某某企管咨询公司质量手册（第一版）.docx

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1、某某企管咨询公司质量手册（第一版）第一版批准：日期：文件发放号：地址:电话:传真:邮编:颁布令本公司根据IS09001：20质量管理体系一一要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领与行动准则。公司全体员工务必遵照执行。总经理：年月日任命书为了贯彻执行IS09001：2000质量管理体系一一要求，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立与保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包含改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、

2、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：年月日苏州中信安企管咨询公司章节号0.10.1目录版本1页次1/1标题1SO9001：2000标准条款参照0.1目录0.2质量手册说明5.5.50.3质量手册修改操纵0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1、4.24.1文件操纵程序4.2.34.2质量记录操纵程序4.2.45.0管理职责5.1、5.25.1质量方针5.35.2管理策划操纵程序5.4.1、5.4.25.3职责与权限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4管理评审操纵程序5.66.0资源管理6.16.1

3、人力资源操纵程序6.26.2设施与工作环境操纵程序6.3、6.47.0产品实现7.1 实现过程的策划程序7.17.2 与顾客有关的过程操纵程序7.27.3 设计与(或者)开发操纵程序7.37.4 采购操纵程序7.47.5 生产与服务运作操纵程序7.57.6 测量与监控装置的操纵程序7.68.1 测量、分析与改进8.11.1.1 顾客满意程序测量程序8.2.11.1.2 内部审核程序8.2.21.1.3 过程与产品的测量与监控程序8.2.3、8.2.48.2 不合格操纵程序8.38.3 数据分析操纵程序8.48.4 改进操纵程序8.5附录1第二级文件清单附录2质量记录清单苏州中信安企管咨询公司0

4、.2质量手册说明章节号0.2版本1页次1/11、手册内容本手册系根据IS09001：2000质量管理体系一要求与本公司的实际相结合编制而成,包含：(1)公司质量管理体系的范围，它包含了IS09001：2000标准的全部要求；质量管理标准与公司质量管理体系要求的所有程序文件；对质量管理体系所包含的过程顺序与相互作用的表述。2、术语与定义本手册使用IS09000：2000质量管理体系一一基本原理与术语的术语与定义3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有有关事宜均由质管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还质

5、管部，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件操纵程序的有关规定。苏州中信安企管咨询公司章节号0.3版本10.3质量手册修改操纵页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准苏州中信安企管咨询公司0.4公司概况章节号0.4版本1页次1/1（略）苏州中信安企管咨询公司章节号1.0版本11.0公司组织机构图页次1/1苏州中信安企管咨询公司2.0公司质量管理体系结构图章节号2.0版本1页次1/1苏州市久千咨询苏州市久千咨

6、询苏州市久千咨询苏州中信安企管咨询公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次1/1管理层开发部生产部质管部营销部供应部办公室行政部人事部4.质量管理体系4.2.3文件操纵4.2.4质量记录操纵5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5管理5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产与服务的动作7.6测量与监控装置的操纵8.1策划8.2测量与监控8.3不合格操纵8.4数据分析8.5改进要紧职能有关职能苏州中信安企管咨询公司4.0质量管理体系章节号4.0版本1页次

7、1/21目的说明对公司建立、实施与保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的操纵。3职责3.1 总经理负责领导公司建立、实施与保持质量管理体系；批准质量手册与公布质量方针与目标。3.3 管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立与保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包含改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.4 质管部在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；负责组织编制与质量方针与目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照IS09001：2000标准要求建立了质量管理体系

8、，形成文件，加以保持与实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a）公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程能够是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也能够是具体的质量活动的子过程；b）明确了过程操纵的方法及过程之间相互顺序与接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针与目标；对过程进行测量、监控与分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施与持续改进。4.2.1 按照IS09001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件

9、以使质量管理体系有效运行。苏州中信安企管咨询公司章节号4.04.0质量管理体系版本1页次2/24.2.2 公司质量管理体系文件结构图:4.2.3 第二级文件可分为两类：a）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包含管理标准（各类管理制度等）；工作标准（岗位责任制与任职要求等）；技术标准（国家标准、待业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。b）其他质量文件：能够是针对特定产品、项目或者合同编制的质量计划、设计输出文件或者其他标准、规范等，文件的构成应适合于其特有的活动方式。4.2.4 文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的

