某工程企业管理手册.docx

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1、某工程企业管理手册企业管理手册（根据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011编制）（C版）编号：YGJS/SC-2015分发号：2015-1-10公布2015-1-10实施地址：浙江省*邮编：312500联系电话：*一*传真：*前言管理手册是根据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南与GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范三个管理体系标准，结合我公司的实际情况编制。管理手册是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量、环境、职业健康安全

2、管理体系的纲领与行动准则。GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南与GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范三个体系标准的基本原理相同，都是按照PDCA循环的原理，实现对管理活动的有效操纵与改进。我们以GB/T19001-2008质量管理体系要求标准为基础，融入其它标准的要求，建立了以管理手册为纲领，以程序文件为指导，以作业指导书为基础的质量、环境、职业健康安全三标一体化文件体系；并将“三标一体”管理体系融入到企业标准化的范畴中，建立标准协调配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的公司企业标准化管理系统，以推动我公

3、司的管理向市场化、国际化进展的进程。整套管理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查；籍以促进管理最佳化与管理水平的提高；达到业主及有关方满意与企业持续改进，从而促进我公司安全效益、环境效益与社会效益的提高与企业经济效益最大化的目标。审核：管理者代表批准：总经理本手册由办公室负责组织起草。要紧起草人：管理者代表、总经理、办公室主任等本手册由办公室归口并负责。目次前言II目次III0.1公布令10.2管理者代表任命书20.5手册管理50.6方针60.7目标71 范围81.1 总则81.2 应用82 规范性引用文件83 术语与定义94 质量、环境、职业健康安全管理体系10

4、4.1 总要求104.2 文件要求114.2.1 总则114.2.2 管理手册124.2.3 文件操纵124.2.4 记录操纵134.2.5 法律、法规与其他要求135 管理职责145.1 管理承诺145.2 关注有关方145.2.1 以业主为关注焦点145.2.2 其他有关方要求145.3 方针145.4 策划155.4.1 目标、指标与管理方案155.4.2 环境因素识别与评价155.4.3 危险源辨识、风险评价与风险操纵的策划165.4.4 管理体系策划175.5 职责、权限与沟通17551职责与权限175.5.1 管理者代表205.5.2 协商与沟通205.6 管理评审216 资源23

5、7 .2.1总则238 .2.2能力、意识与培训231.3 基础设施资源241.4 工作环境241.5 信息资源251.6 财务资源257 工程实现257.1 工程实现的策划257.2 与业主及有关方有关的过程267.2.1 与产品有关要求的评审267.2.2 与产品有关要求的确定267.2.3 业主沟通277.3 设计与开发277.4 采购277.4.1 采购过程277.4.2 采购信息287.4.3 采购产品的验证287.5 施工与服务提供287.5.1 施工与服务提供的操纵287.5.2 施工与服务提供过程的确认307.5.3 标识与可追溯性317.5.4 业主财产317.5.5 产品防

6、护317.6 监视与测量设备的操纵327.7 环境、职业健康安全运行操纵327.8 应急准备与响应338 测量改进与分析338.1 总则338.2 监视与测量338.2.1 业主（有关方）满意338.2.2 内部审核348.2.3 过程的监视与测量348.2.4 产品的监视与测量34826职业健康安全绩效的监视与测量368.3 不符合368.3.1 不合格操纵368.3.2 事故、事件、不符合操纵378.3.3 环境不符合操纵378.4 数据分析378.4.1 数据分析的策划388.4.2 数据的收集388.4.3 数据的分析388.4.4 数据分析评审388.4.5 数据分析工作的检查及改进

7、388.5 改进398.5.1 持续改进398.5.2 纠正措施398.5.3 预防措施400.1发布令为满足业主及有关方期望与建筑业需求，实现质量、环境与职业健康安全绩效的最佳化，推进企业管理与国际标准接轨。根据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南与GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范的要求，制定本公司质量、环境与职业健康安全管理体系管理手册。经审定，管理手册符合国家法律、法规、政策、标准及本公司实际情况,现批准予以公布。本手册是本公司质量、环境与职业健康安全有效运行的纲领性文件。对外作为我公司质量、环境与职业健

