某机械制造公司品质手册.docx

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1、某机械制造公司品质手册WT/QM-A-2001质量手册（第A版）根据GBT19001-2000idtIS09001：2000标准受控状态：持有人：分发号：2001年7月25日公布2001年8月1日实施XX公司发布XX公司质量手册章节号O页次1版本号第A版修改状态O主题质量手册目录0.1质量手册颁布令20.2管理者代表任命书30.3企业简介40.4质量方针与质量目标50.5组织机构图与质量管理体系网络图670.6质量管理职责分配表80.7质量手册版序操纵908质量手册管理规定101 范围112 引用标准123 术语与定义134 质管理体系14-174.1 总要求144.2 文件的总要求155 管

2、理职责18-275.1 管理承诺185.2 以顾客为关注焦点185.3 质量方针195.4 策划195.5 职责、权限、沟通205.6 管理评审266 资源管理28-296.1 资源的提供286.2 人力资源286.3 基础设施286.4 工作环境297 产品实现30-487.1 产品实现的策划307.2 与顾客有关的过程317.3 设计与开发337.4 采购387.5 生产与服务提供417.6 测量与监控装置的操纵468 测分析与改进49-588.1 总则498.2 监视与测量498.3 不合格品操纵538.4 数据分析54XX公司质量手册章节号0.1页次1/9版本号第A版修改状态0主题质量

3、手册颁布令8.5改进56附：A、质手册更换记录59Bv第二级文件清单60B、第二级文件清单600.1质量手册颁布令为建立健全质量管理体系，提高公司质量管理水平与产品实物质量，增强参与市场竞争的能力，加快与国际质量管理接轨。我公司根据GB/T19001-2000idtIS09001：2000版标准并结合本公司的实际情况，编写了本质量手册，经管理者代表审核，符合国家、行业与地方有关法律法规的要求,现予以批准颁布实施。本质量手册是我公司质量管理体系运行应遵循的纲领性与法规性文件。对外作为本公司向顾客提供质量管理与第三方审核的根据，对内可用于规范本公司的质量管理活动。本手册现予正式批准颁布，并于200

4、1年8月1日起正式实施。全公司员工务必严格按手册规定的内容贯彻执行，尽职尽责地履行质量职责与义务，不断追求产品的高科技与高质量以增强顾客满意。并努力提高与持续改进质量管理体系的有效性。本公司所编制的其他质量管理体系文件务必与本质量手册保持一致。总经理:XX公司质量手册章节号0.2页次2/9版本号第A版修改状态0主题管理者代表任命书0.2管理者代表任命书为了贯彻执行IS09001:2000质量管理体系要求，加强对公司质量管理体系运作的领导，现任命XX先生为公司管理者代表，全权代表公司最高管理者主持与处理本公司质量管理体系的日常工作，并确保：1、本公司质量管理体系得到建立、实施并保持；2、向公司最

5、高管理者汇报质量管理体系的运转情况与任何改进的需求；3、在公司范围内提高对顾客要求的意识；4、负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。特此任命总经理:XX公司质量手册章节号0.3页次3/9版本号第A版修改状态0主题公司简介O.3公司简介XX公司质量手册章节号0.4页次4/9版本号第A版修改状态0主题质量方针与质量目标0.4公司质量方针与质量目标0.4.1质量方针公布令“追求完美，满足顾客的期望；精益求精，争先创优树品牌。”本公司的质量方针内容：为顾客提供优质的“威泰”产品与满意的服务，追求完美，满足顾不断进展的需要，是我们永恒的追求一一表达了本公司对产品质量永无止境的追求，并坚持持续改进，实施名

6、牌战略，从而增强顾客满意。以生产高质量的产品，提供高水平的服务，来占领国内市场。本公司质量方针表达了我们以顾客为中心的思想，要求我们每一个员工在工作中做到每件情况想到顾客、每个产品满足顾客，并以此项原则确定公司的质量目标，分解到每个员工的工作岗位，进行检查与考核，以促进每个员工在各自的工作中努力实施，并能持续改进不断追求。质量方针由公司各级领导逐级宣贯，公司全体员工务必熟悉并贯彻执行。树立良好的企业文化是企业经营管理的灵魂：团队精神、相互信任、认真负责、良好信誉，客户、供方之间的坦诚沟通是XX公司成功的保证。在公司最高管理层领导下，极力推行全面质量管理，精益求精，使之成为公司长期的企业文化。公