10、变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性与适宜性，执行文件操纵程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素养等，应切合实际，便于懂得应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或者照片、样件等，都应按照文件操纵程序进行管理。4.2.7 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题IS09001：2000参照条款4.1 文件操纵程序4.2.34.2 质量记录操纵程序4.2.4苏州中信安企管咨询公司4.1文件操纵程序章节号4.1版本1页次1/31目的对与组织质量管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件

11、为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件操纵。3职责3.1 总经理负责批准公布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 各部门负责有关文件的编制、使用与保管。3.4 质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5 各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理与归档等。4程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册（包含了所有过程操纵的程序文件），由质管部备案储存。4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：a）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包含管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制与任职要求等）；技术标准（国家标准

12、、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各有关部门自行储存并报质管部备案存档；b）其他质量文件：能够是针对特定产品、项目与合同编制的质量计划、设计输出文件或者其他标准、规范等，文件的构成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门储存、使用。4.1.3 公司级管理性文件，如各类行政管理制度、部格外来的管理性文件，包含与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室储存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a）质量手册公司名称代号一zs一版次，手册中各章以章节号区分。比如：XX-ZS-Ol,表示公司质量手册第1版。b）质量记录：要紧使用部门代号一质量手

13、册中的文件章节号一记录编号比如：ZG-5o6-01,表示质管部在质量手册中第5.6章管理评审操纵程序中的第1个质量记录文件。c）各部门其他质量文件：部门代号一文件顺序号一年号比如：YX052000,表示营销部于2000年发放的第5号文件。d）设计、工艺文件的编号按设计、工艺文件管理规定执行。苏州中信安企管咨询公司章节号4.14.1文件操纵程序版本1页次3/34.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由有关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件务必由资料管理人登记编号。4.8 外来文件的操纵4.8.1 收到外来文件的部门，需

14、识别其适用性，并操纵分发以确保其有效。4.8.2 质管部负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到有关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报质管部备案。4.9 每年三月由质管部组织对现在质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平常使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录操纵程序。4.12 设计、工艺文件的管理应执行设计、工艺文件管理规定。5有关文件5.1 质量

15、记录操纵程序。5.2 设计、工艺文件管理规定。6质量记录6.1 文件发放、回收记录。6.2 文件借阅、复制记录。6.3 部门受控文件清单。6.4 文件更换申请。6.5 文件销毁申请。苏州中信安企管咨询公司章节号4.24.2质量记录操纵程序版本1页次1/21目的对质量管理体系所要求的记录予以操纵。2范围适用于为证明产品符合要求与质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1 质管部负责监督、管理各部门的质量记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 档案室负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、储存本部门的质量记录。4.2 质量记录

16、的标识编号质量记录的标识编号按文件操纵程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划；各有关栏目负责人签名不同意空白。4.3.2 如因笔误或者计算错误要修改原数据，应使用单杠划去原数据，在其上方写上更换后的数据，加盖或者签上更换人的印章或者姓名及日期。4.4 质量记录的储存、保护4.4.1 各部门的资料员务必把的有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限储存记录，关于储存一年以上的记录交档案室储存。4.4.2 质管

17、部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包含名称、编号（版本）、储存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇合备案记录的原始样本。4.4.3 质管部每三个月要检查-一次各部门质量记录的使用、管理情况4.5 质量记录发放、借阅与复制各部门填写文件发放、回收记录，向质管部领用所需记录空白表；各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或者复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。苏州中信安企管咨询公司4.2质量记录操纵程序章节号4.2版本1页次2/24.6 质量记录的销毁处理质量记录如超过储存期或者其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写文件销