8、康安全保证能力的证明，表达了对业主及有关方、员工、社会及有关方的承诺；对内是全员、全过程、全方位开展质量、环境与职业健康安全活动的规范，是本公司质量、环境与职业健康安全管理应长期遵循的准则。全体员工务必严格按照管理手册的要求，自觉执行管理方针，贯彻实施本手册的各项规定，努力实现我公司的管理目标与管理承诺。本管理手册自2015年1月10日起开始实施。总经理：总经理2015年1月Io日O.2管理者代表任命书为贯彻实施GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南与GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范三个标准。现聘任管理者代表同志

9、为质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表。管理者代表具有下列职责与权限：确保体系所需的过程能够得到识别、建立、实施与保持；向最高管理者报告体系的业绩与任何改进的需求；确保组织提高满足业主、员工、有关方与社会要求的意识；负责与体系建立有关事宜的外部联络。总经理：总经理2015年1月10日决议经全体员工推举，职工代表大会代表组长讨论，同意担上为职业健康安全管理体系的员工代表，从即日起履行员工代表职责。员工代表的管理职责：1、参与公司职业健康安全方针、目标与管理方案的制定；2、参与危险源的辨识、风险评价与风险操纵的策划；3、参与适用于公司的职业健康安全法律法规与其它要求的识别与更新；4、代表员

10、工就公司职业健康安全事项与公司最高管理层进行协商与沟通；5、参加事故、事件的调查。总经理：总经理2015年1月10日1、 管理手册的编制、审核与批准管理手册由办公室负责总体策划并起草，管理者代表组织有关部门讨论与审核，经总经理批准后公布。2、 管理手册的发放与使用管理手册作为企业标准的文件由办公室负责分发。管理手册是本公司开展质量、环境与职业健康安全管理的基本法规，任何部门或者个人不得以任何手段干预其执行。3、 管理手册的修改在质量、环境与职业健康安全管理体系发生重大改变或者总经理认为需要时，管理手册应予修订，办公室负责组织对管理手册进行修订，管理手册的修订执行文件管理操纵程序。管理手册修订并

11、经总经理批准后，办公室更新我公司的管理手册文本。质量、环境与职业健康安全管理体系的程序文件，要根据管理手册修订的内容进行同步修订，使其与新的管理手册相一致，程序文件的修订按文件管理操纵程序规定执行。科学管理，制造精品工程合理用料，减少环境污染安全第一，预防安全事故遵纪守法，追求不断改进为实现以上方针、本公司管理者应遵循下列原则：工程：保证本公司工程适用于最终的使用要求与满足合同规定的标准。技术：不断使用新技术，以适宜的间隔对本公司的技术状况进行评审，确定相应的培训需求并对要求掌握专业技能的人员进行相应培训。体系：保证管理方针、过程与程序与GBT19001-2008GB/T24001-2004与

12、GB/T28001-2011标准相一致的定义与操作，并要求“第一次即把情况做好工人员：发扬团队精神，通过培训与进展规划，制造一个良好的工作环境，充分鼓励与发挥员工的积极性。采购：密切与供应商合作，选用清洁原料，确保采购的原材料符合质量要求。成本：在满足用户的需求与期望的前提下，尽量降低成本，但同时要符合安全、卫生与环境标准。进展：致力于缺陷的预防与持续的改进活动来进一步提高工程质量，保障员工健康安全，不断地改善环境表现与竞争力。确保可持续进展。总经理：总经理2015年1月IO日一、质量目标：工程的质量达到：(1)一次验收合格率96%以上；(2)合同履行率100机(3)业主满意率达90%以上；(

13、4)业主投诉处理率为100机二、环境目标、指标：环境目标：固体废弃物合理处置a实现分类管理；b提高回收利用率。建筑施工噪声与废气、废水排放达标。节能降耗环境指标：a分类处理废弃物，加强回收利用管理；b加强有害废弃物管理。建筑施工噪声达GB12523-90建筑施工场界限值标准。年能源降耗比预算节约1机污水按照GB89787996污水综合排放标准达标排放。废气排放达到GB16297T996大气污染物综合排放标准操纵要求。三、健康安全目标：杜绝重大事故，通常事故操纵在2%。下列，能有效防止职业病迅速隔离传染病源；四、承诺；有关方投诉处理率为100%,满意率稳固在85%以上。总经理：总经理2015年1

