监理内业资料和表格使用.docx

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1、监理站现场监理手册单位工程第二篇监理内业资料和表格使用目录第一章监理站内业分类和涵盖内容1第二章工程表格及程序使用说明21一、前言21二、基本说明211站前工程单位工程和分单位工程划分212、单位工程开工报告组成内容223、一个单位工程的分部、分项工程组成234、.马亚I己24三、主要工作程序及用表241、使用表格系统242、工作程序、使用表格及相关说明25四、填写表格注意事项301、一般规定302、1c5*3）五、铁路工程建设监理规范用表32TA1施.组/、设VI（方案）报审表.32TA2工程开工/复工报审表33TA3分包单位资格报审表34TA4进场施工机械、设备报验单35TA5卜：审36T

2、A6进场材料/构配件/设备报验单37TA7施工测量放样报验单38TA7-1施工测量放样附表39TA8隐蔽/检验批/分项/分部工程报验申请表40TA9工程质量事故报告单41TA10XXXX年X季度（月）已完工程数量报审表42TA11XXXX年X季度（月）验工计价表43TA12监理工程师通知回复单44TA13工期延期报审表45TA14工程竣工初验报审表46TA15施工进度计划报审表47TA16工程质量（安全）问题整改回复48TA17工程暂停整改报告49TB1监理工程师通知单50TB3工程暂停令TB4工程复工令TB5索赔审批表TB6工程质量（安全）问题通知单TC1I:彳f一TC2工程变更提议单TC3

3、索赔申请表TC4会议签到表TC5变更设计建议书TC6变更设计通知单ZB1钻孔桩钻孔记录表ZB2混凝土浇筑记录表ZB3水下混凝土浇筑记录表ZB4预应力混凝土预应力张拉记录表ZB5隧道开挖工作面地质调查记录ZB6隧道拱顶沉降量测记录表ZB7隧道边墙变形量测记录表5253545657585960616263646566676869第三章监理月报编制办法第一章监理站内业分类和涵盖内容监理站内业分类和涵盖内容汇总表序号档案盒名称涵盖内容档案盒编号备注1投标文件1.招标文件2.投标文件3.中标通知书12合同文件L施工监理合同2.施工监理合同补充协议3.施工合同4.合同变更文件等23监理规划1.业主对监理规

4、划的审查意见2.监理规划33-X4监理细则、监理工作交底L监理实施细则2.监理实施细则补充材料3.监理工作交底（或监理作业指导书）4.特殊结构专项监理措施44-X5设计文件L设计图纸资料台帐2.设计交底会议纪要5-15-1-X变更设计文件（施工5标）L设计变更台帐（按时间顺序分专业编排）2.设计变更文件5-25-2-X变更设计文件（施工6标）L设计变更台帐（按时间顺序分专业编排）2.设计变更文件5-35-3-X变更设计文件（施工7标）1.设计变更台帐（按时间顺序分专业编排）2.设计变更文件5-45-4-X变更设计文件（施工8标）L设计变更台帐（按时间顺序分专业编排）2.设计变更文件5-55-5

5、-X6监理公司来文66-X7建设单位来文（管理办法）7-17-1-X建设单位来文（通知）7-27-2-X序号档案盒名称涵盖内容档案盒编号备注建设单位来文（其他）7-37-3-X施工单位来文（施工5标）7-47-4-X施工单位来文（施工6标）7-57-5-X施工单位来文（施工7标）7-67-6-X施工单位来文（施工8标）7-77-7-X8监理站发文（现场）8-18-1-X监理站发文（上级单位）8-29监理培训1.监理培训资料2.培训记录3.培训考核台帐99-X10监理指令（停工/复工）工程暂停/复工通知单10-1监理指令（监理工程师通知单）监理工程师通知单及回复10-210-2-X工作联系单10

6、-310-3-X11监理日志11H-X12监理日记1212-X13会议纪要工地例会纪要13-113-1-X专题会议纪要专题会议纪要13-213-2-X序号档案盒名称涵盖内容档案盒编号备注14监理汇报材料1414-X15监理月报施工监理月报1515-X16工程开工报审表工程开工、复工报审表1616-X17工程进度计划工程施工进度（调整）计划及进度报告1717-X18工程停工事件纠正方案及措施工程停工事件纠正方案及措施1818-X19工程延期报告与审批1.工程延期审批文件2.工程延期申请报告1920施工组织设计（方案）报审表L施工组织设计（方案）报审表2.施工组织设计报审台帐2021工程测量控制1

