某咨询某报告11绩效指标体系.docx

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1、某咨询某报告11绩效指标体系大连铁龙实业股份有限公司绩效指标体系（讨论稿）北京北大纵横管理咨询公司二零零五年一月812232424*52728293030第一部分导言第二部分KPl及GS指标第三部分部门及岗位绩效指标库高层管理人员行政副总业绩考核指标.经营副总业绩考核指标.财务总监业绩考核指标.工程总监业绩考核指标.总经理助理业绩考核指标.办公室办公室主任业绩考核指标.党群主管业绩考核指标.34*363738394040424344a*t546行政主管业绩考核指标.文档管理员业绩考核指标.网络管理员业绩考核指标.文字秘书业绩考核指标.企业文化管理专员业绩考核指标法务专员业绩考核指标.司机业Z贝

2、考核才旨人力资源部人力资源部经理考核指标.员工进展专员业绩考核指标.事行政专员业绩考核指标.薪酬福利专员业绩考核指标.绩效考核专员业绩考核指标.财务部财务部经理业绩考核指标.49*55157525456565859*60总帐会计业绩考核指标.预算会计业绩考核指标.核算会计业绩考核指标.资金会计业绩考核指标.资金会计业绩考核指标.出纳业绩考核指标.资金结算中心主任业绩考核指标分子公司财务经理业绩考核指标审计部审计部经理业绩考核指标.审计专员业绩考核指标.投资进展部投资进展部经理业绩考核指标.战略管理专员业绩考核指标进展策划专员业绩考核指标.636465666768697173信息分析专员业绩考核

3、指标.技术工程部技术工程部经理业绩考核指标.设备与安全管理专员业绩考核指标规划设计工程师业绩考核指标.工程管理工程师业绩考核指标.工程预算部工程预算部经理业绩考核指标.预算管理工程师业绩考核指标.经营管理一部经营管理一部经理业绩考核指标运营管理专员业绩考核指标.统计分析员业绩考核指标.经营管理二部经营管理二部经理业绩考核指标7677777980808782828384*586运营管理专员业绩考核指标.统计分析员业绩考核指标.证券事务部证券事务部经理兼董事会秘书业绩考核指标证券事务专员业绩考核指标.清欠办公室清欠办公室主任业绩考核指标.清欠专员业绩考核指标.分子公司物业公司考核指标.营口实业公司

4、考核指标.日月潭大酒店、日月酒店考核指标N口J房地产公司考核指标.混凝土公司考核指标.89*9192龙泽大厦考核指标.燃料公司、瓦房店分公司考核指标瓦房店保龙液化气站考核指标.沈阳华榕出租车公司考核指标.汽车运输公司考核指标.第一部分导言一.本关键绩效指标体系作为大连铁龙实业股份有限公司考核管理制度实施的基础而被提供。二.本关键绩效指标体系是以全面绩效管理工具一平衡计分卡为基础。（一）平衡计分卡简介以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一，平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营与学习成长。财务层面：公司是否能够

5、为股东制造价值？客户层面：购买公司提供的产品与服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？内部运营：公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包含满足客户需求，保留客户，财务计划等。学习成长：公司是否有能力不断创新，改善，从而实现持续增长？（二）平衡计分卡体系特点1 .平衡记分卡体系包含事前与事后指标；2 .平衡记分卡体系强调不一致绩效领域之间的协调与平衡；3 .在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的不良表现；公司战略与经营目标决定了选择什么样的衡量指标；三.平衡计分卡四个方面指标的要求（一） 财务方面财务性绩效指标可显示出策略与执行是否改善了公司利润。典型的财务目标与盈

6、利、成长及股东价值有关。财务性指标是通常企业常用于绩效评估的传统指标。但是，不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利，企业应利用其对外部世界的特殊认识与对成功关键因素的懂得来帮助自己对客户满意度、内部运营效率、创新与进步做出分析，使这些方面最终在财务指标上得到反映。（二） 客户方面企业应以目标顾客与目标市场为导向，客户面的考核是检验满足核心顾客需求的关键方面。平衡计分卡要求企业将使命与策略诠释为具体的与客户有关的目标与要点。客户对产品最关心之处不外于五个方面：时间，质量，性能，服务与成本。要使平衡计分卡有效地发挥作用，公司务必为这五个方面树立清晰的目标，然后将这些目标细化为具体的指标。（三