14、月10日本公司质量、环境、职业健康安全管理体系1范围1. 1目的本手册根据GB/T19001-2008idtIS09001：2008、GB/T24001-2004idtIS014001：2004、GBT28001-2011idtOHSAS18001：2007标准规定了本公司所应操纵的质量、环境与职业健康安全管理体系要求，用于证实公司有能力稳固地提供满足建设单位（业主）与有关的法律、法规要求的产品（工程），并通过体系的有效运行，包含持续改继而达到建设单位（业主）满意。1.2 适用范围本手册适用于本公司承建的所有工程所开展的内部质量、环境与职业健康安全管理。即适用于本公司承建工程中标后，从施工准备

15、到竣工交付全过程中各环节的管理操纵与保修回访。1.3 删减说明本公司为施工企业，严格按业主（建设单位）提供的合同约定、设计图纸进行施工，以满足建设单位（业主）及法律、法规的要求，不承担产品设计与开发任务与责任,故对GB/T19001-2008idtIS09001：2008标准的“7.3设计与开发”的要求予以删减。本公司郑重声明，以上删减符合“IS09001：2008标准中关于删减的要求，不影响公司提供满足建设单位与有关法规要求的能力与责任。2规范性引用文件2. 1GB/T19001-2008idtIS09001：2008质量管理体系一要求2.2 GB/T24001-2004idtIS01400

16、1：2004环境管理体系一规范及使用指南2.3 GBT28001-2011idtOHSAS18001：2007职业健康安全管理体系一要求3术语与定义本手册使用质量管理体系一基本原理与术语(GB/T19000-2008idtIS09000：2005)标准术语及如下术语或者定义；2.4 建设单位：指与本公司以协议或者合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的组织或者个人，有的时候将其称之为甲方、业主等。2.5 项目经理部：项目经理部是代表企业对施工项目实行全过程综合管理，由项目经理指挥的灵便、运转自如、高效率的项目经营管理层，简称项目部。2.6 项目经理：是项目实施的最高责任者与组织者，是施工项

17、目的管理中心，是施工企业法人代表在项目上的全权委托代理人。3. 4隐蔽工程：被后续工序或者其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的工程部位。3. 5单位工程：指具有单独设计与独立施工条件，但不能独立发挥生产能力或者效益的工程。3.2 分部工程：是按照单位工程的不一致部位与施工方式或者不一致材料与设备种类，从单位工程中划分出来的建筑中间产品。3.3 分项工程：按不一致施工方法、材料、工序从分部工程中划分的若干工程。3.4 施工组织设计：为保证工程项目的实施，本公司根据合同要求编制的工程计划及施工方案。3.5 工程质量评定：按分项、分部、单位工程与建设项目逐级评定，分为合格、不合格二个等级。3.10

18、交工：工程结束，自检合格后，报竣工报验单，同业主、监理、承包商三方核验合格，监理工程师签发验收证书为交工。3.11竣工：由业主部门将缺陷责任期满的工程向建设主管部门交付，并下发质量鉴定报告称竣工。4质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 总要求按照GB/T19001.GB/T24001、GB/T28001三个标准，结合实际建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，实施、保持与持续改进管理体系的有效性，达到工程施工全过程、重要环境因素与不可容许风险操纵的符合性满足业主及有关方及其他有关方的要求，满足法律、法规及标准的要求。4.1.1 识别工程施工及服务所需的过程，识别与评价环境因素与危险源，

