最新质量环境和食品安全管理手册iso22000_Word版.docx

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1、质量/环境/食品安全管理手册（依据ISO9001：2015/IS014001:2015IS0220002018标准编制）编订审核批准版本号：B/0受控号：01状态：受控XXX食品有限公司XX年06月1日发布XX年06月1日实施章节号手册的章节标题对应的IS09001条文对应的IS014001条文对应的IS022000条文0.1目次0.2修改记录0.3公司概况0.4手册颁布令0.5质量环境和食品安全管理手册的控制0.6质量环境和食品安全管理方针、目标批准令0.7管理者代表任命书1范围1112规范性引用文件2223术语和定义3334组织环境4444.1理解组织及其环境4.14.14.14.2理解相

2、关方的需求和期望4.24.24.24.3确定管理体系的范围4.34.34.34.4管理体系及其过程4.44.44.45领导作用5555.1领导作用和承诺5.15.15.15.2质量环境和食品安全方针5.25.25.25.3组织内的岗位、职责和权限5.35.35.36策划6666.1应对风险和机遇的措施6.16.16.16.2管理目标及其实现的策划6.26.26.26.3管理体系变更的策划6.37支持7777.1资源7.17.17.17.2能力7.27.27.27.3意识7.37.37.37.4沟通及信息交流7.47.47.47.5成文信息7.57.57.58运行8888.1运行的策划和控制8.

3、18.18.18.2食品和服务的要求8.28.3食品和服务的设计和开发8.38.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.48.5食品安全管理和服务提供8.58.5.1生产和服务提供的控制8.5.18.5.2标识和可追溯性8.5.28.38.5.3顾客和外部供方的财产8.5.38.5.4防护8.5.48.5.5交付后的活动8.5.58.5.6更改控制8.5.68.6前提方案8.28.7应急准备和响应8.28.48.8危害控制8.58.8.1危害分析预备步骤8.5.18.8.2危害分析8.5.28.8.3控制措施和控制措施组合的确认8.5.38.8.4危害控制计划（HACCP计划/OPRP计划）8.

4、5.48.9前提方案PRPS和危害控制计划信息更新8.68.10关键控制点的确定8.78.11前提方案PRPS和危害控制计划的验证8.88.12不符合产品和过程的控制8.78.98.12.1总则8.9.18.12.2纠正8.9.28.12.3纠正措施8.9.38.12.4潜在不安全产品的处理8.9.48.12.5撤回/召回8.9.58.13食品和服务的放行8.68.79食品安全管理体系绩效评价9999.1监视、测量、分析和评价9.19.19.19.2内部审核9.29.29.29.3管理评审9.39.39.310改进10101010.1总则10.110.110.110.2不合格和纠正措施10.2

5、10.210.210.3持续改进10.310.310.311附件11.1程序文件清单11.2职能分配表11.3组织机构图序号修改版次修改次数修改章节（页）修改内容经办人批准人O.3企业概况*有限公司是以*有限公司为基础发展建立起来的一家综合性食品公司。旗下有多家快餐餐厅，并同时为多家快餐店配送餐料。配送网点已遍布*城区及周边地区。0.4手册颁布令为了强化本公司内部质量环境和食品安全管理，提高质量环境和食品安全管理水平,本公司依据IS0900L2015、IS014001：2015、IS022000：20公标准,结合本公司的和活动、产品或服务过程的实际情况，特编制了本手册。本手册阐述了本公司的质量

6、、环境和食品安全管理方针、管理目标，并对本公司的质量环境和食品安全体系提出了具体要求，形成了文件化的程序。经审定，现予批准颁布，自XX年X月X日起实施。本手册是本公司质量环境和食品安全管理体系的法规性文件，是指导各部门建立并实施质量环境和食品安全管理体系的纲领和依据，是各部门开展各项活动工作或服务的行动指南，全体员工自手册实施之日起必须认真遵照执行。总经理XX年XX月X日O.5手册的管理a）本手册由管理者代表根据IS0900L2015、IS014001：2015、IS022000：2018标准组织编制，并提出受控版本的发放名单，经总经理批准。b）质检部负责手册的日常管理工作，按文件控制程序负责

