环境&职业健康安全管理手册.docx

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1、XX有限公司环境&职业健康安全管理手册依据GBT24001-2016GB/T45001-2020标准第A/1版编制审核批准生效日期目录Ol管理手册颁布令302管理者代表任命书与职业健康安全事务代表授权书1一、管理者代表任命书：2二、职业健康安全事务代表授权书203企业简介31范围42引用文件：43术语和定义：44管理体系建立的背景环境71.1 理解组织及其所处的环境71.2 理解员工及其他相关方的需求和期望81.3 确定ES管理体系的范围81.4 ES管理体系85 领导作用95.1 领导作用与承诺95.2 ES方针95.3 岗位、职责和权限95.4 员工协商与参与106 策划116.1 应对风

2、险和机遇的措施116.1.1 应对风险和机遇的措施116.1.2 环境因素、危险源辨识及风险和机遇评估116.1.3 合规义务及其他要求116.2 ES管理目标及其实现的策划126.2.1 ES目标126.2.2 实现ES目标措施的策划147 支持147.1 资源147.1.1 总则147.1.2 人员147.1.3 基础设施147.1.4 过程运行环境157.1.5 监视和测量资源157.1.6 知识157.2 能力157.3 意识167.4 信息交流与沟通167.5 形成文件的信息167.5.1 总贝IJ167.5.2 创建和更新167.5.3 文件化信息的控制178运行178.1 ES运

3、行策划和控制178.1.1 环境运行策划和控制178.1.2 职业健康与环境和安全运行策划和控制188.1.3 变更管理188.1.4 采购188.2 应急准备和响应199绩效评价199.1 监视、测量、分析和评价错误!未定义书签。9.2 内部审核209.3 管理评审2010改进2110.1 总则2110.2 事件、不符合和纠正措施21103持续改进21附件1：组织机构22附件2：组织职能分配表23附件3：手册与环境和职业健康安全管理体系对照表25附件4：制度清单27环境&职业健康安全管理手册更改记录28Ol管理手册颁布令公司依据GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标

4、准、XX能源控股有限公司企业职能运营中心运行指导手册（试行版）、UXXX智能运行中心关键业务场景流程机机制（试行），结合公司城市燃气供应所涉及的环境及职业健康管理活动特点，编制完成了公司环境&职业健康安全管理手册，包括：ES管理体系的范围。1、公司管理方针及管理目标。2、向社会和相关方证实本公司遵守适用的环境和职业健康安全法律、法规及其它要求，对重要环境因素和不可接受风险控制，消除或降低对环境的有害影响和职.业健康安全风险。3、识别了ES管理体系所需要的管理职责、资源管理、过程管理及所涉及的环境因素和危险源，对公司的ES管理体系做出纲领性和概括性的叙述，确定了各管理要素的相互作用，规定了确保过

5、程有效控制和运行所需的准则和方法。4、作为第二方（顾客）和第三方评价及内部审核的依据。5、QHSE赋能群是ES管理体系的归口职能管理赋能群，我委任QHSE赋能群负责组织和协调环境/环境和安全管理体系具体业务工作。6、本管理手册由QHSE赋能群修订，由管代审核，经最高管理者于2022年06月01日批准发布实施。此令总经理：年月日02环境、职业健康安全方针发布令：公司确定了如下的环境、职业健康安全方针，作为公司的纲领性文件，望大家理解并落实：污染预防，节能降耗，提高全员意识；遵纪守法，确保合规，强化风险控制。提升安全管理数字化、网格化、智能化。方针释义：污染预防，节能降耗，提高全员意识一一污染预防

6、是指为了避免、减少和控制环境污染而采取的方法、手段和措施；倡导节能环保，用以节约现有能源消耗量，提倡环保型新能源开发，造福社会；加强企业节能环保教育，提高员工节能环保意识。在倡导可持续发展和绿色经济的今天，以提高全员节约能源和环境保护意识和技能为目的,结合政府环境保护工作要求,开展形多样的节能环保工作。遵纪守法，确保合规，强化风险控制一一遵纪守法指的是每个人员都要遵守纪律和法律，尤其要遵守职业纪律和与职业活动相关的法律法规。确保合规指公司积极遵守国家各项法律法规,促进良好的社会公共道德,致力于提升投资方、员工、顾客和社会整体利益,公司员工应在遵章守法的基础上,保持良好的职业道德。强化风险控制指

