某某公司商业计划书.docx

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1、某某公司商业计划书陕西亚联电信网络股份有限公司商业计划书第一章前言2第二章股份公司的设立2一、股份公司名称及经营范围2二、设立方式2三、股本总额与股权结构3四、股份公司管理团队与组织机构3第三章发起人简介6第四章成立股份公司的必要性与可行性7一、必要性7二、可行性7第五章募集资金的投向与经济效益预测12一、募集资金的投向12（一）光电子器件投资生产项目12（二）亚联电信“一号通”呼叫中心项目22（三）国际信息港、ISP业务项目28二、经济效益预测34第六章结束语34第一章前言在当今世界经济进展中，信息产业在其中占有的比例越来越大，发挥着十分显著的作用。同国外发达国家信息产业的进展程度相比，我国

2、在此方面与之存在着很大的差距。为了缩小这种差距，使我国信息产业迈上一个新台阶,向纵深方向进展，我们务必加大投资比例与科研攻关力度，使我国信息产业产业化，同时贯彻党中央国务院实施西部大开发的政策及陕西省人民政府两个决定的有关文件精神，建立现代企业制度，使投资主体多元化，明晰产权关系，塑造真正的市场竞争主体，以习惯市场经济的要求，优化资源配置，增强企业凝聚力，确立法人财产权，实现政体分开，以推动企业获得长远进展，促进我国信息产业持续快速健康进展。实现我国科教兴国的战略部署。现以陕西亚联电信网络有限公司为主发起人，联合其他发起人以变更方式共同发起设立组建陕西亚联电信网络股份有限公司。第二章股份公司的

3、设立陕西亚联电信网络股份有限公司采取发起设立方式组建，以陕西亚联电信网络有限公司作为主发起人，联合陕西先锋投资有限公司、陕西中金投资有限公司、陕西博汇化工有限公司等企业与部分自然人为发起人共同发起设立。本股份公司的组建以陕西亚联电信网络有限公司整体改制为基础，联合其他企业对其资产进行重组，优化资源配置，实现规模经营，建立现代企业制度，走强强联合进展的道路，增强企业市场竞争能力，提高企业经济效益。一、股份公司名称及经营范围1.股份公司名称陕西亚联电信网络股份有限公司2.公司经营范围无线通信网络、国际互联网、建设全国性的综合信息服务系统。其中有有线骨干网（光缆）建设、国际出口与信息港工程、无线双向

4、个人信息服务系统与880兆数字集群高度通信系统（包含双向寻呼、ISP.通信技术）；计算机软硬件的开发、销售；光通信器件、光电子器件、电子产品、电子设备技术开发、生产；办公自动化设备的开发、销售；计算机网络系统的安装、保护；计算机网络信息咨询服务（专控除外）、电信产品、光纤、光缆的销售；设备维修；销售开发与上述有关的后续产品工程服务、信息服务、技术服务。与上述业务有关的高技术项目的研究及技术转让等。二、设立方式由于按照我国现行有关法规及政策的规定，发起设立股份有限公司属新设立公司范畴，其业绩不能连续计算（在创业板上市的企业务必从公司取得法人营业执照之日起至申请发行股票时已满二个完整的会计年度）。

5、为争取使设立的股份公司早日成为我国创业板的上市公司，从而为股东带来更大回报，设立方式为：根据中华人民共与国公司法第98、99、100条规定发起设立股份公司。事实上施步骤为：陕西亚联电信网络有限公司原股东货币出资IoOO万元作为出资，吸引新股东以货币作为出资进行增资设立为股份有限公司并拿到营业执照，股本达到5000万股，股本总数5000万股，申请在创业板块上市发行股票。经营场所的有关情况：公司目前办公、生产厂房均为自有；无形资产的有关情况：陕西亚联电信网络有限公司原股东拥有的无线互联门户、移动计算机终端系统与移动宽带多媒体系统项目经法定机构评估9700万元：三、股本总额与股权结构1、 股本总额陕

6、西亚联电信网络股份有限公司拟由法人股与自然人投资，股份均为普通股。股份公司股本总额为5000万股。2.股权结构股东名称出资方式出资额（万）认购股份（万股）出资比例备注陕西亚联电信网络有限公司现金99599519.9法人股3775万股占公司总股本的75.5%陕西先锋投资有限公司现金1710171034.2陕西中金投资有限公司现金1040104020.8陕西博汇化工有限公司现金30300.6若干自然人现金1225122524.5自然人股1225万股，占公司总股本的24.5%合计50005000100100%四、股份公司管理团队与组织机构管理团队公司的管理团队由多位杰出且经验丰富的人员构成,这个管理