7、手册的修改、换版和旧版本的回收、处置，保证受控版本的有效性。c）顾客或其他外界组织需要本手册时，经管理者代表同意发放，属非受控文件，不予编号，不负责修改和更改。d）本公司员工均有权对手册提出修改意见，但必须按文件控制程序办理修改手续,未经批准不得擅自修改。e）每年公司通过管理评审对本手册的适宜性和有效性进行全面审查，对不适宜或不符合标准要求的按有关规定进行修订。f）本手册持有者对手册必须妥善保管，不得遗失，不得随意涂改，如有遗失，应及时报告，请补发。g）本手册的解释权属管理者代表。0.6质量环境和食品安全管理方针、目标批准令为确定本公司质量环境和食品安全管理的宗旨和方向，建立、实施及保持有效的

8、质量环境和食品安全管理体系，做到污染预防和节能降耗，使产品质量及服务质量稳定提高，并得到持续的改进，获得更多顾客的信任，不断提高市场份额及本组织的业绩,公司总经理制定质量环境和食品安全管理方针、目标如下。一、质量环境和食品安全管理方针：全员参与；守法经营；稳固发展；预防污染；满足客户；生产高质、安全和环保的食品；建立永恒的信誉。公司公开承诺：a）确保每一位员工理解满足顾客需求的重要性；b）确保每一位员工理解在日常工作中对质量、环境和食品安全的影响因素，以及应负的责任；C）严格管理和致力改善生产过程产生的废气、噪声及固体废物；减少对员工、顾客和环境的不安全因素；d）遵守与中式快餐的生产、经营活动

9、有关的质量、环保和食品安全的法律法规及其它相关要求；e）实施预防措施，不断改进产品质量、满足顾客需求；不断降低生产风险，为员工提供更好的保障；持续改善环境行为，有效利用资源、能源，维护良好生态环境；f）本方针向社会公开，并谋求与一切关心地球环境、食品质量安全的组织和个人一道，共同保护我们美丽的地球。二、质量环境和食品安全目标a）一次交检合格率98%。b）顾客满意度90%以上c）确保污水、废气、噪声排放达标；d）提高废弃物的综合利用率，减少废弃物的产生量，工业用废弃物和危险废弃物无害化处理率100%；e）消防设施设备完好率100%;f）接触食品人员健康体检合格率100%;g）在用检测设备、仪器检

10、定合格率100%;h）无质量、环境和食品安全卫生事故发生。质量环境和质量、环境和食品安全管理方针是本公司质量环境和食品安全管理工作总的宗旨和方向，也是我们对客户的承诺、全体员工务必不断加深对他的理解，并在实际工作中贯彻执行。总经理：XXXXX年X月X日O.7管理者代表及食品安全小组组长任命书为推进本公司贯彻推行IS09001：2015、IS014001：2015和IS022000：2018,建立质量环境和食品安全管理体系并顺利通过体系认证，特任命*为管理者代表及食品安全小组组长，并负责与食品安全有关信息的外部沟通。其主要职责是：a）负责组织建立、实施、保持和更新公司的质量、环境和食品安全管理体

11、系；b）定期向总经理汇报管理体系的运行情况和任何改进的需求；c）确保在整个公司内促进满足顾客要求及食品安全的意识、节能降耗和污染预防意识、遵规守法意识的形成；d）代表公司负责就管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；e）确保食品安全小组成员得到相关培训和教育；f）负责管理手册的审核、审批程序文件；g）组织管理评审会议；h）领导和主持内部审核活动，批准审核计划和审核报告。希望公司所有部门和人员积极配合，共同履行职责，以确保管理体系有效运行。总经理：*XX年X月X日1范围1.1总则a）公司依据IS09001：2015、IS014001：2015和IS022000：2018标准及相关法律法规的要求，结

