某商贸物流制度汇编.docx

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1、某商贸物流制度汇编物流制度汇编2013年11月1日深圳市智灵宝商贸有限公司物流管理制度汇编目录目录1物流部文件4深圳市智灵宝商贸有限公司物流制度汇编介绍5总则6物流部职能及物流管理范围7物流部期架构8物流经理岗位职责9物流副经理岗位职责10仓库主管岗位职责11配送主管岗位职责13仓储作业管理制度15仓库管理制度与流程17仓库管理流程25物品验收管理制度26物品入库管理制度28物品保管仓库管理制度29物品出库管理制度30物品退库管理制度31物流单据表格总汇32发货通知单32拣货单33货物托运单34采购单36过磅单38物品借用单39物品归还单40入库单41出库单42出货单43库存表44盘点差异表4

2、5库存盘点表46物品报损表47物资卡48仓库盘点作业管理流程49仓库补货管理流程图60仓库管理员岗位职责61仓库文员岗位职责64分拣员岗位职责65搬运员岗位职责67包装员岗位职责68叉车司机员岗位职责70配送中心配送管理制度71配送作业流程图87配送作业流程88分拣作业管理与流程92装卸员管理制度95车辆管理制度97配送司机岗位职责IOl装卸员岗位职责104物流跟车员岗位职责105物品包装运输管理规定107物品运输流程108第三方物流管理112深圳市智灵宝商贸有限公司物流部文件文件编号ZLBOl-OO主管部门总裁办公司版次第1版第次改订适用范围适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流部发布对象总裁、

3、副总裁、部门经理、副经理、各部门人员 制订 修订 废止说明由于国家有关法律法规的变更，全面制定管理文件内容时间2013.11.01承认确认编成修订纪要L遵守中华人民共与国企业有关的法律法规的前提下制订。2、通过中华人民共与国各有关法律、法规与有关规定的程序制订。3、通过物流企业有关的法律法规的前提下制订。次数日期页次制订日期2013.11.01深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLBOl-Ol制定日期2013.11.01第5页共1页文件名称深圳市智灵宝商贸有限公司物流制度汇编介绍版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，熟悉本公司物流业有关业务的管理规定与流程。范围：适用于深圳市智灵宝商贸

4、有限公司物流运作的所有范围。定义：本公司经营中物流承担的范围、进展情况、规模等。内容：”深圳市智灵宝商贸有限公司物流部要紧从事公司货物的道路、铁路、航空运输，与货物的装卸、包装、搬运、仓储、配送等业务。本部自成立以来，以港口、仓储为中心，要紧从事智灵宝奶粉、进口食品、物品等大宗货物的装卸、搬运、包装及货物的仓储、货物代理。外拓第三方物流，内抓管理，以安全配送为前提，十分重视物流部制度的建设，建立了一套较完善的物流管理体系与安全防范体系及操作性较强的奶粉、进口物品、集装箱装卸、运输操作及货物流通规程。为公司物流步入专业化、规模化的装卸、运输及物流通用标准，本部特制订深圳市智灵宝商贸有限公司物流制

5、度汇编，一方面以坚持抓培训以提高技能，抓教育以注重安全，抓管理以保证质量，抓制度以强化责任心；做到以质量服务争取客户，以质量保证提高公司信誉；另一方面也为造就一批技术过硬、业务熟练、组织能力强、工作负责的骨干队伍，培养与拥有一批高素养的综合管理人员与各方面的技术人员，形成了管理、指挥、安全、质量、核算系列制度。在取得物流业规范化管理的同时，也取得了良好的企业社会效益。”以人为本、安全第一、质量为主、诚信待人。是我们物流部永远的宗旨深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-02制定日期2013.11.01第6页共1页文件名称制度汇编总则版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行,指导本公司

6、物流业有关业务的管理规定与流程。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流运作的所有范围。定义：本公司经营中物流承担的范围、组织、管理、运作内容：第一条、物流部是公司实现商品、包装产品、宣传促销等实体物资向销售终端合理配送的功能性、服务性的重要部门第二条、为保障公司在运输、仓储商品的管理，及时熟悉公司经营商品的情况及防范风险，规范化、系统化、管理各职能部门，特制定本制度汇编第三条、根据物流业的通用管理原则、结合本公司的具体情况、结合各部门的具体特点，进行实施规划与管理是本汇编的最终目的第四条、公司从事商品经营的各业务部，在商品销售活动过程中均要严格执行、遵守本制度深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号

