煤矿“雨季三防”专项辨识评估报告.docx

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1、雨季“三防”专项安全风险辨识评估报告编制人：审核人：编制单位：编制时间：煤矿雨季三防是指防汛、防雷击、防排水。矿长是煤矿雨季“三防”工作的第一责任人，要亲自布署安排煤矿雨季“三防”工作。煤矿企业必须成立雨季“三防”工作领导机构，编制煤矿雨季“三防”工作计划和实施方案，保证足够的资金投入，认真抓好水害隐患排查，组织抢险队伍，储备足够数量的抢险物资，确保抢险救灾时能够及时到位，并发挥作用。目录雨季“三防”安全风险辨识评估工作计划1雨季“三防”安全风险辨识评估会议纪要3雨季“三防”专项辨识评估报告5一辨识目的5二辨识依据5三安全风险辨识评估小组5四安全风险辨识评估范围和资料收集6五矿井概况6六安全风

2、险辨识分析8七安全风险评估20八安全风险分级管控措施清单26九辨识结果及应用31雨季“三防”专项培训档案（含培训计划、方案、总结、教案、试卷）雨季“三防”安全风险辨识评估工作计划一、指导思想为深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平。实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。二、安全风险危险辨识范围根据雨季“三防”的主要工作，重点对矿井防汛、防排水

3、、防雷电相关安全风险进行辨识、评估。三、组织领导及责任划分（一）组织领导组长:矿长副组长：总工程师成员：职能部室、管理人员、专业技术人员等。（二）责任划分组长负责组织领导雨季“三防”专项安全风险辨识评估活动;副组长具体协助组长开展雨季“三防”专项安全风险辨识评估活动；组员负责矿井雨季“三防”危险源辨识及管控措施制定、落实。四、安全风险辨识评估时间安排专项辨识评估时间：2023年6月24日五、工作要求（一）加强组织领导。各部门要高度重视本次专项安全风险辨识评估工作，部门负责人要亲自抓起，积极组织、认真安排，同时各队组负责人要紧密配合完成风险辨识评估工作，提供在风险辨识评估工作中必要的参考资料，确

4、保本次安全风险辨识评估工作取得实效。（二）强化工作推动。各部门严格按照工作计划，根据工作职责范围，如期开展风险辨识评估工作，并按期进行，确保安全风险辨识评估各阶段工作高效率、高标准、高质量完成。（三）注重联动配合。各部门在开展专项安全风险辨识评估工作过程中要互相配合、互相沟通，辨识评估过程中，出现流程上的问题，要及时与副组长联系，副组长做好协调、指导工作，营造互相促进密切配合的氛围。（四）发挥经验特长。专项安全风险辨识评估工作是一项线长面广的工作，各生产业务科室在辨识评估过程中，要充分听取各队组内有经验的员工建议和意见，确保风险辨识工作全面覆盖、不留死角。（五）严格考核问责。各部门、队组必须严

5、格按照工作要求和目标，如期开展风险辨识评估，并做好统计、上报工作。本次安全风险辨识评估工作结束后，按照工作开展期间各部门及专业技术组组织开展、辨识评估结果以及各阶段报送等情况进行综合考评。雨季“三防”安全风险辨识评估会议纪要为深入贯彻落实煤矿安全生产理念，强化安全生产意识。根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）、煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南、事故隐患排查治理工作制度。2023年6月24日上午9点,矿长在会议室组织召开了雨季“三防”专项安全风险辨识评估工作会议，各专业副总工、部门负责人、专业技术人员及安全生产管理人员等参加了会议。形成了如下会议纪要：时

6、间：2023年6月24日上午：9:00地点：会议室主持人：矿长会议指出：为了有效管控雨季“三防”安全风险，遏制事故发生，提高矿井安全管理水平，落实安全生产责任，全面构建本质安全型矿井，特开展此次专项安全风险辨识评估。参会人员要严格履行自身双重预防岗位职责，充分利用自己的专业知识和工作经验，针对现场实际情况，全面辨识雨季“三防”所存在的安全风险。并提出有针对性并且切实可行的风险管控措施，明确分级管控责任人。现场安全生产管理人员、技术员、作业人员要明确自身岗位职责，各司其职，确保风险管控措施的有效落实和实施。会议决定：一、成立专项辨识评估工作小组组长：矿长副组长：总工程师工成员：专业副总工、各部门

