最完整的GBT19001-2016过程流程图、过程清单及输入输出记录表.docx

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11、皿产品不合格：K客投诉： 修通知单：评审处置制，防措篇通知单:不合格品控制过程流程图文件编号,版次号:过程负责人，品质部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：内部损失/产值、外部损失/产值、纠正和预防措施计划的完成率输入过程费任人输出报废祗返工返不合格品检验处纠IE和刊I检验员质管部、技术部、胃钠部质管部部长或馀验员贵任部门检验员检验员贵任部门文件控制过程流程图1文件编号,版次号：过程类型：支持过程(SP)过程负责人：办公室主任过程绩效：文件发放率、文件回收率输入过程责任人输出程序文件和二级文件TS16949程序文件I体三级文件:相关部门人员相关部门部长管理栉代表办公室文管员总经理、副总经理

12、、相关部门评审小组成员相关部门人员办公室文管员办公室交管员备注，三级文件和程序文件不同之处是编制、审批,编制贵任占是相关部门人员、审批员任者是相关部门部长.文件控制过程流程图2文件编号:版次号：恰酷指，节:作业指导区过程类型：支持过程(SP)过程负责人：技术部部长过程绩效：文件发放率、文件回收率输入过程费任人输出Rl客技术性文件文件控制计划，眩客I要求图触1技术文件管理技术部部长技术文件管理协防管部、技术部、生产部理审小组成M技术文件管理员技术文件管理员技术文件管理员文件控制过程流程图3文件编号，版次号：顾客技术文件:顾客要求：准： 图纸： 法规婴求1过程类型：支持过程(SP)过程负责人：技术

13、部部长过程绩效：文件发放率、文件回收率输入过程责任人谕出技术文件管拜员技术部部长技术文件管理员质管部、技术部、生产都技术文件管理员技术文件管理员技术文件管用员技术文件管理员采购过程流程图过程负责人：采购部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购颤外达费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率除入输出过程生产任务通知单:通知帆果购计划：交付监控表；合格供方名单：的原材料,采购协议8技术要求:仓府保管员供应科采跑员供应科部长供应科来的历质管部检验员质管部检验员仓库保管员质管部供应科采购员责任人采购供方合格产品的监视和测量过程流程图文件编号:版次号，过程负费人I品质部部长过程类

14、型，支持过程(SP)过程绩效：成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入过程责任人输出图纸：检验记录；检合格的产品:成品、成品检验检崎员校验员检验员操作工或检验员检验员操作工检验员检验员操作I或检验员产品开发过程流程图义件事号：版次号，过程负贡人，技术部部长过程类型：顾客导向过探(COP)过程绩效8产品开发按期完成率、产品开发成功率、PPAP一次地过率输入Ill颐客要求IM.巾场而求：本文件：I级任务，怆收选用I本金司IK要1过程责任人技计输入心术靠开发人M输产品图产品也产品技术第开发人心产品审核过程流程图文件号:板次号：WO过程负责人，般管部那长过程类首理过程(MP)过程绩效：产

15、品审核按时完成率、Mi最特性值QKZ输入输出过程责任人年度审梗计划,审核记录丧：HfKl审核报告；产即措施通用电：Kr客投诉I利大就“负负人技术温区长H理番代表产砧中核外产品碉核公殖管部部长相关混门更。人康管四部K楸关怒门管理员产品产品赳正和愦防特续改进过程流程图支件编号,板次号：过程负责人：技术部部长过程类型：胃理过程（MP）过程绩效I持续改进计划的完成率输入过程贡任人输出更改过程流程图文件蝮:力版次号，过程负责人：技术部部长过程类型：支持过程（SP）过程绩笈I更改及时率、更改文件Pl收率和发放率输入过程贡任人输出1客搬出的史段,更改妁加单I工序更改I供方更改；评审衲传部的曾步或技术部苜侑部

16、的停公技术部视K组织相关人员技术部楣发人员纠正措施和偿防播播的裳求I审修站Mb工装和模具控制过程流程图文件煽号,版次小过程负货人：生产部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效，CMK、模Jl的使用寿命、工装和模具完好率过程责任人输入输出顿客要来：Mi产4加I要求I几冷收圮录：新产IWI开发整求,r装和模工装和模R图纸I阖总经理模具件理员模A管理M模区为舞仙使用人员幄具管理员校具管理公横A骨障员生产部都长WHW1依和晨合格的供方评价与选择控制过程流程图文件Ie号，版次弓，过程负员人：供应科部长过程绩效：美犍材料供方PPM、供方纠正措施向女率、的准时交付率过程类叁：支持过程（SP）采购批次合格率、