7、公司在实现未来战略目标的过程中，要将各类不确定因素产生的结果控制在可接受范围内的方法和过程，以确保和促进公司整体利益的实现。提升数字化、网格化、智能化-运用数智技术，实现企业全业务全场景数据集成、监控示险、纠偏控制、资源统筹、运营调度、应急指挥和交互服务。五大业务场景细分子场景，建立和优化子场景逻辑关系，实现场景化管理。建立场景交互规则，系统自动示险或示险工程师通过系统核查示险，及时传递至业务端，业务端的处置结果应及时反馈。此令总经理：年月日03管理者代表任命书与职业健康安全事务代表授权书一、管理者代表任命书：为保证公司环境、职业健康安全管理体系的有效运行，实现公司环境、职业健康安全方针和目标

8、，任命XXX同志为公司环境、职业健康安全管理体系的管理者代表。管理者代表全权负责建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系，协调和处理体系运行中出现的问题，不断提高公司员工的环境、职业健康安全意识，提出改进需求，确保持续改进公司的环境、职业健康安全业绩。二、职业健康安全事务代表授权书为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通和协商，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，经公司员工推荐并经公司领导决定，任命办备同志为公司职业健康安全事务代表。职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：1、参与公司职业健康安全方针、目标和相关程序的制定和评审；2、参与公

9、司环境和安全管理委员会的各种活动，并就有关员工对职业健康安全方面的建议进行协调研究；3、参与公司环境和职业健康安全管理事务；4、与公司管理者沟通和正式协商职业健康安全问题，必要时并向相关方通报；5、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，如引入新的设施设备、技术、过程、程序或工作模式。此令总经理：日期：2022年06月01日04企业简介XXXX燃气有限公司成立于2015年12月4日，是由XX（中国）燃气投资有限公司的全资企业，注册资金3.7亿元人民币，拥有XX市政府授予的XX市行政管辖范围内所有区、县（市）的管道燃气特许经营权，是XX市液化天然气利用项目的专营企业，负责XX市区和各县（区、

10、市）管道燃气的建设、输配和运营及相关技术服务，开展能源管理等相关业务。XXXX燃气有限公司作为专业的燃气运营企业，致力于洁净能源的利用，改善城市居住环境、提高人民生活品质。秉承环境和安全、理性和持续发展的战略思想，坚持求实、进取、谦虚、坦诚的行为准则和团队精神，不断创新，追求卓越，为造福闽东人民而不懈努力。公司电话：邮编：地址：管理体系要求1范围本手册适用于对公司环境、职业健康安全管理体系所需过程的内部管理，是公司应遵循的纲领性文件,以此达到：a）顺应国际国内趋势，规范公司的生产和服务全过程的环境、职业健康管理环境和安全管理体系，完善管理制度，确保稳定地提供产品及服务及服务的能力，避免发生环境

11、事故，减少员工发生工伤概率，以满足顾客和适用的法律法规要求；b）通过体系的有效运行，包括持续有效的改进过程和预防事件、不合格，以使相关方满意。2引用文件:GB/T24001-2016（等同采用18014001:2015）环境管理体系要求及使用指南GB/T45001-2020（等同采用IS045001:2018）职业健康环境和环境和安全管理体系要求及使用指南XX能源控股有限公司企业职能运营中心运行知道手册（试行版）XXXX智能运行中心关键业务场景流程机机制（试行）3术语和定义:GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南界

12、定的术语和定义适用于本文件。下面是其中部分术语：3.1 组织：为实现目标（3.16）,由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人或一组人.组织包括但不限于个体经营者、公司、集团、商行享、业企单位、行政管理机构、合伙制企业、善慈机构或社会机构，或者上述组织的某部分或其组合，无论是否为法人组织、公有或私有。3.2 相关方（首选术语）、利益相关方（许用术语）：可影响决策或活动、受决策或活动所影响，或者自认为受决策或活动影响的个人或组织（3.1）。3.3 工作人员：在组织（3.D控制下开展工作或与工作相关的活动的人员。在不同安排下，人员有偿或无偿地开展工作或与工作相关的活动，如定期的或临时的、间歇性的