7、司的各级人员务必认真懂得质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。总经理:年 月曰0.4.2本公司质量目标:项目标200120022003成品一次交检合格率售后返修率XX公司质量手册章节号0.5页次5/9版本号第A版修改状态0主题组织机构与质理管理体系结构图0.5组织机构图与质量管理体系结构图A.公司组织机构图机加工车间装配车间XX公司质量手册章节号0.5页次6/9版本号第A版修改状态0主题组织机构与质理管理体系结构图B.公司质量管理体系结构图董事长总经理生产副总经理管理者代表经营副总经理经营公司综合部生产技术部质检部质量管理生产、技术设备管理机加车间装配车间检验员XX公司质量手册章节号0.6

8、页次7/9版本号第A版修改状态0主题高层领导与各部门职责分配表0.6高层领导与各部门职责分配表职能部号M款内容（体系要求）高层领导与各部门职责分配总经理管理者代表经营副总经理生产副总经理经营公司综合部生产技术部质检部机加工车间装配车间仓库4.1总要求OOOOOOOO4.2文件的总要求OOOOOOO4.2.3文件操纵OOOOOOO4.2.4质量记录操纵OOOOOOOO5.1管理承诺OOOOOOOO5.2以顾客为关注焦点OOOOOOOO5.3质量方针OOOOOOOO5.4策划OOOOOOO5.5职责、权限与沟通OOOOOOOO5.6管理评审OOOOOOOO6.1资源的提供OOOOOOOO6.2人力

9、资源OOOOOOOO6.3基础设施OOOOOOOO6.4工作环境OOOOOOOO7.1产品实现的策划OOOOOOO7.2与顾客有关的过程OOOOOOO7.3设计与开发OOOOOOO7.4采购OOOOOOO7.5生产与服务的提供OOOOOOO7.6监视与测量装置的操纵OOOOOOO8.1总则OOOOOOO8.2监视与测量OOOOOO8.3不合格品的操纵OOOOOOO8.4数据分析OOOOOOO8.5改进OOOOOOOO代表要紧职能一一代表主管领导O代表有关职能XX公司质量手册章节号0.7页次8/9版本号第A版修改状态0主题质量手册版序操纵0.7质量手册版序操纵a.版号：Ab修改号：0c.主编：d

10、编写：e审核：f.批准：g.批准日期：2001年7月25日h.实施日期：2001年8月1日i.管理：综合部XX公司质量手册章节号0.8页次9/9版本号第A版修改状态0主题质量手册管理规定0.8质量手册管理规定0.8.1质手册的编制、批准与公布A.管理者代表根据GB/T19001-2000idtIS09001：2000标准要求，组织生产技术部等部门人员结合本公司的实际情况编写质量手册。B.质量手册由管理者代表审核,总经理批准公布。C.质量手册换版时,仍执行上述程序。0.8.2质量手册的发放A.质量手册分“受控”与“非受控”版本,其发行、更换及操纵按4.2.3（文件操纵）条款之要求实施;受控文件未

11、经授权不得复制。B.当手册持有人因工作变动或者调离时,须将手册交回综合部。C.质量手册非受控版本用作投标或者交流。D.质量手册受控版本分发对象为:公司管理层领导、各职能部门主管，与合同要求的第二方与第三方认证机构。0.8.3质手册的更换与换版A.质量手册使用活页装订,质量手册由综合部负责分发与实施更换；当受控版本质量手册的内容更换时，能够使用划改或者更换页替换作废页的形式更换，所有更换由综合部统一集中实施，并填写“质量手册更换记录”，更换版本标志。B.当质量手册通过重大或者多次更换，或者公司的质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后实施。C.引起换版的原

12、因有：a）组织机构发生变化时；b）管理评审结果要求对质量体系作重大改进；c）产品结构或者内外部环境与条件变化；d）手册引用的标准或者法规有变化；XX公司质量手册章节号1页次1/1版本号第A版修改状态0主题范围1.范围1.1 总则1.1.1 本质量手册规定了本公司质量管理体系要求，是本公司质量管理体系的纲领性文件。其内容覆盖了本公司产品锻压机床形成全过程的质量管理活动1.1.2 本质量手册是证实我公司有能力稳固地提供顾客满意与适用法律法规要求的产品的证据。也是公司进行内部质量管理体系审核与第二方、第三方审核评价公司质量管理体系的根据。1.1.3 3本质量手册的目的是通过质量管理体系的有效运行，使