12、合公司实际，建立健全了管理体系，编制了质量环境和食品安全管理手册（下称管理手册）。b）手册阐明了公司的管理方针，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有从事对质量、环境和食品安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量、环境和食品安全管理的基本准则。c）建立质量、环境和食品安全体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意，保护生态环境，节能降耗。1.2应用范围本手册适用于我公司快餐的加工和配送的全过程，采用IS09001：2015、IS014001：2015和IS022000：2018标准的条款，

13、本公司有新的服务项目开发时，采用8.1服务实现的策划条款。同时本手册也适用于公司内部管理，是我公司建立质量、环境和食品安全体系，进行内部审核及第三方审核的依据。2引用标准本管理手册编写引用如下标准：IS09000：2015质量管理体系基础和术语IS09001：2015质量管理体系要求IS014001：2015环境管理体系要求及使用指南IS022000：2018食品安全管理体系中华人民共和国产品质量法中华人民共和国合同法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国计量法中华人民共和国食品卫生法GB7718食品标签通用标准其他法律法规详见公司法律法规和要求一览表3术语和定义本手册术语、定义采用IS090

14、0L2015、IS014001：2015和IS022000：2018的术语和定义。4组织的环境4.1理解组织及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标各种外部和内部因素，包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，

15、降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系、食品安全管理体系预期结果。4.2理解相关方的需求和期望相关方关注的组织提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。4. 3确定食品安全管理体系的范围公司在策划食品安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在管理手册中明确了质量管理体系的边界和适用性。4.

16、4食品安全管理体系4.4.1 本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。通过实施以下活动，确定食品安全管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；g）评价这些过程绩效和有效性

17、，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和食品安全管理体系。4.4.2根据标准要求，结合公司实际需要：a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持食品安全管理体系各过程运行；b）保留确认过程按策划进行的证据文件。5.1 领导作用和承诺5. 总则6. 1.L1总经理认识到公司食品安全管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：a）在职责方面，对食品安全管理体系的有效性承担责任；b）制定食品安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；c）将公司食品安全管理体系要求融入公司的业务过程；

18、d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；e）识别公司食品安全管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的食品安全管理和符合食品安全管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高食品安全管理体系的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现公司目标和食品安全管理体系的预期结果；h）推动改进；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.L2以顾客为关注焦点在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持

19、续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2质量环境和食品安全管理方针：5.2.1制定质量方针总经理制定、实施和保持质量、环境和食品安全管理方针（见质量手册0.3）,质量、环境和食品安全管理方针：a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；b）为制定食品安全目标提供框架；c）包括了满足适用要求的承诺；d）包括了持续改进食品安全管理体系的承诺。5.2.2沟通质量、环境和食品安全管理方针公司在食品安全管理手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中

20、贯彻落实质量、环境和食品安全管理方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量、环境和食品安全管理方针。5.3组织的岗位、职责和权限5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见附录组织结构图和质量环境和食品安全职能分配表）。5.3.2各部门职责和权限5.3.2.1总经理职责a）总经理是本公司是最高行政领导人，全面负责公司生产、行政人事、经营管理及质量环境和食品安全管理工作，对本公司质量环境和食品安全管理及产品质量负主要领导责任；b）负责领导本公司管理者代表开展质量环境和食品安全管理工作，严格贯彻、执行国家有关质量环境和食品安全工作方针政策、法令

21、、标准；c）制定本公司质量环境和食品安全方针及目标，审批管理手册并颁布执行；d）负责通过有效活动，对建立实施质量环境和食品安全管理体系并持续改进其有效性承诺提供证据；e）负责增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确认并予满足；f）负责组织对管理进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性；g）负责对特殊合同的审批；h）负责合格供方的审批；D负责提供必要之资源：人力资源、基础设施及工作环境；j）规定各部门之职责和权限；为各部门沟通提供畅通之渠道；k）负责本公司质检部、生产等部门负责人的考核及任免。1）审批重要管理制度及活动计划。5. 3.2.2食品安全小组组长职责a）在总经理领导下，全面负责公司