7、.标段测量贯通成果资料2.标段竣工测量贯通成果资料20-1L测量、放样核验资料台帐2.TA7施工测量放样报验单20-220-2-X沉降观测资料20-320-3-X22工程报验单1.工程项目验收一览表2.工程报验单（按单位工程编排）22-122-1-X23旁站监理记录1.工程旁站监理台账2.旁站监理记录（按单位工程编排）2323-X24工程施工阶段质量评估报告工程施工阶段质量评估报告2425监理报告监理专题报告2525-X序号档案盒名称涵盖内容档案盒编号备注26质量、安全事故处理资料1.T9工程质量事故报告单2.工程安全事故处理文件3.工程质量缺陷与事故的处理文件2626-X27施工单位验工计价

8、资料按施工单位及时间先后顺序编排2728监理单位监理费计价资料2829费用索赔报告和审批工程索赔台账29TA12索赔申请表29TA13工期延期报审表29TB6索赔审批表2930工程竣工结算审核资料工程竣工结算申请和审核资料3031监理单位监理费计量资料监理单位监理费计量资料3132工程质量验收资料（单位工程）单位工程验收评定资料32-132-1-X工程质量验收资料（分部工程）分部工程验收评定资料32-232-2-X工程质量验收资料（分项工程）分项工程验收评定资料32-332-3-X工程质量验收资料（初验资料）L初验报验单、初验会议纪要2.工程质量评估报告32-433监理工作总结1.工程竣工监理

9、工作总结2.专题和阶段性监理工作总结33-133-1-X专题技术总结33-233-2-X序号档案盒名称涵盖内容档案盒编号备注34发文登记表3434-X35收文登记表3434-X36开工报告台帐3434-X36文件借阅登记表3434-X37见证取样记录表3535-X38原材料检测台帐3535-X39平行检测、见证试验台账3535-X40材料报验台账3535-X41工程进度台账3636-X42验工计价台账3636-X43质量事故、问题跟踪台账3737-X44T3分包单位资格报审表3745施工图片按照单位工程和时间顺序编排3838-X说明：1、X表示组别，第一监理组为1,第二监理组为2,第三监理组为

10、3,第四监理组为4,试验室为5。2、各组根据现场情况，建立内业体系，其盒号按此一致。设计图纸资料台帐序号设计图纸（技术资料）验证接受使用人回收人备注名称图（册）号姓名时间姓名时间姓名时间第页共页开工报告审批台帐施工单位:施工标段:编号（序号单位工程名称施工里程申请开工日期申请单位负责人申请开工日期批准单位及其负责人实际开工日期备注监理站建设单位变更设计台帐施工单位：编号（）序号单位工程名称变更主要内容提出单位实施变更依据工程会商记录编号设计院变更通知编号建设单位批准或通知编号工程进度台帐编号（）工程类别单位工程名称施工单位合同数量年月（填写形象进度）单位数量5日IOS15日20日25日30(2

11、8)(31)日监理工程师：注：1、此表每月一张，延续填写至工程结束，某个单位工程竣工后，即延续填写“竣工”。2、每个监理工程师、监理站均须按时填写。监理工程师每5日一填，监理站每十日一填，监理站用表可不设逢“5”日栏。”3、各类工程根据单位工程个数设置行数，每单位工程占一行。工程旁站监理台帐序号分项工程名称旁站工序名称旁站人旁站起止时间施工情况旁站监理记录表编号单位工程名称:第页共页监理工程师：注：本表由现场监理工程师填写，并附旁站监理记录表。质量、安全问题跟踪台账序号质量、安全问题简述问题发生时间责任监理人问题处理、复查情况处理、复查时间监理第页共页材料平行检测、见证试验台帐编号（）序号试验

12、检测项目名称试验单编号使用部位材料规格试件组数平检或见证取样日期试验日期试验结果监理材料报验台帐编号（）序号报验单编号验证日期材料名称产地规格代表数量合格证编号复试报告单编号验证监理验工计价明细台帐施工标段:施工单位:年 季（月）章节项目名称计量单位合同包干验工开累数量计价开累数量数量价值（元）数量占合同合同内（元）占合同合同外（元）一拆迁及征地费用正线公里二路基正线公里区间路基土石方百断面方站场路基土石方百断面方路基附属工程正线公里三桥涵正线公里特大桥延长米大桥延长米中桥延长米小桥延长米涵洞横延米四隧道成洞米明洞成洞米五轨道正线公里正线铺轨公里站线铺轨公里线路有关工程正线公里六通信及信号正线

