锡山区人大公开预算信息.docx

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1、锡山区人大2023年度部门预算公开第一部分部门概况一、重要职能二、部门机构设置及预算单位构成状况三、2023年度部门重要工作任务及目的第二部分2023年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2023年度部门预算状况阐明第四部分名词解释第一部分部门概况一、重要职能锡山区人民代表大会常务委员会是

2、锡山区人民代表大会的常设机关，对锡山区人民代表大会负责并汇报工作，在区人民代表大会闭会期间，依法对区政府、区人民法院和区人民检察院的工作实行监督。根据宪法和有关法律日勺规定，锡山区人民代表大会常务委员会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决策的遵守和执行。领导或者主持区人民代表大会代表日勺选举；召集区人民代表大会会议。讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；根据区人民政府提议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方的荣誉称号。监督区人民政府、人民法院和

3、人民检察院的工作，联络区人民代表大会代表；撤销区人民政府不合适的决定和命令；受理人民群众对锡山区国家机关和国家工作人员日勺申诉和意见。在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院捡察长因故不能担任职务日勺时候，决定代理人选，决定代理检察长，须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会立案；决定区人民政府构成人员、区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的任免；在锡山区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他构成人员和区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代

4、表。二、部门机构设置及预算单位构成状况1 .根据部门职责分工，锡山区人大常委会机关设1个综合办事机构和6个工作委员会，均为正科（局）级建制。即：区人大常委会办公室；区人大常委会人事代表联络工作委员会；区人大常委会内务司法工作委员会；区人大常委会财政经济工作委员会；区人大常委会教科文卫工作委员会；区人大常委会环资城建工作委员会；区人大常委会农业农村工作委员会。本部门无下属单位。2 .从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围日勺预算单位合计1家，详细包括：锡山区人大常委会本级。三、2023年部门重要工作任务及目的2023年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实行“十三五

5、”规划承上启下日勺关键一年。区人大常委会工作日勺指导思想是：在中共锡山区委日勺领导下，深入学习贯彻贯彻党日勺十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心，依法履职，全力推进区委决策布署的贯彻贯彻，为锡山打造苏浙沪地区“创新、兴业、宜居、乐活”优选理想地,实现跃升发展作出新的更大奉献。在服务发展大局上彰显新作为。做好常委会决策、决定的执行和审议意见贯彻日勺督办工作，坚持跟踪问效有关推进锡山高质量发展，打造苏浙沪地区“创新、兴业、宜居、乐活”优选理想地日勺决策，全力推进区委重大决策布署的贯彻贯彻。聚焦科学、全面、优质发展，强化“十

6、三五”规划纲要中期评估、国民经济和社会发展计划执行状况、政府三年行动计划编制的监督，增进规划、计划日勺全面实行；强化对全口径预决算、重点支出、重大投资项目、重大支出政策、国有资产管理和地方政府性债务的审查监督，提高预决算透明度和财政资金使用效益；强化对民营经济高质量发展、招商引资、深化改革重点举措贯彻等状况的监督，增进经济社会持续健康发展。在深化改革开放中体现新担当。紧紧依托区委领导，完善重大事项决定协调机制，探索政府重大决策事项范围和量化原则，研究设置重大事项项目库，愈加科学有效行使重大事项决定权。坚持党管干部原则与人大依法行使选举权任免权相统一,启动开展常委会任命“一府一委两院”干部的履职

7、评议工作，依法加强对任命干部日勺任后监督，深入增强依法监督刚性。加紧完善预算联网监督平台建设，加强对重大项目、重点支出、财政政策贯彻状况的审查监督，实现预算审查监督的全口径、全过程、全覆盖，切实提高人大预算审查监督的专业化水平，代表人民监督政府管好“钱袋子”。在改善民生福祉上实现新突破。聚焦共享发展，积极回应社会关切，重点围绕水环境治理、大气污染监测防治、污水处理能力扩能提标、义务教育优质均衡、卫生防疫、养老、道路环境提高、停车秩序整改等民生事项开展监督，探索区级民生实事项目全程跟踪监督，高质量推进镇级民生实事项目人大代表票决制工作，推进处理关乎人民群众切身利益的问题，增强人民群众的获得感、幸

