茶品质认证管理指南.docx

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1、XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：封面I版本号/修订次：A/0I第1页共1页基于HACCP的食品安全管理手册（HACCP管理手册）版本：（八）修改状态：O分发号：编制/日期：HACCP小组/2023-4-8审核/日期：/202348同意/日期：/202348公布日期：2023.4.8生效日期：2023.4.8XXXXXXXXXXXXXXX有限企业XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：目录版本号/修订次：A/0第1页共1页目录0.1序言1O.2HACCP管理手册修改控制20.3

2、企业简介30.4颁布令4-50.5HACCP组长任命书60.6HACCP管理手册阐明7-80.7引用原则80.8术语和定义91HACCP管理体系组织机构图及部门职责和权限102HACCP小组组员资历规定及职责11-123 HACCP管理体系过程职责分派表13-144 HACCP管理体系规定155 .1总规定15-174.1.1食品安全方针4.1.2组织4.1.3管理评审4.2HACCP管理体系17-224.2.1HACCP管理体系筹划4.2.2体系基本要素4.2.3体系设计4.2.4控制规定E月识别和筹划4.2.5监视4.2.6纠正和纠正措施4.2.7HACCP计划4.2.8应急准备和响应1.

3、3 文献和记录控制221.4 HACCP管理体系的运行22-244. 4.1有关HACCP管理体系B记录5. 4.2不合格品控制6. 4.3告知和召回7. 4.4测量设备和措施的控制8. 4.5沟通4.5HACCP管理体系的保持244.5.1总规定4.5.2验证XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：0.1序言版本号/修订次：A/Q第1页共1页序言我司食品安全管理体系（如下简称HACCP管理体系）是根据联合国粮农组织与世界卫生组织（FAOWHO）所属国际食品法典委员会（CAC）同意用J食品卫生通则-1999、HACCP管理体系及其应用准则

4、-1999、中华人民共和国国标食品企业通用卫生规范GB14881-94X中华人民共和国国标GB/T19080-2023食品与茶醇行业GB/T19001-2023应用指南（ISOI5161：2023,idt）k中华人民共和国国家质检总局文献出口食品生产企业卫生注册登记管理规定、CNAB基于HACCP的食品安全管理体系一规范（试行）等食品卫生法规和文献，并结合我司的实际状况建立起来的。我司建立HACCP管理体系的J目的是为了能以防止性的措施控制产品中也许存在的危害，保证顾客的食用安全。我司HACCP管理体系合用于茶醇从原辅料验收、茶叶浸提液、发酵、下胶吸附、粗滤分离、贮存、澄清处理、调配、取样分析

5、、精滤、除菌、热灌装、检测、包装等过程。我司HACCP管理体系文献的编制单位：HACCP小组。2023年4月8日XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：0.2HACCP管理手册修改控制版本号/修订次：A/0第1页共1页HACCP管理手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核同意XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：0.3企业简介版本号/修订次：A/0第1页共1页公司简介XXXXXXXXXXXXXXX有限企业，是一种以生产、酿造“茶叶类”系列食品为主的新兴股份制企业。工艺、设备先进

6、。颇具规模。企业近来与XXXXXXXXXXXX农产品加工重点试验室共同研制成功，开发了一种新奇的绿色饮品一一有机绿茶醇。该饮品具有：营养、保健、医疗三大功能。用百分之百福泉山有机绿茶酿制而成。该产品经国家农业部茶叶质量监督检查测试中心检测成果证明，内含丰富的茶多酚、咖啡碱、氨基酸、固形物等成分。长饮具有：提神，养心，明目，防癌，溶解血脂、脂肪，美容养颜，止渴生津，延年益寿等功能。男女老少皆宜。企业目前在本省及国内部分省市建立了销售网点，并逐渐向其他省市拓展。名称：XXXXXXXXXXXXXXX有限企业地址：XXXXXXX邮政编码：XXXXe-mail：XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品