13、公里通信正线公里信号正线公里七电力及电力牵引正线公里电力正线公里电气化正线公里八房屋正线公里生产及办公房屋平方米居住及福利房屋平方米九运营设备及建筑物正线公里十大临及过渡工程正线公里十其他费用正线公里以上合计工程造价增涨费元合同总投资本期计价总额本年度累计完成投资累计完成投资注：本表由监理站填写。1工程项目睑收一览表单位工程名称:序号分部工程分项工程检验批验收时间验收结果验收入备注第页共页注：本表由现场监理填写，每月5日报监理站。1测量、放样核验资料台帐单位工程名称:序号工点名称工点里程测量放样内容报验单编号备注监理工程师：注：本表由现场监理填写，其后附测量放样核验资料，每月5日报监理分站。原

14、材料睑证试验报验台帐报验单编号验证日期材料名称报告单编号产地规格批量使用部位合格证编号验证试验人注：本表由见证监理填写，每月5日报试验室。发文登记表第页共页序号文件名称文件编号受控（分发）号领用部门（人）签字领用日期收回人收回日期备注1收文登记表第页共页序号文件名称原文号来文单位接收人签字收文日期备注文件借阅登记表序号文件资料名称编号受控（分发）号借阅人借阅日期预借日期批准人归还日期收回人备注第二章工程表格及程序使用说明一、前言1、本文件编制依据(I)铁建设2003127号文：铁路工程施工质量验收标准(2)铁建设2005160号文：关于发布客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准等五项铁路工程

15、建设标准的通知。(3)铁道部技术标准所：铁路工程施工质量验收标准应用指南(4)铁道部技术标准所：客运专线铁路工程施工质量验收标准应用指南(5)铁建设(2009)027号试验用表(6)20028号文关于印发铁道部建设项目竣工文件编制移交办法的通知(7)铁建设2001117号文关于发布铁路建设项目竣工验收交接办法的通知。(8)TB10402-2007铁路建设工程监理规范2、施工用表：客运专线的施工用表采用客运专线铁路工程施工质量验收标准应用指南(以下简称客专应用指南)中的相关表格。普通铁路的施工用表采用铁路工程施工质量验收标准应用指南(以下简称应用指南)中的相关表格。二、基本说明1、站前工程单位工

16、程和分单位工程划分单位工程是进行质量验收和资料归档的划分单位。对某些特大型单位工程，为便于施工管理和资料整理归档，可划分为若干个分单位工程。划分分单位工程的原则是在同一个施工单位施工、可以在保持一定的完整性、具有一定规模的前提下，区分不同结构类型、不同施工区段、有利于施工管理和资料整理归档。(1)路基工程一个区间或一个车站为一个单位工程。如一个区间或车站由两个承包单位施工，应以施工分界点为界划分为两个单位工程。(2)桥涵工程1）特大桥、大桥、中桥每座特大桥、大桥、中桥各为一个单位工程。一座特大桥或大桥规模较大、或含多种结构类型时，可划分为若干个分单位工程，由承包单位提出划分分单位工程意见，报监

17、理站同意并备案；在资料管理中作为单位工程对待，在各分单位工程合格的基础上再将各分单位工程资料归总为单位工程资料。2）小桥15座为一个单位工程。根据小桥分布情况或结构形式适当归并。每座小桥作为一个分单位工程。3）涵洞110座为一个单位工程。根据涵洞分布情况或结构形式适当归并。每座涵洞作为一个分单位工程。（3）站场工程1）一般情况一个车站分为三个单位工程：站场路基站场道路站场构筑物2）小型车站（会让站、越行站、小型中间站）可作为一个单位工程，而将站场路基、站场道路和站场构筑物作为三个分部工程。（4）轨道工程区分为正线轨道和站线轨道，正线轨道含车站内正线和正线道岔。轨道工程单位工程划分方法不可混同于

18、路基工程的划分方法。I）正线轨道以车站中心里程为界，两相邻车站之间的一个区间为一个单位工程。2）站场轨道一个站场含站线道岔为一个单位工程。2、单位工程开工报告组成内容（1）单位工程开工的前提条件为：1）施工标段内的测量控制桩交接完成；施工单位对测量控制桩进行了复测（包括导线桩、高程基桩）；导线控制桩、高程基桩复测结果满足测量规范要求，并经现场监理工程师签认，报监理站审批完成。2）施工标段内中心试验室组建完成，试验设备经地方技术监督部门标定合格，并向监理站报送试验室报审表，并经监理站签认。3）单位工程的施工组织设计已完成编制，并批复。（2）单位工程开工报告的组成内容：1）TA2工程开工/复工报告

