质量环境职业健康安全三体系新版评审探索.docx

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1、管理评审计划计划评审日期评审地点会议室评审目的：对企业质量、环境、职业健康安全方针和目的和企业质量、环境、职业健康安全管理体系的现实状况进行评审，确定质量、环境、职业健康安全管理体系日勺持续合适性、充足性、有效性。评审组织：主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人评审内容：1）审核成果。2）顾客的反馈，包括满意程度的测量成果及与顾客沟通的成果等。3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行状况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目的的合适性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的成果。5）对内部审核和平常发现的不合格项采用的纠正防止措施的实行及其有效性的监控成

2、果。9）以往管理评审的跟踪措施；7）也许影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。8）改善的提议。9）也许导致质量管理体系发生变化的内外部原因；10）客观环境的变化，包括与组织环境原因和法律法规和其他规定有关的发展变化；b）和外部有关方的交流信息，包括埋怨；C）组织的环境、职业健康安全绩效；11）企业应对风险和机遇的措施实行控制状况；注：本次管理评审还需关注企业质量/环境转版筹划状况；准备资料名称负责部门完毕日期评审准备工作规定：预定评审前3天，办公室负责根据评审内容规定，组织评审资料的搜集。规定企业各部门准备参与评审会议时讨论提纲等必要的文献，评审资料由管理者代表确认

3、。体系有关部门评审前一周日期:编号：JL-B-IO管理评审报告编号：JL-B-13评审目的：评价我司按IS09001：2023,IS0140012023和GB/T280012023/OHSAS18001;原则建立质量、环境、职业健康安全管理体系的合适性、充足性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目日勺和指标的修改需求。评审内容：1）审核成果。2）顾客日勺反馈，包括满意程度的测量成果及与顾客沟通日勺成果等。3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行状况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目日勺的合适性和有效性。4）过程日勺业绩和产品日勺符合性；包括过程、产品日勺监视和测量日勺成果。5）

4、对内部审核和平常发现日勺不合格项采用日勺纠正防止措施的实行及其有效性的监控成果。6）以往管理评审日勺跟踪措施；7）也许影响质量管理体系日勺变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。8）改善的提议。9）也许导致质量管理体系发生变化日勺内外部原因；10）客观环境日勺变化，包括与组织环境原因和法律法规和其他规定有关日勺发展变化：b）和外部有关方的交流信息，包括埋怨；c）组织的环境、职业健康安全绩效；企业质量/环境转版筹划状况：企业针对本次转版工作做了大量日勺工作，包括新版手册及程序文献日勺制定、转版筹划、新老原则差异日勺识别、新原则知识日勺宣贯等，其中包括基于风险口勺管理意识、产品生命周期日勺

5、观点、领导深入参与体系管理等，企业原则转换工作比较顺利，企业体系转版运行基本抵达有关原则的规定；参与人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。评审时间：年月日；评审地点：企业会议室评审成果：年月日在企业会议室，由总经理主持召开了我企业质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行以来的管理评审会议，各部门负责人参与了会议，会上各部门均按管理评审计划告知H勺规定对本部门工作作了汇报，围绕企业质量、环境和职业健康安全方针、目口勺和指标对照既有组织机构，文献规定，各项管理工作及资源展开了讨论和评价，大家认为：1、企业制定日勺质量、环境、职业健康安全方针、目日勺和指标是合适的可行日勺，作为此后企业最高质量、环

6、境、职业健康安全宗旨和方向是对口勺的。版运行需要并适合于新制定日勺质量、环境、职业健康安全方针、目的和指标日勺规定。3、从内部审核汇报以及合规评价成果可以看出，质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行以来，企业各项管理已逐渐走上正规化、程序化日勺轨道，企业产品质量有了深入提高，重要环境原因和重大危险源已得到控制，各部门工作思绪清晰，有法可依，互相之间工作协调，积极配合，质量、环境、职业健康安全体系转版运行是有效日勺，并适合于制定日勺质量、环境、职业健康安全方针、目日勺。当然也有局限性日勺方面，重要体目前：1）在有关方沟通，安全文明产品控制等方面尚有一定日勺差距，这反应了企业这些方面工作日勺人力