7、ZLB01-03制定日期2013.11.01第7页共1页文件名称物流部职能及物流管理范围版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行,指导本公司物流业有关业务的管理规定与流程。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流运作的所有范围。定义：本公司经营中物流承担的范围、组织、管理、运作内容：第一条、流部要保障物流体系运作的高效率，与市场部、经销商等部门紧密协调，对全国经销商管理系统网站销售的客户订单，及时进行处理提供配送服务与监控第二条、保障本公司销售的商品，在运输与仓储过程中完好无损，使商品从入库到终极销售，商品的质量与实质形态无任何改变，尽量确保商品在存储与运输过程中无损耗第三条、科学性、合

8、理性进行我们商品的调配、存储与运输，有用性的建立我部各项规章与管理制度。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-04制定日期2013.11.01第8页文件名称物流部组织架构目的：为了保证公司物流业务的正常运行,有效的管理物流各部各项工作正常运行。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流运作的所有范围。根据：根据公司章程及有关法律法规、政策及本公司的具体组织架构。定义：组织、管理、运营流程。内容：物理部组织架构图物流部配送部仓储部跟踪货物组深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-05制定日期2013.11.01第9页共1页文件名称物流经理岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常

9、运行，有效的管理物流部各项工作正常运作。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流经理。根据：根据公司章程及国家有关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容：1.全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。2、公司物流系统的设计、调整，与对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。3、掌握发货与库存的动态变化，协助销售部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划。4、对有关业务信息及时与销售部、市场部、客户服务部、财务部、物流商进行沟通协调，并维系好与各利益有关者的良好关系。5、组织对订单的分解、处理工作，办理好销售部、客户服务部确认的退换

10、货等业务。6、保证物流部所属三个部门正常运作的准确无误与高效率。7、负责本部门的员工管理与考核工作。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-06制定日期2013.11.01第10页共1页文件名称物流副经理岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运作。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流物流副经理根据：根据公司章程及国家有关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容：1.以扎实、严谨的工作作风，勤奋敬业的工作态度，协助经理制定并实施部门制度，保证部门工作有法可依。2、协助经理合理规划公司物流系统，努力实现公司物流系统

11、的科学化、高效化与低成本化。3、协助经理调查研究、熟悉部门工作情况并提出处理意见或者建议，辅助经理决策。4、在经理的指导下对基层工作进行全方位的监督与指导，保证各项业务顺利进行。5、协助经理与公司其他部门进行沟通，树立物流部良好的部门形象；随时把握员工的工作态度与心理状况，做好思想政治工作；熟悉并搞好部门员工之间的团结、协调处理好部门内部的各类关系。6、负责部门各类会议、各类活动的筹备、组织、安排工作。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-07制定日期2013.11.01第11页共2页文件名称仓库主管岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运作

12、。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流仓库主管。根据：根据公司章程及国家有关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容：1、负责仓库整体日常工作的按排。2、仓库的工作筹划与进度操纵，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控。3、与公司其他部门的沟通与协调。4、参与公司宏观管理与策略制定。5、现场管理的督导、目视化管理执行情况。6、审订与修改仓库的工作操作流程与管理制度。7、对下属员工进行业务技能培训与考核，提高员工素养与工作效率。8、与业务部及生产部门沟通确认例外情况。9、与有关部门确定工作接口与业务交接标准。10、同意并完成上级交代的其它工作任务。IL对仓库

13、进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪、签发仓库各级文件与单据。12、负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动与带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。13、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。14、及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能；完成数据的a里与分析；审订与修改货仓的工彳锹定与工作献；

14、检查与审核货仓各员工的工作进度与工作绩效；深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-08制定日期2013.11.01第13页共2页文件名称配送主管岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运作。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流配送主管。根据：根据公司章程及国家有关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容：一、库管工作1.负责公司冷库库房商品的同意、发放及统计.2、每月按公司要求对库房商品进行盘点,并做好记录备查.3、打扫、保持库房的清洁,并整理好库房,合理安排货物存放布局,做到利润最大化。4、每日对入库的货物与出

15、库的货物进行全面记载,做好库管的账务处理，以备查验、核对.5、库房钥匙与其他有损库房危险物品妥善保管,无总经理批示或者总经理指派的人进入,不得同意无关人员进入.6、做好库房中商品的正常、有瑕疵、破旧等的报告工作,并及时提交有关领导处理定夺.任何影响货物安全及质量的情况发生都应及时排除，无法独自处理的应第一时间报有关领导。7、毁坏、过期、变质商品一律报有关负责人签字确认后方可报损销账.8、随时保持通讯畅通，不得造成商品因个人延误未及时入库的缺失发生。二、配送工作1、确保公司各项规章制度在配送部贯彻落实。2、执行与提议配送部的工作规程与管理制度。3、带领、组织安排完成公司的配送及其他有关后勤保障工