7、） 内部营运方面进展平衡计分卡的顺序，通常是在先制定财务与客户方面的目标与指标后，才制定企业内部流程面的目标与指标，这个顺序使企业能够抓住重点，用心衡量那些与股东与客户目标息息有关的流程。以客户需求为基础而建立目标固然重要，但如何满足客户的需求则对公司的内部营运提出要求。在这方面应以对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，同时应该努力去确认公司的要紧能力与为了保持市场领先地位所需的关键技术，继而细化成各项指标。（四） 学习成长方面关于学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了基础架构，是促使前述计分卡三个方面获得卓著成果的动力。平衡计分卡强调投资未来的重要性。为增强长期竞争力，企业不可只

8、投资于传统的领域（如新产品研发），而同时务必投资于基础架构。学习与成长的三个要紧范畴：1）员工的能力；2）信息系统的能力；3）激励、授权与配合度。一个公司创新、进步与学习的能力与公司的价值息息有关。只有不断推出新产品，为客户制造价值及不断提高业务运作效率，公司才能成功进入新的市场，提高股东收益。四.本关键绩效指标设计的原则大连铁龙实业股份有限公司关键绩效指标的设计以SMART原则为基础，即：SpecificMeasurableAttainableRealisticTime-bound具体、明确量化，可用数字衡量的意见一致，员工能够同意的是能够实现的有的时候间期限的五.本关键绩效指标的特点有长期

9、与短期的有数量型与质量型有结果性的与行为性的有团队的与个人的全方位透明的六.使用说明（一）表格各项的说明在第二部分的表格中要紧包含下列几个项目1 .编号：是指标的序列号；2 .方面：如上所述，包含财务方面、客户方面、内部营运方面、学习成长方面；3 .关键成功因素：揭示了大连铁龙实业股份有限公司成功的每个方面的关键因素；4 .绩效指标：为实现关键成功因素考核的标准指标，分为关键业绩指标（简称KEl）与工作目标设定完成效果评价（简称GS）；5 .迎指标为量化指标，部门/员工指标完成情况由公司财务部或者有关部门负责提供相应数据；6 .G1指标为主观评价指标，由被考核者的有关上级根据标准评分得到；7

10、.指标定义/公式：说明绩效指标的概念或者给出如何计算的公式；8 .信息来源：描述了进行指标计算与评价从何处获取数据或者资料；9 .评估对象：说明对谁进行评估即由谁承担指标责任；10 .评估频率：说明了多长时间为周期进行评估，要紧描述了评估信息的收集周期而不是考核周期。（二）实施原则1. 关键业绩指标（简称KPI）与工作目标设定完成效果评价（简称GS）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI与GS要表达其与公司战略目标导向与支撑的关系；2. 根据战略阶段的工作重点不一致从绩效指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPl及GS。选择时可根据下列原则：（1）越是高层管理的GS数目

11、越少，结果性越强，量化性越高；（2）越是基层管理的GS数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；(3)下属的KPl及GS应与上司的KPl及GS有因果关系；(4)每个人的KPl及GS原则上不多于6个；(5)每个KPl及GS务必设定衡量标准；(6) KPl及GS的比重之与为100%,应有主次之分，原则上最少的权重很多于10%；3. KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批；4. 在不一致阶段，与公司进行战略调整，将导致考核的侧重点是完全不一致的，绩效指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但绩效指标体系与对应目标值一年定一次，通常不中途修改。5. 绩效指标要紧衡

12、量与当年营业计划有关的重要成功因素，而不是记流水帐；6. 绩效指标的目标值是每年水涨船高，反映了企业进展的脚步；7. 高层领导共同分享与承担总业绩的成败；第二部分KPl及GS指标铁龙公司的KPI及GS指标的设定是以实现铁龙战略目标为根本目的的。是将铁龙公司的关键成功因素进行量化与细分的过程。在前期的诊断阶段，我们明确提出了铁龙公司业务战略进展需要增强企业的执行力，执行力的增强要求铁龙公司务必构建自己的能力体系，从而形成铁龙公司关键成功因素的主体。结合铁龙公司现在多样化与未来专业化、差异化（表达价值制造及客户保护）、跨区域化的战略要求与结合平衡计分卡的四个层面得出铁龙公司KPI及GS指标体系。序

