阳城第三中学部门财务公示.docx

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1、阳城县第三中学2023年部门预算公开目录第一部分阳城县第三中学概况一、重要职能二、部门预算单位构成第二部分阳城县第三中学2023年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分阳城县第三中学2023年部门预算状况阐明第四部分名词解释第一部分：阳城县第三中学概况阳城县第三中学位于县城凤凰北街78号，是我县唯一一所省级示范初中。既有在编教职工118人，退休教职工48人。32个教学班。1394名在校学生。一、重要职能1.全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教

2、育，面向全体学生，全面提高教育质量。2,坚持依法治校，规范办学行为，巩固提高“两基”成果，保证适龄人口依法接受义务教育。3遵照教育教学规律，认真执行国家课程计划，开全开足课程，开发学生智力，培养学生创新意识和发明能力。4.坚持育人为本，通过多种形式口勺教育活动，陶冶学生情操,培养学生意志，增进学生全面友好健康发展。二、预算构成单位从部门预算构成来看：阳城县第三中学重要包括本级预算。第二部分2023年部门预算表财政拨款收支总表收入支出收入类别金额功能分类合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入15,359,856.00一、本年支出15,359,856.0015,359,856.

3、00（一）公共财政预算资金15,359,856.00（一）一般公共服务支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）收回总位结余资金（五）教育支出11,975,697.0011,975,697.00（六）其他?金（六）科学技术支出（七）文化体育与?媒支出（八）社会保障和就?支出1,789,868.001,789,868.00（九）社会保?基金支出（+）医疗卫生与计划生育567,907.OO567,907.00（十一）节能环境保护（十二）城镇小区事务（十三）农村水事务（十四）交通运送二、上年结转（十五）资源勘探信

4、息等事务-）公共财政预算资金（十六）商业服务业等事务（二）政府性基金（十七）金融支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（十八）援助其他地区支出（四）国有资本经营预算资金（十九）自然资源海洋气象等事务（五）收回单位结余资金（二十）住房保障支出1,026,384.OO1,026,384.00（六）其他?金（二一）粮油物资储备事务（二二）国有资本经营预算支出（二三）灾害防治及应急管理支出（二四）预备费（二五）其他支出（二四）转移性支出（二七）债务还本支出（二八）债务付息支出（二九）债务发行费用支出二、结转下年收入总计15,359,856.OO支出总计15,359,856.OO15.359,856.00

5、般公共预算支出表单位：元单位代码单位名称科目编码科目名称2023年执行数2023年预算数2023年预算数比2023年执行数类款项小计基本支出项目支出增减额增减%*1234567合计15,359,856.0014,856,705.00503,151.00271阳城县教育局15,359,856.0014.856,705.00503,151.00271009阳城县第三中学2050203初中教育503,151.00503,151.00271009阳城县第三中学2050203初中教育7,264,389.007,264,389.00271009阳城县第三中学2050203初中教育3,712,893.003

6、,712,893.00271009阳城县第三中学2050203初中教育470,424.00470,424.00271009阳城县第三中学2050203初中教仃24,840.0024,840.00271009阳城县第三中学2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,710,600.001,710,600.00271009阳城县第三中学2089901其他社会保障和就业支出79,268.0079,268.00271009阳城县第三中学2100799其他计划生育事务支出16,800.0016,800.00271009阳城县第三中学2101102事业单位医疗551,107.00551,107.00

7、271009阳城县第三中学2210201住房公积金1,026,384.001,026,384.00一般公共预算基本支出表单位：元经济分类科目2023年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计14,856,705.0014,386,281.00470,424.00271阳城县教育局14,856,705.0014,386,281.00470,424.00271009阳城县第三中学14,856,705.0014,386,281.00470,424.00301工资福利支出14,344,641.0014,344,641.0030101基本工资6,386,869.006,386,869.0

8、03010108岗位工资（事业）2,756,688.002,756,688.003010109薪级工资（事业）3,509,221.003,509,221.003010110晋档工资（事业）120,960.00120,960.0030102津贴补助877,520.00877,520.003010208保留津贴（事业）195,492.00195,492.003010209特殊岗位补助（事业）32,428.0032,428.003010210采暖补助（事业）649,600.00649,600.0030107绩效工资3,712,893.003,712,893.0030107绩效工资3,712,893.