8、福感。坚持问题导向，以咬定青山不放松日勺韧劲，橹起袖子加油干日勺干劲，跟踪督办有关在三年内彻底处理锡北污水处理厂配套主管网移位、渗漏和井位沉降等问题日勺议案，根据议案贯彻状况，适时运用问询、质询、特定问题调查等刚性监督手段，直至问题处理。在增进民主法治上开创新局面。全面贯彻贯彻有关健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大汇报时实行意见，督促区政府执行好重大决策出台前向区人大常委会汇报制度，推进依法行政。加大执法检查工作力度，改善执法检查方式措施，增强执法检查实效。适应监察体制改革新形势，探索监察工作监督日勺途径和措施。加强禁毒、破产审判、行政公益诉讼等工作监督，保证公正司

9、法执法，维护社会公平正义。关注村（居）委换届选举和小区矫正工作，增进基层建设和基层治理。加强规范性文献的立案审查，积极配合上级人大开展日勺立法调研、执法检查和专题调研等活动。在发挥代表作用上打造新亮点。坚持代表主体地位，贯彻代表培训工作规划，继续抓好代表培训，提高代表履职能力。围绕富民，组织开展“加紧农村住房改造、助推漂亮乡村建设”代表评议部门工作主题活动。强化代表提议督办，重视问责问效，提高代表提议“办成率”。全力抓好“人大代表之家”“代表工作室”规范化建设，探索组建代表联络站，保障代表充足、有效履职。推进代表向选民述职并接受评议工作，完毕50%以上日勺区镇人大代表述职活动。协助无锡市人大代

10、表锡山区团组关注锡山发展，围绕大局所需、群众期盼的事项，撰写好议案提议，积极建言献策，协助基层和群众处理实际问题。在加强自身建设上展现新风貌。坚持以政治建设为统领，全面贯彻新时代党的建设总规定。严守政治纪律和政治规矩，执行重大事项向区委请示汇报制度，自觉把人大工作置于区委日勺领导之下。严格履行党要管党、从严治党主体责任，认真贯彻中央八项规定和实行细则精神及省市区委十项规定，持之以恒深化作风建设。深入完善人大工作机制，加强镇（街道）人大工作和建设，提高人大工作整体水平，扎实推进人民代表大会制度与时俱进的基础。第二部分2023年度部门预算表2023年度部门预算表详见附件第三部分2023年度部门预算

11、状况阐明一、收支预算总体状况阐明（本表反应部门年度总体收支预算状况。根据有关2023年部门预算批复时告知（锡财预（2023）5号）填列。）锡山区人大2023年度收入、支出预算总计1226.08万元，与上年相比收、支预算总计各增长332.48万元，增长37.21%。重要原因是人员增长。其中：（一）收入预算总计1226.08万元。包括：1 .财政拨款收入预算总计1226.08万元。（1） 一般公共预算收入预算1226.08万元，与上年相比增长332.48万元，增长37.21%。重要原因是人员增长。（2）政府性基金收入预算0万元。与上年持平。2 .财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。3

12、.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。4 .上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。（二）支出预算总计1226.08万元。包括：1. 一般公共服务（类）支出929.40万元，重要用于职工工资福利支出及维持机构运行日勺有关支出及开展各项业务工作日勺支出费用。与上年相比增长332.48万元，增长37.21%。重要原因是人员增长。2 .医疗卫生与计划生育（类）支出57.23万元。重要用于职工基本医疗保险缴费等。比上年增长57.23万元，重要原因是根据会计制度规定，调整科目。3 .住房保障（类）支出239.45万元。重要用于职工住房公积金、提租补助、购房补助等。比上年增长239.45万元，重要原因

13、是根据会计制度规定，调整科目。（按照“部门预算公开表Ol表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门详细实际予以解释。）4 .结转下年资金预算数为0万元。此外，基本支出预算数为1055.33万元。与上年相比增长307.48万元，增长4L12%。重要原因是人员增长。项目支出预算数为170.75万元。与上年相比增长25万元,增长17.15%。重要原因是增长代表培训费。单位预留机动经费预算数为O万元。与上年持平。二、收入预算状况阐明（本表反应部门年度总体收入预算状况。填列数应与锡山区人大部门收支预算总表收入数一致。）锡山区人大本年收入预算合计1226.08万元，其中：一般公共预算收入1226.0