19、并确定过程的顺序与相互作用，明确业主及有关方要求、所需过程的输入、输出及其中的关键过程、特殊过程，确定重要环境因素与不可容许风险，建立针对重要环境因素与不可容许风险制定相应的目标、指标与管理方案。4.1.2 本公司涉及的建筑业特点，为达到过程结果及持续改进，制定了每个各部门的运行规程及相应的作业文件，采取PDCA循环进行系统管理。4.1.3 建立质量、环境与职业健康安全管理体系，确保获得必要的资源，支持对过程运行、环境因素、危险源的操纵；以监视、测量与分析操纵为手段，实现策划、结果与管理体系的持续改进。针对本公司所涉及的外包过程，按采购操纵程序、施工操纵程序、工程监测操纵程序、有关方操纵程序执

20、行。4.1.4 质量管理体系包含管理职责、资源提供、工程实现、测量分析与改进四个过程及众多的子过程；环境管理体系与职业健康安全管理体系包含方针制定、策划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审等过程。建立与保持各项体系的步骤如下图所示：4.2 文件要求1 .2.1总则质量、环境、职业健康安全管理体系文件是本公司管理体系运行的根据，起到沟通思想、统一行动的作用，同时，也表达对业主的承诺与对有关方依法律、法规办事的准则。管理体系文件使用电子形式，也可使用书面与电子形式的组合。文件包含下列类型：2 ）质量、环境、职业健康安全方针与目标；2）、管理手册：本文件；3）、程序文件：是手册的支持性文件，其内容

21、与手册保持一致。按GB/T19001.GB/T24001、GB/T28001三个体系标准要求编制需建立的程序文件，程序文件目录见附录1;4）、技术标准、管理标准、人力资源管理制度及作业指导书：是针对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件，是程序文件的补充与细化，是为确保过程、重要环境因素、不可容许风险的有效操纵所必需的文件。5）、记录：在各施工过程、环境因素、危险源操纵等活动过程中所需阐明的信息或者提供完成活动的证据。通过记录，能够熟悉管理体系的运行及各部门执行情况，从而推断管理体系的有效性、适宜性与可操作性。具体内容详见本手册4.2.4o4.2.2管理手册管理手册以GB/T19001标准为

22、基础，融入GB/T24001与GB/T28001标准与涉及的法律、法规及其它要求，结合本公司实际编写，由总经理批准公布。管理手册是本公司的法规性、纲领性文件，覆盖了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的全部内容。管理手册对本公司所建立的管理体系作了合理的描述,规定要紧活动过程之间的相互作用与操纵原则、操纵方法与验证方法，并以程序文件对管理手册作支撑。程序文件是管理手册的支持性文件，按“5WIH”要求对管理手册的内容进一步展开细化，明确各过程的职责，规定了程序标准与阐述工作程序与各部门、各程序之间的接口。管理手册编制、审核、批准、发放、使用与修订等执行文件操纵程序，归口管理部门为办公室。4.2

23、.3文件操纵4.2.3.1总则办公室是归口管理质量、环境、职业健康安全管理体系文件的操纵部门，负责建立与保持文件操纵程序，组织全公司有关部门与单位对质量、环境、职业健康安全管理体系实施操纵，确保其有效性、充分性与适宜性。办公室负责外来文件的识别与发放。4.2.3.2文件的审批与公布文件在公布前，由授权人审批，确保其充分性与适宜性。管理手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件由总经理审核、总经理批准。其它管理文件按文件操纵程序执行。4. 2.3.3文件的标识、发放与归档体系文件均有明确的标识，包含文件编号、公布与实施日期等。纸质文件由发放部门注明分发号，失效但需作资料储存的纸质文件应予以适当标

24、识。纸质文件的发放范围由文件审批人确定，发放时要做好发放记录。凡与管理体系运行有关的场所都应得到文件的现行版本，由办公室管理实施。5. 2.3.4文件的评审办公室每年组织各部门对全公司编制的质量、环境与职业健康安全管理体系文件的充分性与适宜性进行一次评审。评审可使用填写表格会签或者召开会议等方式进行，也可结合每年的管理体系内部审核与管理评审进行。6. 2.3.5文件的修订有关部门提出更换文件的建议时，由该部门的人员说明原因与修改,交办公室审核,职能部门审核后交职能部门组织文件的修订，文件的修订按起草新文件的程序执行，修订为新文件后，原体系文件同时作废。文件发放部门应及时将失效文件从所有公布与使