16、作3、检查与审核配送部员工的工作进度与工作绩效,及时处理车辆违章。4、根据公司商品流转程序的规定,对配送中心有关单据进行审核并及时传递。5、负责公司设备保护检修安排与有关流程的培训工作。6、对配送商品安全负直接领导责任。7、负责安排公司所有车辆的保护、检修、清洁及有关年检等手续办理工作，如因疏忽及失误造成车辆损坏,事故及罚款，负直接领导责任。8、熟悉配送情况，提高配送车辆的配送效率。按公司要求填写出车记录并及时上报。设计最佳配送路线，争取油耗及人力的节约最大化。9、其他公司领导安排的出车任务。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-09制定日期2013.11.01第15页共2页文件名称仓储

17、作业管理制度版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行,有效的管理仓储工作正常运作。范围：适用于本公司物流仓储作业的所有人员。根据：根据国家有关法律法规、政策及物流制度规范、仓储管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容：1.建立智灵宝奶粉配送中心仓储管理制度做好智灵宝奶粉仓储管理的6S标准与要求整理、整顿、清扫、安全、清洁、素养）2、建立智灵宝奶粉货物的验收、入库、出库、发货、货损等相应管理制度3、建立智灵宝奶粉仓库单据管理制度与作业流程；即建立订货单、收货确认单、入库单、出库单、配送单、送货单、客户退货单等单据的管理制度与作业流程。4、建立智灵宝奶粉仓库盘点管理制度与作业流程；做好月度

18、、年度智灵宝奶粉仓库盘点明细表5、建立仓库管理员、仓库协调员、配货员等仓储作业人员的管理制度与岗位职责6、建立智灵宝奶粉动态保管帐卡二、确实履行仓储部门的职能：收、管、发1.收：按定单收点智灵宝奶粉2、管：保管好智灵宝奶粉3、发：准确发放三、做好智灵宝奶粉仓储安全措施1、智灵宝奶粉箱底不可直接与地面接触，以木拖架底或者存放于货架2、储存区域保持通风良好、干燥、不潮湿；室温25。C左右，切不可冷冻存储3、静态存储时智灵宝奶粉堆高不得高过9层4、库内要有防水、防火、防盗等设施，确保智灵宝奶粉安全5、对仓库管理要素十二防要充分领会（防火、防水、防尘、防压、防腐蚀、防倒塌、防潮、防蛀、防盗、防晒、防锈

19、、防雷）深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLBOl-IO制定日期2013.11.01第17页共8页文件名称仓库管理制度与流程版次第1版目的：通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导与规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励与考核人员的作用。范围：仓库工作人员根据：根据国家有关法律法规、政策及物流业仓库管理要点定义：组织、管理、实施流程。内容：1、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作2、采购部与仓管部共同负责废弃物处理工作3、仓管部对物料的检验与不良品处置方式的确定4、规定仓库工作目标仓库工作作风及态度4.1 仓储管理规定4

20、.1.1 物料收货及入库4.1.1.1 需严格按照仓库单据作业管理流程中有关“收货确认单”的流程进行作业。4.1.1.2 采购将入库单给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不同意放在仓库外,特别不能隔夜放在仓库外，下班后务必将货物检查放在仓库内部。4.1.1.3 收货时需要求采购人员给到入库单，没有的时候需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查与保管单据的责任。4.1.1.4 所有产品入库确认务必仓库人员与采购共同确认。新产品特别需要共同确认。新产品需要认真核对物料的产品描述，以避免出错。4.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字

21、确认，由采购联络处理数量问题。4.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料特殊情况需要在2小时内进行整理归位。4.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行入库单入库信息的统计，点数入库。4.1.1.8 测试借料务必登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品与不良品进行区分放在指定区域。4.1.1.9 仓库入库人员务必严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量与实际入库数量是

22、否相符，不符合的需要追查原因到底与解决完成。4.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位4.1.1.12 收货确认单需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。4.1.2 客户退料4.1.2.1 需严格按照仓库单据作业管理流程中有关客户退货单的流程进行作业。4.1.2.2 客户退料需先跟相对应的市场部协商，如市场部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写客户退货单，可要求市场部门处理。4.1.23测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清晰是否需要登帐入库。4.1.2.4市场部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由市场部有关人员负责。4.