7、队伍有丰富的经营管理、市场销售、财务运作与技术开发经验能力。奚学敏：陕西亚联电信网络股份有限公司总经理，1963年12月至1984年12月，邮电部西北物资供应处任工程师；1985年1月至2001年8月，邮电部西北物资供应处任总工程师；2001年9月至今，陕西亚联电信网络有限公司任总工程师张元春：陕西亚联电信网络股份有限公司副总经理，高级工程师，曾先后担任西安正直软件有限公司堇事长，陕西经纬正直软件股份有限公司总经理。郑旭光：陕西亚联电信网络股份有限公司副总经理，曾先后在陕西华商影视广告公司总经理，西安时光宽带有限公司副总经理，陕西中金投资有限公司副总裁。曾庆济：教授、博士生导师，陕西亚联电信网

8、络股份有限公司首席科学家，获美国NOilhWeSlernUniversity（西北大学）校长委任博士研究员职位。一直承担国家863-307计划光子交换技术项目与863-317全光通信网重大项目。较早提出了波长路由器设计概念，研制成功一个单纤双向四节点用波长自路由器，并获得了波长路由器的发明专利。1995年在国内率先向国家科委863计划提交了开展全光通信网的项目建议，于1996年初获得国家863-317重大项目立项支持。1998年12月，主持完成了国内第一个三节点全光城域自愈试验环网与第一个四节点全光自愈试验双环网，经国家科技部有关专家组鉴定，属国内开创性的工作，技术上达到国际90年代中后期先进

9、水平。刘华：博士后，上海交通大学电子信息学院宽带光网技术中心副教授。从1992年起，先后从事光学设计、红外技术、半导体激光稳频技术、激光通信技术、光子器件技术、光交换技术与全光通信网等研究工作，国际光学工程师学会（SPIE）会员。王劲松：陕西亚联电信网络股份有限公司工程师，曾先后在上海计算机软件技术开发中心担任软件工程师，上海广平信息系统工程有限公司担任副总经理兼行政人事部与软件汉化部经理。参与同美国AT&T、美国IBM、美国CA与日本NEC与日本NCR公司的商务谈判。王安海:陕西亚联电信网络股份有限公司工程师，曾任上海电器厂引进办公室副主任,上海淮海企业进展有限公司总经理。在中国科学院上海冶

10、金研究所担任厂长期间，迅速将该厂扭亏为盈，被授予科学院院部一级管理津贴。肖石林：博士、高级工程师，陕西亚联电信网络股份有限公司工程师，曾担任信息产业部电子第三十四所教授级高级工程师（研究员）、副总工程师、光电分所所长等职务，是中国光子学会（原纤维光学与集成光学）专业委员会委员与中国电子学会高级会员。陕西亚联电信网络股份有限公司组织结构第三章发起人简介（一）陕西亚联电信网络有限公司注册地址：中国西安高新区科技二路68号西安软件园示范区D区注册资本：2000万元人民币法人代表：陆文革主营：计算机软硬件的开发、销售；光通信、光电子器件、电子产品、电子设备技术开发生产、办公自动化设备的开发、销售；计算

11、机网络系统的安装、保护；计算机网络信息咨询服务（互联网除外）：电信产品（专控除外）、通讯设备（不含专营）、机电设备、光纤、电缆销售；设备维修、批发零售，销售开发后续产品与上述有关的工程服务、信息服务、技术服务。兼营：有关高技术项目的研究及技术转让。陕西亚联电信网络有限公司于2001年在有关部门的支持下成立于西安，公司目前要紧业务集中在信息自动化、计算机、电子商务等高科技领域的投资，是国内的一家集科工贸技等为一体的现代高科技企业股份制公司。公司资产总额达到2200万元，先后在陕西的延安、揄林、宝鸡、汉中等地市与甘肃设立办事处分公司。各分公司经营状况良好，取得较好的经济与社会效益，为陕西省经济进展

12、做出了应有奉献。已经成为影响广泛、信誉卓著、深受各界信赖的高新技术企业。目前正在进行无线互联门户、移动计算机终端系统与移动宽带多媒体系统项目的开发已取得突破性进展。并成功获得了与德国柏林拉蒙股份公司宽带通讯网技术激光传输系统项目西北战略合作关系。要紧进行光电子器件、双向寻呼移动信息系统终端，与计算机网络业务。奚学敏，高级工程师，总工程师，电信通讯专家。史琦，博士，副总工程师，计算机网络专家。郭兆明，博士，副总工程师，计算机网络专家，通信专家。王华贵，高级工程师，公司技术顾问。拟投资995万元现金，占拟设立公司总股本的19.9%o（一）陕西先锋投资有限公司住所：西安市环城南路西段29号运通大展6

