能力。该高压电器设备有限公司下设供销部、生产部、财务部、技术部、总工程部、生产部五个职能部门,拥有职工386余人,高、中、初级技术职称人数占职工总数的40%。企业5.8万平方米,固定资产4150万,流淌资产2000万,企业总资产6150万。2000年10月,企业通过了IS09001质量体系认证。某高压电器设备有限公司以注重实效,讲求效率为行为准则,赢得了广大客户的信赖。21世纪,企业将以市场需求为
11、目标,以科技开发为先行,以质量保证求生存,以科技创新求进展,将以精良的产品与优质的服务回报广大用户,愿于海内外各界同仁诚信合作,共同进展。通讯地址:联系人:联系电话:6传真:656电子邮箱:f0.2质手册说明0.2.1手册性质质量手册是阐明工厂质量方针并描述其质量管理体系的文件。本质量手册是使用GB/T19001-2000质量保证模式,结合工厂实际情况编写而成,作为工厂质量体系法规性、纲领性文件。0.2.2作用质量手册规定了工厂的质量方针与目标;质量管理体系的组织结构及职责与职权;使用的质量管理体系要素及其要紧操纵方法,质量手册的管理;贯彻工厂的质量方针与质量目标;保证质量管理体系的有效运行;
12、提供质量操纵方法,促进质量改进活动;用作外部质量保证文件。0.2.3版本与媒体形式质量手册分为受控与非受控版本。受控版本加盖“受控”印章,公司内部使用,不得发放(当第三方认证审核与有关法规、规定要求外)内部发放时进行编号、造册登记,以便修改时给予更新,保证使用手册是最新版本。0.2.4手册管理a质量手册的编写、发放、修改与管理有生产部负责,质量手册由管理者代表审核,总经理批准。b要紧管理事项(1)编写管理质量手册的编写由生产部负责并相应组织,经草稿、下发讨论、修订与审核各阶段方能批准下达。(2)审批管理质量手册须经管理者代表审核,总经理批准后方能正式颁布生效,同时批报的通常有质量方针、目标及各
13、级人员的质量职责与权限。(3)发放管理质量手册由生产部统一编号发放、保留发放记录。发放分受控与非受控两类,“受控”发放到厂内部的有关部门与人员与认证机构,“非受控”类发放到厂外部的有关单位与人员,“非受控”类质量手册,当发生修改时不予通知,过期失效,对我厂没有约束力。当厂内质量手册持有人调出时,应将手册交生产部方可办理手续。(4)修改管理质量手册的修改须经4.2.2的审批手续,发放新的修改内容时,原作废内容有生产部负责收回。质量手册每3-4年进行一次换版,必要时可提早,每次换版都务必说明版本号,并应废止与回收作废手册。1 .目的与适用范围1.1 目的本手册编制的目的是确定本厂的质量方针与质量目
14、标,在符合IS0900L2000标准的要求下,实施有效的质量管理体系,并通过实施质量管理体系标准、程序文件与作业指导书,贯彻工厂的质量方针与目标;保证质量体系的有效运行;提供质量操纵方法,促进质量改进活动,使生产服务过程受控并持续改进,来实现公司质量方针与目标,使顾客满意。1.2 适用范围本手册范围适用本公司产品的研制开发,电力设备、电子仪器、通信设备的生产与产品的销售服务。适用于本公司内部的质量管理;也可用于第二方审核或者第三方审核时,作为公司质量体系运行的证实材料;质量管理体系符合IS09001:2000标准的要求。2 .引用标准与文件GB/T 19000-2000GB/T 19001-2
15、000GB/T 19004-2000idt ISO 9000: 2000idt ISO 9001: 2000idt ISO 9004: 2000ISO 19011: 2000质量管理体系一基础与术语质量管理体系一要求质量管理体系一业绩改进指南质量与(或者)环境管理体系审核指南JB/T5872-1991JB/T8459-1996JB/T9669-1999JB/T4035-1999JB/T10492-2004中华人民共与国产品质量法中华人民共与国标准化法高压开关设备电气图形符号及文字符号避雷器产品型号编制方法避雷器用橡胶密封件及材料规范阀式避雷器用碳化硅技术条件交流无间隙金属化物避雷器用监测器3
16、.术语与定义本质量手册使用GB/T19000-2000质量管理体系一基础与术语的定义4 .质量管理体系4.1 总要求(4.Ll根据的标准、4.L2体系覆盖产品与部门、4.1.3质量管理体系要求的删减)4.1.1 根据的标准及要求公司根据GB/T19001-2000版标准建立质量管理体系并将其文件化,予以实施、保持与持续改进。为此要达到下列要求:a识别质量管理体系所需的过程及其在公司各有关部门与单位中的应用;b确定这些过程的顺序与相应作用;e确定为确保这些过程的有效运行与操纵所需的准则与方法;d通过人力资源与设备的管理程序等获得必要的资源与信息支持过程的运作与监控;e测量、监控与分析这些过程,采
