某机械有限责任公司管理体系文件管理手册.docx

《某机械有限责任公司管理体系文件管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某机械有限责任公司管理体系文件管理手册.docx（89页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、某机械有限责任公司管理体系文件管理手册甘肃红峰机械有限责任公司管理体系文件QB/HF.GLSC-2013管理手册Managementmanual（根据GBT19001-2008VGB/T24001-2004GBT280012011标准编制）（第一版）分发号:20131015 实施受控状态:20131010公布甘肃红峰机械有限责任公司公布甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页次1/4章节号名称GB/T19001-2008标准条款号GB/T24001-2004标准条款号GB/T28001-2011标准条款号0.1目录0.2前言0.3颁布令0.4管理者代表任命书0.5质量、环境与职业

2、健康安全方针0.6公司简介0.7质量、环境与职业健康安全管理体系组织机构图0.8质量、环境与职业健康安全管理体系职能分配表LO范围1.11.21.01.02.0规范性引用文件2.02.02.03.0术语与定义3.03.03.04.1管理体系总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.4.44.4.44.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件操纵4.2.34.4.54.4.54.2.4记录操纵4.2.44.5.44.5.45.0管理职责5.04.4.14.4.15.1管理承诺5.14.4.14.4.15.2以顾客、有关方为关注焦

3、点5.24.4.14.4.15.3质量、环境与职业健康安全方针5.34.24.25.4质量、环境与职业健康安全管理体系的策划5.44.34.35.4.1质量、环境与职业健康安全目标、指标5.4.14.3.34.3.35.4.2质量、环境与职业健康安全管理体系的策划5.4.24.34.3甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页次2/4章节号名称GB/T19001-2008标准条款号GB/T24001-2004标准条款号GB/T28001-2011标准条款号5.4.3环境因素识别与评价、危险源辨识、风险评价与操纵措施的确定4.3.14.3.15.4.4法律法规与其他要求7.2.17.

4、3.14.3.24.3.25.4.5环境与职业健康安全方案4.3.34.3.35.5职费、权限、作用与责任及参与、协商与信息交流5.54.4.14.4.34.4.14.4.35.5.1职责、权限、作用与责任5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3参与、协商与信息交流5.5.37.2.34.4.34.4.35.6管理评审5.64.64.65.6.1总则5.6.14.64.65.6.2评审输入5.6.24.64.65.6.3评审输出5.6.34.64.66.1资源提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.24.4.24.4.26.2.1总则6

5、.2.14.4.24.4.26.2.2能力、培训与意识6.2.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17.1实施与运行的策划7.14.4.64.4.67.1.1产品实现的策划7.14.4.64.4.67.1.2环境与职业健康安全管理体系运行的策划4.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.24.4.64.4.67.2.1与顾客有关要求的确定7.2.14.4.64.4.67.2.2与顾客有关的要求的评审7.2.24.4.64.4.67.2.3顾客沟通7.2.34.4.64.4.67.2.4合同管理7.2.24.4.64.4.6甘肃红

6、峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页次3/4章节号名称GBT19(M)1-2008标准条款号GB/T24001-2004标准条款号GB/T28001-2011标准条款号7.3设计与开发7.34.4.64.4.67.3.1设计与开发的策划7.3.14.4.64.4.67.3.2设计与开发的输入7.3.24.4.64.4.67.3.3设计与开发的输出7334.4.64.4.67.3.4设计与开发的评审7.3.44.4.64.4.67.3.5设计与开发的验证7.3.54.4.64.4.67.3.6设计与开发的确认7.3.64.4.64.4.67.3.7设计与开发的更换操纵7.3.74.4