7、资源局限性。2）记录日勺运行还不够完善，个别记录不健全现象。针对上述问题，企业将采用如下措施，首先要加强各级人员责任心教育，强调严格按原则和文献的规定去实行，另首先要不停学习原则及体系文献，深化理解，提高工作效率，但从短时间内对不合格项进行纠正日勺程序上看，企业的资源初步满足，过程确定基本上是合适日勺。4、从顾客反馈信息及与有关方日勺交流信息看，顾客对我企业产品是承认日勺，对产品日勺质量很满意，自体系转版运行以来有关方在火灾、废弃物排放、污染等方面没有出现过埋怨，没有质量、环境、职业健康安全面日勺投诉，充足阐明我企业按原则建立、实行和保持的管理体系是有效的，企业制定日勺质量、环境、职业健康安全

8、目日勺是切实可行日勺。5、企业针对内部审核和平常发现日勺不合格项采用了纠正防止措施，均对实行及其有效性进行了检测，符合规定；。6、企业上次管理评审提供日勺改善日勺意见进行了持续实行，包括提供产品质量、改善工作环境等，经持续跟踪，措施实行有效；7、也许导致质量管理体系发生变化的内外部原因重要是原则转换工作，企业针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文献日勺制定、转版筹划、新老原则差异的识别、新原则知识日勺宣贯等，企业原则转换工作比较顺利，企业体系转版运行基本抵达有关原则日勺规定；8、企业日勺产品质量有了深入改善，环境和职业健康安全绩效得到了明显提高，通过产品质量检查及环境检测汇报证明

9、了我企业有能力持续改善质量、环境、职业健康安全绩效，各部门质量、环境、职业健康安全目口勺及各项工作完毕日勺很好，员工的质量、环境、职业健康安全意识有了深入的提高。9、纠正和防止的状况，反应在内审和质量、环境、职业健康安全过程监控上日勺不合格均能找出原因并针对原因制定纠正或防止措施.总的来说，企业质量、环境和职业健康安全管理体系是符合原则规定的，是充足的、合适时和有效日勺。企业针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文献的制定、转版筹划、新老原则差异的识别、新原则知识日勺宣贯等，企业原则转换工作比较顺利，企业体系转版运行基本抵达有关原则的规定；改善的提议1）加强原则培训，由办公室负责重

10、点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员日勺技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境原因和重大危险源日勺运行控制，由生技部负责重点加强重要环境原因和重大危险源中重要特性口勺监视和测量，提高环境和职业健康安全绩效。3）深入完善新原则实行口勺工作，保证企业体系正常实行；最终，总经理规定各部门在此后工作中要不停地加强自身素质日勺提高，尤其对原则日勺理解和贯彻，结合企业特点灵活运用，深入完善既有生技部管理环节，不停提出改善提议，充足发挥自我完善机制，使企业产品质量、环境、职业健康安全绩效不停提高，市场拥有率不

11、停扩大，企业经济效益不停上升。日期：会议记录编号：JL-B-12会议名称管理评审会议地占/、会议室主持人记录时间8：00-12：00会议议程安排及内容：（可加附页）评审议程：1）审核成果。2）顾客的反馈，包括满意程度的测量成果及与顾客沟通的成果等。3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行状况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目的的合适性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的成果。5）对内部审核和平常发现的不合格项采用的纠正防止措施的I实行及其有效性的监控成果。9）以往管理评审的跟踪措施；7）也许影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等

12、。8）改善的提议。9）也许导致质量管理体系发生变化的内外部原因；10）客观环境的变化，包括与组织环境原因和法律法规和其他规定有关的发展变化；b）和外部有关方的交流信息，包括埋怨；c）组织的环境、职业健康安全绩效；in整业应对风险和机遇的措施实行控制状况；注：本次管理评审还需关注企业质量/环境转版筹划状况；参加人员签到表姓名工作部门职务姓名工作部门职务质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行状况一、质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行及改版所做的工作1、企业质量/环境转版筹划状况：企业针对本次转版工作做了大量0工作，包括新版手册及程序文献的制定、转版筹划、新老原则差异aJ识别、新原则知识的宣