13、层法定代表人：陆步青注册资本5000万元陕西先锋投资有限公司于1997年在国家财政部、科技部等有关部门的支持下成立于西安，以西安、北京为基地，业务遍布全国。公司目前要紧业务集中在投资银行、证券投资、金融不良资产处置，是国内从事投资银行与资产经营的一家股份制资产管理公司。目前投资参股有中国普天集团旅下的准备上市的公司一贵阳普天万向物流信息技术股份有限公司等，效益良好。拟投现金1710万元，占拟设立股份有限公司总股本的34.2%o（三）陕西中金投资有限公司注册地址：中国西安高新区科技二路68号西安软件园示范区D区法人代表：陆文革注册资本：5000万元陕西中金投资有限公司成立于2001年，注册资本5

14、000万元，总部设在中国西安。公司要紧从事项目投融资，理财顾问；投资，高科技风险投资，项目投资管理，新产品开发、技术转让与企业管理咨询，质量认证咨询服务等业务。目前要紧业务集中在投资及生物医药、化工、环保、新材料、信息自动化、计算机、电子商务、高新农业等高科技领域，是国内专业从事投资业务与资产经营、风险投资的一家颇具规模、实力的股份制投资公司。公司拥有一大批熟知电信、网络、通讯、计算机、电子、信息自动化操纵、光电子、工程、财经管理、法律等方面专家学者。目前现有员工87人，全部具有大学以上学历，其中高级职称17人，中级以上职称34人，均长期从事专业实践，具有丰富的理论及实践经验与优良的素养。可靠

15、着深厚的基础，丰富的专业知识与敏锐的市场触觉。带领客户安稳的踏上21世纪信息高速公路，我们致力于给客户提供全面优质的全程式的专业化服务，与一体化企业管懂得决方案。协助客户在未来瞬息万变的市场经济与商业社会中取得成功飒、m开拓、仓蜥、越觎血幅I三C爱事业、黝L构、燧户；科学化民主化国际化力成为中国二十T噱优秀的电信网络企业，仓犍中*都股份制高科技企业，振浒晒三l络并为见代化中国伽肤期蜃投现金1040万元，占股份公司总股本的20.8%o（四）陕西博汇化工有限公司住所：西安市丈八沟北路西辛庄注册资本：60万元法人代表：杨玉柱投入现金30万元，占股份公司总股本的0.6%。国内专业从事化工产品与原料（专

16、项除外）销售的一家股份制公司。以上四家企业均为在中国境内依法注册登记的企业法人，生产经营情况正常，资信情况良好，能够依法独立承担民事责任，累计对外投资总额与本次出资额未超过其净资产的50%。作为股份公司发起人的自然人均有中国公民的合法身份证件与出资能力。上述发起人的身份符合公司法关于股份公司发起人资格的规定，具备发起设立股份公司的民事行为能力，主体资格合法。第四章成立股份公司的必要性与可行性一、必要性1、建立现代企业制度拓宽融资渠道，建立投资主体多元化，明晰产权关系，实行规模经营,增强企业竞争实力，使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我进展的商品生产者，劳务提供者与经营者的独立法人实体与

17、市场竞争主体，提高经营效益。2、优化资源配置通过股份制改组，进行资产重组，上规模，上层次，合理配置社会资源，形成集约化经营，为调整产业结构提供良好的条件，突破部门、地区与所有制界限，协调好各方利益，充分利用各部门，各地区的现有资源，优化配置，调整产业结构，推动企业迅猛进展。3、增强企业凝聚力明晰产权，加强管理，激励与约束相结合，建立完善的法人治理结构，根据市场经济规律办事，股东利益直接与公司效益挂钩，促进股东参与的积极性。政企分开，使经营者的积极性、主动性得到充分发挥。二、可行性1、符合国家产业政策及有关政策自1990年开始，国家把加快通信进展列为基础设施建设重点，我国电子工业今年又保持了大幅

18、度增长。在1999年“政府上网年”，解决计算机2000年问题进入全面修改、升级、更新阶段带来的商机，与电子商务、中小型企业需求启动等因素的影响下，我国计算机市场总销售额达800亿元人民币，与上年同期的680亿元相比，增长17.7%,显示出我国计算机市场增速重又回升。信息产业属于国家十五计划重点支持进展与攻关项目，进展潜力巨大,而且得到国家有关部门的大力支持，享受有关优惠政策。2、市场开拓潜力巨大从国际国内通讯市场现状，进展趋势来看，随着现代无线寻呼技术的新型寻呼机的研制、生产、销售，用户数量逐年不断呈高速增长，据有关资料统计显示：在国外寻呼用户人均占有率为15%,且仍保持稳固的增长势头，在十几