13、公司更好地实施质量管理，预防不合格的出现，实现持续改进，增强顾客满意。1.1.4 本质量手册适用于本公司所提供的产品的质量管理与操纵。1.2 应用由于公司所提供产品的性质，其操纵涉及GBT19001-2000idtIS09001:2000标准的各条款要求，因此，未进行条款裁剪，只是结合中小型企业特点，对某些条款作了简略的描述。XX公司质量手册章节号2页次1/1版本号第A版修改状态0主题引用标准2 .引用标准2.1 GB/T19000-2000idtIS09000:2000质管理体系基础与术语要求2.2 GB/T19001-2000idtIS09001:2000质管理体系XX公司质量手册章节号3

14、页次1/1版本号第A版修改状态0主题术语与定义3 .术语与定义3. 1本质手册使用了GB/T19001-2000idtIS09001:2000质管理体系基础与术语给出的术语与定义。A公司一XX公司B体系一质量管理体系C标准一GB/T19001-2000idtIS09001:2000质量管理体系要求D经营公司一代号为JYE综合部一代号为ZHF生产技术部一代号为SJG质检部一代号为ZJXX公司质量手册章节号4页次1/4版本号第A版修改状态0主题质量管理体系4.1总要求4. 1.1公司按照GBT19001-2000idtIS09001:2000标准要求及本公司的设计、生产与服务的特点，建立质量管理体

15、系，形成文件，加以实施与保持；并予以持续改进，做到：A.从识别过程、确定过程之间的接口与联系，确定过程操纵方法及其在公司内的应用。B.确定这些过程的顺序与相互作用，明确各类人员质量职责、工作程序、操作过程及相互关系。C.按照国家的法律法规与标准要求，编制公司质量管理体系文件及技术要求、工艺规范，为过程有效运行与操纵提供所需要的准则与方法。D.通过对顾客要求的懂得与企业的内部沟通，确保获取必要的资源与信息，以支持这些过程的运行与监视。E.通过对顾客满意程序的调查、产品的监视与测量、不合格品的操纵、纠正与预防措施的操纵、管理评审、内审等活动的开展，对过程实施测量、监视与分析。F.根据上述活动的结果

16、，寻找可改进的机会，分析原因，采取必要的措施，以实现对这些过程所筹划的结果与对这些过程的持续改进。4.1.2质量管理体系中的要紧过程包含：管理活动、资源提供、产品实现与与测量有关的过程，公司按本质量手册的要求管理这些过程。4.1.3公司的外包活动涉及有：A零、部件的外委加工与制造；B毛坯件的外加工；C委托的型式试验D技术咨询等（不限于此）XX公司质量手册章节号4页次2/4版本号第A版修改状态O主题质量管理体系4.2.1总则4.2.1.1根据GBT19001-2000idtIS09001:2000标准要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运A.质量手册一一是公司向内部与外部提

17、供关于公司质量管理体系整体信息的文件。B.程序文件一一公司共编制了6个程序文件（见文件清单），为完成各项活动提供了一致的信息。C.各类作业性指导文件与质量记录等描述了与质量管理体系有关的具体工作有效实施的程序与方法，为体系运行的有效性提供客观根据。4.2.1.2公司质量管理体系文件编写的详略程序取决于各项活动的复杂程序，所用方法及开展这项活动涉及的人员所需的技能与培训。4.2.1.3公司形成的文件可使用任何整体形式或者类型，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片及其它电子媒体或者他们的组合形式。4.2.2质手册管理者代表负责组织编制质量手册、综合部负责质量手册的操纵；各部门协助配合。XX公司质量手册章

18、节号4页次3/4版本号第A版修改状态0主题质量管理体系4.2.2.2管理者代表按照GBT19001-2000idt1509001:2000标准并结合公司的实际情况组织编写质量手册并予以保持。质量手册的内容如下：A.质量管理体系的范围，包含任何裁剪的细节与合理性；B.质量方针与质量目标；C.管理性程序的概括说明；D.查询有关文件的途径；E.对质量管理体系所包含的过程顺序与相互作用的表述。4.2.2.3本质量手册描述的质量管理体系包含与锻压机床系列产品有关的产品实现过程与支持过程，提供满足顾客与运用法律法规要求的产品能力所要求的内容。4.2.2.4本质量手册的操纵按文件操纵程序执行。4.2.3文件