22、的质量环境和食品安全管理事务；b）质量环境和食品安全管理手册的编写及具体实施工作，对质量环境和食品安全管理体系正常运行负责并确保公司内提高满足顾客要求、污染预防和节能降耗的意识。c）负责组织进行内部审核工作；cl）协助总经理对质量环境和食品安全管理体系进行管理评审；e）受总经理委托，对顾客宣传本公司质量环境和食品安全方针及处理与客户有关的产品质量及服务质量问题，保证合同的顺利执行；f）主持公司级会议；g）内、外部沟通之建立并实施工作；h）质量环境和食品安全管理体系之持续改进有效性维持工作；D组织制定环境管理方案；j）对体系运行过程的监督检查；k）负责公司内、外环境信息交流；1）完成总经理委托之

23、其它工作。5.3.2.3生产技术部职责a）合理组织生产，按期、按质、按量完成销售生产计划。b）组织环境因素识别与评价，汇总本公司环境因素和重大环境因素；c）严格执行设备、工装、计量器具的使用、维护、保养制度。d）搞好在制品管理，文明安全生产。e）组织生产工人进行质量自检和互检，并支持质检员的工作。f）做好质量信息的收集、反馈和处理工作。g）组织车间职工参加各种有关的质量学习和技术教育，定期检查车间的产品质量，发生事故及时上报，并积极采取措施予以解决。h）产品实现过程的策划工作。D生产提供过程的确认工作。j）产品实现过程的监视和测量工作；k）完成主管布置的其它工作。5.3.2.4质检部职责a）在

24、管理者代表领导下，组织编制质量环境和食品安全管理体系文件，开展全公司范围内的质量环境和食品安全管理工作。b）协助管理者代表完成内部审核及管理评审工作；c）识别环境因素，落实本部门的环境管理方案，对部门的环境管理体系有效运行进行控制；cl）产品的监视和测量工作；e）生产提供过程的确认工作；f）不合格的控制工作。g）产品标识与可追溯性实施工作。h）数据统计分析工作；D负责监视和测量装置的控制及产品验证工作。j）协助管理者代表处理本公司内外产品质量环境和食品安全事故。k）负责协助政府质检部门监督抽检及本公司送检工作。1）负责公司文件、记录的控制。m）完成总经理布置的其它工作。5.3.2.5市场部职责

25、：a）全面负责本公司产品销售业务和售后服务工作，制定并实施产品销售生产计划；b）负责销售合同及订单的评审，以及跟踪检查合同和订单完成情况；c）识别环境因素，落实本部门的环境管理方案，对部门的环境管理体系的有效运行进行控制；cl）认真履行本公司的售后服务承诺，保证顾客满意；e）负责组织用户访问及顾客满意调查工作；f）全面负责本公司原辅材料采购工作，制定并实施采购计划；g）负责采购合同的评审，以及跟踪检查合同完成情况；h）识别环境因素，落实本部门的环境管理方案，对部门的环境管理体系的有效运行进行控制；D负责实施本公司采购，确保生产物资供应；j）负责组织原材料合格供方的评定、选择；k）原料和产品的配

26、送，公司汽车的管理；1）完成主管布置的其它工作。5.3.2.6行政办公室职责a）在总经理的领导下，负责公司行政、人事、保安、后勤、总务等管理工作。b）识别环境因素，落实本部门的环境管理方案，对部门的环境管理体系的有效运行进行控制;C）负责公司内、外环境信息交流；d）负责公司员工的招聘、培训、考核、辞退等工作；e）负责制定并组织实施本公司员工培训、考核计划、组织对重要岗位人进行资格确认；f）负责公司保安、清洁等后勤总务管理工作；g）负责公司材料、半成品、成品的贮存，防护工作；h）按规定对库存生产物资及产品实施标识。D按规定对顾客提供产品库存、生产物资及外协物资实施标识。j）制定并组织实施有关贮存