18、毁申请交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7 记录格式4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部备案。4.7.2 各有关部门可根据工作需要提出记录格式设计更换，执行文件文件操纵程序有关文件更换的规定。5有关文件文件操纵程序。6质量记录6.1 质量记录清单。6.2 文件发放、回收记录。6.3 文件借阅、复制记录。6.4 文件销毁申请。苏州中信安企管咨询公司章节号5.05.0管理职责版本1页次1/21目的规定公司总经理应承诺与实施的活动。2范围适用于公司总经理为建立与改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要3.1 管理承诺公司总经理通过下

19、列的活动对其建立与改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1.1 向组织传达满足顾客与法律、法规要求的重要性a）总经理应树立质量意识，清晰熟悉让顾客满意是最基本的要求；b）总经理应清晰熟悉产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密有关；c）总经理应采取培训、内部刊物或者会议等各类方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求与法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定与批准公司的质量方针与质量目标，参见质量方针与管理策划操纵程序。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审操纵程序。3.1

20、.4 总经理应确保公司质量管理体系动作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为中心公司的成功取决于懂得并满足顾客及其他有关方当前与未来的需求与期望，并争取超越这些需求与期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求与期望3.2.2 将顾客的需求与期望转化为要求这些要求包含对产品的要求、过程要求与质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求与期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足a）公司务必满足法律法规及强制性国家与行业标准的规定；b）顾客的期望与需求、法律法规及强制性国家与行业标准的要求也会随时间而修订，苏州中信安企管咨询公司章节号5.0

21、5.0管理职责版本1页次2/2因此组织转化的要求、法律法规及强制性国家与行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审操纵程序与文件操纵程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件;标题IS09001：2000参照条款5.1质量方针5.35.2管理策划操纵程序5.4.1、5.4.25.3职责与权限551、5.5.25.5.45.4管理评审操纵程序5.6苏州中信安企管咨询公司5.1质量方针章节号5.1版本1页次1/11为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求与期望得到确定，并转化为公司的产品与服务要求,特确定本公司的质量方针为：“科技领先

22、、优质高效、顾客至上、遵信守约”本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量与最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本方针与公司总体经营方针相习惯、协调，它是公司经营方针的重要构成部分。表达了满足要求与持续改进的承诺。3 本方针为制订与评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划操纵程序。4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证与作业等层次，使全体员工正确懂得并坚决执行。5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以习惯公司内外环境的变化，执行管理评审操纵程序。6 对质量方针的批准、公布、评审

23、、修改都应实行操纵，执行文件操纵程序。总经理：年月日苏州中信安企管咨询公司5.2管理策划操纵程序章节号5.1版本1页次1/21目的对实现组织的质量目标进行管理策划。2范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别与策划。3职责3.1 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门要紧负责人负责组织本部门的质量策划。4程序4.1 质量目标1.1 .1为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：a）常规产品成品

24、合格率达到95%,今后三年内每年递增1%；b）常规产品零部件合格率达到93%,在今后三年内每年递增1%；c）开发新产品总体一次成功。1.2 .2与质量有关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。1.3 进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划：a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b）组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d）现在体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或者合同的质量策划执行实现过程的策划程序。1.4 质量策划的内容总经理应确保对实现质量目

25、标所需的资源加以识别与策划。质量策划的内容应包含：a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置苏州中信安企管咨询公司5.2管理策划操纵程序章节号5.1版本1页次1/2b）对实现总体质量目标与阶段或者局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程与活动的改进；c）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性与效率;d）策划的结果（包含变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。1.5 质量策划输出文件的编制原则a）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程

26、的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。1.6 质量策划输出文件的编制、审批与发放1.6.1 质量策划输出文件由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到有关部门。1.6.2 质量策划输出文件的封面务必写时策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、公布日期。1.7 质量策划的实施、监督检查与更换1.7.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行操纵，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。1.7.2 质管部对质量策划实施情况进行检查与验证，协调相应的资源，并填写质量策划