7、.64.4.67.4采购7.44.14.4.64.4.67.4.1采购过程7.4.14.4.64.4.67.4.2采购信息7.4.24.4.64.4.67.4.3采购产品的验证7.4.34.4.64.4.67.4.4外包方的选择与操纵4.14.4.64.4.67.5生产与服务提供及环境与职业健康安全运行操纵7.54.4.64.4.67.5.1生产与服务提供的操纵7.5.14.4.64.4.67.5.2生产与服务提供过程的确认7.5.24.4.64.4.67.5.3标识与可追溯性7.5.34.4.64.4.67.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.67.5.6环

8、境与职业健康安全运行操纵4.4.64.4.67.6监视与测量设备的操纵7.64.5.14.5.17.7应急准与响应4.4.74.4.78.0监测、测量、分析与改进8.18.28.38.48.54.54.8.1总则8.14.5.14.5.18.2监视与测量8.28.2.1顾客满意8.2.1甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页次4/4章节号名称GB/T19001-2008标准条款号GB/T24001-2004标准条款号GB/T28001-2011标准条款号8.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.58.2.3过程的监视与测量8.2.34.5.14.5.24.5.14.5.28

9、.2.4产品的监视与测量8.2.44.5.14.5.24.5.14.5.28.2.5合规性评价4.5.24.5.28.3不合格品的操纵8.34.5.34.5.3.28.4数据分析8.4453453.28.5改进8.54.54.58.5.1持续改进8.5.14.5.34.24.5.34.28.5.2纠正措施8.5.24.5.34.53.28.5.3预防措施8.5.34.5.3453.28.5.4事件调查与不符合4.5.3.1453.29.0管理手册的管理附录A程序文件目录附录B管理手册更换操纵记录甘肃红峰机械有限责任公司刖三章节号0.2修订次数00页次1/1随着科学技术与人类文明的进展，产品质量

10、、环境污染预防及员工人身伤害与健康损害的预防等一系列的问题，已成为世人关注的焦点。公司力求通过管理体系认证达到规范管理的目的。公司质量管理体系已经通过认证多年，为了进一步提高管理水平，促进在市场的竞争能力，环境与职业健康安全管理体系认证也纳入了工作日程，面对各类规范组织的管理体系，如何简便、快捷、适用的将这些好的管理方法应用到工作中，满足公司进展的需要，是公司亟待解决的问题。我们通过调查研究决定将多个体系进行整合，使用管理手册共用，支持性的程序以公共程序与表达各体系特点的程序结合的方式，作为公司质量与环境、职业健康安全管理体系实施的文件结构。根据GBZT19001-2008质量管理体系要求、G

11、BZT24001-2004环境管理体系要求及使用指南与GB28001-2011职业健康安全管理体系要求标准，结合公司的实际情况，识别、策划、建立、实施并保持与持续改进质量管理体系与环境管理体系与职业健康安全管理体系，同时，还考虑了适用的法律法规与标准、规范等对公司产品生产的要求，建立并实施产品生产与管理的有效机制，使公司产品生产的整个过程与各项管理过程的质量、环境与职业健康安全管理的活动均处于受控状态。在考虑标准化要求与上述三个管理体系标准的关系时，将标准要求作为管理体系的基础，以质量管理体系标准的要求作为主线，本着环境与职业健康安全管理体系标准与质量管理体系标准的相互兼容的关系，使质量、环境

12、与职业健康安全管理体系间相互协调。在执行质量、环境与职业健康安全管理体系的过程，既要兼顾其共性的内容，也要突出质量、环境与职业健康安全管理体系个性的要求，以便使公司的质量、环境与职业健康安全管理工作持续改进。本手册代替QBHFQSSC-2009A质量手册。本手册明确了质量、环境与职业健康安全方针、目标、指标与环境、职业健康安全方案，规定了管理体系的组织结构、职责、作用、权限与质量及管理体系要求，是公司管理体系的的法规性文件，也是向顾客、有关方与认证机构提供信任的根据。是指导公司建立、实施管理体系的纲领与行动准则。本管理手册共分为十个部分：范围、规范性引用文件、术语与定义、管理体系、管理职责、资