19、操纵4.2.3.1为了对与质量管理体系运行有关的文件进行有效操纵，确保质量管理体系运行的场所使用的文件为有效版本，公司编写了文件操纵程序，以规定下列方面所需的操纵：A.文件在公布前得到批准，以确保文件是充分的。质量手册由总经理批准公布，程序文件由管理者代表批准公布，与质量管理体系要求有关的其他文件按文件操纵程序批准公布；B.公司在每次内审时，或者者定期对实施中的文件进行评审，必要时由有关部门进行修改或者更新，并再次得到批准；C.综合部对质量管理体系要求有关的所有文件每年制定一次识别文件的现行修订状态的操纵清单，以防止使用失效与作废的文件;D.文件发放前由文件发放部门确定发放范围，以确保在使用处

20、可获得有关版本的适用文件；XX公司质量手册章节号4页次4/4版本号第A版修改状态O主题质量管理体系E.文件持有者要爱护文件，以确保文件的清晰与完整;F.各有关部门确保识别所需的全部外来文件，包含国家及行业有关标准、有关法律法规、上级文件与顾客提供的图纸、样件等，均应对其分发、更新等实施管理与操纵；G.需要保留的作废文件务必使用加盖“作废保留”印章的标识方法,并将全部作废文件从所有发放与使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。4.2.4质记录的操纵4.2.4.1为了对产品质量符合要求及质量管理体系的有效运行提供充分的客观证据，公司编写了质量记录操纵程序，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检

21、索、储存期限与所需的操纵。4.2.4.2质量记录应按规定要求进行标识，并填写清晰、准确、完整、规范。质量记录不同意修改，如出现笔误，可进行划改，但需有更换人的签名。4.2.4.3各部门贮存的质量记录，应放置在适宜的贮存环境妥善保管，防止损坏、变质或者丢失。并编目、归档，便于检索、查阅。4.2.4.4综合部应根据产品特点、法规要求及合同要求规定质量记录的储存年限。4. 2.4.5综合部对己作废的质量记录，应按规定的程序进行处理。4.3支持性文件：文件操纵程序质量记录操纵程序XX公司质量手册章节号5页次1/9版本号第A版修改状态O主题管理职责-5. 1管理承诺5.1.I总经理及公司管理层通过下列活

22、动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：A.使用培训I、会议等形式向公司全体员工及时传达满足顾客与法律法规要求的重要性，并确保顾客要求与产品质量有关的法律法规要求同时予以满足；B.制定质量方针与质量目标：总经理向综合部说明自己的意图，综合部根据总经理意图，草拟质量方针，广泛征求员工意见后，提交公司管理层讨论，统一认识后，经管理者代表审核，总经理批准，纳入质量手册进行公布，并确保在此基础上建立质量目标并分解到公司的有关部门与层次上。C.进行管理评审：为确保质量方针与质量目标的适宜性与质量管理体系的充分性及有效性，使管理承诺得到落实。总经理按计划的时间间隔主持管理评审，其

23、具体方法按质量手册5.6条款执行。D.确保资源的获得：总经理根据实际工作的需要设立相应的组织机构，并对保证产品设计、生产、服务及各类监视与测量的有效性提供所需的各类资源，以确保管理，执行与验证活动的正常开展。5.2 以顾客为关注焦点1. 2.1懂得顾客的需求与期望：总经理与管理层通过市场调研与预测，或者通过销售活动与顾客的直接接触，与从获取的法律法规、强制性的国家与行业标准的规定中来懂得顾客的需求与期望。5. 2.2确定顾客的需求与期望：综合部与生产技术部对质量管理体系进行策划，并通过产品设计、编制工艺规范与检验规程等活动，将顾客的需求与期望转化为公司的明确要求。6. 2.3满足与超越顾客的需

24、求与期望：公司通过对产品实现过程的严格操纵，确保质量管理体系的有效运行，以满足顾客的需求与期望，并不断寻求改进的机会，采取纠正或者预防措施，力争超越顾客的需求与期望。XX公司质量手册章节号5页次2/9版本号第A版修改状态O主题管理职责5.3 质量方针5. 3.1公司的质量方针是：“追求完美，满足顾客的期望；精益求精，争先创优树品牌。”注释：本公司质量方针表达了我们以顾客为中心的思想，要求我们每一个员工在工作中做到每件情况想到顾客、每个产品满足顾客，并以此项原则确定本公司的质量目标，分解到每个员工的工作岗位，进行检查与考核，以促进每个员工在各自的工作中努力实施，并能持续改进不断追求。5.3.2质