13、贯等，企业原则转换工作比较顺利，企业体系转版运行基本抵达有关原则0规定；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实行对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的筹划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门B负责人进行了授权；按IS09001：2023、IS014001：2023、GB/T28001-2023原则对全体员工进行了有关知识培训及考核，从整体上强化了员工B质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系0运行打下了基础。组织编写了管理手册、程序文献及支持性文献，并根据企业各部门0实际状况编制了记录，通过反复修改、讨论，编写后B文献除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和

14、交流。于2023年1月公布了新版质量、环境、职业健康安全管理手册并正式实行。4、学习原则建立文献化的质量、环境、职业健康安全管理体系根据某些贯标企业口勺经验，建立健全文献化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习管理手册，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的程序文献，自体系转版运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行状况良好。5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作规定我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐渐完善质量、环境、职业健康安全记录工作a.整顿规范既有质量、环境、职业健康安全记录b.按I

15、S0900L2023IS014001：2023、GB/T280012023原则规定补充完善新的质量、环境、职业健康安全记录c.通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写规定。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行状况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、质量、环境、职业健康安全方针、环境目的指标和方案的实行状况：企业自开展质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，总经理根据企业实际状况并结合企业长期发展目B制定并同意了质量、环境、职业健康安全方针，方针包括了对法律法规0规定、持续改善、防止污染0承诺，同步为制定、评审目的、指标提供了框架，

16、成为我企业产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的I宗旨。为保证质量、环境、职业健康安全方针B实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全原因法律法规、运行和经营B规定，根据目前企业环境原因、技术条件、财力状况和有关方0规定，制定了“环境/职业健康安全目的、指标和方案”，经管理者代表审核，总经理同意后公布实行，各部门对本部门0目的、指标进行了分解，并制定了管理方案。体系转版运行以来，质量目的、环境目日勺、指标己所有完毕。三、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他规定遵照状况遵避法律法规是总经理的一项承诺，为保证明现，企业办公室自体系实行以来，先后于县环境保护局、质监局、征询企业等部门分别就

17、认证有关工作进行征询、联络，并且上网查询下载、搜集国家和省市有关的法律法规。办公室根据企业年度培训计划的规定对企业全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；办公室通过对合用的法律法规的符合性评价后，认为我司所用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他规定的有效版本，识别了与企业产品、活动和服务有关的质量、环境、职业健康安全法律法规,所用的法律法规是适合我司的实际状况的。四、企业的组织机构、职责分派、资源配置与否合理企业自质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，任命了管理者代表，在原组织构造的基础上成立了办公室、营销部、生技部等重要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的

18、职责，明确了规定，制定了质量、环境、职业健康安全管理体系谁的实行计划，确立了企业的管理体系组织机构。通过体系转版运行，发现企业0组织构造、职责分派、资源配置是合理日勺，可以满足质量、环境、职业健康安全管理体系0运行。五、顾客和有关方关注的问题及信息反馈我企业按规定对顾客度进行了调查，对顾客0满意状况进行了汇总记录。我企业共有重点影响有关方均能按对有关方施加影响管理制度的!规定对有关方施加影响。办公室对部门的有关方发放了我企业B“质量、环境、职业健康安全方针”，或者通过口头培训等方式，提高有关方的质量、环境、职业健康安全保护行为，减少或消除有关方质量、环境、职业健康安全全原因对我司及社会所导致B

19、质量、环境、职业健康安全影响。目前我司有关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。六、质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析体系转版运行以来，各部门认真贯标实行运行控制程序，并做好登记表格，对企业内环境目日勺、指标、管理方案等运行实行有效控制，办公室通过平常检查、实行监视和测量，发现偏离程序规定期，及时采用纠正或防止措施，保证了企业各项程序0正常运行。体系转版运行办公室需要改善日勺重点问题，作为此后的工作方向，重要有：(1)消防器材的检查与保护要制定对应措施。(2)员工的质量、环境、职业健康安全保护意识要提高。七、不符合、纠正和防止措施实行状况汇报持续改善是总经理在质量、环境、职业健康安