19、家规模较大的寻呼公司中，平均每家公司用户超过100万,香港平均寻呼台用户在达25万以上,寻呼机用户占整个香港人口的16.5%；国内寻呼业起步较晚，但进展势头迅猛，到1998年第一季度，国内用户量达5800万户，全国人均占有率仅为4.8%,1999年底全国拥有国内用户量达7300万户，但与发达国家15%20%的市场占有率相比仍有很大差距，市场潜力巨大。对有线电视网建设商而言，有线电视网络宜接与用户沟通，拥有有线电视网络就是拥有网络资源，是最有进展潜力的。在此基础上，可开展多种业务，比如：增开频道、视频点播、数据传输、ICP服务、出租线路等等。其中，有线电视收视费就是一笔可观的利润来源。比如一家公

20、司拥有稳固的客户IOoO万，每个用户的费用为2元/月，一年可得到24000万元的收入。截止到1999年底，全国有线用户总数超过了8000万户，同时以每年1500万户以上的速度递增，有线电视网络的总长充超过300万公里，光缆网总长度达到26万公里。从用户数看，我国拥有世界上最大的有线电视网。随着“维纳斯计划”的实施，这些潜在的网络用户将带来可观的市场需求。面对有线网络的巨大市场前景，许多上市公司加大了投资力度，如青鸟天桥、中信国安、东方明珠等。加入WTO之后，尽管网络高科技类上市公司总体会受到一定程度影响，特别是在高精尖技术方面，但从目前情况看，软件开发及系统集成商、有线电视网建设商、网络设备生

21、产商等进展潜力较大。随着全国六家电信运营商落户陕西，陕西省电信市场多元化的竞争构架初步形成,特别在增值电信及互联网有关业务领域,一个更加开放的竞争格局已经出现。近三年是陕西省邮电、电信历史上改革力度最大的三年。通过邮电分营、寻呼剥离、政企分开、电信重组等一系列邮电体制改革，陕西省的电信市场已步入一个崭新的良性进展轨道。全国性的七家电信运营商，除了新近成立的卫星通信外，中国电信、移动、联网、网通、吉通、与铁通共六家都己在本地安营扎寨，其经营的固定电话、移动通信、互联网、IP、宽带等多项业务相互交错、纵横逐鹿于陕西电信市场。作为国内互联网进展最早的省份之一，陕西省上网用户从1999年的不足5万已激

22、增到40多万户，并一直以半年一番的速度呈爆炸式增长，多媒体通信网可提供ISDN、ADSI八DDN及ATM等多种上网方式，满足不一致层次用户从低速到高速各个档次的需求；目前陕西省注册的域名约有3196余户，省内网吧在册登记的约有1200家：在业务进展方面，陕西省积极启动“三网工程”，即政府上网、企业上网、家庭上网，在十地市均建成信息港；同时，ISP运营已打破独家垄断的局面，出现11家ISP运营商竞争的局面。在陕西省互联网建设总体架构下，颇具潜力的宽带网络与移动互联产业已初具规模。目前，陕西电信马上建成唯一覆盖全省的千兆互动宽频网即IP城域网，届时向居民提供IoM、100M.100OM端口,最大程

23、度满足社会各界宽带多媒体应用的需求；在实现移动通信与互联网的有机结合上，移动的两大数据业务一移动互联网与移动梦网（中国移动统一的无线互联网业务品牌）已全线向用户开通，目前，陕西移动梦网用户已达到1万多用户。与此同时，陕西联通、陕西网通、陕西吉通等多家运营商也不甘落伍，企图夺得宽带网络与移动互联的半壁江山。从去年国际电信日中国电信正式挂牌成立起，到今年的5.17国际电信日,垄断经营几十年的中国电信业已经形成了中国信电、中国移动、中国联通、卫星通信、网通、吉通及铁通等七家经营基础电信业务的全国性电信公司，除卫星通信之外的其他六家电信公司已在陕西安营扎寨，陕西终于迎来了全国竞争的电信新时代。垄断与竞

24、争是当前电信市场的两大焦点。目前，人们对电信最大的意见就在于电信垄断，而政企不分正是导致垄断难以根除的重要原因。为了打破垄断，保护公平竞争，陕西与全国不一样，也相继进行了邮电分营、移动通信剥离、电信重组等重大改革。现在，通信市场已呈现出多元化竞争的格局，但分离后的中国电信与中国移动仍然十分强大，假如没有一个机构统一管理电信市场，新生的电信公司就会在新一轮的价格战中败下阵来，从而又回到垄断格局。此外，我国加入WTo在即，国外的电信公司进来后，竞争就更加猛烈、复杂、因此，国务院决定建立地方通信管理机构，由信息产业部实行集中统一管理。今年3月30日，陕西省通信管理局正式挂牌成立，成为电信市场的新管家