13、号层面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率KPI&GS1财务层面1.提高净资产收益率净资产收益率税后利润/净资产*100%财务报表公司全体2财务层面1.1.增加利润息税前利润当期利润财务报表公司全体3财务层面1.1.1.增加销售收入销售收入当期销售收入财务报表公司全体5财务层面1.1.1.1.增加来自新业务的销售收入新业务的销售收入新业务当期销售收入财务报表经营管理一、二部与分子公司6新业务收入占公司总收入的比例新业务收入/公司总收入财务信息统计分析经营管理一、二部与分子公司7财务层面LLL2.增加现有业务的销售收入现有业务销售收入现有业务当期销售收入财务报表经营管理一、

14、二部与分子公司8现有业务收入占公司总收入的比例现有业务收入/公司总收入财务信息统计分析经营管理-*、二部与分子公司序号层面关键成功因素绩效指标(kpi&gs)指标定义/公式信息来源评估对象评估频率9财务层面1.1.2.提高投资收益率投资收益率实现的投资收益/投入资金*100%财务信息统计分析投资进展部、证券事务部、分子公司10财务层面1.1.2.1.提高主业公司投资收益率物流、客运项目投资收益率实现的投资收益/投入资金*100%财务统计分析投资进展部、经营管理一部与主业公司11财务层面1.1.2.2.提高辅业公司投资收益率现有资产投资收益率辅业分子公司实现的投资收益/投入资金*100%财务统计

15、分析经营管理二部、投资进展部与分子公司12财务层面1.1.3.降低成本费用成本费用当期成本费用财务报表公司全体13财务层面1.1.3.1.降低职能部门管理费用管理费用当期管理费用财务报表职能部门14财务层面1.1.3.2.降低生产环节成本费用生产费用当期生产费用财务报表分子公司15财务层面1.1.3.3.降低资金成本资金成本借贷资金年利率财务信息财务部、投资进展部序号层面关键成功因素绩效指标(kpi&gs)指标定义/公式信息来源评估对象评估频率16财务层面1.1.3.4.加强预算管理预算制定、调整按时开展与完成率各部门按时开展与结束预算的次数财务部各部门17成本费用与预算差异率(实际发生额-预

16、算额)/预算额*100%财务报表、年初预算各部门18财务层面1.2.操纵合理的财务结构资产负债率负债总额/资产总额*100%财务报表财务部19现金流量净现金流量财务报表财务部20流淌比率流淌资产/流淌负债财务报表财务部21客户层面2.1.提高市场份额市场份额公司全体22客户层面2.1.1.提高业务细分市场份额辅业市场市场份额统计分析公司全体23客运、物流市场市场份额统计分析公司全体24客户层面2.1.2.提高区域市场份额战略目标市场份额增长率统计分析投资进展部、经营管理部门、分子公司25全国市场份额增长率统计分析投资进展部、经营管理部门、分子公司序号层面关键成功因素绩效指标(kpi&gs)指标

17、定义/公式信息来源评估对象评估频率26客户层面2.2.提高客户满意度公司全体27客户层面2.2.1.提高客户的满意度客户投诉次数经认定的客户投诉客户管理部门分子公司28第一时间解决的客户投诉率第一时间客户投诉解决数/投诉总数客户管理部n分子公司29客户层面2.2.2.及时反馈客户提出的意见意见反馈率反馈的意见数/经认定的意见数*100%上级主管投资进展部、分子公司30客户层面2.3.建立良好的企业品牌形象品牌认知度品牌在客户中的认知度品牌调查投资进展部、证券事务部、分子公司31产品认知度产品在客户中的认知度产品调查投资进展部、证券事务部、分子公司32内部营运3.1.提高对市场的洞察力，以市场引

18、导销售市场调研计划完成率完成的调研/调研计划*100%统计数据投资进展部33内部营运3.1.1.提高市场调研与细分水平市场调研质量市场调研质量评级公司高层投资进展部34内部营运3.1.2.内部信息传递水平投资进展部对其它业务部门信息提供的满意度投资进展部对各分子公司与经营管理部门的评分满意度调查经营管理部门、分子公司序号层面关键成功因素绩效指标(kpi&gs)指标定义/公式信息来源评估对象评估频率35内部营运3.2.提高客户关系管理水平客户档案的质量客户档案质量评级分子公司经营管理部门、分子公司36内部营运3.3.提升新业务的市场业绩新业务的市场业绩情况新业务在市场中的收入情况业务实施后调查经