14、8万元，占IoO%；政府性预算收入0万元；财政专户管理资金0万元；其他资金0万元；上年结转资金0万元。三、支出预算状况阐明（本表反应部门年度总体支出预算状况。安排数应与锡山区人大部门收支预算总表支出数一致。）锡山区人大本年支出预算合计1226.08万元，其中:基本支出1055.33万元，占86.07%；项目支出170.75万元，占13.93%；无单位预留机动经费；无结转下年资金。四、财政拨款收支预算总体状况阐明（本表反应部门年度财政拨款总体收支预算状况。财政拨款收入数、支出安排数应与收支预算总表的财政拨款数对应一致。）锡山区人大2023年度财政拨款收、支总预算1226.08万元。与上年相比，财

15、政拨款收、支总计各增长332.48万元，增长37.21%o重要原因是人员增长。五、财政拨款支出预算状况阐明（本表反应部门年度财政拨款支出预算安排状况。财政拨款支出安排数应与财政拨款收支预算总表的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目日勺功能分类“项”级细化列示。）锡山区人大2023年财政拨款预算支出1226.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增长332.48万元,增长37.21%。重要原因是人员增长。其中：（一）一般公共服务（类）1 .人大事务（款）行政运行（项）支出758.65万元，与上年相比增长10.8万元，增长L44%。重要原因是人员增长。2 .人大事务（款）一

16、般行政管理事务（项）支出170.75万元。根据会计制度规定，调整科目。（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出57.23万元。根据会计制度规定，调整科目。（三）住房保障支出（类）1 .住房改革（款）住房公积金（项）支出88.54万元。根据会计制度规定，调整科目。2 .住房改革（款）提租补助（项）支出130.83万元。根据会计制度规定，调整科目。3 .住房改革（款）购房补助（项）支出20.08万元。根据会计制度规定，调整科目。（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中日勺功能分类“项”科目，并结合本部门实际状况予以解释。）六、财政拨款基本支出预算状况阐明（本表反

17、应部门年度财政拨款基本支出预算安排状况。）锡山区人大2023年度财政拨款基本支出预算962.2万元，其中：（一）人员经费975.83万元。重要包括：基本工资、津贴补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭日勺补助支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）（二）公用经费79.50万元。重要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出

18、预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）七、一般公共预算支出预算状况阐明（本表反应部门年度一般公共预算支出预算安排状况。）锡山区人大2023年一般公共预算财政拨款支出预算1226.08万元，与上年相比，财政拨款支出增长332.48万元，增37.21%o重要原因是人员增长。八、一般公共预算基本支出预算状况阐明（本表反应部门年度一般公共预算基本支出预算安排状况。）锡山区人大2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1055.33万元,其中:（一）人员经费975.83万元。重要包括：基本工资、津贴补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

19、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭日勺补助支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）（二）公用经费79.50万元。重要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算状况阐明（本表反应部门年度一般公共预算资金安排日勺“三公”经费状况。）锡山区人大2023年度一般公共预算拨款安排日勺“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万

20、元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出70万元，占“三公”经费的100%o详细状况如下：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。2 .公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年减少18.6万元，减少20.99%。，重要是单位公车上年已上交政府办公车中心。3 .公务接待费预算支出70万元，与上年持平。锡山区人大2023年度一般公共预算拨款安排时会议费预算支出19.23万元，比上年预算增长10.73万元，增长126%,重要原因根据本年度工作安排增长会议。锡山区人大2023年度一般公共预

21、算拨款安排的培训费预算支出40.50万元，比上年预算增长23万元，增长131%,重要原因根据本年度工作安排加强培训。十、政府性基金预算支出预算状况阐明（本表反应部门年度政府性基金支出预算安排状况。政府性基金支出安排数应与部门收支预算总表的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）锡山区人大2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算状况阐明（本表反应部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排状况。）2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出79.50万元，与上年相比增长5.19万元，增长6.98%。重要原因是

22、:人员增长。十二、政府采购支出预算状况阐明（本表反应部门年度政府采购支出预算安排状况。）2023年度政府采购支出预算总额5万元，拟采购货品支出。十三、预算绩效目的设置状况阐明2023年本部门共0个项目实行绩效目的管理，波及财政性资金合计0万元。第四部分名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专题收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（重要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完毕工作任务而发生日勺人员支出和公用支出。六、项目支

23、出：指在基本支出之外为完毕特定工作任务和事业发展目日勺所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出日勺经费。八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排时因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中日勺“商品和服务支出”、“资本性支出”经费。