19、；2）施工图核对记录表；3） TA4进场机械、设备报验单；4） TA5主要进场人员报审表；5） TA6进场材料/构配件/设备报验（用于首批进场材料/构配件报验）；6） TA7施工测量放样报验单（单位工程的测量放线）；7） TA7T施工测量放样附表；8） 从事特种岗位人员的上岗资格证书（主要为电焊工、测量工）；以下资料可单独成册报批1）原材料（土样分析、标准击实、砂、石、外加剂、掺合料、水泥、水、钢筋等）的试验资料，其项目包括常规试验及碱含量、氯离子含量等铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定规范要求的试验项目资料；碎石的母岩强度试验资料。9） 混凝土理论配合比选定报告批复单/路基填料标准击实审批报表

20、；10） 凝土理论配合比选定报告表；11） 方混凝土组成材料的碱含量计算单；12） 方混凝土组成材料的氯离子含量计算单；13） 凝土理论配合比验证试验资料（包括强度试验报告、电通量试验报告、必要时抗冻性试验报告、必要时抗裂性试验报告等耐久性指标试验资料）；14） TAI施工组织设计（方案）报审表；单位工程施工组织设计（大桥、特大桥及技术复杂的单位工程施工组织设计可以另外装订成册）；要求单位工程开工报告装订成册，施工单位内部签字齐全，在单位工程开工前7天报施工标段相应监理分站，由监理分站专业监理工程师审核签字，报监理站审批。3、一个单位工程的分部、分项工程组成一个单位工程由一至数个分部工程组成，

21、一个分部工程由一至数个分项工程组成。每种工程的分部、分项组成极其名称，在铁道部以铁建设2003127号文发布的铁路工程施工质量验收标准（以下简称验标）、铁建设2005160号文发布的关于发布客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准等五项铁路工程建设标准的通知（以下简称客专验标）中和应用指南、客专应用指南有完整详细的记载。需要注意的是验标、客专验标或应用指南、客专应用指南所列某种工程一个单位工程的分部分项工程组成包含了所有可能的分部和分项，而实际的某个单位工程只含有其中的某几个分部，某个分部只含有其中的某几个分项。必须根据实际从中选取，不可漏选，也不可多选；各分项、分部工程的名称应按照验标、客专

22、验标或应用指南、客专应用指南的相关章节录用。4、质量验收记录文件（D质量验收记录表1）检验批质量验收记录、分项工程、分部工程和单位工程质量验收用表普通铁路执行铁建设2003127号文，客运专线执行铁建设2005160号文，并按应用指南和客专应用指南的格式、内容要求和工程实际填写。2）房建工程一律使用建设部发布的质量验收通用表格填写。（2）试验记录和试验报告铁道部以“铁建设2009027号”文发布的“试录表”和“试报表”。（3）其它必要的质量保证记录某些重要而在事后难以进行检查、或在出现质量问题后难以进行补救的工序，混凝土或水下混凝土灌注、预应力张拉、隧道开挖工作面地质调查等，应按照质量可追朔的

23、原则将工序进行情况予以记录。此类表格未包含在铁建设2003127号文、铁建设2005160号文中，本工程项目为此编制了“ZB”系列表格供施工使用。应十分重视有关质量保证记录资料的真实性和完整性。三、主要工作程序及用表1、使用表格系统（1）施工单位使用表格1）质量验收用表。铁道部“铁建设2003127号文”发布的铁路工程施工质量验收标准、“铁建设2005160号文”发布的关于发布客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准等五项铁路工程建设标准的通知和部技术标准所编制与之相应的应用指南、客专应用指南规定了各类工程的“检验批质量验收记录表”、“分项工程质量验收记录表”、“分部工程质量验收记录表”和“单

24、位工程质量验收记录表”、“单位工程质量控制资料核查表”、“单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表”、“单位工程观感质量检查记录表”。以上表式载于铁道部铁路工程技术标准所编写的应用指南、客专应用指南一书中。房建工程一律使用建设部发布的质量验收通用表格。2）试验记录和试验报告用表铁道部以“铁建设（2009）027号”文发布的“试录表”和“试报表”。3）建设单位在各管理办法中发布的相应于各类事务的适用表格。4）在本文件中发布的表示“ZB1ZB7”：施工记录表格。（2） “TA1TA17”：各类申报、报表（3） 1.2监理单位使用表格为TB类（4） 1.3各方通用表格为TC类2、工作程序、