19、营管理部门、分子公司37内部营运3.4.建立并持续改进公司的流程与制度流程合理性流程问题投诉率各部门反馈办公室38内部营运3.4.L严格执行现有流程与制度经认定的违反流程与制度的次数经认定的违反流程与制度的次数办公室各部门39内部营运3.4.2.持续改进流程与制度中不合理之处流程与制度改进情况需要改进的流程与制度的改进情况各部门办公室40内部营运3.5提高项目管理水平项目管理能力项目管理质量评定公司高层投资进展部、经营管理部门41内部营运3.5.1提高项目调研初期的按时完成率项目调研按时完成率项目调研按时完成个数/项目总调研数量公司高层投资进展部42内部营运3.5.2提高项目运作质量项目完成质

20、量项目评定公司高层投资进展部、经营管理部门43内部营运3.5.3提高项目运作效率项目运作周期项目实施到结束的时间统计分析投资进展部、经营管理部门序号层面关键成功因素绩效指标(kpiftgs)指标定义/公式信息来源评估对象评估频率44内部营运3.5.4提高项目正式实施后的成功率项目实施后的业务业绩增长新项目的销售收入统计分析经营管理部门45内部营运3.6提高职能管理水平46内部营运3.6.1.提高职能服务的内部客户满意度人力资源服务满意度有关部门满意度评分评分表人力资源部47行政总务服务满意度有关部门满意度评分评分表办公室48财务职能服务满意度有关部门满意度评分评分表财务部49工程技术支持服务满

21、意度有关部门满意度评分评分表技术工程部、工程预算部50内部营运3.6.2.重要档案管理工作档案归档及时性重要档案是否及时归档上级主管办公室档案管理质量档案管理质量评分上级主管办公室51内部营运3.6.3.及时有效地开展人力资源活动招聘工作质量招聘人员入职及时率、招聘工作评估等上级主管人力资源部52考核工作质量考核工作完成率及完成质量上级主管人力资源部53薪酬体系运转质量薪酬体系质量上级主管人力资源部54人事行政工作完成质量人事行政工作完成率及完成质量上级主管人力资源部55内部营运3.6.4.提高财务报表的准确性与及时性财务报表正确率(1-发现错误的报表/报表总数)*100%上级主管财务部56财

22、务报表及时提交率已提交的财务报表/应提交的财务报表*100%上级主管财务部57内部营运3.6.5.提交会计核算的准确性审计调整分录的数量审计中需调整的分录数量上级主管财务部58会计处理差错次数认定的会计处理差错数量上级主管财务部59内部营运3.6.6.业务决算工作完成情况决算工作完成及时性是否及时完成决算工作上级主管财务部60决算工作差错次数经认定的决算工作中的差错次数上级主管财务部61内部营运3.6.7.加强公司固定资产管理固定资产台帐建立质量台帐建立的完全性、及时性与质量上级主管投资进展部及分子公司负责人、财务部62固定资产帐实相符率固定资产帐实相符总额/固定资产总额*100%63固定资产

23、定期盘点完成率完成定期盘点的次数/应盘点的次数*100%序号层面关键成功因素绩效指标(kpi&gs)指标定义/公式信息来源评估对象评估频率64内部营运3.6.8.有效开展内审工作,提高内审质量内审报告质量内审报告评级上级主管审计部653.6.8.有效开展内审工作,提高内审质量内审计划完成率已完成的审计/应完成的审计*100%663.6.8.有效开展内审工作,提高内审质量非正常交易（异动）情况监控发现率发现的异动情况/经认定的异动情况*100%67内部营运3.6.9.提高工程管理水平工程预算准确率（实际值一预算值）/预算值统计分析工程预算部68工程项目按时完工率公司高层评议打分统计分析投资进展部

24、、营运部门69重大事故发生次数统计记录技术工程部、工程预算部、项目组70内部营运3.7提高风险操纵水平71内部营运3.7.1.提高重大突发事件应急处理能力重大突发事件处理效率重大突发事件处理的及时性公司高层投资进展部、财务部、技术工程部等序号层面关键成功因素绩效指标（kpi&gs）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率72内部营运3.7.1.提高重大突发事件应急处理能力重大突发事件处理质量问题解决程度，是否有效的加以操纵并有效处理公司高层投资进展部、财务部、技术工程部等73内部营运3.7.2.降低重大突发事件发生概率发现的违反操作规程的次数（主观）违反操作流程或者规定给公司带来重大缺失或者隐患