9、003,712,893.0030108机关事业单位基本养老保险缴费1,710,600.001,710,600.003010802机关事业单位基本养老保险缴费（事业）1,710,600.001,710,600.0030110职工基本医疗保险缴费540,667.00540,667.003011002职工基本医疗保险缴费（事业）540,667.00540,667.0030112其他社会保障缴费89,708.0089,708.003011206生育保险（事业）45,056.0045,056.003011207工伤保险（事业）34,212.0034,212.003011209大额医疗保险（事业）10,4

10、40.0010,440.0030113住房公积金1,026,384.001,026,384.003011302住房公积金（事业）1,026,384.001,026,384.00302商品和服务支出470,424.00470,424.0030228工会经费171,060.00171,060.003022802工会经费（事业）171,060.00171,060.0030229福利费299,364.00299,364.003022902福利费（事业）299,364.00299,364.00303对个人和家庭的补助41,640.0041,640.0030309奖励金16,800.0016,800.00

11、30309奖励金16,800.0016,800.0030399其他对个人和家庭的补助支出24,840.0024,840.0030399其他对个人和家庭的补助支出24,840.0024,840.00一般公共预算“三公”经费支出表项目本年预算数上年预算数本年预算比上年预算上年决第数本年预算比上年决算备注增减额增减比例增减额增减比例*12345678合计30,000.0030,000.009,118.0420,881.961.19阳城县第三中学30,000.0030,000.009,118.0420,881.961.19公务接待费10,000.0010,000.00010,000.00公务用车运行维

12、护费20,000.0020,000.0009,118.0410,881.961.19政府性基金预算支出表单位：元单位代码单位名称科目编码科目名称2023年执行数2023年预算数2023年预算数比2023年执行数类款项小计基本项目增减增减舟支出支出额*1234567合计271阳城县教育局271009阳城县第三中学2050203初中教育271009阳城县第三中学2050203初中教育271009阳城县第三中学2050203初中教育271009阳城县第三中学2050203初中教育271009阳城县第三中学2050203初中教育271009阳城县第三中学2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2

13、71009阳城县第三中学2089901其他社会保障和就业支出271009阳城县第三中学2100799其他计划生育事务支出271009阳城县第三中学2101102事业单位医疗271009阳城县第三中学2210201住房公积金部门收支总表收入支出收入类别金额支出类别金额（一）公共财政预算资金15,359,856.OO（一）一般公共服?支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政管理的事业资金（三）国防支出（四）国It资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）其他?金（E）教育支出11,975,697.00（六）收回收位结余资金（六）科学技?支出（七）上年结余资金（七）文化体育与?媒支出（八）社会

14、保障和就?支出1,789,868.00（九）社会保?基金支出（+）医疗卫生与计划生育支出567,907.00（+-）节能环境保护支出（十二）城?小区支出（十三）？林水支出（十四）交通运送支出（十五）？源勘探信息等支出（十六）商业服务等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然?源海洋气象等支出（二十）住房保障支出1,026,384.00（二一）粮油物资储备支出（二二）国有资本经营预算支出（二三）灾害防治及应急管理支出（二四）预备费（二五）其他支出（二六）？移性支出（二七）债务还本支出（二八）债务付息支出（二九）债务发行费用支出收入总计15,359,856.OO支出总计15,359