27、实施情况检查表报告总经理。1.7.3 质量策划的更换a）质量策划输出文件的更换应在受控状态下进行，应由更换部门填写文件更换申请，经部经理批准后进行更换，按文件操纵程序执行；b）在更换期间应保持质量管理体系的完整运行，比如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。1.7.4 质量策划所形成的有关文件，由质管部负责存档储存。5有关文件5.1 文件操纵程序。5.2 实现过程的策划操纵程序。6质量记录6.1 质量策划实施情况检查表。6.2 各部门的质量策划输出文件。6.3 文件更换申请。苏州中信安企管咨询公司章节号5.35.3职责与权限版本1页次2/23.10 供应部经理3.11 行政

28、部经理3.12 财务部经理3.13 办公室主任3.14 各车间主任4内部沟通4.1 组织应确保在不一致层次与职能之间，就质量管理体系的过程，包含质量要求、质量目标及完成情况，与实施的有效性，进行沟通，进行沟通，达到相互熟悉、相互信任，实现全员参与的效果。4.2 质量管理体系有关的各类信息沟通，可使用小组简报、各类会议、布告栏、内部刊物及各类媒体等，具体执行数据分析操纵程序。5有关文件5.1 文件操纵程序。5.2 实现过程的策划操纵程序。6质量记录6.1 质量策划实施情况检查表。6.2 各部门的质量策划输出文件。63文件更换申请。苏州市久千咨询苏州市久千咨询苏州市久千咨询苏州中信安企管咨询公司5

29、.4管理评审操纵程序章节号5.4版本1页次1/31目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性与有效性。2范围适用于对公司质量管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3 质管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪与验证。3.4 各有关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的有关的纠正、预防措施。4程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行

30、，也可根据需要安排。4.1.2 质管部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划要紧内容包含：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审根据；f）评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时：b）发生重大质量事故或者用户关于质量有严重投诉或者投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时e）马上进行第二、三方审核或者法律、法规规定的审核时；D质量审核中发现严重不合格时。苏州中信安企管咨询公司5.4管理评审操纵程序章

31、节号5.4版本1页次2/34.2 管理评审输入管理评审输入应包含与下列方面有关的当前的业绩与改进的机会：a）审核结果，包含第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b）顾客的反馈，包含满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；c）过程的业绩与产品的符合性，包含过程、产品测量与监控的结果；d）改进、预防与纠正措施的状况，包含对内部审核与日常发现的不合格项采取的纠正与预防措施的实施及其有效性的监控结果；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各类变化，包含内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。g）质量管理体系运行状况，包含质量

32、方针与质量目标的适宜性与有效性。4.3 评审准备4.3.1 预定评审前十天，质管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2 质管部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集准备必要的文件，评审资料由管理体制者代表确认。4.3.3 质管部向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划与有关资料。4.4 管理评审会议a）总经理主持评审会议，各部门负责人与有关人员对评审输入做评价，关于存在或者潜在的不合格项提出纠正与预防措施，确定责任人与整改时间；b）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包含进一步调查、验证等）。4.5 管理评

33、审输出4.5.1 管理评审的输出应包含下列方面有关的措施：a）质量管理体系及其过程的改进，包含对质量方针、质量目标、组织结构、过程操纵等方面的评价；b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包含是否需要进行产品、过程审核等与评审内容有关的要求；C）资源需求等。4.5.2 会议结束后，由质管部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。苏州市久千咨询苏州市久千咨询苏州市久千咨询苏州中信安企管咨询公章节号5.4司版本15.4管理评审操纵程序页次3/34.6 改进、纠正、预防措

34、施的实施与验证。质管部根据改进操纵程序的规定，对改进、纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 假如评审结果引起文件更换，应执行文件操纵程序。4.8 管理评审产生的有关的质量记录应由质管部按质量记录的操纵程序保管，包含管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5有关文件5.1 内部审核程序。5.2 改进操纵程序。5.3 文件操纵程序。5.4 质量记录操纵程序。6质量记录6.1 管理评审计划。6.2 管理评审通知单。6.3 管理评审报告。6.4 纠正的预防措施处理单。苏州中信安企管咨询公司6.0资源管理章节号6.0版本1页次1/1A）应及时确定并提供所需的资源，