13、或季节性的、偶然的或兼职的等.工作人员包括最高管理者(3.12)、管理类人员和非管理类人员.根据组织所处的环境，在组织控制下所开展的工作或与工作相关的活动可由组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、承包方、个人、外部派遣工作人员，以及其工作或与工作相关的活动在一定程度上受组织共同控制的其他人员来完成。3.4参与：参加决策。参与包括使健康环境和安全委员会和工作人员代表(若有)加入。3.5协商：决策前征询意见。协商包括使健康环境和安全委员会和工作人员代表(若有)加人.3.6工作场所：在组织(3.1)控制下，人员因工作需要而处千或前往的场所。在职业健康安全管理体系(3.11)中，组织对工作场所的责任

14、取决千其对工作场所的控制程度.3.7承包方：按照约定的规范、条款和条件向组织(3.1)提供服务的外部组织。服务可包括建筑活动等.3.8要求：明示的、通常隐含的或必须满足的需求或期望。规定的要求是指经明示的要求，如文件化信息(3.24)中所阐明的要求.3.9法律法规要求和其他要求合规义务：组织(3.D必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遮守或选择遵守的其他要求(3.8)o对本标准而言，法律法规要求和其他要求是与职业健康安全管理体系(3.11)相关的要求。注2:法律法规要求和其他要求“包括集体协议的规定.注3：法律法规要求和其他要求包括依法律、法规、集体协议和惯例而确定的工作人员(3.3)代表的要

15、求。3.1()管理体系:组织(3.1)用千建立方针(3.14)和目标(3.16)以及实现这些目标的过程25)的一组相互关联或相互作用的要素。3.11职业健康安全管理体系：用于实现职业健康安全方针(3.15)的管理体系(3.10)或管理体系的一部分。3.12最高管理者：在最高层指挥和控制组织(3.D的一个人或一组人。在保留对职业健康安全管理体系(3.11)承担最终责任的前提下，最高管理者有权在组织内授权和提供资源.注2:若管理体系(3.10)的范围仅覆盖组织的一部分，则最高管理者是指那些指挥和控制该部分的人员.3.1?)有效性：完成策划的活动并得到策划结果的程度。3.M方针：由组织最高管理者(3

16、.12)正式表述的组织(3.1)意图和方向。3.15职业健康安全方针：防止工作人员(3.3)受到与工作相关的伤害和健康损害(3.18)并提供健康环境和安全的工作场所(3.6)的方针(3.14)。3.16目标：要实现的结果。目标可以是战略性的、战术性的或运行层面的；目标可按其他方式来表述,例如：按预期结果、意图、运行准则来表述目；标按某职业健康安全目标(3.17)来表述目标；使用其他近义词(如靶向、追求或目的等)来表述目标.3.17职业健康安全目标：组织(3.1)为实现与职业健康环境和安全方针(3.15)相一致的特定结果而制定的目标(3.16)。3.18伤害和健康损害：对人的生理、心理或认知状况

17、的不利影响3.19危险源危害因素/危害来源：可能导致伤害和健康损害的来源。3.20风险：不确定性的影响。影响是指对预期的偏离一一正面或者负面的。不确定性是指对事件及其后果或可能性缺乏，甚至部分缺乏相关信息理解或知识的状态3.21职业健康安全风险：与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害(3.18)的严重性的组合。3.22职业健康安全机遇：一种或多种可能导致职业健康安全绩效(3.28)改进的情形。3.23能力：运用知识和技能实现预期结果的本领。3.24文件化信息：组织(3.1)需要控制并保持的信息及其载体。3.25过程：将输入转化为输出的一系列相互关联或相互

18、作用的活动。3.26程序：为执行某活动或过程(3.25)所规定的途径。3.27绩效：可测量的结果。绩效可能涉及定量或定性的发现。结果可由定呈或定性的方法来确定或评价。绩效可能涉及活动、过程(3.25)、产品(包括服务)、体系或组(织3.1)的管理。3.28职业健康安全绩效：与防止对工作人员(3.3)的伤害和健康损害(3.18)以及提供健康环境和安全的工作场所(3.6)的有效性3.29外包：对外部组织(3.D执行组织的部分职能或过程(3.25)做出安排。虽然被外包的职能或过程处于组织的管理体系(3.10)范团之内，但外部组织则处于范围之外。1.1 30监视：确定体系、过程(3.25)或活动的状态