25、使用表格及相关说明（1）施工组织设计（方案）报审用表：TA1施工组织设计（方案）报审表”。工作程序：承包单位填报表TAI（附施工组织设计）、提交专业监理工程师（或监理分站）、初审后转报监理站总监审核，再由监理站转报建设单位相关部门审批。监理站及监理分站在审查施工单位报送的施工组织设计（方案）时，如有意见需施工单位修改的，应将审查意见以工作联系单（TCl）的形式书面答复施工单位，并存档保存。（2）开工报告报审用表：TA2“开工/复工报告”工作程序：承包单位填报表TA2,（划去“复工”二字；附该表所列附件）、提交专业监理工程师（或监理分站）、初审后转报监理站总监审批。对于标段和控制工程、重点路基土

26、石方、特殊设计的路基、特大桥、影响既有线行车安全的工程、需由地方等其他单位或部门分担投资的工程，以及建设单位规定的其他工程的开工报告，经监理单位同意后，报建设单位审批。监理站及监理分站在审查施工单位报送的开工/复工报告时，如有意见需施工单位修改的，应将审查意见以工作联系单（TCI）的形式书面答复施工单位，并存档保存。（3）承包单位报审分包单位用表：T3“分包单位资格报审表”。工作程序：承包单位填报表TA3（附该表所列附件）、提交专业监理工程师（或监理分站）、初审后转报监理站审核、监理站转报建设单位审批。监理站及监理分站在审查施工单位报送的分包单位资格报审表时，如有意见需施工单位修改的，应将审查

27、意见以工作联系单（TCl）的形式书面答复施工单位，并存档保存。（4）承包单位进场机械、设备报审用表：TA4“进场机械、设备报验单”工作程序：承包单位填报表TA4并附附件、提交专业监理工程师（或监理分站）。监理站及监理分站在审查施工单位报送的进场机械、设备报验单时，应将审查意见以工作联系单（TCl）的形式书面答复施工单位，并存档保存。（5）承包单位主要进场人员报审用表：TA5“主要进场人员报审表工作程序：承包单位填报表TA5并附附件、提交专业监理工程师（或监理分站）。监理站及监理分站在审查施工单位报送的主要进场人员报审表时，如有意见需施工单位修改的，应将审查意见以工作联系单（TCl）的形式书面答

28、复施工单位，并存档保存。（6）进场材料/构配件/设备报审用表：TA6“进场材料/构配件/设备报验单”。工作程序：承包单位填报表TA6并附附件、提交专业监理工程师（或监理分站）。监理站及监理分站在审查施工单位报送的进场材料/构配件/设备报验单时，如有意见需施工单位修改的，应将审查意见以工作联系单（TCl）的形式书面答复施工单位,并存档保存。（7）施工测量放样报验用表：TA7“施工测量放样报验单”，TA7T施工测量放样附表工作程序：承包单位填报表TA7（附该表所列附件TA7-1）、提交测量监理工程师（或监理分站）。（8）隐蔽工程检查、检验批质量验收，分项、分部工程质量验收用表：TA8”工程报验申请

29、单”，附件自检资料为铁路工程各类程检表（隐蔽工程检查记录表）和应用指南、客专应用指南所列各类工程检验批质量验收记录表、分项工程质量验收记录表、分部工程质量验收记录表。用表说明：对表头所列隐蔽工程检查、检验批质量验收，分项、分部工程质量验收工程报验申请单，要针对某一项（如隐蔽工程）检查或验收，只保留某一项的内容（如隐蔽工程报验申请单），表中已完成的选项要与此相对应。检验批是将一个分项工程根据其施工的时段、施工规模等划分为每进行一次检验的基本检验单元。“检验批质量验收记录表”是对检验批进行检验签证的记录。承包单位必须按照验标、客专验标规定的检验批规模进行检验，根据工程实际需调整检验批规模时，规模不

30、得大于规定规模。检验批质量验收记录是施工过程质量检验的最基本的单元。现以“基床表层填筑”分项工程为例说明检验批质量验收记录表的使用。设DK153+300DK173+500是双线区间路基的一个单位工程。“基床填筑”是一个分部工程，“基床表层填筑”是该分部的一个分项工程。基床表层分两层填筑，按照“每层检测，检验批规模为连续长度200n”的规定，则在该2020Om长的路基单位工程中，“基床表层填筑”分项工程的检验批数量至少有202002200=202（次）其中下层不少于101次，上层不少于101次。即在施工质量文件中，该单位工程有不少于101份应用指南中P.213的“基床表层检验批质量验收记录表（1）”和不少于101份应用指南中P.213的“基床表层检验批质量验收记录表（II）,o执行铁建设2003127号文和铁建设2005160号文，即不再使用“程检表”。房建工程一律使用建设部发布的检验批验收通用表格。“分项工程质量验收记录表”表样见应用指南P.32“示例3.5”和