7、负责人及相关专业技术人员等。安全风险辨识评估小组职责：1.收集与雨季“三防”专项安全风险辨识评估相关的资料和信息。2 .开展雨季“三防”专项安全风险辨识、评估工作。3 .制定雨季“三防”专项安全风险管控措施，并转化应用。4 .补充年度风险清单及管控方案。二、专项辨识评估重点本次专项辨识评估，重点对雨季“三防”的危害因素开展安全风险辨识评估。识别年度安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞和盲区。三、相关工作部署根据风险辨识评估的结果，各部门专业技术组及技术人员按照标准要求，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施五个方面，制定科学有效切实可行的管控措施。由安全科汇总

8、本次专项辨识的相关资料形成专项辨识评估报告。并对所有辨识评估出的安全风险编制安全风险清单，并将风险清单进行公布，让每名员工都了解风险点的基本情况、防范措施以及应急措施，同时根据专项辨识评估结果，更新岗位风险告知卡。工区充分利用班前会，对相关作业人员进行专项培训,确保风险管控措施的有效传达和落实。辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施。雨季，三防，安全风险辨识评估报告一、辨识目的要充分认识煤矿雨季“三防”工作的特殊性和艰巨性。明确雨季“三防”工作形势严峻，保持清醒认识，警钟长鸣，常抓不懈，把具体工作做实做细，坚决防范水害事故的发生，重点辨识评估作业环境、工程技术

9、、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，辨识评估结果应用于相应安全技术措施提出指导意见，从而有效管控雨季“三防”活动存在的安全风险，确保安全生产。二、辨识依据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）执行说明：启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，（临时施工作业前）开展1次专项辨识评估：1.专项辨识评估由分管负责人（复工复产前专项辨识评估

10、由矿长）组织有关科室、生产组织单位（区队）进行；2 .重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3 .编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案；4 .辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见。三、安全风险辨识评估小组为顺利开展雨季“三防”安全风险辨识工作，公司成立安全风险辨识评估小组，成员如下：组长：矿长副组长：总工程师成员：专业副总工、各部门负责人及相关专业技术人员等。安全风险辨识评估小组职责：1 .收集与雨季“三防”专项安全风险辨识评估相关的资料和信息。2 .开展雨季“三防”专项安全风险辨识、评估工作。3 .制

11、定雨季“三防”专项安全风险管控措施，并转化应用。4 .补充年度风险清单及管控方案。四、安全风险辨识评估范围和资料收集本次安全风险辨识评估覆盖了与雨季“三防”安全生产相关的作业任务、设备设施和作业场所相关的危险源。识别年度安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞和盲区。安全风险辨识评估前，相关人员收集了与雨季“三防”相关的以下资料和信息：1.矿井水文地质资料。5 .雨季“三防”相关工作任务。6 .作业过程中使用的工器具。7 .其它。五、矿井概况XXXX煤业有限公司位于XXX县境内。设计生产能力为45万tao井田东西长约XXknb南北宽约XXkm,面积约XXkm2o矿区范围共有XX个拐点圈定。矿

12、井主要开采XX层煤，开采上下限标高-XXm-XXmo主、副井口标高+XXm,风井井口标高+XXm。矿井采用斜井开拓方式，中央分列抽出式通风。主斜井担负提煤兼进风，副斜井用作提歼、下料、行人和进风，立井为回风井。主采XX煤层，采煤方法为走向长壁后退式，采煤工艺为综放，全部垮落法管理顶板；掘进采用机掘、炮掘工艺，工字钢棚或锚网喷支护。矿井通风方式为中央分列式。通风方法为抽出式，主、副斜井进风，回风立井回风；在回风立井地面通风机房内安装2台FBCDZN202X90型轴流式通风机，1台工作，1台备用。配备电机功率2X90kW,转速XXrmin0矿井实测进风量为XXln/min,矿井总回风量为XXnr7

13、min,矿井总排风量为XXnr7min,通风机房水柱计读数XXPa,等积孔XXnI2。矿井通风系统合理稳定可靠，采煤工作面采用全风压通风，掘进工作面采用局部通风机压入式通风，主要机电碉室和爆破材料库均独立通风。根据采掘工作面和其它用风地点，合理调配风量，杜绝了无风、微风、循环风现象。矿井地面安设一座XXkV变电所，供电电源为双回路供电，主回路引自XXllokV变电站XXkV母线段，线路采用JKLGYJ-ISOmm2型交联聚乙烯绝缘钢芯铝绞线，线路长度XXkn1,架空敷设。备用回路（荷矿线）引自XX35kV变电站6kV母线段，线路采用JKLGYJ-240mm2型交联聚乙烯绝缘钢芯铝绞线，线路长度