23、1.3物料出库（出库领料）4.1.3.1需严格按照仓库单据作业管理流程中有关出库单借用单调货单的流程进行作业。4.13.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天务必全部完成取货、包装。4.13.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。4.13.4 出库单发完货后需要及时将物料给到市场部门，并要求其签名确认。4.13.5 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。4.13.6 料借料4.13.6.1 严格按照仓库单据作业管理流程中有关“产品借用单的流程进行作业。4.13.6.2 借用单上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。4.1.43 已

24、办理归还的能够装订存档,未归还的不予装订，需要对当事人进行追查,直到归还物料或者开具有关单据作归还手续。4.1.44 4物料借料与归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。4.1.5物料报废4.1.5.1 需严格按照仓库单据作业管理流程中有关报废单的流程进行作业。4.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或者报告上级处理。4.1.53需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管与做标示。4.1.6 退货物料处理4.1.6.1 需严格按照仓库单据作业管理流程中有关退货通知单”的流程进行作业。4.1.6.2 采购来料不良物料

25、需要及时给采购处理并要求其签字，能够暂放仓库。4.1.6.3 不良物料不同意给采购办理借料以充不良数量。4.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁）4.1.7.1 每天仓库根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用与坏的东西，将需要使用的物料与设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。1.1.1.1 生工作能够在空余时间与每天上午下班与下午下班前进行。4.1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的根据。4.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放与规划。4.1.73安全4.1.73.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防安

26、全原则检查货物，特殊情况及时处理与报告。4.1.73.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入务必予以登记方可进入。4.1.7.33 仓库内严禁吸烟与禁止明火，发现一例立即报告处理。4.1.73.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。4.1.73.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。4.1.8物料管理（特殊处理及呆滞物料处理）4.1.8.1 物料品质保护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库十二防安全原则，防止物料损坏，有特殊品质问题进行反馈处理。4.1.8.2 发现物料特殊信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。4.1.83 每

27、月对库存物料进行呆滞分析与召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。4.1.84 4保持物料的正确标示与定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查有关责任。4.1.9 单据、卡、帐务管理4.1.9.1 仓库所有单据需要按照“仓库单据作业管理流程中的登帐方式与要求当天按时完成。4.1.9.2 需要给到财务的单据电子档与手工单据一起给到财务。4.1.9.3 每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查有关责任。4.1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。4.1.10 盘点管理4.1.10.1 盘点人员根据仓库盘点作业管理流程

28、对物料进行盘点。4.1.10.2 盘点时作业人员根据盘点内部安排文件进行有关作业。4.1.10.3 盘点过程中发现特殊问题及时反馈处理。4.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性与公正性,弄虚作假，虚报数据，4.1.10.5 盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查有关责任。4.1.10.6 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。4.1.11 帐物不符处理4.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。4.2包装管理规定4.2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货

29、、发货并确认。包装前由仓库协调员及销售部有关人员再次检查确认。421.1无特殊情况当天的销售数据务必当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。4.2.1.2在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。4.2.2包装前物料确认4.221市场部有关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。4.2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因与责任人。4.2.3包装过程4.23.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求与规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装。4.23.2 包

30、装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏与倾倒。4.23.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或者空余时间将包装纸屑与废品放入垃圾桶。4.23.4 装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时认真记录。4.23.5 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。4.2.7.1有关规定要求4.3 仓库工作作风及态度4.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯与工作作风，形成良好的工作态度。4.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨负责、诚实、团结互勉的工作态度与作风。4.4 其他4.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。4.4

31、.2 需要请假的需要事先提早1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。4.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导与总结。4.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。4.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。4.4.7 仓库人员调动或者离职前，首先务必办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，务必限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员务必签名确认。4.4.8 关于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具务必妥善保管，

32、细心保护，如造成遗失或者人为损坏，则按公司规定进行赔偿。4.4.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现特殊问题及时反馈。4.5 奖惩规定4.5.1 工作评估4.5.1.1 部门将定期根据绩效考核表对员工的表现与业绩进行评估，以便于：4.5.1.1.1 确信员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的奉献；4.5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；4.5.1.13衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；451.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求与工作成绩进行讨论与交流，以提高工作效率；451.1.5制造互相懂得的气氛，以鼓励员工团结一心地工

33、作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。4.5.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或者调整岗位。4.5.2奖惩级别4.5.2.1奖励4.521.1通报夸奖：关于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记书面夸奖，并予以通告。4.521.2嘉奖：关于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记夸奖，并予以通告，奖50元。4.5.2.13小功：关于在工作上有特殊奉献的给予记小功，并予以通告，奖励100元。4.5.2.1.4大功：关于在工作上有特大奉献的按照仓库管理规定执行的给予小功，并予以通告，奖励150元。4.5.2.2惩处4.5.221通报批判