35、以：a）实施与改进质量管理体系的过程；b）达到顾客满意。2 资源可包含人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施与工作环境规定了相应的要求，特编制下列与程序文件：标题IS09001：2000标准条款参照6.1 人力资源操纵程序6.26.2 设施与工作环境操纵程序6.3、6.4苏州中信安企管咨询公司6.1人力资源操纵程序章节号6.10版本1页次1/31目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包含临时雇用的人员，必要时还包含供方的人员。3职责3.1 人事部a

36、)负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求;b)负责公司年度培训计划的制定及监督实施；c)负责上岗基础教育；d)负责组织以培训效果进行评估。3.2 各部门a） 编制木部门员工岗位工作人员任职要求；b） 负责本部门员工的岗位技能培训。3.3 管理者代表负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求。3.4 总经理批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。4程序1.1 人员安排1.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的推断应从教育、培训、技能与经历方面考虑。1.1.2 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报管理者代表审批。1.1.3 人事部编制各部门负责

37、人岗位工作人员任职要求，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一：a）具备有关专业的技术职称；b）大专以上学历，并已工作二年以上；c）受过有关的职业培训；d）具备三年以上有关工作经历苏州中信安企管咨询公司6.1人力资源操纵程序章节号6.10版本1页次2/31.1.4 岗位工作人员任职要求经审批后，作为人事部选择、招聘、安排人员的要紧根据。1.2 培训、意识与能力1.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。1.2.2 新员工培训a）公司基础教育：包含公司简介、员工纪律、质

38、量方针与质量目标、质量、安全与环保意识、有关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由人事部组织进行；b）部门基础教育：学习本部门工作手册的要紧内容，由所在部门负责人组织进行；c）岗位技能培训：学习生产作业指导、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面与操作考核，合格这方可上岗；1.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训与考核。1.2.4 特殊工作人员培训a）特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗：每年关于这些岗位的人员还应该进行培训

39、与考核；b）电气焊工、计量员、电工、锅炉工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书：C）质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。1.2.5 工程技术人员培训各类工程技术是新畜产品开发的主力军，应制造条件使他们的知识不断更新，由开发部负责人安排老师组织培训或者外送培训。1.2.6 转岗人员培训（同4.2.2B,C）1.2.7 通过教育与培训，使员工意识到：1 满足顾客与法律法规要求的重要性；2 违反这些要求所造成的后果；3 自己从事的要求所造成的后果。公司鼓舞员工参与质量管理，为实现质量目标付出奉献。1.2.8 评价所提供培训的有效性1. 通过理论考核、操作考核

40、、业绩评定与观察方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。苏州中信安企管咨询公司6.1人力资源操纵程序章节号6.1版本1页次3/3b）每年第四季度人事部组织部门培训负责人及员工代表，召开年度培训会议，评价培训的有效性，征求意见与建议，以便更好制定下年度的培训计划。C）人事部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或者转岗，使员工的能力与其从事的工作相习惯。1.2.9 人事部负责建立、储存员工培训档案。1.3 培训计划及实施1.3.1 每年11月各部门上报人事部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度

41、各部门培训申请单，人事部于12月制定下年度的培训计划（包含培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。1.3.2 每次培训各有关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或者操作考核记录交人事部存档。1.3.3 各部门的计划，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由有关部门组织实施。5 有关文件5.1 各部门工作手册及有关的法律法规。5.2 岗位工作人员任职要求。6 质量记录6.1 培训记录表。6.2 培训申请单。6.3 年度培训计划。6.4 员工培训档案。苏州中信安企管咨询公司6.2设施与工作环境

42、操纵程序章节号版本页次6.21/21 目的识别并提供与保护为实现产品的符合性需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作茧自缚环境中人与物与因素。2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件与软件、工具备设、支持性服务如通讯、运输设施等与操纵；对工作环境中人与物的因素进行操纵。3 职责3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行操纵。3.2 行政部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行操纵。4 程序4.3生产设施的识别、提供与保护4.3.1 设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包含：工作场所（车间、办公场所等）、设备与工具（包含工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.3.2 设施的提供1.1.1 生产部根据使用部门的要求及进展的需要，填写生产设施配置申