15、,856.00部门收入总表单位：元功能科目编码科目名称收入状况类款项总计当年资金安排小让公共财政预算资金政府性基金纳入财政管理的事业资金国有资本经营预尊资金其他各项收入收回单位结余资金上年结转资金*123456789合计15.359,856.0015.359,856.0015,359,856.00阳城县第三中学15,359,856.0015,359,856.0015,359,856.00205教育支出11,975,697.0011,975,697.0011,975,697.0002一般教育11,975,697.0011,975,697.0011,975,697.002050203初中教育11,

16、975,697.0011,975,697.0011,975,697.00208社会保障和就业支出1,789,868.001,789,868.001,789,868.0005行政事业总位离退休1,710,600.001.710,600.001,710,600.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,710,600.001,710,600.001,710,600.0099其他社会保障和就业支出79,268.OO79,268.0079,268.002089901其他社会保障和就业支出79,268.OO79,268.0079,268.00210卫生健康支出567,907.OO567,90

17、7.00567,907.0007计划生育事务16,800.0016,800.0016,800.002100799其他计划生育事务支出16.800.0016,800.0016,800.0011行政事业单位医疗551,107.00551,107.00551,107.002101102事业单位医疗551,107.00551,107.00551,107.00221住房保隙支出1,026,384.001,026,384.001,026,384.0002住房改革支出1.026,384.001.026,384.001,026,384.002210201住房公积金1,026,384.001,026,384.0

18、01,026,384.00部门支出总表单位：元功能科目编码科目名称支出状况类款项合计基本支出项目支出上缴上级支出事业经营支出对下级单位补助支出*123456合计15,359,856.000014,856,705.00503,151.00阳城县第三中学15,359,856.000014,856,705.00503,151.00205教育支出11,975,697.000011,472,546.00503,151.0002一般教育11,975,697.000011,472,546.00503,151.002050203初中教育24,840.000024,840.002050203初中教育3,712,

19、893.00003,712,893.002050203初中教育470,424.0000470,424.002050203初中教育503,151.0000503,151.002050203初中教育7,264,389.00007,264,389.00208社会保障和就业支出1,789,868.00001,789,868.0005行政事业不位1,710,600.00001,710,600.00离退休2080505机关事业玳位基本养老保险缴费支出1,710,600.00001,710,600.0099其他社会保障和就业支出79,268.000079,268.002089901其他社会保障和就业支出79

20、,268.000079,268.00210卫生健康支出567,907.0000567,907.0007计划生育事务16,800.000016,800.002100799其他计划生育事务支出16,800.000016,800.0011行政事业尔位医疗551,107.0000551,107.002101102事业总位医551,107.0000551,107.00221住房保障支出1,026,384.00001,026,384.0002住房改革支出1,026,384.00001,026,384.0022102Ol住房公积金1,026,384.00001,026,384.00第三部分2023年度部门预

21、算状况阐明一、有关阳城县第三中学2023年收支预算状况的总体阐明2023年度我单位财政拨款收支总预算15359856元，收入所有为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：教育支出11975697元、机关事业单位基本养老保险缴费1710600元、其他社会保障和就业支出79268元、事业单位医疗551107元、住房保障支出1026384元、其他计划生育事物支出16800元。二、有关阳城县第三中学2023年一般公共预算支出状况阐明（一）一般公共预算当年支出数状况。2023年我单位一般公共预算支出15359856元。其中：基本支出14856705元，其中：工资福利支出14344641元，

22、重要包括：基本工资、津贴补助、奖金、社会保隙缴费、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、个人取暖费、绩效工资、其他工资福利支出.商品和服务支出470424元，重要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费支出；对个人和家庭的补助1459332元，重要包括：独生子女补助、卫生费支出。项目支出503151元，重要包括义务教育公用经费上级补助经费503151元，,三、有关阳城县第三中学2023年“三公”经费预算状况阐明2023年我单位“三公”经费预算数为30000元，其中：公务接待费100OO元，公务用车运行维护费20230元。2023年“三公”经费预算和2023年

23、预算一致。第四部分名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出:指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目的所发生的支出。（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排日勺因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。