13、源管理、实施与运行、测量分析与改进、手册管理、附录等。本管理手册批准人：本管理手册要紧审核人：本管理手册负责起草单位：甘肃红峰机械有限责任公司生产部、质量部本管理手册要紧起草人：本管理手册由生产部、质量部归口管理甘肃红峰机械有限责任公司颁布令章节号0.3修订次数00页次1/1为确保公司蒸汽疏水阀、凝聚水自动输送装置、止回阀等产品的设计与生产与服务符合性满足顾客与适用的法律法规要求；环境与职业健康安全管理满足适用的法律法规的要求与有关方要求。根据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南与GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要

14、求标准的要求，结合公司生产经营实际与质量、环境与职业健康安全管理现状，在原质量手册的基础上编制完成了质量、环境与职业健康安全方针及质量、环境与职业健康安全管理手册（简称：管理手册），经公司高层管理者审定通过，现予批准公布。本管理手册阐明了质量与环境、职业健康安全的方针，描述了质量与环境、职业健康安全管理体系的各个过程及其过程之间的相互关系，是质量与环境、职业健康安全管理体系的纲领性、法规性文件，是指导建立并实施、保持、更新质量与环境、职业健康安全管理体系各项管理活动的行动准则，也是向顾客、有关方、社会与认证机构提供信任的根据。全体员工务必严格遵照执行。此令总经理：二。一三年十月十日章节号04瞿

15、黑詈管理者代表任命书。有限贡任公nJP-%I页次Il/1为了贯彻实施与持续改进质量、环境与职业健康安全管理体系，加强对管理体系运作的领导，特任命张云龙同志为公司的质量、环境与职业健康安全管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是：1 .确保管理体系按照质量、环境与职业健康安全管理标准要求得到建立、实施、保持与持续改进；2 .向总经理报告质量、环境与职业健康安全管理体系的有效性、适宜性与质量、环境与职业健康安全管理体系的绩效与任何改进的需求，以供评审，并为改进质量、环境与职业健康安全管理体系提供根据；3 .确保在整个组织内提高满足顾客要求与适用的法律法规要求的意识；4 .负责质量、环境与职业健康安

16、全管理体系有关事宜的对外联络工作。授权负责质量、环境与职业健康安全管理体系运行的日常管理与协调工作。总经理：二。一三年十月十日甘肃红峰机械有限责任公司质量环境与职业健康安全方针章节号0.5修订次数00页次1/2为确保质量、环境与职业健康安全管理工作满足适用的法律法规与其他要求及顾客与有关方的要求,使产品的符合性与及环境与职业健康安全的绩效不断提高，使顾客、有关方与社会的需求与期望得到增强，特制定公司的质量、环境与职业健康安全方针为：诚信尽责追求卓著打造顾客满意产品坚持人本管理确保员工安全健康预防环境污染实现节能减排增效严守法律法规持续改进管理绩效a）质量与环境、职业健康安全方针，明确了管理工作

17、的方向，表达了公司管理者的管理承诺，以承诺对象满意为目标。质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是有关方与社会，职业健康安全的承诺对象是员工。b）管理者承诺将方针传达到全体员工，各部门将以各类形式向员工（包含所有为公司工作或者代表公司工作的人员）、顾客与有关方宣传公司的质量、环境与职业健康安全方针，以便于社会熟悉与监督公司的质量、环境与职业健康安全行为。公质量、环境与职业健康安全方针释义：本方针涵盖质量方针、环境方针与职业健康安全方针的内容，是有机的整体。其释义如下：诚信尽责追求卓著打造顾客满意产品：公司的生存与进展依靠于顾客，因此，在为顾客提供产品与服务的过程中，要全面、准确的懂得并确定、满足