19、。为了确定状态，可能需要检查、监督或批判地观察.3.31 测量：确定值的过程(3.25)。3.32 审核：为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的文件化的过程(3.25).3.33符合：满足要求(3.8).3. 34不符合：未满足要求(3.8)。不符合本标准的要求或组织自己确定的ES附加要求。3.35事件：由工作引起的或在工作过程中发生的可能或已经导致伤害和健康损害(3.18)的情况。发生伤害和健康损害的事件有时被称为”事故.未发生但有可能发生伤害和健康损害的事件在中文中也可称为“未遂事件”“未遂事故”或“事故隐患”等。尽管事件可能涉及一个或多个不符合(

20、3.34),但在没有不符合34)时也可能会发生.3.36纠正措施：为消除不符合(3.34)或事件(3.35)的原因并防止再次发生而采取的措施。由于“事件”是职业健康安全的关键因素，通过纠正措施来应对事件所需的活动与应对不符合所需的活动相同，因此，该术语和定义被改写为包括对“事件”的引用.3.37持续改进：提高绩效(3.27)的循环活动。提高绩效涉及使用职业健康安全管理体系(3.11),以实现与职业健康安全方针(3.15)和职业健康安全目标(3.17)相一致的整体职业健康安全绩效(3.28)的改进.持续并不意味着不间断，因此活动不必同时在所有领域发生.3.38环境：组织运行活动的外部存在，包括空

21、气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。3. 39环境影响：全部或部分的有组织的环境因素给环境造成的不利或有益的变化。4管理体系建立的背景环境3.1 理解组织及其所处的环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。内部环境：公司总体表现(包括财务因素)、资源因素(包括基础设施、过程运行环境、知识)、人力因素(人员的能力、文化、谈判和协议)、投资经营和公司治理相关的因素(如决策的规则和程序及组织机构)。外部环境：可以考虑在国家、地区或本地引起的宏观经济学因素、社会因素、政治因素、技术因素、市场竞争力、影响工作环境、法律和自然环境

22、等方面的问题。国内外安全数智化技术的发展情况：中国市场的数字化进程已进入数字智能时代，市场对生态级智能有较高的需求，从而构建数字智能生态系统，使所有企业的数字智能成为数字智能建设的根本目标。过去，前一阶段数字化建设所产生的技术和产品已经不能满足新时代企业的数字化智能化建设需求，因此，企业对智能产品的独特需求，催生了更具中国本土化特色的新一代信息创新产品。国内外的城市更新已步入发展新阶段，城市迫切需要加入新科技化手段和数字技术激活旧有的城市空间，驱动生产、生活和治理方式的整体变革。在未来的城市更新项目中，我们需要结合区域经济产业及城市空间发展特征，从顶层战略设计开始，就从城市面临问题、城市发展需

23、求出发，把数智化技术作为重要手段，统筹考虑其对空间、建设、可持续发展及运营管理等多维度多层面的应用，以解决过去城市更新项目中采用传统技术路径所难以解决的问题，打造面向未来的城市核心竞争力。公司收集这些因素可能影响到管理体系所达成的期望结果的能力。当这些内外因素不断发生变化时。组织应对变化的内外因素进行监控和评审。3.2 理解员工及其他相关方的需求和期望公司的相关方包括：供方、员工（包括管理人员）、投资方、承包方、银行、外部供应商以及其他单位赋能群或人员；为了解相关方的需求及期望，公司可通过：市场调查、同行业的水平对比、监视顾客需求/期望及满意等方式收集信息并进行监视和评审。具体控制见NDXA（

24、WS）-ESMS-FC07建设交付赋能群管理制度分册中“相关方管理办法”。3.3 确定ES管理体系的范围公司确定的管理体系范围为：场景安全数智化管控条件下的1.6兆帕以下城镇天然气的管道分配供应。在确认管理体系范围时应考虑：a）各种内外部因素；b）客户或相关方的要求；c）产品及服务和服务要求；公司经营活动均执行国家标准或行业标准，不涉及设计、开发内容。公司外包过程为民用和工商用户的燃气管道工程建设。3.4 ES管理体系公司管理过程为最高管理者决策过程，支持过程（人力、基础设施、监视测量设备资源提供过程）、经营过程。所有过程均采用P一策划、D实施、C检查、A一改进，即PDCA循环的方法实施和开展