14、为XXkn1,架空敷设。地面变电所安设一台S11-3150/10/6型主变压器。矿井双回路供电系统完善可靠，电气设备接地、漏电、过流等安全保护装置齐全可靠。矿井设置一个水平泵房XX水平中央泵房，两个采区泵房即XX采区排水点、XX采区排水点。XXm水平中央泵房内安装三台水泵，正常一台工作，一台备用，一台检修。其中MDl55-67X3型水泵2台，配用YB2-315S-2型IlOkW电动机，额定流量XX11)3h,扬程XXm；BQSI90-175/3-16ON矿用隔爆型潜水泵1台，额定流量XX11)3h,扬程XXm。两路XX排水管路沿钻孔井敷设，一路工作，一路备用。-XXm水平设内、外水仓，水仓有效

15、容积XX/o经水仓容量校验符合煤矿安全规程要求，其-XX泵房最大排水能力为XX/h,具备抗灾能力，能满足矿井排水要求。XX采区排水点内安装2台BQS-150/3-132/N矿用隔爆型潜水泵，额定流量XX/h,额定扬程XXm,一台工作，一台备用。敷设两路DN150排水管路，水仓有效容量为XXn?oXX采区排水点内安装2台BQS50-210/3-75型矿用矿用隔爆型潜水泵，额定流量XX/h,额定扬程XXOn1,一台工作，一台备用。敷设两路DN150排水管路，水仓有效容量为XXm3o在地面工广设有1个XXnI3的静压水池和1个XXm3的备用水池，依靠静压通过副井输入井下各采掘工作面和其它用水地点。井

16、下主要大巷均采用100mm管路，采煤工作面及掘进工作面使用50mm管路,井下各主要大巷及采区上下山及采掘工作面两巷全部按规定设置三通阀门，皮带巷每隔50米设一个三通阀门，其它巷道每隔100米设一个三通阀门，各采区供水管路、采掘工作面供水管路均安装供水闸阀，达到了供水施救系统要求。六、安全风险辨识分析通过经验判断法，重点对雨季“三防”容易导致事故的危险源/危险因素开展安全风险辨识。第一步：确定风险点经风险辨识评估小组讨论分析，确定雨季“三防”风险点如下表所示:雨季“三防”风险点1.泵房7.塌陷区2.水仓8.灾害性天气3.排水管路9.年度风险辨识评估报告4.相邻矿井、废弃老窑积水10.矿井灾防计划

17、5.采空区积水IL应急救援预案6.地面河流、湖泊12.安全培训第二步：分析每个风险点所存在的危险源/危害因素经风险辨识评估小组总结分析，确定雨季“三防”每项工序所存在的危险源如下表所示:雨季“三防”危险源/危害因素分析序号风险点危险源/危害因素1泵房泵房位置选择不合适，主要泵房出口不足2个。2泵房无人值守，且无法实现图像监视和专人巡检。3泵房和水仓的连接通道，未设置控制闸门。4水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，未经常检查和维护。5雨季前，未全面检修，未对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验。6水泵配备不足。序号风险点危险源/危害因素7工作水泵和备用水泵能力不能满足要求。8高低水位报警装置

18、不报警。9未按规定要求对主要泵房进行巡回检查。10水仓矿井主要水仓数量设置不足。11采区水仓的有效容量不满足规定要求。12水仓进口处未设置算子。13水砂充填和其它涌水中带有大量杂质，未设置沉淀池。14水仓的空仓容量未经常保持在总容量的50%以上。15水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，未及时清理，雨季前未清理。16排水管路排水管路不完善。17排水管路能力不满足需要。18排水管路人为损坏。19废弃老窑积水未对相邻废弃矿井老窑积水进行分析研判。20未合理的制定防治老窑水管控措施。21防隔水煤柱留设不足。22接近老窑积水时未严格执行探放水制度。23采空区积水未对采空区积水情况进行分析研判。24未采用钻探和物