7、安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：0.4颁布令版本号/修订次：A/0第1页共1页颁布令为保证我司HACCP管理体系的有效实行和持续改善，HACCP小组制定了大量体系文献，这是我企业在食品安全面对顾客和社会B承诺，全体员工必须严格贯彻执行。其中：1、基于HCCPB食品安全管理手册(如下简称HACCP管理手册)是按照基于HACCP日勺食品安全管理体系一规范编写的，是企业HACCP管理体系的大纲性文献，它描述了我司食品安全方针和目的，规定了HACCP管理体系组织机构图、HACCP小组组员及其职责，并对HACCP管理体系所包括的过程次序和互相作用进行了表述。2、SSM方案包括GMP

8、、SSOP和其他影响食品安全卧J原则操作程序(SOP)o2.1GMP以最初生产到最终消费B食品链，阐明每个环节的控制措施及规定，以提高食品的安全性，防止危害消费者日勺健康，同步到达满足HAeCP体系日勺规定。2.2SS0P规定了加工用水B安全性、食品接触表面卫生控制、防止交叉污染、手部清洁/消毒和厕所设施的维持、防止掺杂物污染、有毒化合物的标识/储存及使用、雇员健康与卫生控制、虫害控制等八个方面的卫生控制规定和措施。2.3S0P包括：厂房卫生设施维护保养计划；生产设备的维修保养计划；原辅料供应日勺安全控制计划；可追溯性计划；人员培训计划；清洗消毒效果验证程序；危害程度鉴定指导程序；CCP点监控

9、与纠偏程序；应急准备和响应指导程序；告知和召回控制程序；测量设备和措施的控制程序；信息沟通控制程序；HACCP管理体系验证程序；消费者投诉处理程序等。3、HACCP计划书描述了我企业茶醇的生产工艺，并通过危害分析确定了关键控制点及其控制措施和纠偏措施。总经理：2023年4月8日XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：0.5任命书版本号/修订次：A/0第1页共1页任命书根据基于HACCPB食品安全管理体系一规范原则规定，自2023年4月8日起任命许智勇为HACCP小组组长。其职责和权限如下：1、保证按本文献建立、实行和保持HAeCP管理体系

10、；2、定期向总经理汇报HACCP管理体系的有效性和合适性，以供其进行评审，并作为HACCP管理体系改善B基础；3、组织HAeCP小组日勺工作；4、负责就HACCP管理体系有关事宜与外部各方日勺联络工作。总经理：2023年4月8日XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：0.6HACCP管理手册阐明版本号/修订次：A/0第1页共1页HACCP管理手册阐明1、HACCP管理手册B编制1.1 本手册由HACCP小组根据基于HACCP0食品安全管理体系一规范规定，并结合我司的实际状况编制而成。1.2 我司HACCP管理体系的覆盖范围是：茶醇。1.3

11、 本手册为贯彻我司的J食品安全方针，履行食品安全承诺，保证有效地开展各项活动提供了统一的原则，本手册所规定的食品安全方针是借助于SSM方案和作业指导书的有效实行来体现日勺。1.4 本手册对内是HAeCP管理体系运行B准则，是进行各项食品生产活动0安全规范，对外是食品安全保证能力日勺证明，是第三方进行HACCP管理体系审核日勺根据。2、HACCP管理手册I付管理2.1 HACCP管理手册由HACCP小组根据基于HACCP的食品安全管理体系一规范的规定进行编写、修改、发放和控制。2.2 HACCP管理手册原文由行政部文管员保留，副本由行政部文管员发放。手册发放是受控日勺。2.3 HACCP管理手册

12、B副本分“受控”和“非受控”发放。手册发放给质量职能部门，发放须有记录。2.4 手册各章节引出的程序文献均为有效现行版本。2.5 手册用J版本以A,B,C，修改码以阿拉伯数字为序。例第A版第1次修订。3、本手册为企业的受控文献，由总经理同意后颁布实行。手册管理0所有有关事宜均由HACCP小组统一负责，未经总经理同意，任何人不得将手册提供应企业以外日勺人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册偿还给文管中心，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册有效期间，如有修改提议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到HACCP小组；HACCP小组每年一次对手册0充足性、