25、，同时撤消陕西省邮电管理局。陕西通信管理局是依法对陕西省电信业与电信市场实施监督管理的行政机构，对本省公用电话网、专用电信网实行统筹规划与行业管理。建立省通信管理局的目的就是在于实行政企分开。在电信市场上，中国电信的资源独占是电信兄弟十分头疼的问题，几大网之间不能互联互通，中国的电信资源仍然垄断在中国电信手中。这种数据资源的独占性，使得除中国电信之外的基础运营商如联通、网通、吉通等均处于艰难的状态。资源独占阻碍了基础层与接入层两个领域公平竞争局面的形成，这已经是一个不利于良性进展的大环境，而更令人担忧的则是中国电信既是基础层，同时其还要在接入上为自己谋一个位置，针对接入者与直接用户很容易形成上

26、下通吃的局面一人们将中国电信此举比喻为既是运动员，又是裁判员。如今，通信管理局正是协调全局的一个裁判员，根据中华人民共与国电信条例，省通信管理局是执法主体，其对各电信公司的管理不在是依靠行政手段管理，而是依法行政。尽管陕西省有六家全国性的电信公司，但是吉通的业务才刚刚起步，目前要紧着力于167上网与IP电话等数据服务方面；网通号称有40G的骨干网，但陕西的业务当前还只是开通IP电话，其它业务未全面展开；铁通今年4月才成立，尚处在百废待兴的阶段。这三家电信新锐虽说前景无限，但在当前电信上唱主角的仍然是电信、移动与联通。陕西电信继承中国电信的品牌，论实力，只有从电信分出支的小兄弟一陕西移动的实力可

27、与匹敌2000年陕西电信的业务总量突破了30亿元，比上年增长21.87%o陕西移动业务总量达到36.97亿元，较上年增长52.47%。陕西电信在小灵通的大力支持下，去年全年放号突破100万元，其中固定电话的新增用户40万；陕西去年全年进展移动用户85.84万户。据推测，到“十五”末，全省固定电话用户将达到650万户，移动通信用户达到840万户，当然，那时的固定电话与移动通信并不可能完全被陕西电信与陕西移动垄断，但是，两者所面临的市场潜力却是不一样的，固定电话当前已经有351.6万户。然而，陕西电信还有一个后起之秀，那就是互联网业务，当前我省的互联网用户总数达到19.3万户，几乎全是陕西电信的用

28、户，而“十五”末的互联网用户将达到430万户，是当前潜力最大的用户群。尽管联通、网通、吉通乃至广电网都对互联网业务虎视眈眈，但陕西电信仍是最大的赢家。而移动通信也提出“移动梦网”计划,向互联网业务全面进军。估计“十五”末，我省固定电话普及率将达到17.9%、23.2%与13%。由此可见，未来电信市场的况赛场还在移动通信与互联网市场。相比较而言，陕西联通去年完成业务收入475亿元,利润总额达到6951万元,增长56%。尽管联通在业务总收入方面还无法与两位老大哥平起平坐，但联通却是当前经营电信业务牌照最全的公司，能够从事130GSM手机、193长话、IP电话、165互联网接入、寻呼等业务。此外，原

29、先在西安的133CDMA网也并入联通，这些都使联通成为最具潜力的公司。国家信息产业部为扶持联通，给联通特批了CDMA唯一经营权，中国联通计划将在年内建成容量为1330万户、覆盖全国200个以上要紧地市的CDMA移动网，据称6月将开始试营业，10月份将在全国大中城市正式运行。目前，陕西联通CDMA网络建设正式拉开序幕，计划今年年底，陕西联通CDMA移动网将覆盖全省10地市89县与部分乡镇。届时，一个具有高话音质量、低电磁辐射、可供数据通信的CDMA移动网将使联通成为无人可比的移动新军。移动战场上的手机收费“双改单”的消息最早该从1997年算起，那时的邮电部就已制定出单向收费的方案，然而，4年过去

30、了，“双改单”的消息一直处于尴尬状态。在2000年下半年，国家信息产业部的不一致官员在不一致媒体表述的不一致观点，令市场消费者不知作何反应是好。直到年度终了，国家信息产业部的部长吴基传方才明确说明两年内不可能提出移动电话资费调整的方案。然而政府是有苦衷的！2000年“双改单”的传言一出，中移动、中联通在海外即刻遭遇抛售狂潮。由于海外投资人原先看好它们，其中重要的原固是由于它们背后是政府的强大支持，它们代表丰厚的垄断收益。一旦这种垄断收益遭遇威胁，投资人原先投资这类股票的理由也就丧失了大半。从这个意来说，暂不推出“双改单”的“承诺”，也是稳住海外投资人的必定选择。在陕西电信市场上，“小灵通”之因