19、探相结合的方法对采空区积水进行探测。25未严格执行探放水制度。26地面未对矿井周边河流、湖泊分布情况进行分析研判。序号风险点危险源/危害因素27河流湖泊未定期对矿井周边季节性河流进行巡回检查。26未如实记录矿井周边河流、湖泊、季节性河流的巡检情况。27塌陷区未定期对塌陷区进行巡检，如实记录巡检情况。28灾害性天气未建立天气预警机制。29未严格执行灾害性天气停产撤人制度。30降雨量过大，造成雨水倒灌。31未安设避雷装置，雷电破坏建筑物、构筑物，造成人员伤亡。32年度风险辨识评估报告年度风险辨识评估辨识不全面。33风险管控措施不具体、全面。34未对灾防计划、应急预案编制提出针对性建议。35矿井灾防

20、计划未按规定严格制定矿井灾防计划。36矿井灾防计划不符合实际。37未按照规定实施灾防计划。38应急救援预案未按规定制定矿井应急救援预案。39应急救援物资配备不足。40未对调度室值班员进行紧急情况“十项授权”41未定期对应急救援预案进行演练、评估。42安全培训安全培训计划不全面。43未对作业人员进行有针对性的安全培训。44作业人员对透水征兆不清楚。第三步：分析可能导致的事故类型经风险辨识评估小组总结分析，确定雨季“三防”每项危险源/危害因素所能导致的事故类型如下表所示:序号风险点危险源/危害因素事故类型1泵房泵房位置选择不合适，主要泵房出口不足2个。水灾2泵房无人值守，且无法实现图像监视和专人巡

21、检。水灾3泵房和水仓的连接通道，未设置控制闸门。水灾4水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，未经常检查和维护。其它5雨季前，未全面检修，未对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验。水灾6水泵配备不足。水灾7工作水泵和备用水泵能力不能满足要求。水灾8高低水位报警装置不报警。水灾9未按规定要求对主要泵房进行巡回检查。水灾10水仓矿井主要水仓数量设置不足。水灾11采区水仓的有效容量不满足规定要求。水灾12水仓进口处未设置算子。其它13水砂充填和其它涌水中带有大量杂质，未设置沉淀池。其它14水仓的空仓容量未经常保持在总容量的50%以上。水灾15水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，未及时清理，雨季前未清理。水灾

22、16排水排水管路不完善。水灾序号风险点危险源/危害因素事故类型17管路排水管路能力不满足需要。水灾18排水管路人为损坏。水灾19废弃老窑积水未对相邻废弃矿井老窑积水进行分析研判。水灾20未合理的制定防治老窑水管控措施。水灾21防隔水煤柱留设不足。水灾22接近老窑积水时未严格执行探放水制度。水灾23采空区积水未对采空区积水情况进行分析研判。水灾24未采用钻探和物探相结合的方法对采空区积水进行探测。水灾25未严格执行探放水制度。水灾26地面河流湖泊未对矿井周边河流、湖泊分布情况进行分析研判。水灾27未定期对矿井周边季节性河流进行巡回检查。水灾26未如实记录矿井周边河流、湖泊、季节性河流的巡检情况。

23、水灾27塌陷区未定期对塌陷区进行巡检，如实记录巡检情况。水灾28灾害性天气未建立天气预警机制。水灾29未严格执行灾害性天气停产撤人制度。水灾30降雨量过大，造成雨水倒灌。水灾31未安设避雷装置，雷电破坏建筑物、构筑物，造成人员伤亡。其它32年度风险辨识年度风险辨识评估辨识不全面。其它33风险管控措施不具体、全面。其它序号风险点危险源/危害因素事故类型34评估报告未对灾防计划、应急预案编制提出针对性建议。其它35矿井灾防计划未按规定严格制定矿井灾防计划。其它36矿井灾防计划不符合实际。其它37未按照规定实施灾防计划。其它38应急救援预案未按规定制定矿井应急救援预案。其它39应急救援物资配备不足。

24、其它40未对调度室值班员进行紧急情况“十项授权”其它41未定期对应急救援预案进行演练、评估。其它42安全培训安全培训计划不全面。其它43未对作业人员进行有针对性的安全培训。其它44作业人员对透水征兆不清楚。水灾第四步：根据可能导致的事故类型判定风险类型经风险辨识评估小组总结分析，确定雨季“三防”每项危险源/危害因素所能造成类型如下表所示:序号风险点危险源/危害因素事故类型风险类型1泵房泵房位置选择不合适，主要泵房出口不足2个。水灾水灾2泵房无人值守，且无法实现图像监视和专人巡检。水灾水灾3泵房和水仓的连接通道，未设置控制闸门。水灾水灾4水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，未经常检查和维护。其它其