25、用场所撤回，若因特殊需要而保留纸质作废文件时，应加盖“资料保留”标识，防止作废文件的非预期使用。7. 2.3.6外来文件的管理上级来文（含法律法规），由办公室归口管理。法律法规按法律法规及其他要求操纵程序执行。其他部门收到外来文件，统一交办公室收文登记，外来文件的应用应转发或者制订成本公司的文件后执行。8. 2.4记录操纵8.1.1.1 办公室是质量、环境、职业健康安全管理体系记录的归口管理部门，负责建立记录操纵程序，对记录的标识、贮存、保护、检索、储存期限与处置等实施监督,以证实产品符合要求与质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行与持续改进。8.1.1.2 各有关部门负责建立与保持质量、

26、环境、职业健康安全管理体系运行所要求的记录，记录要反映客观事实，字迹清晰，内容完整,且易于识别与检索。4.2.5法律、法规及其他要求4.2.5.1 办公室建立并保持法律法规及其他要求操纵程序，并规定识别与获得有关质量、环境与职业健康安全方面的适用法律、法规与其他要求的方法，建立获取这些法律、法规与要求的渠道，按此程序识别与获取适用的法律、法规与其他要求。4.2.5.2 法律、法规与其他要求内容要紧包含国家、地方政府或者有关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包含行业规范、标准及各级政府机构下达的指示、本公司与政府机构的协定及其他非法规性的指南等。4.2.5.3 质安部负责职业健康安全与环

27、境有关的法律、法规与其他要求的识别，工程部负责有关质量法律、法规与其他要求的识别。4.2.5.4 办公室负责将适用的法律法规与其他要求转发各部门，各部门及时传达到员工与其他有关方。1）、法律、法规与其他要求等文件的操纵由办公室按文件操纵程序规定执行。2）、法律、法规与其他要求的文件学习由办公室按人力资源操纵程序规定执行。3）、法律、法规与其他要求等信息的传递按信息交流操纵程序规定执行。4.2.5.5办公室每年组织工程部、质安部、工会、员工代表等评审本公司与质量、环境与职业健康安全有关的法律、法规及其他要求的遵循情况，发现不符合的按改进操纵程序执行。4.2.5.6 办公室获悉法律、法规、标准及其

28、他要求与重要环境因素与危险源发生变化,需及时获取、更新与新颁的法律、法规、标准，以确保体系的适宜性。5管理职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理对全公司的施工经营、服务与管理活动负责，通过下列活动，对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施与改进作出承诺，并提供证据：1）、制定质量、环境、职业健康安全管理体系方针与目标；2）、使全体员工明确满足业主及有关方要求与法律、法规、社会有关方要求的重要性；3）、使全体员工加强质量意识，增强对业主满意的认识，不断提高产品与服务质量；4）、使全体员工加强环境保护意识，降低施工成本，提高经济效益与社会效益;5）、使全体员工加强职业健康安全意识，保障员工生

29、命财产安全；6）、组织并实施管理体系评审；7）、确保管理体系运行所需的资源，配备适宜的人员、装置、设施、工作环境与基础设施。5.2关注有关方5.2.1 以业主为关注焦点以增强业主满意为目的，通过与业主有关的过程，执行业主满意度监视与测量操纵程，确定业主与工程与服务有关的要求，并将其转化为本公司的要求；明确目标及各部门的职责，为业主提供合格的工程，以确保业主的要求得到满足；同时建立监督机制，通过对业主满意度的定期测量，熟悉业主的满意程度的感受，及时处理业主的埋怨或者投诉，不断增进业主满意。5.2.2 其他有关方要求1.1.1.1 2.2.1“其他有关方”为与本公司质量、环境、职业健康安全绩效有利

30、益关系与关注本公司质量、环境、职业健康安全行为的组织与个人。包含：业主、员工、员工亲属、供方、外来施工承包单位、政府、上级部门、邻近居民、其他等。1.1.1.2 总经理通过上级部门、办公室及其他职能管理部门获取有关方的信息，及时确定解决的计策措施，并落实于行动。1.1.1.3 在制定方针与目标时，考虑有关方的要求，表达对遵守法律、法规及对重要环境因素与不可容许风险进行有效操纵的承诺，并努力使之满足要求。5.3方针5.3.1 总经理确保建立质量、环境与职业健康管理方针，方针由办公室组织起草或者修订，经例会审议通过，经总经理批准公布。管理方针应：1）、与本公司的宗旨相习惯；2）、包含对满足业主及有