18、顾客当前的需求与未来的期望，使顾客的需求与期望满意感受得以不断地增强，赢得更多的顾客与公司合作，促进公司不断进展壮大，使公司成为行业的名优企业。坚持人本管理确保员工安全健康：人是企业之木，因此，在公司的生产经营过程要切实加强职业健康安全工作，为员工制造良好的安全、卫生的工作环境，确保员工在各项工作活动过程中的人身安全与职业健康，使员工的才干得以充分的发挥，为公司的进展做出奉献。预防环境污染实现节能减排增效：预防环境污染是公司应承担的社会义务，也是每个员工的社会责任，通过预防环境污染工作的有效实施，促使公司在生产及各项工作过程对能源资源的节约，减少污染物的排放与能源资源的消耗，实现清洁生产与资源

19、的循环利用，降低产品生产成本，增加公司经济效益。甘肃红峰机械有限责任公司质量环境与职业健康安全方针章节号0.5修订次数00页次2/2严守法律法规持续改进管理绩效:法律法规是公司质量、环境与职业健康安全管理工作活动过程中务必遵守的基本准则与务必履行的基本义务与责任，也是促使公司的质量、环境与职业健康安全管理工作不断向规范化、科学化管理步入的基本宗旨。因此，在公司的质量、环境与职业健康安全管理体系运行过程中，应严格遵守法律法规的求，不断提高公司质量、环境与职业健康安全管理的法制化能力与水平，持续改进公司的质量、环境与职业健康安全管理体系与其运行的绩效。总经理：二。一三年十月十日甘肃红峰机械有限责任

20、公司质量、环境与职业健康目标与指标章节号0.6修订次数00页次1/2为实现公司的质量、环境与职业健康安全管理方针，特确定如下目标、指标:1、质量管理目标采购产品合格率大于90%,年上升幅度不小于0.5%；采购计划完成率90%；加工产品一次交验合格率大于95%,年上升幅度不小于0.5%,出厂产品合格率100%；合同完全履约率大于95%,年上升幅度不小于0.5%；交付产品故障率小于2%年下降幅度不小于0.2机顾客满意度指数大于85,年上升幅度不小于1%；每年至少研发3个型号的新产品；产品性能指标达到GB/T22654-2008标准要求；设备完好率达于85%；培训计划完成率90%；2、环境与职业健康

21、安全管理目标a）减少电的消耗；b）减少原材料的消耗；c）污染物实现达标排放；d）减少粉尘、废气与噪声的排放；e）杜绝重大人员伤亡事故的发生；f）杜绝火灾与爆炸事故的发生；g）杜绝职业病的发生。3、环境与职业健康安全指标a）万元产值耗电耗降低率？。b）噪声达到国家标准规定c）固体废弃物排放合格率达98%以上d）粉尘、废气排放合格率达95%以上e）办公用品资金比去年同期节约5%；f）危险化学品无泄漏；甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境与职业健康目标与指标章节号0.6修订次数00页次2/2g）年重大人员伤亡事故为零；h）各类职业病发生率为零；i）年火灾与爆炸事件为零。3与质量有关的各部门应根据总目标

22、分解，转化为本部门每年的具体的工作目标。为确保目标的顺利完成，各级领导要将质量、环境与职业健康安全管理方针与目标、指标传达到全体员工，使全体员工正确懂得并坚决贯彻执行。甘肃红峰机械有限责任公司公司简介章节号0.7修订次数00页次1/1甘肃红峰机械有限责任公司系由原国营红峰机械厂改制重组而成。于2006年1月取得执业认可，2006年6月挂牌成立。公司同意了原工厂的所有固定资产与无形资产。公司主营蒸汽疏水阀、凝聚水自动输送装置、止回阀等的设计、生产、经营等业务。其中蒸汽疏水阀，凝聚水自动输送装置是原国营红峰机械厂的龙头支柱产品，原工厂经营其已有20余年历史，创立了国内驰名的“红峰”品牌。公司的蒸汽