34、：关于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告处分，并予以通告，不予以罚款。4.5.222警告：关于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记警告”处分。并予以通告罚款50元。4.5.2.23小过：关于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记小过处分，并予以通告,罚款100元。4.5.2.2.4大过：关于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记大过处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产缺失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。4.53奖惩原则4.53.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩处、指导、纠正的作用。

35、4.5.4奖惩规定4.5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理构成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。4.5A2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLBOl-Il制定日期2013.11.01第25页共1页文件名称仓库管理流程版次第1版目的：通过制定仓库作业规定,指导与规范仓库人员作业过程范围：仓库工作人员定义：组织、管理、实施流程。内容：深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-12制定日期2013.11.01第26页共2页目的：为了保证公司物流业务的正常运行,有效的管理物品验收工作

36、正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。根据：根据国家有关法律法规、政策及物流制度规范、验收管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容：1、依订单收货:仓库根据已审核采购单内容准备收货。务必在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。如有紧急情况，务必先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提早收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上务必注明是后补字样，后补手续务必在3个工作日里完成。2、厂家送货：厂家提供送货单给收货仓管员，送货单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或者经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号等。收货

37、仓管员将送货单与对应的采购单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货单与采购单验收货品。仓管员收货无误后，在送货单上签收，两联自留，-联交对方。3、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成缺失的，追究有关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。4、坚持单随物走、单实一致:收货员参照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价等，俩单是否一致，需要质检的，通知有关质检人员，质检合格后方可收货。按采购单上的计量单位点收数量（或者称重），收货量大于定购量时，仓库主

38、管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。5、仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。以上请管理部、仓管部及供应商配合！特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-13制定日期2013.11.01第28页共1页目的：为了保证公司物流业务的正常运行,有效的管理物品入库工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。根据：根据国家有关法律法规、政策及物流制度规范、入库管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容：1、外购物资到公司后库管员根据清单上所列

39、的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或者请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库的外购物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、采购员签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有下列情况时可拒绝验收或者入库。a）未经总经理或者部门主管批准的采购。b）与合同计划或者请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或者其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。5、对生产的通常入库的物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、部门主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐

40、，使用人持一联留底。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-14制定日期2013.11.01第29页共1页文件称物品保管仓库管理制度版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行,有效的管理物品保管工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。根据：根据国家有关法律法规、政策及物流制度规范、物品保管管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容：1.物资入库后，需按不一致类别、性能、特点与用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位”。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或者每日有变动的物资要

41、随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的准确性与可靠性。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-15制定日期2013.11.01第30页共1页目的：为了保证公司物流业务的正常运行,有效的管理物品出库工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。根据：根据国家有关法律法规、政策及物流制度规范、物品出库管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容：1.物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。2、物品出库实行”先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。3、本着厉行节约，杜绝浪费的原则发放

42、物品，做到专物专用。4、关于有关部门专用物品的领用务必要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。5、领用人不得进入库房,防止出现差错。6、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。文件编号ZLB01-16制定日期2013.11.01第31页共1页文件名称物品退库管理制度版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物品退库工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。根据：根据国家有关法律法规、政策及物流制度规范、物品退库管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容：1.由于客户临时配送货物数量计划更换引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，并简要的写明原因。

43、2、废品物资退库，库管员根据“废品缺失报告单”进行查验后，入库并做好记录与标识，废品缺失报告单上需有申请报废人、质检员、库管员的签字方能生效。3、物品退库要记载明细录，物品种类、批号、规格、数量4、退库物品一旦退库后，不得再次做入库登记文件编号ZLB01-17制定日期2013.11.01第32页共1页文件名称物流单据表格总汇版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项单据正常运作。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流运作的所有范围。GS8KompleM深圳智灵宝商贸有限公司8ShenzhenZhiLingbaoTradingCo.Ltd.收货单位：收货地址：收货人及

44、电话：发货通知单编号：ZLB0001通知日期：承运单位：承运人及电话：货物名称货物批号规格单位单价数量金额备注总价：副总裁：财务部：物流部：填单：文件编号ZLB01-18制定日期2013.11.01第33页共1页文件名称拣货单版次第1版S8Komplex”深圳智灵宝商贸有限公司r智窥ShenzhenZhiLingbaoTradingCo.Ltd.拣货日期：核查时间：龙岗中心城龙翔大道9009号拣货单no:Zlbooooaoi拣货人：检查人：序号商品名称商品批号单位数量备注123456备注文件编号ZLB01-19制定日期2013.11.01第34页共2页文件名称货物托运单版次第1版S8Komplex.深圳智灵宝商贸有限公司SSh