25、量方针是公司质量管理体系有效性评价的根据。为使质量方针实现，总经理通过会议、培训等形式将质量方针层层传达到每个员工,懂得质量方针，并在各自的岗位上围绕质量方针开展工作，达到质量方针的要求。5.3.3总经理通过管理评审，对质量方针进行定期评审与修订，确保质量方针的持续适宜性与质量管理体系的有效性得到持续改进。5.4策划5.4.1质目标5.4.1.1公司质量目标是：项目标200120022003成品一次交检合格率98%98.5%99%售后返修率1.5%1%0.5%XX公司质量手册章节号5页次3/9版本号第A版修改状态0主题管理职责-5.4.1.2为了将质量目标在本公司各有关职能部门与各层次上加以展

26、开，使质量目标的实现能具体落实，公司制定了质量目标的分解与考核办法，以作为对公司质量目标的实现情况定期进行总结与评价的根据。5.4. 2质量管理体系策划1 .4.2.1总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别与策划，其内容包含：A.策划质量管理体系的过程；选择需要的过程，确定过程的输入、输出活动，并作出相应的规定。8 .识别为实现质量目标应投入的资源；确定与配备必要的操纵手段、过程、设备与技能等，以达到所要求的质量。C.作出对质量目标的实现进行定期评审的规定。D.根据评审的结果质量目标的差距寻找持续改进的机会，以提高质量管理体系有效性及效率，必要时可提高设定的质量目标。E.策划的结果应形成文

27、件并予以记录。5.4.2.2工作质量管理体系策划的输出就是质量管理体系文件，质量手册是公司质量管理体系文件的一个重要构成部分。5.4.2.3当公司的内部或者外部发生重大变化时，应预先进行更换策戈J,并采取相应的措施，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.1.1公司各部门的设置与职责分配表见0.5与0.6章节。5.5.1.2总经理A.认真贯彻国家法规与有关方针、政策；制定并保持公司的质量方针与质量目标，并确保事实上现，负责批准与公布质量手册：B.通过增强员工意识、积极性与参与程度，在整个组织内促进质量方针与质量XX公司质量手册章

28、节号5页次4/9版本号第A版修改状态0主题管理职责-目标的实现；C.确保在整个公司所有员工关注顾客的要求；D.确保实施适宜的过程以满足顾客与其他有关方要求并实现质量目标；E.确保建立、实施与保持一个有效的质量管理体系以实现公司的质量目标;F.确定组织机构并确保获得必要的资源；任命管理者代表；G.主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性与持续改进,并对工厂的产品与服务质量负领导责任；H.决定有关质量方针、质量目标与质量管理体系改进的措施；5.5.1.3 管理者代表A.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持；B.领导组织公司内部质量管理体系审核，向最高管理者报告质量管理体系的

29、业绩与任何改进的需求；C.确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识；D.负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。5.5.1.4 经营副总经理A.贯彻公司的质量方针与目标，组织制定公司经营目标；B.负责组织产品要求与顾客要求的识别与评审；C.负责组织对产品要求的修订；D.负责组织产品销售、包装发运、交付与交付后的服务与顾客信息的反馈；E.负责组织原材料、辅助材料及其他物品的采购，并对采购产品的质量及运输、贮存、发放的工作质量负责；F.负责组织高层领导与各部门职责分配表中主管活动的有效实施与操纵。5.5.1.5 生产副总经理A.贯彻公司的质量方针与目标,组织制定工厂年度质量目标与质量工作计戈J,并对事

30、实上施效果负责；在确保质量的前提下，行使生产指挥权，组织均衡生产，确保完XX公司质量手册章节号5页次5/9版本号第A版修改状态O主题管理职责成产品生产任务;B.协助总经理主持公司质量工作，在总经理授权范围内行使质量管理职权;C.组织编制并实施公司质量管理体系文件；D.主持召开公司质量工作会议，负责对重大质量问题与事故进行分析；E.组织实施为确保产品的实现所必需的工作场所与相应的基础设施及工作环境；F.按照质量管理体系文件的要求，加强对生产全过程的操纵与管理，使产品在实现的过程中，标识清晰，流转有序，并对出现的质量问题，有可追溯性；G.负责组织领导检验、计量工作，制定相应的工作计划并组织实施；H