27、物资及交付和防护工作指引，确保产品在贮存交付过程中不受损坏。5.2.3.7采购部职责a）负责原材料的采购和供方评价；b）负责外包过程的控制；c）负责供方财产的管理。5. 2.3.8食堂管理部职责a）负责按相关标准要求制作食品；b）负责食品的防护；c）负责食品的标识和可追溯性；d）负责协同市场部做好顾客财产的管理；e）负责按要求做好设备的保养和维护；f）负责按要求做好重要环境因素管控；g）负责按要求做好应急预案演练。附件1：公司组织结构图附件2：公司职能分配表6.1 应对风险和机遇的措施1 .1.1公司在策划食品安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要

28、求，确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响；d）实现改进。6 .L2公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在食品安全管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。6. 2质量环境和食品安全目标及其实现的策划

29、6.1.1 公司策划并制定了食品安全目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。食品安全目标策划，变更和实施中应与食品安全方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。公司保留有关食品安全目标的实施和考核结果的记录。6.1.2 策划如何实现食品安全目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。62.2.1质量环境和食品安全目标、指标和管理方案a）结合本公司的质量环境和质量、环境和食品安全管理方针、法律与其它方面的要求、对食品安全、污染预防的承诺、技术可行性、本公司的财务、运行和经营要求、所确定的重大因

30、素及其影响、以往评审的结果以及相关方的观点，管理者代表负责与各部门负责人协调制定年度的目标、指标与管理方案，明确各部门、各级人员的职责，资源的配备、时间计划的安排等过程，由总经理批准后发布实施。质量环境和食品安全第18页共65页目标见本手册0.6章。b）每年至少对目标和指标进行一次评审，必要时予以修订，以反映所期望的持续改进。管理者代表每季度应组织对公司的目标检查一次，并记录检查情况。c）管理目标和指标可以广泛适用于整个公司，也可以具体到只适用于特定场所或个别活动。如果涉及修改新开发的活动、产品和服务，就须考虑对管理方案进行修订，以确保其与该项目相适应。d）由管理者代表组织编制环境管理方案，经

31、总经理批准后生效。环境管理方案须涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（包括物资采购、产品的生产制造和售后服务、物资使用及处理等）、资源及具体措施。这些措施可针对单个产品或服务、项目、过程、场所或场所内的设施设备。e）环境管理方案主要包括以下内容：1）依据的环境目标和指标；2）方法措施、技术手段；3）执行部门与负责人；4）经费的预算；5）启动日期与完成期限。f）因措施或手段发生变更、环境目标和指标发生变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务等情况需要更改方案时，须按照文件控制程序对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。g）公司的环境管理方案以受控文件的形式发至各相关部

32、门具体实施，由管理者代表负责对方案实施的进度与效果进行监督和验证。6.2.2.2质量环境和食品安全管理体系策划6.2.2.2.1为实现质量环境和质量、环境和食品安全管理方针、目标及满足标准要求,总经理组织管理者代表及相关部门负责人对质量环境和食品安全管理体系进行策划。6.2.2.2.2对质量环境和食品安全管理体系的更改进行策划和实施在受控的状态下进行，本公司通过管理评审、纠正措施、预防措施、内部审核、数据分析和因素评估等方法，以达到污染预防以及产品、过程、质量环境和食品安全管理体系的不断改进；相关的信息也予以更新。6.2.2.2.3质量环境和食品安全管理体系策划的内容：a）质量环境和食品安全管