31、关方、员工、社会要求的承诺；3）、包含遵守有关质量、环境与职业健康安全法律、法规的承诺；4）、表达本公司努力为预防或者操纵污染、消除或者降低重大风险与可持续进展的承诺，通过对重要施工流程、重要环境因素与不可容许风险实施操纵并持续改进管理体系有效性的承诺；5）、为本公司提供制定与评审目标、指标的框架。5.3.2 方针是公开性文件，可为本公司员工、业主及有关方所获取。办公室公布在我公司，办公室通过适当的形式，将方针传达到全体员工，并使之懂得、贯彻。5.3.3 总经理组织管理方针定期评审，确保其持续的适宜性。5.4策划5.4.1 目标、指标与管理方案5.4.1.1 质安部规定目标管理的职责与程序。目

32、标、指标与管理方案经总经理批准。5.4.1.2 在建立与评审目标时，应考虑：D确保本公司的质量、环境与职业健康安全目标在方针给定的框架内展开，与方针保持一致。2）、应是可测量的宜予以量化；3）、目标包含满足产品与服务要求所需的内容（见本手册7.1）;4）、考虑持续改进的承诺，包含对预防污染、消除或者降低风险的承诺。5）、考虑法律、法规与其他要求（包含有关方的意见）；6）、考虑重要环境因素、职业健康安全风险、可选的技术方案、财务、运行与经营要求。5.4.1.3 质安部会同工程部等部门根据本公司的现状、方针、重要环境因素、不可容许风险及持续进展规划，结合本公司人力、物力、财力资源状况及社会环境等有

33、关因素，制订本公司年度质量、环境、安全目标与分解成各部门的质量、环境、职业健康安全目标。5.4.1.4 为确保目标及指标的实现，质安部根据确定的重要环境因素与不可容许风险及环境、职业健康安全管理目标与指标，组织有关部门制定管理方案，经总经理批准后组织实施。5.4.1.5 管理方案（或者实现目标的方法）要明确规定为实现目标涉及的各部门与个人的职责与权限，全面列出实现目标所采取的方法与完成的时间，并予以记录保持。5.4.1.6 当施工活动、产品、服务、运行条件或者业主及有关方提出的要求发生变化时，质安部应及时组织人员对管理方案（或者实现目标的方法）按文件操纵程序规定进行修订。5.4.1.7 质安部

34、每月组织工程部等部门对各部门方针、目标、指标与管理方案的实施情况与效果进行监督考核，储存相应的考核记录。每年将有关信息输入管理评审，管理评审时对各部门及全公司方针、目标、指标与管理方案完成情况进行评审，以促进管理体系的持续改进。5.4.2环境因素识别与评价1.1.1.1 2.1质安部是环境因素识别与评价的归口管理部门，负责建立环境因素识别与评价操纵程序，用来确定本公司的各项活动、产品或者服务中能够操纵或者可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或者可能具有重大影响的因素，并确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。1.1.1.2 质安部在确定环境因素识别与评

35、价的方法时，考虑下列方面的内容：1） 考虑环境因素识别的范围，要针对本公司的活动、产品或者服务的全过程；2）、分析环境因素时要考虑到正常、特殊及紧急三种状态；3）、考虑环境因素的时限性，包含：过去、现在、将来三种时态；4）、考虑所遵循的有关法律、法规与其他要求的符合性；5）、确定重要环境因素，可通过环境管理目标与管理方案中所规定的措施来对事实上施操纵或者施加影响；6）、为确定设施要求、识别培训需求与开展运行操纵提供输入信息；7）、规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。1.1.1.3 质安部组织各部门识别、评价环境因素，确定重要环境因素，列出重要环境因素清单，为建立环境管理目标、指