25、，达到管理体系的持续改进。5领导作用5.1 领导作用与承诺让顾客和相关方满意是公司管理体系运行的出发点和落脚点，工作场所的环境及职业健康安全与每一位员工息息相关。建立环境、职业健康安全管理体系，明确管理方针、管理目标，并根据顾客、相关方、相关法律、法规的要求，积极实施和保持并持续改进公司的管理体系，总经理根据公司运营及管理需求，从基础设施、监视测量设备、人力资源进行配备，并确定组织机构及职能分配，授权管理体系负责人及员工代表，处理管理体系运行过程相关事宜，确保全员提高环境、职业健康安全管理意识，增加企业凝聚力。公司始终致力于增强顾客满意的原则并将其转化为公司的要求，并确定应对风险和机遇，确定、

26、理解并持续地满足顾客要求以及适用法律法规要求。5.2 ES方针本公司制定以下环境、职业健康安全管理方针与其经营方针相适应，体现了与本公司的管理宗旨相适应；考虑本公司活动、产品及服务和服务的特点：包括对满足要求和持续改进的承诺；提供制定和评审环境职业健康安全目标的框架；满足相关法律法规的要求；相关方的要求与期望；对污染预防的承诺，望全员认真领会，其内容见本手册“0.2环境、职业健康安全方针发布令”。5.3 岗位、职责和权限本公司最高管理者确保本公司内与环境、职业健康安全管理有关的部门及相关人员的职责和权限得到规定，形成文件并传递到公司各管理层（见：管理职能分配表/与标准条款相对应工作内容）。5.

27、4 .1总经理岗位职责和权限：1、战略规划：落实控股公司的战略规划，组织制定公司级分战略与三一规划并督导公司规划目标的落实与执行；2、掌握国家政策、市场动态与公司经营情况，适时维护与调整公司的战略规划；3、负责公司的战略绩效管理工作，督导公司及员工个人图卡的开发与维护，监督、指导部门及个人战略绩效目标的指标与行动方案的完成；4、气源保障：负责气源协调工作，协调与维护气源上游单位的关系，保隙气源供应；5、公共关系：领导建立并维护公司公共关系，建立与维护公司内、外部沟通渠道；6、环境和安全管理：落实控股公司HSE管理体系，督导公司环境和安全管理规范，协调与处理公司重大突发事件，保障公司环境和安全运

28、行；7、团队建设：负责公司团队建设，组织开展员工培养与梯队建设工作；8、品牌与文化建设：组织制定公司的品牌与文化推进公司企业文化建设工作，推动员工满意工程：9、内部管理：组织完善公司内部管理制度，组织开展内部流程与制度优化工作；10、管理创新：引进与推广先进的管理模式，督导公司的管理创新工作，提升公司的核心竞争力。5.3.2管理体系负责人岗位职责和权限见总经理授权书5.3.3职业健康安全事务代表岗位职责和权限见总经理授权书。5.3.4主要执行部门岗位职责和权限见大XX发展模式指导手册附件IXXXX组织机构及职能域。5.4员工协商与参与公司任命魏积巍同志为公司职业健康安全事务代表，负责征集员工在

29、职业健康安全方面的反馈，代表员工履行职业健康安全相关职责。本公司建立、实施和保持了Ndxa（Ws）-ESMS-FCOI环境安全生产管理分册中“第二章安全会议制度”，由所有相关层次和职能赋能群的员工和员工代表参与（包括协商）建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。应：提供参与所需的机制、时间、培训和资源；及时提供有关职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息；识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的；注1:隙碍和障碍物可能包括没有对员工的输入或建议作出回应，语言或读写障碍，报复或报复的威胁以及使员工丧失参与信心的或妨碍员工参与的方针或做法。特别强调非管理类

30、员工参与下述活动：1）确定他们参与和协商的机制：2）危险源辨识和风险评价；3）控制危险源和风险的措施；4）识别能力、培训和培训评价的需求；5）确定需要沟通的信息以及如何沟通；6）确定控制措施及其有效应用；7）调查事件和不符合并确定纠正措施；特别强调非管理类员工参与协商下述活动：D确定相关方的需求和期望；2）制定方针：3）适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限；4）确定如何应用法律法规要求和其他要求；5）制定职业健康安全目标；6）确定外包、采购和分包商的适用的控制方法；7）确定哪些需要监视、测量和评价；8）策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；9）建立一个或多个持续改进过程。公司任命陈晓良同