20、全全方针中承诺之一，企业各部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能根据纠正/防止措施程序的规定进行操作,能对的掌握，发现问题及时采用纠正或防止措施。截止到目前，企业共制定纠正和防止措施2条，并按期进行了整改、检查和验证，证明了采用对应措施的有效性，减少了对显在和潜在质量、环境、职业健康安全问题所产生的影响，从而保证了企业质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，我司的J质量、环境、职业健康安全管理体系已经具有了自我完善机制，运行是有效的。八、以往管理评审的跟踪措施企业上次管理评审提供0改善0意见进行了持续实行，包括提供产品质量、改善工作环境等，经持续跟踪，措施实行有

21、效；九、也许影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。质量/环境转版筹划状况：企业针对本次转版工作做了大量B工作，包括新版手册及程序文献B制定、转版筹划、新老原则差异0识别、新原则知识B宣贯等，企业原则转换工作比较顺利，企业体系转版运行基本抵达有关原则0规定；十、改善的提议1）加强原则培训，由办公室负责重点培训：各部门体系认证日勺负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员B技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境原因、不可接受危险源的运行控制，由生技部负责重点加强重要环境原因、不可接

22、受危险源中重要特性的监视和测量，提高环境、职业健康安全绩效。体系转版运行以来，我认为我们所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系得到了正常的运行。质量、环境、职业健康安全方针及目的已得到逐渐实行和有效的保持。管理者代表:生技部管理评审汇报材料本部门在管理体系中，重要负责产品计划、设施设备的管理控制，自管理体系转版运行以来，本部门进行如下几方面工作汇报：1、负责管理方针、管理手册和程序文献的贯彻和执行工作组织人员一起学习方针、管理手册和程序文献，并参与了办公室组织的所有培训I。通过提问检查本部门人员对方针的掌握状况，所有熟记方针。参与了管理手册、程序文献应知培训考试，成绩优良。2、负责与本部门有

23、关的目的、指标以及方窠的制定与实行根据目前企业现实状况、技术条件和有关方的规定，制定了年度目的、指标和方案，经管理者代表审核，总经理同意后公布实行。3、负责设施设备的管理工作自体系转版运行以来，部门人员加强了以设施设备的管理工作，首先加强了对设施设备的维护保养工作，保证设施设备完好率抵达了Io0%。4、负责本部门和有关方环境原因/危险源的识别工作按程序文献的规定，识别出本部门B环境原因/危险源，确定了企业的环境原因。根据程序文献的排查措施对我司的J环境原因/危险源进行排查，根据评价成果，确定了重大环境原因/危险源。5、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给有关部门将本部门业务范围内获得B

24、外部信息及时传递给有关部门，做好本部门的信息交流，并配合制造部做好环境信息交流、传递和处置工作。向供应商宣传我司0环境目的和方针，使他们可以遵守我司B环境管理体系中B有关规定，作为合格供方评审0重要根据之一，并将合格供方列入有关方清单。9、负责识别并遵守与本部门有关0法律法规及其他规定遵遵法律法规是总经理日勺一项承诺，为保证明现并根据企业年度培训计划的规定于2023年2月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用0法律法规均有效。10、协助内审组开展内审工作内审组在2023年06月20-21日开展了管理体系0内审工作，本部门准时参与了首、末次会议。然后做好准备在办公室等待内审组审查，回答了

25、内审组提出0问题。11、负责有关方施加影响程序、员工健康管理程序、应急准备和响应程序事故、事件的调查与处理程序、产品指导书、现场安全管理制度、产品责任制、消防安全管理规定、安全用电制度、用电防护规定等运行控制程序实行和管理工作。为维护企业内及生技部现场环境、职业健康安全，将粉尘、噪声、废弃物排放、触电列为重要环境原因/重要危险源并制定出对应0目的、指标及管理方案对火灾、噪声、触电、废弃物排放进行有效控制与管理。生技部在产品、运送过程中对设备、车辆进行全面的维护保养以减少设备火灾、废弃物排放，并定期对设备、车辆设施运行状况进行检查。生技部根据工程生技部区域的划分，对企业内日勺照明及办公设备指定专