17、采购材料输入出倏客指定的供Zn&I生产需要：方名单,新产乩开发的。黑;顺K状况记录,过程改任人输产部合格的供供方供费购员检验员着车间匕艇员班管都、俱他科、拉术部，力批准总外用或副经理列入合格供方果购协取粉合格供方皱格而是跟踪、定期许价是否珞用保内供货关医双购员采购员录制员顾客财产控制过程流程图支件编号:版次班过程负责人：销售部部长过程类至：支持过程(SP)过程绩效,顾客财产完好率检入过程费任人愉出好的敢客财产I包装材樽I客财产台祭I1.,的佛员生产慈竹关人员岖管翘依9员使用人员咬客样品,顾客反馈过程流程图过程负责人：销售部部长过程类型,顾客导向过程(COP)过程绩效：顾客投诉处理率、助客投诉处

18、理时间、顾客生产中断次数、顾客投诉数最责任人愉入输出爆客反馈服I信息反馍单1退板金.措僮通知单I退货产品I责人麦人版量纠止和Hl防的仰员质管那部长或fi大部门负!曾部箭长奴，I大部门负仃关部门负责人顾客满意度测讨过程流程图文件编号:板次小过程负亚人，倘督部那氏过程类型，支持过程（SP）过程绩效：顾客满意度、产品O公里PPM、顾客生产中断次数输入出过程责任人输产品用尺，交付Wh意应Wt价&，段客反Kb分类台记表1价格服务；行关改进“划，颈外足费I技本部技术部的但员段客满H常接客意见侨传员铺筲员轴密那,生产部.峨检部.箱传那,生产部、质管部.脩售员管理评审过程流程图文件编号，板次由过程负责人：总经

19、理过程类型：管理过程(MP)过程绩效，体系的有效性、运H件和充分性，经苫计划的完成率顾客满意度输入输出过程责任人审核结果，过理有效件改进；强客反Mb关的产拓的改进I过程的业绩W产品的冷介性1编制皆理甫审H划管侵占代袅质青理体系及其与唳客要求有安源茗求I过程和监视和测战过程流程图文件偏弓:依次弓I过程仇责人：生产部部长 过程绩效X PPK. CPK过程类型：支持过程(SP)输入 输出政才要求，控制图， 产&枪定的过程I愀客反0:定购件抽检过程责任人场晋部来H懵检员t求IfMM(tX冬午间接件r小管都过程楼聆员各车间煤作工各车间操作工城营邮过程检检M质管部Ja终履9员版管fj摞校依员包装车间包装仓

20、号员MtSWJ推险必过程开发过程流程图文件螭号：版次号I过程负贡人，技术部部长过程类型：顾客导向过程(COP)输入 出 产益图枇I产用技术文件;2；产晶蛉收准朗I 瞿BhABH1APQP小组过程责任人输技术常开发人员APQP小纨作业指SXXTX场地技术部部长.技术部开发人技术SCSBK,技术部开发人61技术邰开发人员旅管部车间过程绩效，产品开发按期完成率、产品开发成功率、PPK过程审核过程流程图文件编号I版次小过程负费人：Mi管部部长过程类型：管理过程（VP）过程绩效，过程审核按时完成率、过程符合率EP输入出过程责任人输年度审倏计划: 核记录I联客要求I 使报治 映客设诉, 揭险的加单I过社审

21、产品审纠正和里防管理占代入q经足过程审核心过程审核员联管延部长相关门负责人版管湍郃长相关门管理员记泉控制过程流程图过程类型，支持过程（SP）过程负贞人：办公室主任过程绩效：出档及时率、保存完好率输入过程输出员任人任 记录清单， 保存期IS婴求;各部门两用人员各门部长办公室支管i果购菰未购员各都“各部门皆用人员办公空文甘M办公室文管员各部门部长管再X代友办公室文管员监视和测依装置控制过程流程图文件编号，版次)过程侦责人，版管部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效，计量器具按时校准率、计量器具校准完成率输入贵任人输出产乩IiISt骁求： 垦德置台戳： 顾客技术亶求, 新产晶开发要求I 校准H校匕