36、标与管理方案提供根据。1.1.1.4 各有关部门负责识别本部门的环境因素，并配合质安部进行环境因素的评价。1.1.1.5 总经理负责批准本公司重要环境因素清单。1.1.1.6 各部门在日常管理中，发现新的环境影响因素，应予以记录与评价，将结果报告质安部，质安部及时更新这方面的信息。1.1.1.7 质安部每12年组织一次对环境因素的重新识别与评价，及时更新重要环境因素的信息。5.4.3危险源辨识、风险评价与风险操纵的策划5.4. 3.1质安部是危险源辨识、风险评价与风险操纵策划的归口管理部门，负责建立与保持危险源辨识、风险评价与风险操纵程序，持续进行危险源辨识、风险评价与实施必要的措施。操纵程序

37、包含：1）、常规与非常规的活动；2）、所有进入工作场所人员（包含合同方人员与访问者）的活动；3）、工作场所的所有设施（包含本公司与外界提供的）。5.4.3.2 质安部在编制职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果与操纵的效果，将此信息形成文件，列出危险源清单与不可容许风险清单，并及时更新。5.4.3.3 质安部在确定职业健康安全危险源的识别与风险评价的方法时，考虑下列方面的内容：考虑风险的范围；1） 考虑风险的性质，包含：正常、特殊及紧急三种状态；2）、考虑风险的时限性，包含：过去、现在、将来三种时态；3）、考虑所遵循的有关法律、法规与其他要求的符合性；4）、规定风险的分级，识别可通过职业健

38、康安全目标与管理方案中所规定的措施来消除或者操纵的风险；5）、与运行经验与所采取的风险操纵措施的能力和习惯；6）、为确定设施要求、识别培训需求与开展运行操纵提供输入信息；7）、规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。5.4.3.4 质安部组织各部门进行危险源辨识、风险评价与风险操纵策划，列出危险源清单与不可容许风险清单，策划风险操纵措施，为建立环境管理目标、指标与管理方案提供根据。5.4.3.5 各有关部门识别本部门的危险源，评价并确定风险级别，列出本部门的危险源清单与不可容许风险清单。5.4.3.6 质安部审核各部门的危险源清单、不可容许风险清单，并将各部门的危险源清单、不可容许

39、风险清单汇总，组织策划风险操纵措施，报总经理审批。5.4.3.7 各部门在日常管理中，发现新的危险源，应予以记录，并评价风险的大小，确定其级别，将结果报告质安部，质安部及时更新这方面的信息。5.4.3.8 质安部每12年组织对风险的重新评价，根据评价结果确定风险操纵措施的变更，并及时更新这方面的信息。5.4.4管理体系策划5.4.4.1 总经理确保根据GB/T19001GB/T24001与GB/T28001标准要求,对质量、环境与职业健康安全管理体系进行策划。5.4.4.2 管理体系策划的结果形成以管理手册、程序文件、作业指导书、标准、规范为核心的文件化的管理体系，作为管理体系运行的根据。5.

40、4.4.3 每年对管理体系（包含方针、目标）的充分性、适宜性与持续有效性进行评审，以确保管理体系、管理承诺、方针、目标及指标的充分适宜与持续有效。5.4.4.4 当管理体系由于各类原因发生变更而进行策划与实施时，办公室负责考虑管理体系的保持与持续改进，以习惯外部与内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性与完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限5.5.1.1 总经理应确保本公司各部门、各岗位的职责、权限与相互关系得到规定与沟通。5.5.1.2 各部门与管理体系有关的职能及相互间的关系见附录2质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表。5.5.1.3 本公司管理体系组织结构图，见附录3

41、质量、环境、职业健康安全管理体系组织结构图；5.5.1.4 各部门、岗位职责与权限的描述见岗位职责5.5.2 管理者代表本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表由最高管理者任命，见管理者代表任命书，履行下列职责：5.5.2.1 按照GB/T19001GB/T24001GB/T28001标准要求,组织建立、实施并保持本公司质量、环境、职业健康安全管理体系；5.5.2.2 主持管理体系内部审核活动，并向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系运行与内部审核情况，及时处理质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的各类问题；向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩与任何改进的需求；