23、疏水阀、凝聚水自动输送装置在国内同行业中，产品技术最为先进，类型最多，规格最为齐全，加工手段最为先进，研发实力最强，专业化程度最高。公司及其前身始终坚持“以质量赢得市场，以创新谋求进展”的经营理念，长期致力于质控手段改进，质量体系建设，产品质量提升工作。原国营红峰机械厂于1998年通过了IS09001认证。新公司成立后，按新公司的构架、方针与目标，建立了符合IS09001-2000标准的质量管理体系，于2007年通过了体系认证。2008版IS09001标准公布后，公司及时完成了质量管理体系的版本转换。公司坐落在国家5A级风景名胜区一岭恫山脚山的陇东明珠平凉市风景秀丽，气候宜人。宝中铁路，312

24、国道均过境平凉，交通十分便利。甘肃红峰机械有限公司愿与中外用户互利合作，进展共进。厂址：甘肃省平凉市嵯附西路229号法人代表：刘金海Tel:0933-87164770933-8714947Fax：0933-8715169E-mail:inpl0071有限责任公司管理体系组织机构图修订次数OO页次1/1有限责任公司修订次数OO页次1/21 范围本管理手册适用于位于甘肃省平凉市岐恫区岐炯西路229号甘肃红峰机械有限责任公司的质量、环境与职业健康安全管理体系（下列简称：管理体系）的要求，覆盖的范围为：蒸汽疏水阀、冷凝聚水自动输送装置、止回阀等产品的设计、生产与管理活动。1.1 总则通过管理体系的有效

25、运行与管理体系方针，目标、指标及管理方案的实现。旨在证明公司有能力提供满足顾客与适用的法律法规要求的服务，证实公司有能力满足有关方与员工对环境与职业健康安全方面的要求及适用的法律法规与其他要求的要求。不断提高产品的符合性；有效地实施污染预防，保护环境；有效地预防员工人身伤害与健康损害事件的发生，增强顾客与有关方、员工满意，确保环境不受到任何污染与员工的人身与健康不受到损害与伤害。公司管理体系的建立、实施可能受到下列因素的影响，为此，在管理体系建立与实施过程应不断地评审管理体系的运行情况与来自外部的各类信息，以便及时更新公司的管理体系，使管理体系符合管理标准与适用的法律法规的要求与不断变化的内外

26、部环境。a）公司所处的环境、该环境的变化与与该环境有关的风险；b）公司不断变化的需求；c）公司的具体管理目标；d）公司所提供的产品；e）公司所使用的过程；D公司的规模与组织结构。1.2 应用本管理手册适用于公司蒸汽疏水阀、冷凝聚水自动输送装置、止回阀等产品的设计与生产各个过程的质量操纵、质量管理及环境因素与职业健康安全风险的操纵与管理，包含管理体系的策划、实施、检查与改进工作。本管理手册是内部审核与外部审核（包含认证机构）评价公司管理体系运行的充分性、适宜性与有效性及满足顾客、有关方、员工及适用的法律、法规要求的能力的根据。1.3 内容本管理手册以GBZT19001-2008质量管理体系要求标

27、准的要求为主线，按照GB19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南与GBZT28001-2011职业健康安全管理体系要求标准条款要求，并结合公司实际情况对质量、环境与职业健康安全管理体系各个程及其各个过程之间的相互关系与相互作用进行描述。本管理手册涵盖了质量、环境与职业健康安全管理体系的所有要素。有限责任公司修订次数00页次2/21.4 手册编制的原则1.4.1 证明公司在蒸汽疏水阀、凝聚水自动输送装置、止回阀等产品的设计与生产、服务过程中贯彻执行国家与地方、行业适用的法律法规、方针政策与标准要求，有能力提供满足顾客要求的产品与有效地实施环境污