25、它5雨季前，未全面检修，未对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验。水灾水灾6水泵配备不足Q水灾水灾7工作水泵和备用水泵能力不能满足要求。水灾水灾8高低水位报警装置不报警。水灾水灾9未按规定要求对主要泵房进行巡回检查。水灾水灾10水仓矿井主要水仓数量设置不足。水灾水灾11采区水仓的有效容量不满足规定要求。水灾水灾12水仓进口处未设置算子。其它其它13水砂充填和其它涌水中带有大量杂质，未设置沉淀池。其它其它14水仓的空仓容量未经常保持在总容量的50%以上。水灾水灾15水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，未及时清理，雨季前未清理。水灾水灾16排水管路排水管路不完善。水灾水灾17排水管路能力不满足需要。

26、水灾水灾18排水管路人为损坏。水灾水灾19废弃老窑未对相邻废弃矿井老窑积水进行分析研判。水灾水灾20未合理的制定防治老窑水管控措施。水灾水灾21积水防隔水煤柱留设不足。水灾水灾22接近老窑积水时未严格执行探放水制度。水灾水灾23采空区积水未对采空区积水情况进行分析研判。水灾水灾24未采用钻探和物探相结合的方法对采空区积水进行探测。水灾水灾25未严格执行探放水制度。水灾水灾26地面河流湖泊未对矿井周边河流、湖泊分布情况进行分析研判。水灾水灾27未定期对矿井周边季节性河流进行巡回检查。水灾水灾26未如实记录矿井周边河流、湖泊、季节性河流的巡检情况。水灾水灾27塌陷区未定期对塌陷区进行巡检，如实记录

27、巡检情况。水灾水灾28灾害性天气未建立天气预警机制。水灾水灾29未严格执行灾害性天气停产撤人制度。水灾水灾30降雨量过大，造成雨水倒灌。水灾水灾31未安设避雷装置，雷电破坏建筑物、构筑物，造成人员伤亡。其它其它32年度风险辨识评估报告年度风险辨识评估辨识不全面。其它其它33风险管控措施不具体、全面Q其它其它34未对灾防计划、应急预案编制提出针对性建议。其它其它35矿井灾防计划未按规定严格制定矿井灾防计划。其它其它36矿井灾防计划不符合实际。其它其它37未按照规定实施灾防计划。其它其它38应急救援预案未按规定制定矿井应急救援预案。其它其它39应急救援物资配备不足。其它其它40未对调度室值班员进行

28、紧急情况“十项授权”其它其它41未定期对应急救援预案进行演练、评估。其它其它42安全培训安全培训计划不全面其它其它43未对作业人员进行有针对性的安全培训。其它其它44作业人员对透水征兆不清楚。水灾水灾经分析雨季“三防”共存在2项风险，分别为水灾和其它。水灾：水仓、泵房、排水设备、管路等未按照规定配备，未定期检查；雨季前未对水仓进行清挖;对相邻矿井老窑积水、采空区积水探测不到位；未严格执行探放水制度；地面塌陷区、季节性河流巡检不到位；灾害性天气未严格执行停产撤人制度，可造成水灾事故发生。其它：年度辨识评估不全面；灾防计划、应急预案、安全培训没有针对性，可发生其它事故。七、安全风险评估风险评估采用

29、作业条件危险性分析法。风险分析包含三个评价因素：事故发生的可能性L、事故产生的后果C和暴露危险条件的频繁程度E。风险评价采用公式D=LXEXe来计算风险大小。对事故发生的可能性L、人体暴露在危险环境中的频繁程度E一旦发生事故会造成的损失后果C分别分为若干等级，并赋予相应分值。风险程度D为三者的乘积，亦分为若干等级（见下表）。针对某种特定的作业条件，恰当选取L、E、C的值，根据相乘后的积确定风险程度D的级别。安全风险评估结果见表。作业条件危险性分析取值表事故发生可能性分值暴露于危险环境的频繁程度分值事故后果分值危险程度分值风险预警等级完全可以预料10连续暴露1010人以上死亡100极其危险，不能