31、志为公司职业健康安全事务代表，负责征集员工在职业健康安全方面的反馈，代表员工履行职业健康安全相关职责。6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 应对风险和机遇的措施在建立体系时，公司考虑内外部因素确定风险和机遇，总经理随时掌握新的内外部因素，确定风险和机遇并制定相应控制措施，确保增强有利影响，预防或减少不利影响，实现公司整体改进，持续发展。各赋能群针对本职工作确定合理的风险和机遇，提出合理化建议。对于识别的危险源及风险，应用智能互联网设备进行数智化管控的可能性。6.1.2 环境因素、危险源辨识及风险和机遇评估公司制定了控制程序，规定识别与评价的准则、方法及频次，具体见NDXA（WS）-ES

32、MS-FC01环境环境和安全生产管理分册“环境因素识别与评价管理办法”和“安全风险分级管控管理规定”。考虑通过智能监测设备、信息化系统数智化技术的应用，实现对重大风险的管控，减少人员干扰因素。6.1.3 合规义务及其他要求公司体系建立初期识别了相适用的法律法规及其他要求，并不断在网站、书店等获取并更新法律法规,并应用到公司各管理过程中，确保公司持续满足法律法规要求。具体控制见NDxA（WS）-ESMS-FCOl环境环境和安全生产管理分册“法律法规和标准规范管理制度公司针对识别的风险和机遇，制定相应的控制措施，确保满足公司发展需求，确保识别出的重要环境因素及不可接受风险得到控制。并评价这些措施的

33、有效性，策划时考虑最佳实践、可选技术方案及财务和经营要求。6.2 ES管理目标及其实现的策划6.2.1 ES目标考核项目达成目标与主要内容1.事故避免生产安全责任事故减少关联事故（事故数量较2021年至少下降10%）2.合规专项治理合规专项治理按照控股合规专项治理要求完成相关工作3.重点工作三个必须1.建立机制，配置资源，组织本单位按要求落实“三个必须”工作，保障“三个必须”工作完成4.业务安全燃气工程1 .危险作业（高处、基坑或槽、吊装）球机监控率100%；2 .监理日志完整率不低于92%；3 .PE管焊机物联设备应用率不低于95%；4 .一次熔接合格率不低于98%；5 .PE热熔失败焊口为

34、0；6 .单项工程问题数1.8；7 .工程现场检查抽检合格率80%；8 .问题整改及时率不低于86%燃气运营1.2021年度督察问题整改完成率100%；2 .管网泄漏检测计划执行率100%3 .管网巡视执行率100%4 .管网保护到位率100%5 .设备设施维护计划执行率100%客户服务】、2022年安检考核基准线a、实际入户安检率270%；b、一级漏气类隐患整改率为：100%；一级非漏气属公司整改的隐患整改率285%；泛能交付1、危险性较大的分部分项工程（基坑、脚手架搭设、模板支护、起重吊装）的专项施工方案制定率100%；2、所有托管项目必须有验收记录。泛能运营1、燃气类泛能项目须与燃气供应

35、方安全协议签订率100%;2、配电室配电柜前铺设绝缘胶垫，变配电装置布置、安全净距、通道与围栏等符合国家标准要求，出入口应设置高度不低于40Omm的防小动物挡板，配备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具等措施到位率100%；3、锅炉给水、炉水的浊度、硬度、PH值、电导率、溶解氧、全碱度、溶解固形物、磷酸根、亚硫酸根、相对碱度等指标合格率100%；4、高温管道、容器等设备保温措施覆盖率及完好率100%；5、现场固定式钢梯及平台达标合格率100%；考核项目达成目标与主要内容6、特种设备检验率100%；7、工作人员从事相应工作时应正确佩戴安全鞋、安全帽、工作服、安全带、手套、护目镜、耳塞等劳动防护