28、染预防与员工人身伤害、健康损害预防的操纵。1.4.2 通过管理体系的有效实施，包含持续改进管理体系，确保实现对顾客、员工、有关方与适用的法律法规与其他要求的承诺，不断增加顾客、员工与有关方的满意程度。1.4.3 为管理体系正常运行提供一个综合性的整体要求，是与管理体系有关文件制定的根据。1.4.4 将标准要素中的术语转化为公司的适用语言，便于员工懂得标准、执行标准。有限责任公司修订次数00页次1/12.0规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或者修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用

29、于标准。GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T19000-2008质量管理体系基础与术语GBZT24001-2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求其它与公司蒸汽疏水阀、凝聚水自动输送装置、止回阀等产品的设计与生产与服务、试验及环境与职业健康安全操纵与管理有关的适用的法律法规与其他要求及标准、规范。有限责任公司修订次数OO页次1/13.0术语与定义3.1 本管理手册使用GB/T19000-2008质量管理体系基础与术语、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南与GBZT280012011职业健康安全管理体系要求中的术语与

30、定义。3.2 本管理手册还使用了与蒸汽疏水阀、凝聚水自动输送装置、止回阀等产品的设计与生产与服务有关的术语与定义。3.3 同时，还给出了下列术语与定义：3.3.1 四不放过：事故原因分析不清不放过，事故责任人与员工未受到教育不放过，没有采取防范措施不放过，事故责任人未受到处罚不放过。3.3.2 三同时：新建、改建、扩建、技术改造与改进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施务必与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.3.3 危险物质：一种物质或者若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或者毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或者中毒的危险。3.3.4 重大事件：工业活动中发生

31、的重大火灾、爆炸或者毒物泄漏事件，并给现场人员或者公众带来严重危害，对环境造成严重污染。3.3.5 职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。3.4 缩略语3.4.1 甘肃红峰机械有限责任公司简称：公司。3.4.2 质量、环境与职业健康安全管理体系简称：管理体系。3.4.3 各分厂、部、室、车间简称：各部门。有限责任公司修订次数OO页次1/24.1 质量、环境与职业健康安全管理体系总要求4.1.1 总则4.1.1.1 公司以标准化管理为基础，以质量、环境与职业健康安全管理体系标准的要求为根据，建立相互兼容、协调一致的管理体系，形成文件，加以实施与保持，并持续改进

32、其有效性。4.1.1.2 为确保管理体系的充分性，对管理体系所需要的各个过程及其在公司的应用进行确定，经确认GB/T19001-2008质量管理体系要求标准的条款全部适用，无删减。4.1.1.3 在建立、完善管理体系时，根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004与GB/T28001-2011标准的4.1条款的要求进行管理体系策划。首先确定公司质量、环境与职业健康安全方针、目标、指标与方案,并在相应层次上得到分解,保证公司质量、环境与职业健康安全方针、目标、指标与环境、职业健康安全方案的实现。4.1J.4根据产品特点、顾客的要求及影响产品符合性要求与造成环境影响、职业健康安全

33、风险的程度，确定管理体系的过程，包含管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析与改进四大过程及相应的子过程,根据产品实现确定过程顺序，确定每个过程的输入与输出，特别过程之间的接口，明确责任,在策划时要从人、机、料、法、环、测六个方面考虑，确定这些过程的相互作用，关于影响管理体系有效运行的过程要制定管理办法，操作规程，技术文件，检查考核办法等进行操纵，各个过程要配置适宜的资源（包含人力、设施设备、技术、专项技能等），编制必要的文件与记录，以支持这些过程的有效运行与对这些过程进行监视，确定需要监视、测量与分析的过程，配备必要的监视、测量与分析设备，确定并使用适用的数据分析方法，对管理体系的过程进行监