13、合用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文献管理作业原则日勺有关规定。XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：IIACCP/FQS.MS-A标题：0.7引用原则版本号/修订次：AfQ第1页共1页引用标准下列原则或规范中所包括的J规定，被部分引用为本管理手册的J条文：1、GB/T19000-2023idtIS09000:2023质量管理体系一基础和术语。2、GB/T19001-2023idtIS09001:2023质量管理体系一规定。3、GB/T19004-2023idtIS09004:2023质量管理体系一业绩改善指南。4、GB/T19080-2023食品与茶

14、醇行业GB/T19001-2023应用指南(ISoI5161：2023,idt)O5、食品卫生通则CAC-RCPb1969,Rev.3(1997),Amd.(1999)o6、HACCP体系及其应用准则ArmeXtoCAC/RCP1-1969,Rev.3(1997)Amd.1999o7、食品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)管理体系认证管理规定一一中国国家认证承认监督管理委员会2023年第3号公告。8、基于HACCPB食品安全管理体系一规范CNAB颁布的2023年3月1日开始实行。9、茶醇酒标签原则GB10344-1989o10、发酵酒卫生原则GB2758-1981.11、产品企业原则Q

15、/NFY01-2023XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：0.8术语和定义版本号/修订次：A/Q第1页共1页术语和定义本文献采用如下原则或规范中的术语和定义。1、（GBT19000-2023idtISO9000：2023质量管理体系一基础和术语。2、CNAB颁布的2023年3月1日开始实行的基于HACCP的食品安全管理体系一规范中的J术语和定义。XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：1、组织架构图版本号/修订次：A/0第1页共1页组织架构图M以EXXXXXXXXXXXXXX攵有

16、限企业食品安全管理手册标题：2HACcP小组组员资历规定及职责区本号/修订次：AjOI第1页共1页HACCP小组组员资氏规定及职责岗位/职务供应学及品管关工作经生贸易HACCF行政体系中B财务生技部发酵专:在酒厂:非常熟，专以上学J年以上；的酿造和咨技艺；操;规1、行2、方i中按GMP以提高食K中按SS（控制，以士作规范件全性。（原则操竹品的安全寸每个环节进勺规定对八个意。经理a、IlACCr7本地用电|、U作规范培训I、SSoP卫生原IrX则省。、KMEPRIM，升也IJlHJ4、编制HACCP计划；材料理在培成训，危害分析1限值确实定等土11CCP酿造训、GN三原则，判断判由汴八灌5、监控

17、措施制定和执行中的监督；6、体系内部审核；7、其他和食品有关的活动。品夕经品4fA4、接至作规范培训，限值确i茶醇#、J研制，对限!时使用多种检测品管两年以上的UHACCP原则培培训、SSOP卫百危害分析和CCI实定等培训三和（验;IP良操作树、:装.好操:规范关键1、对也许导致的危害，从材料、半成品、成品的物理、化学、生物方面进行检测；2、对监视和测量装置登记和定期送检；3、对不符合食品安全的产品进行不合格品方面的控制；4、进行原因分析，监控措施制定和执行中的监督；5、确定CCP要点、关键限值，并进行同意。6、编制HACCP计划；7、体系内部审核；8、其他和食品有关的活动。供应部经理1、非常

18、熟悉茶醇所需的材料的理化指标和微生物规定；2、应常常搜集国家在食品方面严禁所用或限量使用的材料、添加剂；3、高中以上学历；4、从事供应两年以上的工作经验；5、接受HACCP原则培训、GMP良好操作规范培训I、SSOP卫生原则操作规范培训，危害分析和CCP判断树、关键限值确实定等培训1、应常常搜集国家在食品方面严禁所用或限量使用的材料、添加剂；2、应常常搜集茶醇所需的材料的理化指标和微生物规定；3、对采购产品的食品安全质量负责。HACCP组长1、在酒厂工作2年以上；2、MBA学历;3、非常熟悉啤酒或果酒的酿造和罐装工艺；4、接受HACCP原则培训、GMP良好操作规范培训I、SSOP卫生原则操作规

19、范培训，危害分析和CCP判断树、关键限值确实定等培训1、监督生技部门按GMP的规定进行操作。2、监督生技部门按SSOP的规定进行操作。3、确定CCP要点、关键限值，并进行同意。4、编制HACCP计划；5、监控措施制定和执行中的监督；6、体系内部审核；7、协助总经理进行管理评审；8、对食品安全目的的实现绩效进行考核。XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：3HACCP管理体系过程职责分派表版本号/修订次：A/0第1页共1页HACCP管理体系过程职责分派表主次表达：重要职能+有关职能部门条款最高管理者HACCP小组组长HACCP小组生技部品管