31、此老百姓喜欢它，是由于在市区范围内，它无线市话的本质令其功能与移动电话无异，尽管通话信号质量尚不能与GSM相比，但这一点却被价格相对便宜、单向收费的优势抵消很多。电信喜欢它，由于它是现今还拿不到移动牌照的电信老大切入移动市场的一张大牌。移动与联通憎恨它，由于尽管它吸引的都是所谓的“低端客户”却在很多地区抢走了移动运营商大部分话费收入一由于绝大多数“小灵通”的客户都是一手二机，同时拥有移动电话与“小灵通”，在市内用“小灵通”，离开市内则用手机，而绝大多数人绝大多数时间当然都是在市内。与此同时，电信与移动这两个刚分家不久的兄弟由于“小灵通”在很多地方引起竞争摩擦。去年年末,“小灵通”被一纸公文勒令

32、提高三倍，也被认为是中国移动与中国联通两家持续不解向上“告状”的结果。不管如何，在结果未能揭晓之前，“小灵通”充当了过渡的使命。尽管去年年末对它提价，实际上有变相封杀之意，事实上“小灵通”的价格迄今并无上涨，这当中反映的就不仅仅是中国电信的移动梦想那么简单！今年，世界电信日的主题是互联网、挑战.机遇与前景。尽管当前的互联网市场大多数都是陕西电信的用户，而且电话拨号上网、有一网通之称的ISDN、ADSL宽带接入、光纤+以大网都使陕西电信成为最有竞争力的公司。特别是最近推出的光纤+homePNA技术解决方案，使家庭用户可用电话线构筑宽带社区网，大大缩小了老百姓与宽带的距离。只是，移动与联通也把未来

33、赢利点放在互联网上，他们利用自身优势，在移动上网方面摩拳擦掌。中文短信息的兴起是移动互联大战的导火索，有统计数据说明，在1998、1999年度出现、去年开始翻倍增长的短消息，目前中国市场已达2亿，估计今年将达到10亿人民币的规模。而这与未来市场相比只是冰山一角。由于未来提供无线宽频数据的速度10倍于现在移动电话，由彩色屏幕、视频播送、实时音乐下载与移动电子商务等所构成的电子数据业务市场，诱人地摆着上百亿乃至千亿计这个庞大的数字。而先下手者是中国移动。2001年12月，其“移动梦网创业计划”正式启动。创业计划核心直逼移动互联霸主之位，要“以客户聚集者身份，架起服务提供商与用户之间的桥梁”与中国移

34、动重拳出击相比，联通颇有明修栈道，暗度陈仓之意，欲与日本NTTDOCOMO公司结成策略投资联盟，而NTT的I-MODE恰是移动梦网计划的首要模板！一方面汲取了I一MODE模式的精髓，一方面又解决了资金问题。“移动梦网”计划刚推出，就得到了十家处在饥饿中的门户网站的积极响应。由于在该计划中明确提出的与网站收入分成的模式，移动OICQ号称每天的信息流量超过100万条，而神通助理每天的信息流量达到了80万条。只是加入“移动梦网”的网站大都是新浪、搜狐之类的大牌，陕西的网站在此方面还显落后，现在陕西全球通用户只能在新浪等门户网站通过网络发送短消息。由于拥有小灵通，陕西电信借鉴日本I-mod成功的运营方

35、式，将对小灵通用户推出cmode,即通过小灵通直接上网，其速度可达到32K/64K。除了上网，还可发中文短消息，同时利用小灵通三个基站对用户进行定位功能。其小灵通的上网功能将使陕西电信也能在移动互联市场上分得一杯羹。当然，基于电信网基础上的ADSL之类的宽带网是陕西电信在未来互联网市场上最有实力的服务。互联网与移动通信是未来通信市场上最有潜力的服务，而将二者结合的市场到现在为此还没有完全启动，竞争才是市场的最终推动力。在陕西，唯一有资格与移动抗衡的只有联通。联通公司能否尽早推出针对SP的合作方案，不仅关系到联通日后在移动互联领域的市场份额，更重要的是会打破市场的垄断格局，引入竞争机制。今年4月

36、12日，中国铁通公司陕西省分公司正式成立，标志着中国第二大电信网的中国铁通在陕西正从“一个概念”变成了实实在在的电信运营商。铁通公司的出世给中国的通信产业带来了强劲的冲力。我国的电信行业固定电话方面，一直只有中国电信与中国联通两家经营，但实际上，中国电信不管从网络构架、经营实力等方面，一直都是绝对垄断的，因此人们把向中国电信发起挑战的希望都寄予在铁通的身上。拥有136亿总资产的铁通从其现有规模看，大概对其他电信公司不构成什么威胁，但环视国内电信市场，铁通是不构成什么威胁，铁通是除了中国电信以外唯一一个业务层、基础层（传输）、服务层都具备的通信经营商，已基本具备了向电信各路诸候“叫板”的潜质。铁