34、视、测量与分析，对有关数据、信息进行分析，提出并实施改进措施并持续改进管理体系的有效性。4.1.1.5识别与确定外包过程、关键过程与生产过程需要确认的过程，并进行操纵。4.1.1.6识别与确保产品设计与开发及生产过程的安全状态，编制职业健康安全管理文件，并组织按照文件要求实施。4.1.2当适用的法律法规及标准发生变化，顾客的要求、产品结构的重大调整、内部机构发生重大调整等因素可能影响管理体系变更时，由总经理组织进行管理评审，对管理体系进行策划，确定相应的人员、基础设施与工作环境等资源，明确各部门与岗位职责、权限与责任及完成期限等，以公司文件下发，确保管理体系的完整性。为此应做到：4.1.2.1

35、对与管理职货、资源管理、产品实现、环境与职业健康安全管理策划与运行操纵、测量、分析与改进等有关的过程进行识别。应对在各项活动、产品与服务等过程中的环境因素、职业健康安全危险源进行识别、评价与操纵。4122明确上述过程之间的顺序与相互接口的关系。有限责任公司修订次数OO页次2/21.1.1.3 明确对上述过程实施操纵的方法与准则。1.1.1.4 建立、实施与保持管理体系文件，确保过程的有效运行与操纵。1.1.1.5 确保获得过程运行与实现管理体系有效性所务必资源与信息。并确保内、外部沟通渠道畅通且沟通有效。1.1.1.6 对上述活动、产品与服务等过程进行监视、测量与分析；通过日常检查、内部审核、

36、管理评审等检查手段发现问题，为过程运行中的问题采取措施与持续改进提供根据。1.1.1.7 按照管理体系的要求，建立管理体系有效实施的方法与准则，运用PDCA的过程方法确保过程策划结果的实现与过程的持续改进。1.1.1.8 管理体系文件应在管理体系标准的框架下制定，并符合适用的法律法规、国家标准、行业标准、地标等的要求，满足生产、技术与经营管理及环保与职业健康安全的需求。4.1.3 外包过程的识别与操纵4.1.3.1 经识别，公司的外包过程包含：铸造、锻造过程与压力器与纸质包装箱、标牌的制造过程与产品的运输。对任何影响产品符合性的外包过程均按照采购过程操纵的要求实施操纵。4.1.3.2 外包过程

37、的操纵供应部、营销部负责对外包过程的操纵。对外包过程的操纵应根据外包过程对公司提供满足顾客要求与适用的法律法规要求的能力的潜在影响与对外包过程操纵的分担程度实施操纵，具体执行采购操纵程序与与顾客有关的过程操纵程序的有关规定。4.1.4 有关文件采购操纵程序与顾客有关的过程操纵程序甘肃红峰机械有限责任公司文件要求章节号4.2修订次数OO页次1/34.2文件要求4.2.1 总则根据质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求与公司的实际情况，公司经策划后的质量、环境与职业健康安全管理体系文件分为A、B、C、外来文件四类。文件以清单的形式由质量部组织各有关部门进行编制并归口使用过程的管理，并负责发放与回

38、收。在没有特别说明时，文件以书面、电子版、U盘等形式存在，但不管存在的形式如何，这些文件都要受到操纵；注：记录是一种特殊的文件，由质量部根据4.2.4的要求操纵。4.2.2 管理手册4.2.2.1 管理手册内容包含：a）本管理手册覆盖了质量、环境与职业健康安全管理体系的所有要求。b）管理手册对质量、环境与职业健康安全管理体系要求中需编制的程序文件与公司根据需要所编制的程序文件的内容以使用或者对其引用的形式表述，并指明了查询有关文件的途径。c）管理手册中描述了过程间的相互作用，比如质量、环境与职业健康安全管理体系要求及其相互作用的描述。d）管理手册中阐述了管理体系的结构，职责与权限，方针、目标与