20、部仓库供应部行政部贸易部4.1总规定4.1.1食品安全方针4.1.2组织4.1.2.1职责和权限4.1.2.2HACCP小组组长4.1.2.3HACCP小组4.1.2.4能力培训食品安全意识4.1.3管理评审4.2HACCP管理体系4.2.1HACCP管理体系筹划4.2.2体系基本要素4.2.3体系设计4.2.3.1产品描述4.2.3.2预期用途4.2,3.3流程图及布置图4.2.3.4危害分析4.2.4控制规定的识别和筹划4.2.4.1SSM方案4.2.4.2可追溯性4.2.4.3关键控制点4.2,4.4关键限值4.2.5监视4.2.6纠正和纠正措施4.2.7HACCP计划4.2.8应急准备

21、和响应4.3文献和记录控制4.4HACCP体系的运行4.4.1有关HACCP管理体系记录4.4.2不合格品控制4.4.3告知和召回测量设备和措施的控制4.4.5沟通4.5HACCP管理体系的保持4.5.1总规定4.5.2验证4.5.2.1确认4.5.2.2关键控制点验证4.5.2.3内部审核文献号:XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册HACCP/FQS.MS-A标题：4HACCP管理体系规定版本号/修订次：A/0第1页共10页HACCP管理体系规定4.1总规定我司保证将HACCP管理体系形成文献，并予以实行、保持和持续改善。HACCP管理体系包括：a）识别HACCP管理体系所

22、需过程；b）确定这些过程的次序和互相作用；c）确定这些过程有效运行和控制所规定的准则和措施；d）保证组织建立、实行、保持和改善HACCP管理体系所需的资源；e）保证可运用必要信息以支持这些过程的运行和监视；f）测量、监视和分析这些过程，并采用必要日勺措施以获得筹划日勺成果和持续改善。4.1.1食品安全方针我司总经理为识别、分析和控制与食品安全有关的危害制定方针、目的，并形成文献。对安全目的制定年度目的，并进行分解到部门和个人。总经理保证：a)确定HACCP管理体系的范围，应确定体系所覆盖的产品和(或)产品种类和生产现场；b)保证方针和日日勺与我司的经营目的以及顾客、管理机关和我司自身对食品安全

23、0规定有关且与之相符；c)保证与食品安全有关的方针和目的在我司的各个层次上得到理解、贯彻和保持；d)保证明施与外界沟通的合用程序。4.1.1.1企业的食品安全方针是：安全第一顾客至上追求质量精益求精我司一直致力于生产优质的产品，同步也为广大客户提供售前售后服务，为此承诺做到如下三点：(1)规范的生产配置：a.按GMP规定设计布局及配置生产设备和设施，并不停改善；b.选用安全、符合茶醇生产工艺的先进材料；XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：4HACCP管理体系规定版本号/修订次：A/0第2页共10页(2)完善的监控流程：a.历来料验收到

24、生产过程以及生产成品，均实行严格的品质检查及监控，做到以良好生产保证产品品质；b.选用精密及先进的监控仪器设备，保证产品的安全性；(3)专业的人员操作：聘任有专业技能的J人才从事茶醇生产和管理;通过培训和与专家交流，不停提高在职人员的专业知识和技能。4.我司的2023年度食品安全目的是：(1)客诉率5PPM/年如下。(2)茶醇成品抽检合格率不小于99.5%；官方质量监督合格率100%o4.1.2组织4.1.2.1职责和权限为保证HACCP管理体系的有效运行，我司规定有关任务、职责和权限，形成文献，并针对有关事项进行沟通。我司规定承担如下工作0人员必要的职责和权限：(1)识别并记录与产品、过程及