31、.组织制定公司的产品科研与工艺技术的进展目标，从技术上对保证产品质量负责；I.组织领导新产品开发、设计、试制与生产等各阶段的质量评审、鉴定与新技术、新工艺的推广与应用工作，并对其工作质量负责；J.对产品交付到顾客前的防护负责；K.强化安全生产教育，改善工艺装备、生产条件，并对安全措施不当、生产条件不完善而影响产品质量负责；1.负责组织高层领导与各部门职责分配表中主管活动的有效实施与操纵。5.5.L6生产技术部A.负责公司生产的组织、计划、调度对安全生产负领导责任；B.负责收集新产品的市场信息、，拟定新产品开发计划，组织实施新产品调研,可行性分析、设计评审、验证，确认操纵的全过程；C.负责解决新

32、产品开发过程中出现的各类技术问题,并对设计更换加以操纵;D.负责组织编制各类技术、工艺文件，产品质量检验规范，作业指导书等文件，监督工艺纪律的执行；E.负责基础设施的管理，对生产设备与工作环境确保满足产品实现过程的要求；F.负责对生产全过程实施操纵与管理，使产品在实现过程中标识清晰，流转有序，并对出现的质量问题具有可追朔性；XX公司质量手册章节号5页次6/9版本号第A版修改状态O主题管理职责-G.负责组织对产品与过程的监视与测量，并组织实施质量管理体系的内部审核；H.负责收集各类数据进行综合分析，寻找改进机会，坚持持续改进；I.参与管理评审并提供有关资料，积极配合有关部门做好各项工作。5.5.

33、1.7经营公司A.负责组织对产品有关要求的评审，并及时将顾客的需求与期望传递到各有关部门；B.负责收集市场信息，及时向公司提供市场变化情况；C.负责对顾客满意程度的测量，并定期进行汇总分析，向有关部门与公司管理层报告;D.负责按标准的要求组织对供方的评价，确定合格的供方，并对合格的供方进行考核；E.严格按产品标准等技术文件制定采购计划并组织实施,对所采购的产品质量负责；F.负责对出现问题的合格供方采取的纠正措施实施跟踪验证；G.严格执行采购产品入厂报检制度，当发现采购产品不合格时，有权拒收或者代表公司向供方索赔；H.参与管理评审并提供有关资料，积极配合有关部门做好各项工作。5.5.1.8A.负

34、责贯彻落实公司的质量方针与质量目标，根据公司进展需要，制定人才需求计划及有关人员的培训计划并组织实施对公司各类人员的培训、考核及资格认定工作；B.负责公司的人事，后勤及行政的管理工作;C.负责协助生产技术部对公司质量管理体系文件的操纵与管理；D.负责公司质量记录的管理与操纵；E.协助生产技术部实施纠正与预防措施；F.配合生产技术部按审核计划组织实施质量管理体系内部审核工作；5.5.1.9质检部A.贯彻落实公司的质量方针与质量目标；B.负责对公司监视与测量装置的操纵与管理；C.严把质量关，按批准的产品图样、技术条件、技术标准、工艺规程、检验规程等质XX公司质量手册章节号5页次7/9版本号第A版修

35、改状态0主题管理职责-量操纵文件与订货合同的有关规定对产品与工艺装备进行检验与试验，并作出合格与否的结论；D.对工艺规程中的检验过程的合理性、可行性与可检查性进行评审，并根据需要编制检验技术文件；E.负责组织不合格品的评审，正确执行让步接收产品的放行；F.负责检验印章的管理及进行检验与试验状态的标识；G.负责检验与试验人员的培训与教育，协助综合部做好检验与试验人员的资格考核认定工作；H.负责对工厂的质量检验进行统计、分析，及时掌握质量变化的趋势；负责归口管理质量检验方面的质量信息与产品质量挡案。5.5.1.10各车间A.落实车间人员的质量职责，领导车间的日常工作，对产品的制造质量负责;B.严格