25、的次数公司高层投资进展部、财务部、项目管理部74重大突发事件发生次数（客观）政策、市场风险所造成的能够给企业带来巨大缺失的事件公司高层投资进展部75内部营运3.8提高企业战略研究水平企业把握战略进展机会的能力投资进展部76学习成长4.1.持续提高员工技能水平人力资源部77学习成长4.1.1.开发合理有效的培训计戈IJ培训计划制订的及时性与质量公司全体人力资源部78学习成长4.1.2.确保员工参加适当的培训I员工培训时间数培训记录中记载的培训时间公司全体人力资源部79学习成长4.1.3.组织有效培训培训满意度培训评估公司全体人力资源部80学习成长4.1.4.合理操纵培训费用培训费用/当期销售收入

26、公司高层人力资源部序号层面关键成功因素绩效指标（kpi&gs）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率81学习成长4.2.积极创建企业文化办公室82学习成长4.2.L创建良好的意见与建议反馈系统提出流程与制度合理化建议并被采纳的数量有记载的意见与建议各部门汇总办公室83学习成长4.2.2.提高企业文化认同度企业文化评分评分评分表办公室84学习成长4.3.提高员工满意度员工满意度评分满意度评分人力资源部85学习成长4.3.1.减少员工流失，留住优秀员工员工流失率流失员工数/（期末员工数-本期内增加数）*100%人力资源部统计数据人力资源部86学习成长4.3.2.重视员工的意见与建议意见与建议反馈率

27、反馈的意见与建议数/接到的意见与建议数*100%办公室统计数据人力资源部87学习成长4.3.3.战略人才储备工作完成情况缺岗补充及时性在规定时间内将相匹配人员补充到岗人力资源部第三部分部门及岗位绩效指标库铁龙公司的部门及岗位绩效指标是由铁龙公司KPI&GS指标分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。由于战略进展时期及年度、季度工作重点的不一致，部门及岗位的年度、季度绩效指标也必定不一致，铁龙公司在选择指标时应根据实际工作计划的要求确定指标内容、权重、指标数额或者工作目标细则。高层管理人员行政副总业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入70%公司当期总收入财务报表2

28、公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的进展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表5风险操纵工作的效果一票否决指标是否出现个人与下属部门的重大违规行为与风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的奉献30%在需要时，积极参与公司重大决策，奉献较大总经理、党委书记2对下属部门领导、监督与指导工作的效果对下属部门领导、监督与指导工作及时、有效，下属部门绩效高总经理、党委书记3内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效

29、总经理、党委书记经营副总业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司净利润80%公司当期净利润财务报表2公司的总收入公司的当期总收入财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4主管下属公司的计划完成率销售收入实际完成值/销售收入计划完成值；利润实际完成值/利润计划完成值财务报表分析5主管下属公司的投资决策的收益率保证主管下属公司的投资收益得到行业平均水平投资收益/投资资本财务报表分析6主管下属公司的经营性现金流确保经营性现金流能够满足下属公司的正常运作财务报表分析7主管下属公司的投资资本回收期投资回收期：投资项目累计经济收益等于最初投资所需要

30、的时间，达到公司要求财务报表分析8风险操纵工作的效果（一票否决指标）是否出现个人与下属部门的重大违规行为与风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的奉献10%在需要时，积极参与公司重大决策，奉献较大总经理、党委书记2对下属部门领导、监督与指导工作的效果10%对下属部门领导、监督与指导工作及时、有效，下属部门效率绩效高总经理、党委书记编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入60%公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4资产负债率负债总额/资产总额*100%财务报表分

31、析5债务性融费的计划完成率债务性融资数额/实际需要的债务性资金财务报表分析6回款情况实际回款/计划回款额财务报表分析7风险操纵工作的效果（一票否决指标）是否出现个人与下属部门的重大违规行为与风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的奉献10%在需要时，积极参与公司重大决策，奉献较大总经理、党委书记2对下属部门领导、监督与指导工作的效果10%组织财务部及有关职能部门与分子公司开展经济活动分析，组织编制公司财务计划，成本计划，降低成本，增收节支，提高效益总经理、党委书记3公司财务管理工作的效果10%公司财务制度科学合理；制定合理的利润计划，资本投资，财务规划，销售前景