37、通进入市场的优势首先是价格。一方面利用国家政策给予的政策倾斜与优惠，另一方面降低自己的成本。对新的电信运营商，国家政策给予电信服务价格下降10%20%的优惠政策，根据规定，其电话资费标准相对中国电信要便宜，对现时占垄断地位的中国电信固定网络是一个颇具威胁力的竞争对手。另外，铁通的优势还在于它拥有令对手眼红的,路权”。按照有关规定，铁通系统有权在铁路两侧一定范围内开沟、埋线。由因此沿铁路线铺就，铁通的网络覆盖面广，包含中小城市。同时由于很多城市本身有数个车站，能够因地制宜搞环路建设城域网，使得光纤光缆接入用户，覆盖全区。面关于中国电信与中国联通两家，要获得路权就需要大量的资金与耐心去向地方政府购

38、买，因此铁通的背景就是它的优惠，铁通的网络布局也更具规划。从铁通成立到现大短短的时间，各地的铁通分公司纷纷成立，其进展速度不可小觑，目前铁路通信网已成纵横交错、稳固可靠、功能齐全的三层网络。按铁道部的设计，铁通是一个独立面向社会铁路的电信经营实体，而铁通为自己设计了更为理想化的前景：以铁路运输为依托，铺之以接入服务、信息服务与资金服务，并使它们能有机结合，使铁通成为一个电子商务运营商，承接电子商务方面的业务。4、拥有强大的人才与技术优势及背景政策资源陕西亚联电信网络有限公司与陕西先锋投资有限公司通过数年的进展，公司己聚集了电信网络及通信寻呼领域一大批高级专业人才，知识结构层次较高，技术研究与进

39、展力量阵容强大，成果显著，进展后劲足。这些将为陕西亚联电信网络股份有限公司的进展提供最有力的支持与保隙。第五章募集资金的投向与经济效益预测陕西亚联电信网络股份有限公司总股本为5000万股，可筹资5000万元，要紧用于股份公司前期筹备工作入新项目投入。一、募集资金的投向（一）光电子器件投资生产项目项目性质：光通信领域高科技项目项目投资方：陕西亚联电信网络股份有限公司投资规模：整个项目投资分二期：第一期计划设备投资3900万元，建成EDFA生产线5条，年生产能力为2000台；建成光开关生产线10条，年生产能力为IooO台，流淌资金投入1500万元，不足部分向银行贷款或者企业自筹。第二期投资根据市场

40、进展情况，计划再设备投资2000万元，建成EDFA生产线5条，年生产能力为2000台；建成光开关生产线10条，年生产能力为IoOo台，流淌资金投入3000万元，成为西北地区最大全光通信网络器件、模块的产销基地.市场背景：近几年全球光纤通信市场的总产值保持平稳增长，年增长20%左右,其中，光纤通信设备增长率最高，达42%列第一位。其次，光纤无源元件与光纤连接器增长近二成，包含光收发模块与光纤放大器在内的有源器件。随着光通信技术，特别是DWDM技术的进展与完善，市场应用的巨大潜力，使得光电子器件（以DWDM模块、EDFA光开关为主）的需求量也飞速增长，并一直保持着30%以上的高增长率。目前，1x8

41、、1x12、1x16与1x32光开关的市场国内已经启动。由于各地的DWDM系统、广电网与宽带网的蓬勃进展为EDFA的生产提供了较大的市场。2001年我国市场需求约为：EDFA约20000台、光开关约5000台、DWDM模块约12000台。要紧生产企业（包含国外）仅够提供市场需求的75%80%在国外市场，由于美国在2000年大规模建设DWDM高速光网络，吸纳了全球60%以上的货源原先为北美40%（美国、加拿大）欧洲40%,亚洲5-10%,使得全球光纤、光网络及光器件市场由买方迅速转变为卖方。另外，为了降低成本，国外许多大的电信设备制造商已经将元器件的供应渠道投向国内（大多使用OEM的形式），类似

42、的例子有光隔离器、准直器、光分路器等。因此，市场前景良好。预测世界光放大器市场将从2000年30亿USD增至2004年70亿USD,以每年22%的速度增长，北美地区光开关市场将从2000年的4.28亿USD增至2004年的103亿USDO国内光开关市场出现时间较短，目前还要紧集中在对机械式光开关的需求上，电子式光开关需求量较少。而系统光交换对光开关的需求尚达不到一定数量，要紧用于系统实验过程中，华为每年需求量约为三四百台。其他系统设备提供商与有关实验室也有少量需求。自2000年2月中国电总颁文要求有条件的城市要实现光功率的实时监控。光开关的需求在国内需求逐步在扩大。东南沿海城市中作光功率实时监