33、理体系的环境因素识别与过程策划；b）法律、法规及其它要求的收集与评审；c）编制管理体系文件：质量环境和食品安全管理手册、程序文件、作业指导书等；d）建立质量环境和质量、环境和食品安全管理方针、质量环境和食品安全目标；并在本公司内、外沟通，使全体员工理解和执行及相关方获取。对质量环境和食品安全目标在各职能部门予以分解；a）配备资源；b）质量环境和食品安全管理体系的持续改进；c）体系运行中发生机构变更或重大变动等，及时进行协调，采取措施，确保质量环境和食品安全管理体系文件继续贯彻执行，确保质量环境和食品安全管理体系的完整性。6.2.2.3环境因素识别与评价6.2.2.3.1由生产技术部组织建立并保

34、持环境因素识别与评价控制程序，对能够控制的及可望施加影响的环境因素进行识别和评价，确定、更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。6.2.2.3.2生产技术部负责组织各部门进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素。在识别环境因素和环境影响时，须考虑以下几方面：a）环境因素的识别范围要覆盖公司范围内及生产过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响。b）环境因素的识别考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。c）环境因素识别时考虑的类型有：1）向大气排放的污染物。2）向水体排放的污染物。3）噪声对周围环境的影响。4）固体废物、流体废物。5）对土地资源的污染。

35、6）水、电、原材料及能源消耗。7）其他问题，如对周围社区及居民生活的影响和文明生产等。6.2.2.3.3各部门根据环境因素识别与评价控制程序要求对所在部门的环境因素进行识别，经负责人审核后，将识别结果报管理者代表。生产技术部根据各部门的识别结果进行环境因素统计汇总并根据评价准则组织对环境因素进行评价，确定重要环境因素，编制重要环境因素登记表。环境因素评价时须考虑对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会的关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。6.2.2.3.4在法律法规变更、更新及新产品开发或相关方要求等情况下，由管理者代表适时组织对环境因素进行识别、评价和更新。6.2.2.4法律与其他要求及

36、守法评价1.1.1.1.1 1行政办公室建立并保持法律法规和其他要求与守法评价控制程序，对适合本公司场所、活动、产品和服务中有关的法律、法规、标准及其他要求进行搜索、登记、评审与更新，并建立与本公司生产活动过程中相关的法律法规目录，以确保法律法规的有效性。获取法律、法规、标准规范及其它要求渠道可包括：政府部门、杂志及报刊、网站、其它有关部门。1.1.1.1.2 法律法规与其他要求包括有关质量环境和食品安全方面的法律、法规、标准与其他要求。内容可以包括：a）国家和地方的相关法律和法规；b）国际、国家和地方的相关标准；c）行业规范；d）与有关机构的协定；e）非法规性指南；1.1.1.1.3 本公司

37、通过简报、培训、板报等形式向员工及时、有效地进行宣传相关法律法规。6.2.2.4.4每年在管理评审时，根据法律法规和其他要求与守法评价控制程序要求第21页共65页22对公司适用的法律、法规及其他要求遵循情况进行评价。6.3变更的策划当公司确定需要对食品安全管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并系统地实施。应考虑到：a）变更目的及其潜在后果；b）食品安全管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配。7支持7.1 资源7.1.1 总则公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系所需的资源。应考虑：a）现有内部资源的能力和约束；b）需要从外部供方获得的资源。

38、各部门负责提供与其质量环境和食品安全职能实施相关的资源需求计划，由总经理提供必备的资源，包括人力资源、基础设施、设备及工作环境，以确保：A、实施、保持质量环境和食品安全管理体系并持续改进其有效性；B、满足顾客要求，增强顾客满意。7.L2人力资源7.L2.1总则公司确定并配备所需要的人员，以有效实施食品安全管理体系，包括过程运行和控制。本公司按人力资源控制程序要求，配置了从事产品质量环境和食品安全工作的人员，并从受教育程度、培训、技能和经历等方面考虑其对岗位的胜任。7.L3基础设施本公司根据法律法规、质量环境和食品安全管理体系的要求，编制并实施各种设第22页共65页备操作规程，提供了为实现产品的