32、,开支预算或者成本标准）;管理工作能够习惯公司业务运营与进展，有力地支持了公司整体战略目标的实现总经理、党委书记4税务处理效果10%合理税务筹划，充分利用国家政策享受的税收优惠总经理、党委书记编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入70%公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4工程项目按时完成率，质量操纵水平工程项目按时完成个数/项目总个数；项目质量评定等级统计评定表分析5风险操纵工作的效果（一票否决指标）是否发生重大事故及个人违规现象公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策

33、的奉献10%在需要时，积极参与公司重大决策，奉献较大总经理、党委书记2对下属部门领导、监督与指导工作的效果10%对下属部门领导、监督与指导工作及时、有效，下属部门绩效高总经理、党委书记3对公司重大投资项目、投资决策的技术支持程度10%提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案制造的经济价值分析总经理、党委书记编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入50%公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3风险操纵工作的效果（一票否决指标）是否出现个人重大违规行为与重大责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的奉献50%在需要时，积极参与公

34、司重大决策，奉献较大总经理、党委书记2协助总经理工作的效果协助总经理制定公司的进展计划，协调各部门的工作及对外联络；在特殊情况下，协助总经理有效行使一定的管理职责总经理、党委书记办公室办公室主任业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1部门费用操纵率50%（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析2公司净利润公司当期净利润财务报表3行政后勤满意度各部门满意度评分评分表4提高企业文化认同度员工认同并愿意同意企业文化活动及理念的百分比企业文化调查5经认定的违犯流程与制度的次数违犯流程与制度的次数公司高层6资产及用品采购费用节约率（实际支付数一预算值）/预算值财务统计编号GS权

35、重目标效果考核人1法务工作的效果50%为公司的业务工作提供了应有的法律保障总经理、党委书记2会议组织工作的效果会议的组织安排较好，没有明显失误与遗漏，记录较完整总经理、党委书记3组织公司经营计划管理效果有效组织公司年度经营计划的制定与月度经营计划的分解，收集、汇总与上报各部门的工作计划完成情况总经理、党委书记4行政公关事务的效果领导日程安排、用车管理效率高，有组织、有条理，组织对外联络、接待工作几乎没有失误，组织较好总经理、党委书记5文秘事务工作完成的及时性与有效性，档案管理工作的效果文件上传下达处理效率与准确率比较高，重要档案是否及时归档，档案管理工作条理性强总经理、党委书记6流程与制度的改

36、进工作的效果对流程与制度中不合理之处及时进行更正与调整，能够满足日常工作效果总经理、党委书记7上级党委、工会、团委指派工作完成情况保证完成上级党委、工会与团委指派工作总经理、党委书记编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1对公司党员与团员职工的教育效果20%党员、团员违章、违法乱纪的人数统计分析2党委、上级团委与工会决议的跟踪落实效果20%安排的决议落实及时性与出现差错的次数统计分析编号GS权重目标效果考核人1党委组织、宣传工作情况20%保证党委组织工作正常开展与公司党员进展；保证党委宣传工作正常开展党委书记2团委组织、宣传工作情况20%保证团委组织工作正常开展与公司团员进展；保证团委宣传工

37、作正常开展确保其为公司经营目标的实现服务党委书记3工会的活动与组织情况20%能够确保员工的利益，为公司的经营目标的实现为员工做好应有的服务，消除后顾之忧。党委书记编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1总经理日常交办的工作落实情况20%总经理交办工作完成的遗漏率与出错率办公室统计表2各部门完成自身工作计划的情况20%没有完成工作计划的部门数量办公室统计表编号GS权重目标效果考核人1公司总部的行政及会务接待工作组织情况10%会务组织与接待工作安排周密，准备充分，组织有序办公室主任2流程与制度合理化建议被采纳及调整工作的效果20%创建良好的意见与建议反馈系统，流程与制度更新及时，不影响正常工作的开展办公室主任3年度、季度、月度工作ii-划协调情况30%年度、季度、月度工作计划组织工作有序开展，催报、督促及时办公室主任编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1风险操纵工作的效果一票否决指标当出现重要档案丢失时公司公报编号GS权重目标效果考核人1档案管理工作的效果20%文件、档案管理工作归档及时，保管妥善，分类清晰，便于检索与查阅，