36、用品，正确佩戴率100%；8、危化品应存放在符合国家标准的专用库房、专用场地或专用储存室（柜）内，并由专人管理。5.基础工作隐患排查治理1 .隐患挂牌督办项目按计划完成整改；2 .建立并落实常态化隐患排查机制，一号位每月至少亲自带队进行1次现场全面安全检查，并形成检查报告。全员做安全-有令必行“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”、“谁决策谁负责、谁主办谁负责、谁承办谁负责”、“一岗双责”的原则，组织明确本单位所有角色（含劳务派遣人员）安全责任状（年度）、规定动作（季度、月度），并建立、落实奖惩机制。安全文化按XX能源要求策划、落实安全文化建设活动方案。全员能力达标1 .按XX能源要求部署

37、落实基层员工能力达标与认证工作，确保基层员工能力达标率100%；2 .按国家法规、政府政策要求应取证岗位，持证上岗率100%。应急体系按要求完善应急组织、应急预案，配备符合要求的应急物资，组织应急演练，确保应急能力达标。1 .各县（市区）成立专兼职抢修队伍，明确组织人员配备及职责，抢修人员明确各自职责；2 .一季度按要求配置各县市公司应急物资，必备物资100%配置；3 .定期组织应急物资、预案、演练专题培训确保专兼职应急抢修人员人能达标；4 .健全应急预案体系，按要求备案，每季度开展不少于1次现场处置演练（包含综合体、重大危险源、管网等）和无预警演练，每年开展不少于1次专项或综合演练，提升人员

38、应急处置能力。安全数智化（承接XX能源）按要求组织完成安全数智化全面推广准备及上线工作。1.按630目标制定XX安全数智化实施方案，3月底持续开展各系统数据治理，5月底完成厂站站控系统改造和集成、视频接入和在线率100%、所有物联设备接入和在线率100%,严格按方案节点落实确保630上线工作。2 .按控股商业综合体（密集人群）泄漏告警联动方案要求，完成综合体泄露告警联动改造安装。3 .每月定期对工程数字化、智慧运营、E城E家等专业系统和安全地图、安全赋能示险平台等安全数字化工具应用情况进行检查，每月出具检查通报，确保各模块应用全覆盖，各项应用指标不低于标准要求。其他安全工作落实1 .落实总部要

39、求其他事项（包括但不限于其他临时通知等）；2 .推进XX“一张网”项目建设，过程中严格按照要求办理合规手续，确保新建投产项目合法合规；3 .加强承包商管理，保障资质合规、用工合规、考核培训合规，落实危险作业管理，严格执行高危作业生命红线，拒绝以包代管，年内不出现承包商安全事故；4 .制定厂站提标改造，落实厂站工程遗留问题整改、临时站改并撤、厂站目视化、运营管理、人员能力等厂站运营提升各项工作，确保厂站运营合规；5 .一季度完成燃气管网监检手续补办，按计划开展定检工作，新建管网及时取得监检报告和使用证办理，确保管网运营合规；6 .参照2021年控股工程运营安全综合督查评分标准和要求，每季度组织各

40、业务模块交考核项目达成目标与主要内容叉检查，持续提升基础管理和.业务能力，确保所属各企业平均分不低于80分。6.特殊加减分1 .加分事项包含但不限于安全工作有突出创新并可借鉴推广、取得政府资金支持安全工作，工程、运营、客户、泛能等业务安全基础工作有突出创新等。2 .减分事项包含但不限于工程、运营、客户等业务安全基础工作落实不到位、或其他综合安全管理方面存在系统性问题或突出薄弱环节等6.2.2 实现ES目标措施的策划公司每年度进行一次考核，并根据公司发展方向适当进行调整，并为达到目标，制定相应的措施，措施明确所需工作，所需资源，负责人及完成时间及评价结果的方法。如果需对管理体系变更时，应对这种变

41、更进行策划，并规定与变更有关的过程和相关资源。如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。7支持1.1.1ZLl总贝U公司应确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、监视测量设备、智能化监测设备、数智化管理平台等，如自有不能满足时，考虑通过采购或租赁方式获得，确保公司管理体系正常有效运行并持续改进。1.1.2 人员综合赋能群应根据环境、职业健康安全管理体系各工作岗位、活动及规定的职责，从接受的技能、所接受培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历等方面的要求配置相应的人员，以确保其人员能胜任相应的工作。管理具体控制见大XX发展模式指导手册附件3岗位说明书。1.1.3 基础设施