30、继续作业320重大风险相当可能6每天工作时间内暴露639人死亡40高度危险，要立即整改160-320较大风险可能，但不经常3每周一次或偶然暴露312人死亡15显著危险，需要整改70-160一般风险可能性小，完全意外1每月一次暴露2严重7一般危险，需要注意20-70低风险很不可能，可以设想0.5每年几次暴露1重大，伤残3稍有危险，可以接受20低风险极不可能0.2非常罕见暴露0.5引人注意1实际不可能0.1雨季“三防”安全风险评估结果表风险点风险类型风险描述危害因素L（事故发生的可能性）E（人体暴露在危险环境中的频繁程度）C（一旦发生事故会造成的损失后果）D（风险程度）风险等级泵房水灾泵房未按照规

31、定配备，未定期检查可造成水灾事故发生。泵房位置选择不合适，主要泵房出口不足2个。0.561545低泵房无人值守，且无法实现图像监视和专人巡检。16100600重大泵房和水仓的连接通道，未设置控制闸门。0.561545低雨季前，未全面检修，未对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验。1640240较大水泵配备不足。11040400重大工作水泵和备用水泵能力不能满足要求。11040400重大高低水位报警装置不报警。11015150一般未按规定要求对主要泵房进行巡回检查。11015150一般其它线路，设备未经常性检查维护，可发生其它事故。水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，未经常检查和维护。110

32、15150一般水仓水灾水仓未按照规定配备，未定期检查、清理可造矿井主要水仓数量设置不足。11040400重大采区水仓的有效容量不满足规定要求。11040400重大风险点风险类型风险描述危害因素L（事故发生的可能性）E（人体暴露在危险环境中的频繁程度）C（一旦发生事故会造成的损失后果）D（风险程度）风险等级成水灾事故发生。水仓的空仓容量未经常保持在总容量的50%以上。11015150一般水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，未及时清理，雨季前未清理。1640240较大其它水仓清理不彻底，进口处未设置算子，可发生其它事故。水仓进口处未设置算子。0.561545低水砂充填和其它涌水中带有大量杂质，未设置沉淀池

33、。0.561545低排水管路水灾排水管路不完善，不能满足需要，可发生水灾事故。排水管路不完善。1640240较大排水管路能力不满足需要。11015150一般排水管路人为损坏。0.561545低废弃老窑水灾未对相邻废弃矿井积水进行分析研判，制定管控措施，留设防隔水煤柱不足，未严格执行探放水制度，可发生透水事故。未对相邻废弃矿井老窑积水进行分析研判。1640240较大未合理的制定防治老窑水管控措施。1640240较大防隔水煤柱留设不足。1640240较大接近老窑积水时未严格执行探放水制度。1640240较大采空区水灾未对采空区积水进行分析研判，制定管控措施，未严格执行未对采空区积水情况进行分析研判

34、。1640240较大未采用钻探和物探相结合的方法对采空区积水进行探测。1640240较大风险点风险类型风险描述危害因素L（事故发生的可能性）E（人体暴露在危险环境中的频繁程度）C（一旦发生事故会造成的损失后果）D（风险程度）风险等级探放水制度，可发生透水事故。未严格执行探放水制度。1640240较大地面河流湖泊水灾未对矿井周边水文地质环境进行排查分析研判，定期检查，如实记录，可发生水灾事故。未对矿井周边河流、湖泊分布情况进行分析研判。1640240较大未定期对矿井周边季节性河流进行巡回检查。11015150一般未如实记录矿井周边河流、湖泊、季节性河流的巡检情况。11015150一般塌陷区水灾未

35、定期对塌陷区进行巡检，可发生水灾事故。未定期对塌陷区进行巡检，如实记录巡检情况。11015150一般灾害性天气水灾未建立天气预警机制；未严格执行灾害性天气停产撤人制度可发生水灾事故。未建立天气预警机制。11015150一般未严格执行灾害性天气停产撤人制度。11040400重大降雨量过大，造成雨水倒灌。11040400重大其它避雷装置设置不齐全，可发生其它事故。未安设避雷装置，雷电破坏建筑物、构筑物，造成人员伤亡。11015150一般年度辨识评估报告其它年度辨识评估不全面；风险管控没有针对性，可发生其它事故。年度风险辨识评估辨识不全面。11015150一般风险管控措施不具体、全面。1101515