25、HACCP管理体系有关的任何问题；(2)评审和处置不合格品；(3)采用与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的防止措施。详见本手册HACCP小组组员资历规定及职责和HACCP管理体系过程职责分派表:4.1.2.2HACCP小组组长我司总经理任命许智勇为HACCP小组组长，其具有下列职责和权限：(1)保证按本文献建立、实行和保持HACCP管理体系；(2)向企业日勺总经理汇报HACCP管理体系运行日勺充足性、有效性和合适性，以供其进行评审，并作为HACCP管理体系改善的基础；(3)组织HACCP小组的工作。4.1.2.3HACCP小组我司组建包括多专业日勺HACCP小组，以建立、

26、开发、保持和评审HACCP管理体系。对于在HACCP管理体系B范围和应用领域内日勺产品、过程和危害，HACCP小组应具有与之有关0知识和经验。详见本手册“HACCP小组组员资历规定及职责”XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：4HACCP管理体系规定版本号/修订次：A/0第3页共10页4. 1.2.4能力培训和食品安全意识我司保证：(1)确定从事影响食品安全工作日勺人员必须具有日勺能力；(2)提供培训或采用其他措施以满足上述需求；(3)保证人员对其活动有关性和重要性的认识，并为实现食品安全作出奉献；(4)保持教育、培训、技能和经历的最新

27、记录。4.1. 2.4.1有关程序文献人力资源管理程序4. 1.3管理评审1. 1.3.1总经理要定期进行管理评审，以保证我司HACCP管理体系的合适性、充足性和有效性，以保证食品安全方针和目B的实现。4. 1.3.2我司每12月内进行一次管理评审。在内、外环境发生重大变化或申请体系外审时可由总经理决定适时的管理评审。5. 1.3.3HACCP小组组长详细编制管理评审计划、并做好管理评审的准备、组织工作。各职能部门在评审前应对食品安全方针和目日勺B贯彻执行完毕状况、审核成果、过程业绩、内外部食品安全信息、市场信息、顾客反馈等数据和信息进行汇总分析。6. 1.3.4总经理亲自主持召开管理评审会议

28、，根据各部门的汇总和信息评审HACCP管理体系的合适性、充足性和有效性，并做出与过程、产品、资源等有关的管理评审结论。7. 1.3.5各职能部门负责对管理评审产生的不合格(含潜在原因)进行分析，制定纠正和防止措施，并负责实行。4.1.3.6HACCP小组组长负责跟踪、验证纠正和防止措施日勺实行效果4.有关程序文献管理评审程序4.2HACCP管理体系4. 2.1HACCP管理体系筹划：我司保证：(1)对HACCP管理体系进行筹划，以符合本文献和组织B食品安全目B,以及4.10规定；(2)对体系范围内所有已知日勺潜在危害进行识别与评估，并且对所有确定的危害予以控制，以保证组织的产品不伤害消费者和(

29、或)使用人；(3)在对HACCP管理体系的变更进行筹划和实行时，保持HACCP管理体系的完整性；(4)建立合适的渠道有助于供方、顾客和其他与组织产品的食品安全有关的有关方0沟通。XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：4HACCP管理体系规定版本号/修订次：A/0第4页共10页4.2.2HACCP管理体系基本要素我司建立日勺HACCP管理体系包括如下基本要素：(1)描述所有对食品安全有影响日勺原因和状况；(2)识别有关危害并有足够的控制措施的危害分析；(3)危害控制体系包括：HACCP计划和SSM措施；(4)符合本文献的程序和记录。4.有

30、关文献HACCP计划书、SSM方案4. 2.3HACCP管理体系设计我司HACCP小组对产品描述、预期用途、流程图及布置图、危害分析进行讨论，并建立与企业实际相符的文献。4. 2.3.1产品描述5. 2.3.1.1我司有可供使用的J对原料和(或)原料种类的描述。该描述应包括与危害评估有关B下列信息：(1)化学、生物和物理特性；(2)产地；(3)交付方式，包装和贮存状况；(4)使用前的处理。6. 2.3.1.2我司有可供使用的对多种产品和(或)产品种类的描述。该描述应包括与危害评估有关的下列信息：(1)使用日勺原料；(2)化学、生物和物理特性；(3)贮存和销售条件。产品描述的详细程度应足以使HA