17、取必要的措施来达到预期的结果与持续改进。要求各部门按本标准要求管理上述过程。关于任何影响产品符合要求的外包过程,应确保对事实上施操纵。对外包过程的操纵参照采购操纵程序执行。4.1.2 质管理体系文件的层次划分4.2质管理体系文件要求4.2.1总则a形成文件的质量方针与质量目标;b质量手册;c程序文件,详见本手册附录:程序文件目录;d为确保公司选定的各个过程的有效策划,运行与操纵所需的文件,如质量计划、规范、检验与试验计划、作业指导书、流程图、组织结构图及各类“规定”、“管理办法”等。文件的媒体可为纸张、磁盘、光盘、照片或者标准样品等各类形式;e国标GB/T19001所要求的记录。记录是证实本公
18、司过程、产品与质量管理体系的符合性及满足可追溯性要求的重要的特殊类型的文件。记录的媒体可为纸张也可为其他形式如磁盘、光盘、录象带等。4. 2.2质手册生产部负责组织编制质量手册,经管理者代表审核、总经理批准后予以公布实施,质量手册的内容包含:a质量方针与质量目标;b公司组织结构;c质量管理体系的范围。对电力设备、电子仪器、通信设备、避雷设施的研发与生产的具体要求与理由说明;d对质量管理体系程序文件的概括说明或者引用;e质量管理体系过程及其相互关系的描述;f有关手册定期评审、修改与操纵的规定。5. 2.3文件操纵公司编制文件操纵程序,对质量管理体系所要求的文件进行操纵,包含适当范围的外来文件(如
19、有关的法律法规与产品标准)。编制的文件操纵程序,对下述方面的操纵作了具体规定:a文件在发放前由总经理签字批准,确保其内容的准确性与适宜性;b由生产部组织每年底对现有的体系文件定期进行全面评审,因评审或者其他原因需对文件进行修改时,公布前应再次批准;c生产部编制受控文件最新状况一览表,记录文件的名称、编号、版本,发行日期等内容,以识别文件的现行修订状态;d生产部确定受控文件的分发范围,按要求发放文件,确保与质量管理体系有关的各部门现场可获得有关文件的有效版本;e以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清晰,保持文件(包含质量记录)的清晰、易于识别,并方便检索;f确保有关适用的外来文件在使用前得到
20、确认,按规定范围分发并记录;g所有作废的文件及时撤离现场或者加盖红色作废印章予以储存。6. 2.4质记录的操纵质量管理体系所涉及的记录的分类、审批、标识、填写、收集、保管期限、归档等应按记录操纵程序进行操纵。记录填写务必真实、规范,并按规定进行储存、保护以利检索与追溯,为产品、服务与体系运行提供必要的、客观的证据。a按类别对质量记录进行收集、编目、归档、保管,各部门按规定收集与储存本部门与与本部门有关的记录,并做到便于追溯;b各类质量记录须按要求填写,保证清晰、数据真实,以证明要求已得到满足,质量体系得到有效的运行;c在储存质量记录时须做到防潮、防火、防虫及防止丢失,储存方式便于存取。d因工作
21、需要,外单位人员要查阅本公司的质量记录时须经总经理批准方可。7. 管理职责7.1 管理承诺(表达高压公司的特色)总经理通过下列活动,对建立、实施与改进质量管理体系与承诺提供证据:(1)通过学习、培训、宣传等方式,使全体员工树立质量意识,认识到满足顾客的需要与执行有关法津、法规是公司生存与进展的前提条件,促使全体员工积极参与质量管理活动。7.1.2 负责制定如本册5.3中质量方针与质量目标,确保质量管理体系的正常运行。7.1.3 每年举行一次管理评审,并把评审工作看做重点来抓,确保评审效果。7.1.4 合理整合资源,责任落实到人,确保质量管理体系运作获得必要的资源。(手段,可获得资源与不可获得资
22、源的处置方式)7.1.5 决定有关质量方针、目标与质量管理体系的改进措施。5.2以顾客为关注焦点(顾客是谁?)识别、关注、确定顾客的要求,增强顾客满意程度是公司质量管理活动的出发点与归宿点,也是最终检验产品、服务质量的标准,为此:5.2.1持续地宣传与贯彻公司“质量第一、信誉第一”的宗旨,在全体员工中牢固树立顾客是我们衣食父母的意识,明确顾客需求,达到与超越顾客的要求,使顾客满意成为我们的永远追求,并把顾客满意度明确列入质量目标,进行考核。5.2.2根据产品、服务的特点识别顾客的要求,从而确定产品、服务的目标所根据的法律法规与文件规定。5.2.3每年通过书面征询方式对顾客满意度进行一次测定分析
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