36、0一般未对灾防计划、应急预案编制提出针对性建议。11015150一般风险点风险类型风险描述危害因素L（事故发生的可能性）E（人体暴露在危险环境中的频繁程度）C（一旦发生事故会造成的损失后果）D（风险程度）风险等级灾防计划其它灾防计划不全面，不符合实际，可发生其它事故。未按规定严格制定矿井灾防计划。0.561545低矿井灾防计划不符合实际。0.561545低未按照规定实施灾防计划。0.561545低应急救援预案其它应急救援预案没有针对性，未定期评估，物资配备不足可发生其它事故。未按规定制定矿井应急救援预案。11015150一般应急救援物资配备不足。1640240较大未对调度室值班员进行紧急情况“

37、十项授权”11040400重大未定期对应急救援预案进行演练、评估。11015150一般安全培训I水灾培训不到位，作业人员对透水征兆不清楚，可发生水灾事故作业人员对透水征兆不了解，应急处置措施不清楚。11015150一般其它安全培训不全面，没有针对性，可发生其它事故。安全培训计划不全面。0.561545低未对作业人员进行有针对性的安全培训。0.561545低经辨识评估，雨季“三防”共存在2项风险。其中重大风险1项，为水灾；较大风险O项；一般风险1项，为其它；低风险O项。八、安全风险分级管控措施清单针对上述安全风险采取管控措施，见下表。风险点风险类型风险等级风险描述危害因素管控措施管控责任单位责任

38、人最高管控责任单位责任人泵房水灾重大泵房未按照规定配备，未定期检查可造成水灾事故发生。泵房位置选择不合适，主要泵房出口不足2个。主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通道井筒，并高出泵房底板7m以上；另一个出口通道井底车场，在此出通路内，应当设置既能防水又能防火的密闭门。泵房无人值守，且无法实现图像监视和专人巡检。排水系统集中控制的主要泵房可不设专人值守，但必须实现图像监视和专人巡检。泵房和水仓的连接通道，未设置控制闸门。泵房和水仓的连接通道，应当设置控制闸门。雨季前，未全面检修，未对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验。在每年雨季之前，必须全面检修1次，并对全部工作水泵和备用水泵进行1

39、次联合排水试验，提交联合排水试验报告。水泵配备不足。矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵，并满足矿井排水的需要。工作水泵和备用水泵能力不能满足要求。除正在检修的水泵外,应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力，应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量（包括充填水及其他用水）。备用水泵风险点风险类型风险等级风险描述危害因素管控措施管控责任单位责任人最高管控责任单位责任人的能力，应当不小于工作水泵能力的70%。检修水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的25工作和备用水泵的总能力，应当能在20h排出矿井24h的最大涌水量。高低水位报警装置不报警。水位报警装置必须经常检查，发现不能正常报警要及时更换或

40、维修。未按规定要求对主要泵房进行巡回检查。严格按照要求对主要泵房进行巡回检查，如实记录巡回检查情况。其它一般线路，设备未经常性检查维护，可发生其它事故。水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，未经常检查和维护。水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，必须经常检查和维护。水仓水灾重大水仓未按照规定配备，未定期检查、清理可造成水灾事故发生。矿井主要水仓数量设置不足。矿井主要水仓应当有主仓和副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能够正常使用。采区水仓的有效容量不满足规定要求。采区水仓的有效容量应当能容纳4h的采区正常涌水量水仓的空仓容量未经常保持在总容量的50%以上。水仓的空仓容量应当经常保持在总容量的50%以上。

41、水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，未及时清理，雨季前未清理。水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，及时清理，雨季前进行一次全面清理。其它低水仓清理不彻底，进口处未设置算子，可发生其它事故。水仓进口处未设置算子。水仓进口处应当设置算子。水砂充填和其它涌水中带有大量杂质，未设置水砂充填和其它涌水中带有大量杂质，风险点风险类型风险等级风险描述危害因素管控措施管控责任单位责任人最高管控责任单位责任人沉淀池。应当设置沉淀池。排水管路水灾较大排水管路不完善，不能满足需要，可发生水灾事故。排水管路不完善。排水管路应当有工作和备用水管。排水管路能力不满足需要。工作排水管路的能力，应当能够配合工作水泵在20h内排出矿井24h的正常涌水量。工作和备用排水管路的总能力，应当能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量。排水管路人为损坏。定期对排水管路进行巡查，发现认为损坏及时更换，并对责任人进行处罚。废弃老窑水灾较大未对相邻废弃矿井积水进行分析研判，制定管控措施，留设防隔水原柱不足，未严格执行探放水制度，可发生透水事故。未对相邻废弃矿井老窑积水进行分析研判。及时对相邻废弃矿井