31、CCP小组可以识别和评估明显危害。7. 2.3.2预期用途我司确定多种产品和(或)产品种类的潜在使用人和消费者，描述产品时预期用途，并考虑贮藏、制备以及供应(合用时)等环节。8. 2.3.3流程图及布置图我司编制可供使用日勺所有产品和(或)产品种类以及HACCP管理体系范围内的工艺流程图，并在现场确认工艺流程图。XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：4HACCP管理体系规定版本号/修订次：A/0第5页共10页流程图包括如下内容：(1)生产过程中所有环节的次序和互相关系;(2)原料和中间产品投入点；(3)源于组织之外的过程；(4)返工和循

32、环点；(5)中间产物、副产品、废弃物B清除点和污水日勺排放点。4. 2.3.4危害分析对于HACCP管理体系范围内所有也许发生日勺潜在危害,我司按照其对食品安全的严重性以及发生的也许性对其进行识别和评估。我司根据下列方面对危害进行识别：(1)组织的食品安全方针(见4.1.1)；(2)已接受B顾客规定(见4.1.1)；(3)组织的现实状况；(4)对原料和产品的描述(见4.2.3.1)；(5)对产品用途确实定(见4.2.3.2)；(6)流程图和布置图(见4.2.3.3)。明显危害应在评估的基础上得到识别。明显危害应通过HAeCP管理体系(见4.2.7)0关键控制点得到控制。考虑到发生概率，需要对其

33、他潜在危害进行控制时，则应通过SSM方案(见4.2.4.1和5.2.1)对其进行控制。应根据工序按如下方面来评估明显危害：发生概率一一交叉污染B风险侵入或污染残存和(或)繁殖42.3.5有关文献HACCP计划书、SSM方案4.2.4控制规定的识别和筹划4.2.4.1SSM方案HACCP小组负责建立、识别所有与食品安全有关BSSM方案，方案包括：XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：4HACCP管理体系规定版本号/修订次：A/0第6页共10页4.良好生产规范-GMP4.2.4.1.2卫生原则操作程序-SSOP4.其他影响食品安全的原则操作

34、程序TOP4.2.4.2可追溯性我司建立可追溯程序，保证识别产品批次及其有关原料和加工记录，以实行包括满足产品召回在内的对不合格品日勺处置措施。追溯记录包括批代码和分销记录，并在考虑顾客和有关法规对该产品规定的基础上确定记录保留期。有关文献产品B标识与可追溯性。4.2.4.3关键控制点对于所有的明显危害，我司通过系统的措施确定关键控制点并形成文献。我司在一种或多种关键控制点采用控制措施，以对其进行控制。我司为每个关键控制点选择有关0监视参数。4.2.4.4关键限值对于为每个关键控制点选择日勺监视参数，我司确定其关键限值。关键限值应由HACCP小组的有关组员同意。4.2.4.5有关文献HACCP

35、计划书、SSM方案。我司为各关键控制点和必要的过程建立监视系统。监视应作为一系列有计划的测量和(或)观测的过程，并能表明关键控制点与否处在受控状态。4.2.5.1关键控制点监视系统应得到必要的J指导，并包括下列信息：(1)监视措施；(2)监视频次；(3)负责监视日勺人员；(4)负责评估监视成果的人员；(5)记录监视成果。关键控制点监视aJ措施和频次应能及时识别任何对关键限值的不符合，以便对产品进行隔离和控制(或处置)，并考虑到根据4.2.6进行日勺处理。对关键控制点日勺监视成果应由有权启动纠正措施日勺人员进行评估。应将对关键控制点进行监视B人员和评估监视成果的人员0身份形成文献。4.2.5.2

36、过程监视应采用合适的措施和频次，并应能证明过程能力。4.2.5.3有关文献HACCP计划书XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：4HACCP管理体系规定版本号/修订次：A/0第7页共10页4.2.6纠正和纠正措施我司针对每个关键控制点和必要过程制定形成文献B纠正和纠正措施，以便在监视成果显示某个关键控制点偏离关键限值或过程发生偏离时予以实行。a)纠正措施应保证关键控制点和过程恢复处在受控状态。b)在关键控制点失控时生产的产品为不合格品，应按照4.4.2进行控制。c)在必要过程没有到达预期规定时，应及时纠正，减少由此产生的影响。d)针对偏