36、按质量管理文件与有关技术文件组织生产，采取纠正措施确保工序质量得到操纵，并按要求填写质量记录；B.根据产品质量特性要求对操作人员在上岗前进行必要的技术交底与技能培训，以确保产品的质量。5. 5.1.11其他人员质量职责见各类人员岗位质量职责。5.5.2 管理者代表总经理任命生产副总经理XX云海先生为管理者代表，并授权其负责公司质量管理体系运行工作。作为管理者代表不管在其他方面的职责如何，务必履行5.5.1.3条规定的管理者代表的职责与权限。5.5.3 内部沟通5.5.3.1综合部负责在全公司范围内建立适当的沟通渠道，确保各职能部门与不一致层次之间就质量管理体系的过程及其有效性，通过适当的方法及

37、时进行沟通。XX公司质量手册章节号5页次8/9版本号第A版修改状态O主题管理职责-5.5.3.2沟通的方式有:A.黑板报、标语、横幅；B.会议、培训；C.书面通知及各类文件；（不限于此）5.6管理评审5.6.1总则公司按计划的时间间隔对质量管理体系进行评审，通常情况下每隔12个月评审一次，但出现下列情况之一时由总经理决定增加评审的频次：A.审核的结果（包含内部审核、第二方审核与第三方审核）；B.顾客反馈（包含对顾客满意或者不满意程度的测量结果、顾客埋怨等）;C.过程的业绩与产品符合性；D.预防与纠正措施的状况；E.以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性；F.可能影响质量管理体系的各类变更（

38、包含内、外部环境的变化而引起的体系的变更）；G.由于各类原因而引起的有关组织的产品、过程与体系改进的建议；H.质量概念发生变化；I.顾客的要求与期望发生变化；J.组织结构发生变化；（不限于此）5.6.2管理评审计划综合部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，经管理者代表审核，报总经理批准。计划要紧内容包含：A.评审目的XX公司质量手册章节号5页次8/9版本号第A版修改状态O主题管理职责-B.评审范围与评审重点C.评审时间D.参加评审人员E.评审会议地点F.评审根据G.评审内容5.6.3管理评审输入管理评审的输入应包含与下列方面有关的当前业绩与改进的机会：A.审核结果，包含第一方、第二方与第三

39、方审核，自我评定等的结果;B.顾客反馈，包含满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C.过程的业绩与产品的符合性，包含过程，产品测量与监控的结果等；D.纠正与预防措施的状况，包含对内审与日常发现的不合格项采取的纠正与预防措施的实施及其有效性的监控结果；E.以往管理评审的跟踪验证措施的实施及有效性；F.可能影响质量管理体系的各类变化，包含内外部环境的变化，法律法规的变化等；G.关于质量管理体系需改进的建议。5.6.4 管理评审的实施5. 6.4.1各部门根据评审计划的要求，负责收集本部门应提交的有关资料并形成文件，在评审前一周交综合部，由综合部负责审核确认后，交有关部门负责人及有关人员传阅。6.

40、 6.4.2总经理按计划规定的时间，主持召开管理评审会议，各部门负责人及有关人员对评审输入做出评价，并对存在与潜在的不合格提出纠正或者预防措施，确定责任部门，责任人与工作进度。7. 6.4.3总经理对所涉及的评审内容作出结论，对重大的改进项目作出决策。5.6.5 管理评审输出5.6.5.1管理评审的输出应包含下列方面的措施:XX公司质量手册章节号5页次9/9版本号第A版修改状态O主题管理职责A.对公司质量管理体系的适宜性、充分性与有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要、改进的机会，质量方针与质量目标改进的需求与体系运行情况的说明；B.质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定与措施；C.

41、与顾客要求有关的产品改进决定与措施（这种改进包含针对顾客规定的明示与未明示的要求及法律法规要求对整机或者零部件的特性的改进）；D.针对公司内、外部环境的变化或者潜在的变化考虑当前或者未来的资源需求。5.6.5.2管理评审会议结束后，综合部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，由管理者代表审核，报总经理批准后公布实施。5.6.6纠正、预防措施的实施与验证综合部对管理评审报告中确定的各项纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证，并将跟踪验证措施的情况作为下一次管理评审的输入。5.6.7 假如管理评审结果引起文件更换，按文件操纵程序执行。5.6.8 管理评审产生的有关记录由综合部负责收集与归档。5.7支持性文件质量目标的分解与考核办法文件操纵程序5. 8质量记录管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告XX公司质量手册章节号6页次1/2版本号第A版修改状态O主题资源管理6. 资源的提供7. 1.l总经理及时识别、确定并提供质量管理体系所需的资源，以:a.实施与改进质量管理体系