22、视和测校准记JiUMSA结果;而管部部长总於理或胡总经用采购址计H员使用人员计H员计量员汁交付过程流程图文件一一8版次弓：过程负责人：销传部部氏过程类型,顾客导向过程(COP)过程绩效：销售产品交付准时率、颔外运次、成品味存周转率输入输出候客U单要求,技艇将产品帙客用仪要求,推定的地也：过程员任人合同评审按时按星交付敦客瞽注I台同诸市中的常烧合同由铺售部评，.特殊合同由Ifi啊部会同技术部、丽科节、牛产偏遗行评审.经营策划过程流程图文件螟兮，版次，过程负货人：总经理过程类型：管理过程（MP）过程绩效，资金问笼率、销f增长率、销售利洞率、销售收入、产值、利涧、全员劳动生产率、利税总额、内外部损失

23、/产值输入输出锹年度经营计划,公司发收婴求,在部门计划,过程兼任人客求侦管部部K管现方代去怂依理各部门负用人啜管怒部K.西用汗代衣胞经厘相关他门负负人纠正和预防措施控制过程流程图文件修号:械次生过程鱼度人：就管郃部长过程绩效：纠止和侦防措临计划的完成率过程类型：支持过程（SP）输入过程出产用不合格：防指病遹W尔！咬客退货，吸方侑息及馁，工序不合Wh内审不FHh忖现评淮不符合I政秀分析结果1生产AS贵任人输纠正和覆衿验员成管鄙僵长出仔部门、技术混，照管部、责任部门负员人aff三jftfl检验房成用喊儡部长相关郃门管理班培训过程流程图文件也号，版次号：过程仇近人：办公室主任过程绩效；培训计划完成率

24、、培训合格率过程类Y：支持过程（SP）输入输出过程责任人年度培词计创t调记录I蟆客要求：有上梅盖力的人员，产品开发要求：岗Q入职委求1负81人负费人办公室主任总件兑办公室.任办公室上任.办公室主任.办公蜜任.培训老卿.着热”善郁门负负人培训老帅.冬燃“着南（1）新员工的一地培训由办公率氮山向位业务培训由善部门负责人维纲.（2）转国如工的培调由各SCC负曲人帆就.（3）特殊匚序、关健工序的培调由技术郃部KfU各部11负A人扭折.人力资源管理过程流程图文竹，!号，版次之过程负责人：办公室任过程类r：支持过程（SP）过程绩效,培训计划完成率、培训介格率、员工满意度、员工流失率、特殊岗位持证上岗率、专

25、业技术管理人员比例过程贵任人输入输出同位入职要求I调记录网位职能I何上岗能力的人员蹴客特殊要求,公司发履嘤求I岗位人员需求各第门负网人培A办公空土伍办公室主任、各流门黄用人办公室上任、各部门负贯入办公率任、备勰门负员人办公室主任科逝在肉培训上肉任IU第愎在岗转恂与校与核补充墙调设备控制过程流程图文件号，版次之过程仇费人：生产部部长过程类型：支持过程（SP）过程绩效：设备完好率、设备利用军、设备故障率输入输出过程责任人产品生产育要:完好的设修：产A摊修记录I设备配翼申齿般；过招果病中请养记录:供应科部长生产部设餐员生产部谀备员生产部审瞽员生产部部长总经理或副总代理生产魅韩氏求t保总”凤成副曲舛牌

26、生产制造过程流程图输入 输出及M科I格的半成品:Hfti格的或乩1 饰传计划, 产飙 生产计划, 的圮录： 生产任务学I过程责任人文件”号，版次号:过程负费人：生产部部长过程类型，顾客导向过程(COP)过程绩效，生产计划完成率、设茶故附率、设的利用率、没法完好率的的员合令生生产部总长检生产部郁长生产部长普车同员工.愉胶员仓库保管员外怖厂家，fflE,由验的侨部包装扑.检蛤员仓埠保臂员体系内审过程流程图交件给号，版次隹过程鱼货人：管理存代表过程绩效；内审计划完成率过程类型:管理过程(MP)内审计划 厢管薜机长过货和投诉输入过程贵任人输出年度审核计划.检台记承：过ft,H审核报告，M不符合埃报告,管理甘代女版管部能长负管总部长随管部部K管现局代表内市员内审员管理d代表质青魅部长内审防办公宇支管员验证和确认过程流程图文件编号I版次2过程仇贡人:过程绩效，F输入Iil作业指早打I分析；建工工艺I工2流程图：场PFMEA乍何技术部部长、销传部部长不、PPAP准时提交率过程类型：顾客导向过程(COP)过程责任人输资*，输入fiMSAPPKtPPAPj图APQP小组APQP小维技术部部长.铀告邮K技术部开发人力技术部开发人员顺管部的他部技术触、精自部营销过程流程图文件，号I版次)过程侦责人：销传部部长过程类型：顾客导向过程(COP)过程绩效：合同评审率