39、指标与管理方案等。e）管理手册中包含与公司生产、经营与服务等过程适用的法律法规与其他要求。4.2.2.2 程序文件包含三个管理体系或者至少两个管理体系公共程序有：文件操纵程序，记录操纵程序，参与、协商与沟通操纵程序，内部审核操纵程序，管理评审操纵程序，纠正措施与预防措施操纵程序，基础设施与工作环境管理程序，采购操纵程序，方针、目标与方案管理程序，标识与可追溯操纵程序，产品防护操纵程序，监视与测量设备操纵程序，法律法规与其他要求操纵程序，人力资源管理程序，应急准备与响应操纵程序，有关方行为操纵程序，过程的监视与测量操纵程序、不合格品操纵程序，数据分析操纵程序、环境与职业健康安全绩效监测测量操纵程

40、序、合规性评价操纵程序、危险化学品操纵程序等。质量管理体系：顾客满意监视与测量操纵程序，设计与开发操纵程序，产品的监视与测量操纵程序。环境管理体系：环境因素的识别与评价操纵程序、环境运行操纵程序等。职业健康安全管理体系：危险源辨识与风险评价与操纵措施操纵程序、安全生产操纵程序、职业健康操纵程序、事件调查与处理操纵程序等。程序文件具体见程序文件目录。423文件操纵有限责任公司修订次数OO页次2/34.23.1 根据适用的法律法规，根据公司实际情况与进展需要，结合质量、环境与职业健康安全管理体系的标准要求，建立管理体系文件。4.23.2 管理体系文件是对公司生产、技术、经营、管理等活动的规范，以促

41、使逐步实现公司生产、技术、经营、管理活动的标准化、程序化与规范化。4.23.3 管理体系文件的作用与关系：管理手册是生产、技术、经营、管理活动的方向与总则，也是公司标准化管理的纲领。程序文件是生产、经营、管理的核心根据。管理性与技术性等作业指导文件是实现生产、技术、经营、管理活动的保证。记录是提供符合要求与管理体系有效运行的证据。4.23.4 管理手册、程序文件、技术性与管理性文件的编写格式参照GB/T1.1的有关规定执行。4.23.5 理体系文件根据管理需要，能够独立形成各类分册，也可按具体情况，以部门为单位统一成册；文件可使用纸张或者电子版的形式。4.23.6 照文件的重要程度、类别及来源

42、，将管理体系文件划分为A、B、C、外来文件四类。1）A类文件包含方针与目标、管理手册、程序文件等。2） B类文件包含指导与管理公司产品设计与开发、生产的工艺技术文件、各类管理用规章制度与工艺操作规程、安全操作规程、设备操作规程、检验与试验规范、图纸等技术性与其他作业指导文件。3） C类文件内容包含：用于证实产品要求符合性、环境因素与职业健康安全危险源风险操纵符合性及管理体系运行有效性的记录表格等证实性文件。4）外来文件包含与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的法律法规、条例、命令，国家、行业、地方技术（产品）标准、供方或者有关方的要求及其他要求。4.237文件的编号及编号方法具体见文件操纵程

43、序。4.23.8文件操纵内容质量部为管理体系文件归口管理部门，负责建立、保持文件操纵程序，并按照文件操纵程序对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行有效操纵，确保各部门及岗位与场所使用的文件正确与有效。文件操纵程序的内容应包含：a）为确保文件是充分与适宜的，文件公布前应得到批准。b）质量部应组织有关部门或者人员定期或者必要时对文件进行评审与更新，更新后的文件应得到再次批准后公布实施。c）质量部及各部门应确保文件的更换与现行状态得到识别，文件应清晰、易于识别。d）质量部确保策划与运行管理体所需要的外来文件得到识别，并操纵其分发。f）质量部负货将作废文件从所有发放与使用场所撤回，并对这些作废文件进行标识，防止其误用。如因任何原因需要保留作废文件时，应做好适当的标识。g）所有文件应标识明确，妥善保管，并在规定时间内予以保留。甘肃红峰机械有限责任公司文件要求章节号4.2修订次数OO页次3/3h）质量部应规定并保持建立文件的程序与职责，各部门应予以执行。i）质量部应明确确定文件查找方式，如使用文件编号，具体执行文件操纵程序。4.