37、离，应分析发生原因，采用纠正措施并确认其有效性。4.2.6.1有关文献HACCP计划书、不合格品管理程序4.2.7HACCP计划我司根据危害分析（见4.2.3.4）的成果制定HACCPi+J,并对如下方面作出阐明：a）明显危害；b）明显危害控制点（关键控制点）；c）针对关键参数需监视0关键限值；d）监视措施和监视频次；e）纠正；f）各个关键控制点监视和（或）控制的负责人；g）必要的!引用文献；h）监视和（或）控制记录点。4.2.7.1有关文献CHACCP计划书4. 2.8应急准备和响应我司建立和保持应急准备和响应指导程序，以确定也许影响食品安全的潜在事故和紧急状况，作出响应，并防止和处理也许伴

38、随B食品安全影响。必要时，尤其是在事故或紧急状况发生后，组织应评审和修订应急准备和响应程序。合用时，组织应定期演习这些程序。4. 2.8.1有关文献应急准备和响应指导程序4.3文献和记录控制我司按照IS09001：2023原则规定建立和保持形成文献的程序，以制定和控制所有与HACCP管理体系有关的文献。记录是一种特殊类型日勺文献，应按照4.1B规定得到控制。与HACCP管理体系有关B文献应在公布和修改之前通过获得授权人员B审查和同意。XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：IIACCP/FQS.MS-A标题：4HACCP管理体系规定版本号/修订次：A/0第8页共10页文献

39、控制应保证：(1)在对HACCP管理体系的有效运行至关重要的J所有操作点，可以得到合适、J文献版本；(2)及时将失效文献从所有发放和使用场所撤回，或采用其他措施防止误用；(3)由于法律和(或)保留信息日勺需要而保留日勺失效文献，予以合适B标识；(4)文献保留期限应满足产品寿命、法规和有关方日勺规定；(5)对文献日勺修改，可行时，应在文献或合适日勺附件中标识出来；(6)保证外来文献得到识别，并控制其分发。有关文献文献管理作业原则质量记录管理程序4.4HACCP管理体系的运行4.4.1有关HACCP管理体系日勺记录我司保持记录，以证明HACCP管理体系处在受控状态。所有记录应清晰易辨，其保留期限应

40、满足产品寿命、法规和有关方的规定。记录应易于检索，并定期由与该过程有关的直接管理者复核，其保留环境应能防止记录丢失、损坏或变质。4.4.2不合格品控制我司建立和保持不合格品管理程序，以阐明怎样保证对关键控制点偏离关键限值时生产日勺产品进行处理和控制(或处置)B状况。当未能遵照SSM方案时，应对产品受到的与食品安全有关B影响进行评估。当不符合状况危害到食品安全时，应将受影响日勺产品作为不合格品进行处理和处置。4.4.2.1有关文献不合格品管理程序4.4.3告知和召回鉴于交付后的产品也许发生食品安全危害，我司建立和保持告知和召回控制程序,以告知有关的有关方和(或)实行产品召回，并保持记录。4.4.

41、3.1有关文献告知和召回控制程序4.4.4测量设备和措施B控制我司建立和保持监视和量测装置管理程序，以控制用于监视关键控制点的测量设备和措施，以及与SSM方案有关日勺测量设备和措施。为保证成果有效，对于测量设备和措施，应：(1)按照规定的时间间隔或在使用前,根据可以追溯到国际或国家测量基准的测量原则对其进行校准或检定。假如这样的原则不存在，则应记录校准或检定的根据；(2)对其进行必要的调整或再调整；XXXXXXXXXXXXXXX有限企业食品安全管理手册文献号：HACCP/FQS.MS-A标题：4HACCP管理体系规定版本号/修订次：A/0第9页共10页(3)对其校准状态进行标识；(4)保护其免受使测量成果无效日勺调整；(5)保证其在搬运、保养和贮存期间不会损坏和磨损。此外，当发现测量设备不符合规定时，应评估和记录此前的测量成果的有效性。并对该设备以及所有受到影响的J产品采用合适的措施。我司保持校准和检定成果的J记录。当使用