42、公司应确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。目前公司现在的基础设施主要工作场所（天燃气场站、智能化监测设备、数智化管理平台等、办公场所等）、设备和工具、技术性服务（水、电、气供应）、运输设施和信息系统等。管理具体控制见NDXA（WS）-ESMS-FC05管网运行赋能群管理制度分册1.1.4 过程运行环境公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境，保证各级人员的职业健康和环境和安全及对工作环境的要求得到满足。具体见NDXA（WS）-ESMS-FCOl环境安全生产管理分册“职业病防治管理规定、安全风险分级管控管理规定、劳动保护用品管理办法等”1

43、.1.5 监视和测量资源公司应确定并提供监视和测量的资源，主要为各类监视和测量的仪器、仪表、试验台、装置等，并定期开展维护和检定等工作，以确保监视和测量的结果有效且可靠。公司监视和测量资源为公司信息、智能化监测设备、数智化管理平台等。1.1.6 知识公司应确保生产运营所需的知识并确保在有效状态，组织的知识可以基于：a）内部来源（如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训：获取和分享未形成文件的知识和经验；过程、产品及服务和服务的改进结果）：b）外部来源（如标准；学术交流；专业会议；从顾客或外部供方收集的知识）。7.2 能力公司为确保在经营活动中可能具有重大环境、环境和安全影响

44、的工作的人员，都具备相应能力，满足数智化应用和燃气专业能力符合型人才能力的要求，主要针对识别重要风险场景，通过应用智能监测设备与控制系统，实现安全的数智化管控。制定人力资源管理程序，确定招聘、培训、转岗等相关事宜。NDXA（WS）-ESMS-FC04综合赋能群管理分册“XXXX燃气有限公司员工入职、调配及离职管理规定”。7.3 意识公司管理人员及员工均应了解公司的方针、目标指标，以及本职工作对管理体系的贡献及不符合产生的担后果。7.4 信息交流与沟通公司沟通主要有内外部沟通。内部沟通包括体系文件传达、公司运行调度、随机事务安排、紧急处置事件等，外部沟通主要有来自上级和地方主管部门下发的规定、决

45、定、要求、指示等信息；行业主管部门检查后反馈的信息；相关方的信息，包括相关方的投拆、供方的信息，涉及到重要环境影响或职业健康安全的处理伤亡事故的上报等。内部沟通通过工作会、公司例会、访谈及相关资料和记录的传递等多种方式进行沟通，外部沟通通过网络、电话、面对面交流等方式进行，以确保公司对内外信息交流与沟顺畅。具体M）XA（WS）-ESMS-FC04综合赋能群管理分册“XXXX会议管理制度”“XXXX燃气总经理办公会会议规则”。7.5 形成文件的信息7.5.1 总贝U公司的管理体系文件包括：a）公司制定了环境&职业健康安全管理手册，包括形成文件的环境/职业健康安全方针和目标指标；c）各部门管理分册

46、；d）操作规程；e）外来文件包括标准、规范、合同、上级和相关方的文件及管理体系有关的来往信函等。f）公司为证明有效实施运行的各项记录。7.5.2 创建和更新组织建立或更新文件时，应进行适当的标识和说明（包括但不限于标题、日期、作者或参考文件编号等）。目前公司的文件主要有纸质版、电子版以语言文字或图表形式展现，文件有评审和批准，确保适宜和充分。7.5.3 文件化信息的控制公司对文件进行控制，确保得到充分的保护以防止失密、不当使用或完整性受根，确保在各使用场所和关键岗位的员工都能获得适用文件和资料的现行有关/有效版本；文件确保清晰，整洁，有编号、收文、发文登记和汇总台帐，受控状态应易于识别；对公司

47、获得的管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发和使用；对于作废文件和资料，规定及时从使用场所收回，对于法规，有保留需要和其他任何原因而留存的，应以适当的方式进行标识，防止非预期使用。公司文件规定具体见NDXA(WS)-ESMS-FC04综合赋能群管理分册管理分册“公文管理办法”8运行8.1 ES运行策划和控制公司策划产品及服务的要求并建立过程及产品服务准则，确定所需的资源并实施策划的过程。具体见Ndxa(Ws)-ESMS-FCOI环境环境和安全生产管理分册“环境和职业健康安全运行管理办法”。8.1.1 环境运行策划和控制公司应建立、实施、控制并保持环境管理体系要求以及实施风险和机遇、目标所识别的措施所需要的过