26、人进行管理，规定各部门负责人在每天下班前和午休时间内关闭照明灯，切断用电设备电源，减少不安全原因。生技部门常常组织部门负责人对电气系统进行巡视，以减少电气、火灾危险源，保证产品过程顺利进行。生技部对各安全疏散通道、防火、防护予以明确标识，并对有关人员进行培训和消防演习，防止紧急状况发生不知所措，导致人身伤亡。为保证企业财产安全，生技部在配置了手提式灭火器，制定出消防设施台帐、应急预案、成立了以总经理为组长B安全小组，将消防设施划分区域责任到人。生技部不定期对企业内及作业现场0设备设施进行安全检查，并做好检查记录。检查完毕后对检查过程中存在0问题及改善0意见以会议0形式进行讨论、整改。保证企业财

27、产和人员0安全。为减少设备0不安全，常常检修设备、精心设备保养和设备安全操作培训，生技部门规定生技部人员（或外请专业检修人员）具有生技部设备资质，设备检修完毕后应认真进行验收。12、负责企业环境、职业健康安全管理体系0协商和沟通生技部门常常进行环境、职业健康安全信息B交流与传递，并不停进行协商和沟通。对企业环境和职业健康安全方针、目0和管理方案以及企业0管理手册、程序文献B有关规定，通过下发文献、网络共享和开会等方式传抵达每个员工，并在企业日勺明显位置张贴企业的环境、职业健康安全方针，增强员工的环境、职业健康安全意识。生技部门配合办公室对员工环境、职业健康安全知识通过提问方式和书面考试形式进行

28、检查，其检查成果和考试成绩合格。生技部将我司环境、职业健康安全方针、目的、管理方案及运行状况以书面形式告知有关方；生技部门和有关方的反馈信息及监测测量成果汇总给管理者代表，程序运行以来没有出现由于信息交流不畅导致0损失。13、负责应急准备与响应程序的实行管理工作为了防止和减少异常、紧急状况或者环境、职业健康安全事故时发生而导致的环境、职业健康安全影响和污染。制定了火灾、大风和其他原因导致环境、职业健康安全面的突发事故应急方案。并对环境、职业健康安全事故隐患制定出了对应的应急准和响应程序。自管理体系以来没有出现紧急状况发生，也未发现方案的局限性，因此将严格按此程序实行执行。14、负责向本部门的有

29、关方施加环境、职业健康安全影响与部门重点影响的有关方制定了有关方告知书，按照有关方施加影响程序I向规定对有关方发放了企业0“环境、职业健康安全方针”或通过口头培训等方式对有关方施加影响，填写了有关方环境、职业健康安全状况调查表。提高有关方B环境、职业健康安全保护行为，减少由有关方危害源对我企业导致日勺环境、职业健康安全影响。目前未发现本部门0有关方有不符合行为。15、负责本部门和有关方环境、职业健康安全原因0识别工作生技部/门按照程序文献B规定，识别出与本部门有关0环境原因、危险源填入环境原因清单、危险源清单上报给。与有关部门一起对企业内0环境、职业健康安全原因采用评分日勺措施进行评价，评价出

30、重大环境、危害源分别为：火灾、大风、废弃物排放、触电等，制定出对应0环境、职业健康安全管理程序来加以控制。16、员工（职业健康安全代表）0提议和规定：通过职业健康安全管理体系0运行，员工对保护职业健康安全的意识已经大大提高，为此，部分员工提议目前职业健康安全达标但安全卫生文明产品比较差，提议企业重点抓的职业健康安全卫生。以上工作是生技部在质量、环境、职业健康安全管理中所做的，生技部将继续努力保证企业质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。生技部:质检部总结汇报材料企业目前产品质量也有了较大提高，获得了可喜的成绩，同步也发现了某些局限性之处，现就体系运行以来的产品质量状况向总经理汇报：一