43、控系统的系统集成商较多，其市场需求也较大。另外，山东光科、北京贝尔康特、上海霍普等均在致力于光缆线路自动检测系统建设，对光开关也有一定的需求。而国内各光纤光缆生产厂家因产品检测检验的需要，也会对光开关有需求，传统光开关应用部门一铁路系统也仍将是市场要紧对象。目前，国内光开关的生产厂家较少，集中在桂林、南京等地，以桂林34所、南京邮电通信设备公司等为主，但其产品与国外同类产品相比，性价比很低，产品系列单一，不能满足市场需求。2001年国内市场EDFA需求量近20000台，要紧分布地域为华东、华北、华南这些地区。其中华为需要量为IoOoO台左右，中兴、大唐的需求约为华为半数。产品系列中DWDM系统

44、用EDFA占整个光放大器需求量的16%的份额。国内厂家中武汉器件所、无锡中兴等产量较大，分别可达到5000台以上，华为也有一定的产能，但其要紧用于自身系统与OEM给国外厂家，产品不针对国内市场。其他如上海霍普、深圳光炬等公司也有一定产量。项目优势：专业从事光通信系统、光通讯设备与光电子器件产品研发、生产、销售，以上海交通大学宽带网研究中心为基础，集合国际、国内高水平的科技人才构成公司的科研、技术团队。该技术系中金高技术资产管理有限公司投资与上海交通大学宽带研究中心联合开发的，知识产权归双方共有。双方承诺待股份公司成立后股份公司一次性作价300万元买断该技术生产销售权。技术生产人员培训由上海负责

45、。公司筹委会与上述双方经协商达成协议，买断后上海交大宽带研究中心委托拟成立的股份公司成立后作为光电子产品及有关设备生产供应商。年供应EDFA为2000台；光开关100O台。价格以企业生产成本加合理利润或者目前市场价格而定。业务要紧进行以EDFA、光开关等为主的光电子器件的研发、生产与销售为主。光开关、EDFA等光电子器件产品广泛用于光通信领域，光通信行业迅速进展的国内外市场使产品具有良好进展空间与市场前景。1、陕西亚联电信网络股份有限公司是专业从事光通信系统、光通讯设备与光电子器件产品研发、生产、销售的高科技股份制企业，以上海交通大学宽带网研究中心为基础，集合国际、国内高水平的科技人才构成公司

46、的科研、技术团队。2、作为项目的具体承担者，陕西亚联电信网络股份有限公司拟进行以EDFA、光开关等为主的光电子器件的研发、生产与销售。光开关、EDFA等光电子器件产品广泛用于光通信领域，光通信行业迅速进展的国内外市场使产品具有良好的进展空间与市场前景。光电子器件市场概况：随着光通信技术，特别是DWDM技术的进展与完善，市场应用的巨大潜力，使得光电子器件（以DWDM模块、EDFA光开关为主）的需求量也飞速增长，并一直保持着30%以上的高增长率。2、 核心价值提供：研发生产的光电子器件与单元模块性能指标达到或者超过国际同类产品技术水平，性价比更优，可大批量提供给电信设备制造商等用户。3、 关键技术

47、优势：精密驱动技术、光纤切换技术、光信道耦合技术、组装、封装工艺与技术；光纤放大器泵源驱动伺服技术、掺饵光纤焊接技术、EDFA状态监控技术、其它关键器件及其组装技术。3、研发队伍：该项目的研究队伍包含教授、博士后、博士、硕士等技术人员，且依托上海交通大学，技术力量雄厚，能够源源不断地输送新鲜血液。4、管理团队：包含有丰富实践经验与管理知识的高层管理人才,领导具备专业强势的技术人才与极具开拓能力的市场力量,迅速占领市场,持续创新,实现价值最大化。5、光电子器件产品项目投资意义：使具备完全自主知识产权的技术产业化、规模化、效益化；促进投资主体已有优势的整合与进一步提高；培养与促进光电子器件研发基地

48、的成长进展。项目具体承担者介绍公司名称：陕西亚联电信网络股份有限公司注册地址：西安市高新技术产业开发区科技2路68号西安软件园D区注册资本：5000万元法定代表人：陆步青公司背景：为了进展中国的高速宽带智能化全光网技术及其产业，2000年初由国家科技部、先锋投资集团、大学共同发起成立专业从事光网络领域技术开发、产品研制与系统集成的高科技股份公司。智能化光网络技术具有国际先进水平。早在1998年，上海交通大学宽带光网技术研究开发中心就完成了国内第一个3节点城域全光通信自愈环网与4节点城域全光通信自愈双环网，并推出了专门用于城域与国家主干网的智能化全光通信整体解决方案。1999年初，国家科技部863计划在北京启动“中国高速信息示范网”项目，目的是为863信息领域15年来的成果建立一个实验展示平台。全光通信网技术是其中的要紧攻关技术。另外，国家自然科学基金委员会也启动了“全光通信基础技术研究”重大项目。上海交大光网中心是以上两个项目的要紧参加单位。目前，正在上海进行中国第一个商用城域智能化全光通信示范网的建设，即上海科技网升级改造工程