42、5.5.2.3协助总经理组织管理评审；5.5.2.4 负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的组织工作与外部联络工作；5.5.2.5 通过日常工作，使全公司员工认识满足业主及有关方要求的重要性，提高员工质量、环境与职业健康安全管理的意识；5.5.2.6 审批纠正与预防措施，确保管理体系的正常有效运行及持续改进。5.5.3协商与沟通1.1.1.1 3.1办公室是信息沟通的主管部门，负责对信息沟通的策划与管理，总经理批准并提供信息沟通必要的资源。1.1.1.2 办公室是与外部协商与信息沟通的要紧管理部门，负责收集各方面的信息，及时汇报领导与告知有关部门，并将办公室公会议精神及时传递到各部门。1

43、.1.1.3 各部门按照程序与制度的规定，确保与本部门有关的信息得到有效的相互沟通，包含各部门、各层次间的协商与沟通，同外部的信息接收与传递，保持信息传递与处理的记录。执行信息交流操纵程序。1.1.1.4 信息沟通类型1）、企业与员工的沟通；2）、企业中各层次与职能部门之间的沟通；3）、企业与业主的沟通；4）、企业与供方的沟通；5）、企业与外部有关方的沟通。5.5.3.5沟通的内容与方式D与业主及有关方关于产品与服务要求的沟通；2）、员工参与对职业健康安全管理方针与程序的制定与评审，包含职业健康安全方针、各项政策、目标、计划、制度的制定与评审；3）、各层次与职能部门之间对施工与服务质量及质量管

44、理体系的有效性的沟通，包含：质量方针、目标、管理手册、职责、程序、作业指导书、标准、规范与质量信息的沟通；4）、与供方所提供产品与服务的环境要求的信息的沟通5）、涉及到重要环境因素的外部信息，法律、法规与其他要求的信息，对承包方废弃物处置的有关信息、市场环境需求的变化方面的信息；6）、涉及到职业健康安全方面的信息，包含：向有关方宣传本公司的职业健康安全方针，沟通有关的危险源、风险评价与风险操纵的要求与结果的信息，有关的职业健康安全法规与其他要求的信息，同意有关方的咨询、建议、投诉等信息。5.5.3.6 沟通方式能够为教育培训、会议、电子邮件、电子公告、网站公布、报纸宣传、文件等。5.5.3.7

45、 沟通中发生的问题，由总经理协调，涉及程序规定的的应修改程序文件。5.6管理评审5.6.1 总则5.6.1.1管理评审是保证管理体系持续改进的重要活动，本公司建立与保持管理评审操纵程序，通过管理评审，实现方针、管理承诺、目标、指标，从而确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性与有效性。5.6.1.2每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，通常在内部审核后进行。当发生下列情况时需增加管理评审的频次：1）、工程施工过程中出现重大及以上质量、环境或者职业健康安全事故时；2）、内部组织结构、经营战略发生较大变化时；3）、社会要求或者环境条件发生重大变化时。5.6.1.3总经理

46、主持召开管理评审会议；5.6.1.4管理者代表根据本公司“体系运行报告”作质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的专题发言；5.6.1.5评审输入包含下列内容：1）审核结果（包含近期内审、外审）；2）、业主及有关方反馈（业主及有关方满意度测量结果、业主及有关方投诉、业主及有关方埋怨、投诉与埋怨的处理结果）；3）、工程施工等过程的业绩与工程质量符合性（包含与前期对比）；4）、预防措施与纠正措施实施状况；5）、上次管理评审跟踪措施的实施情况；6）、可能影响管理体系的变更的情况（如：法律、法规的变化，外部环境的变化等）；7）、有关方关注的问题；8）、目标、指标与管理方案完成情况；9）、环境、职业健康安全绩效的实施情况；10）、对重要环境因素与不可容许风险的操纵情况；11）对体系有效性、充分性的评价报告；12）、对工程施工与体系持续改进的建议。5.6.1.6与会人员根据管理者代表的专题发言，评审质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性与有效性。评审包含下列内容：D、质量、环境、职业健康安全的方针、目标是否需要调整，是否正常实施