39、符合性和满足法规要求所需的基础设施，主要包括：a）厂房、工作场所及其相关设施；b）产品实现过程的生产设备，监视和测量设备（含硬件和软件）；c）支持性服务，如后勤、运输、通讯等。7.L4工作环境公司的生产环境必须满足法律法规的要求，总经理负责建立、维持环境所需的资源，各相关部门负责各自环境的保持和管理。上述环境包括：工作方法、操作指引、员工使用的防护设施、温度、湿度、污染等。7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则a）公司建立和实施监视和测量装置控制程序，以确保所采用的监视、测量设备和方法是适宜的。b）根据监测对象和所需测试项目要求选择合适的监测设备。c）按照国家发布的有关校准规程，做好监测设

40、备使用前的首次校准和周期校准，并做好校准记录。没有国家发布的校准规程的，本公司应将校准的依据写成文件。cl）监测设备应有表明其校准或检定状态的标识，标识上注明编号、检定有效期及检定人。e）发现监测设备偏离校准状态时，质检部应重新评定已监测结果的有效性以及对食品安全的可能影响。根据评定结论的要求，采取必要的改进措施，以防止影响扩大。如评定认为应对被检产品重检，则应按评定要求的范围追回被检产品进行重新监测。同时，质检部应对监测设备进行故障分析、维修并重新校准。f）采取措施保证监测设备在搬运、维护保养和储存期间，其准确度和适用性保持完好。g）保证监测设备的校准和使用场所，均有适宜的环境条件。h）对监

41、测设备进行调整或再调整时，应遵守有关要求。防止监测设备因调整不当而使其定位失效。所有监测设备，未经质检部批准，不得擅自修理。D本公司无法校准的监测设备，应定期送法定检定机构校准。j）当软件作为合适的监测手段时，使用前应进行确认，以证明其能用于验证生产过程中产品的合格性，并在必要时进行再确认。k）按记录控制程序的要求保存监测设备的校准、检定记录。7.L5.2测量溯源当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，对监视和测量资源控制应：a）定期检定或在使用前进行校正。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，应规定校准的基准并记录，其基础应可溯源至国际或国家标准

42、；b）为防止因校正不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境。7.1.6组织的知识公司应确定质量、环境和食品安全/HACCP管理体系运行、过程、确保食品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业的知识包括：a）从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；b）获取公司内部的知识和经验；c）从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；d）获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；e）与竞争对手或标杆企业的比较；f）与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；g）根据改进的结果更新必要的企业知识。在应对变化的需求和趋势时，组织应

43、考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。a）质量、环境和食品安全/HACCP管理体系运行所需的知识；b）过程所需的知识；d）顾客满意所需的知识；e）员工岗位技能所需的知识；7. f）体系变化时，评估所需更多的知识。8. 1.7相关/引用文件人力资源管理控制程序基础设施和工作环境管理程序监视和测量资源的控制程序知识管理控制程序7.2能力本公司制定并实施人力资源控制程序，对员工能力、培训作出了具体规定，并确保其工作具有潜在重大质量、环境、食品安全影响的为其作业或代表其作业的所有人员，具备适当的教育、培训或经验程序内容包括：a）确定从事影响产品质量、其活动影响食品安全的人员，以及其工作具有潜在重大环境影响的为其作业或代表其作业的人员所必须的能力；b）提供培训或采取其他措施以满足这些需求；c）评价所采取措施的有效性；d）确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，和符合方针与程序和符合管理体系要求的重要性；以及如何为实现质量环境和食品安全目标作出贡献；e）保持教育、培训、技能和经历的适当记录；f）员工工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的效益；g）员工在执行方针与程序，实施管理体系要求，包括纠正和预防，持续改进，顾客满意，应急准备与响应要求方面的作用和职责。h）偏离规定的运行程序的潜在后果。7. 3意识为提高全员食品安全意识、顾