31、、产品的符合性，产品质量状况：我们部门负责产品的监视和测量工作，检查员按照产品监视和测量程序对原材料购进、过程生产及成品出厂实行监视和测量。部门严格按程序的规定规定，规范了产品的测量工作，加强了与产品实既有关的（过程控制，在全体职工的共同努力下，产品质量日趋稳定。我们部门对质量管理体系实行以来的产品合格率进行了记录，记录状况如下：1、 原材料采购合格率每月均达100%,原材料采购合格率已抵达企业质量目的规定的100%日勺规定。能获得这样的成绩重要由于我们规范了外协外购的工作程序，对供方进行了选择和评审，加强了对供方的控制。2、 产品生产过程检查状况，我们采用自检与抽检相结合，对产品各工序按规定

32、进行了严格检查并填写记录，检查合格率为99%,对不合格品进行按规定进行了处置，返工、返修后进行了二次检查。在生产过程中，检查员加强了巡检，每道关键工序做到不漏检，发现质量问题及时处理，过程检查也得到了很好控制。3、 成品检查设置了检查项目，规定检查员严格按规定进行检查，截止到上月记录成品一次交验平均合格率抵达了100%o二、纠正防止措施实行状况。1、对内、外审中发现的不符合已按规定采用了纠正措施，并进行了跟踪验证，效果良好。2、产品检查过程中临时没有出需采用纠正防止措施的状况，此后有时将严格按规定规定执行。质检部：办公室管理评审汇报材料一、内外部审核的成果2023年06月20-21日按计划对质

33、量、环境、职业健康安全管理体系进行了内部审核。这次审核小组对质量、环境、职业健康安全管理体系波及到最高管理层、办公室、生技部/门等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。通过问询，互换，现场查看，查阅资料，记录等方式审核，审核组一致认为，企业所建立文献化0管理体系基本符合IS09001：2023、IS014001：2023、GB/T280012023原则规定体系0转版和运行是成功0,企业质量、环境、职业健康安全管理0水平有所上升。这次内审问题不少，对原则认识局限性，以致许多地方出现B问题，这阐明思想麻痹比较严重，有许多事情管理松懈，影响体系的正常有效0运行。本次内部审核，合计开出1个不合格项，均

34、为一般不符合。内审结束后，有关责任部门均对不符合项举一反三，认真采用了纠正措施并得到了审核确实认。通过这次内外审，对企业贯彻质量环境管理体是一种良好增进，体系波及时各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在0局限性，使管理体系转版运行愈加有效。二、合规性评价状况合用于我司的有关法律法规。办公室加强设备管理，对设备进行良好B保养日勺检修，以执行中华人民共和国环境、火灾、废弃物排放污染防治法、废弃物排放原则、消防法、安全生产法、火灾、废弃物排放排放完全符合法律和原则规定。采购人员严格在“合格供方”进行采购，并且要有关方的产品的检测汇报和环境保护证书。企业各部门执行中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法

35、将固体废弃物严格控制，妥善处理，处置率抵达100%。办公室遵守危险化学品安全管理条例，办公室严格控制废日光灯管、废墨盒、废电池、废墨粉等危险固体废弃物，进行分类和统一管理，由生技部供方回收，以保证环境不受污染。各部门严格执行中华人民共和国消防法规定，做好应急准备和响应工作，准备灭火设备和设施保证生技部安全，杜绝火灾。通过对与我司环境有关的法律法规0学习和运行，我司所有员工00环境意识不停增强,企业识别日勺法律法规及其他规定，其符合性、合适性好，保证企业各部门遵遵法律法规的状况良好，管理体系转版运行有效。三、外部有关方交流状况制定了与外部有关方交流0程序文献，编制了对有关方告知书，并通过发放有关

36、方环境原因、职业健康安全危险源调查表、对有关方告知书等与上级主管部门如环境保护局、安监局、重要顾客及重要有关方进行了大量交流，将企业0职业健康安全方针和环境管理体系规定为有关方所获取，以便得到有关方B支持，自觉遵守环境/职业健康安全规定。截止目前无有关方埋怨和投诉事件发生，阐明有关方均体现对我企业日勺环境/职业健康安全运行状况满意，效果良好。办公室营销部理评审汇报材料本部门在管理体系转版运行以来，重要进行了如下几方面工作：一、负责与本部门有关的环境/职业健康安全目的及管理方案的制定与实行根据目前企业环境/职业健康安全危险源现实状况、技术条件和有关方的规定，制定了年度环境/职业健康安全目的、管理

37、方案，经管理者代表审核，总经理同意后公布实行。二、负责将本部门内部0信息或外部获得B信息传递给有关部门将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给有关部门，做好本部门的信息交流，并配合生技部做好职业健康安全信息交流、传递和处置工作。三、对供方等有关方及时送达、宣传我企业环境和职业健康安全方针，共同遵守，共建环境保护、安全日勺友好企业。四、顾客反馈状况，包括报怨自从我们按照IS09001：2023、IS014001：2023、GB/T280012023原则规定建立起管理体系以来，管理上了一种台阶，管理效益有了明显提高。为了验证我们的工作与否抵达了顾客0规定，我们按照顾客满意度测量程序0规定，向顾客

38、实行顾客满意度调查，目前，顾客对我们日勺评价是满意的。但同步我们也十分清晰，我们0工作还不十分完善，有待于在此后0工作中加以改正，以更高B产品成果、服务质量来满足顾客B规定，自体系转版运行以来,没有收到有关方0投诉及埋怨。五、协议履约状况分析截止到目前，所签订协议均已完毕，产品成果均已付，协议履约率100%。这重要是由于自体系转版运行以来，部门工作方式和工作态度有了很大改善，首先加大了对协议履约状况0记录和监控，使协议管理工作愈加规范化和现代化，另首先加强了顾客沟通，保证协议执行顺畅，此后本部门在协议履行方面要一如既往地进行控制，保证协议履行状况。营销部:财务管理理体系运行工作汇报本部门在管理

39、体系中是以有关职责部门0身份参与了其工作。自管理体系转版运行以来，本部门进行如下几方面工作汇报:1、负责管理方针、管理手册和程序文献的贯彻和执行工作组织人员一起学习方针、管理手册和程序文献，并参与了办公室组织B所有培训I。通过提问检查本部门人员对方针0掌握状况，所有熟记方针。参与了管理手册、程序文献应知培训考试，成绩优良。2、负责与本部门有关0目的、指标以及方案B制定与实行根据目前企业现实状况、技术条件和有关方0规定，制定了年度目的、指标和方案，经管理者代表审核，总经理同意后公布实行。3、保证环境和职业健康安全所用资金在管理管理运行过程中，尤其是在环境和职业健康安全目的、指标和方案B实行过程中

40、，财务部积极协助各部门贯彻资金，保证方案B切实实行，一年来，没有出现因资金不到位而导致体系无法运行的状况。4、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其他规定遵避法律法规是总经理的一项承诺，为保证明现并根据企业年度培训计划B规定于2023年4月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用的法律法规均有效。5、协助内审组开展内审工作内审组在2023年06月20-21日开展了管理体系的内审工作，本部门准时参与了首、末次会议。然后做好准备在办公室等待内审组审查，回答了内审组提出的问题。以上是本部门在管理体系中所做的工作。作为管理体系转版运行的有关部门，我们一定要配合好责任部门，尽职尽责，做好企业管理

41、体系转版运行工作。财务部改进计划序号：Ol部门办公室负责人时间需改善的事项名称加强原则培训完毕日期改善提议内容（可另附页）：1、组织全体人员学习质量原则、质量手册和程序文献；2、规定管理层、中层领导、一线骨干人员，加强平时0学习和应用。3、一线骨干人员起带头作用，严格按照文献的规定做好本职工作。4、管理层加强平常0工作检查。总经理意见：同意领导签字：2023年月日改进计划部门生技部负责人时间序号：02需改善的事项名称加强对重要环境原因和重大危险源的运行控制完毕日期改善提议内容（可另附页）：1、加强对重要环境原因和重大危险源0监视和测量；2、管理层加强平常0工作检查。总经理意见：同意领导签字：年月B