检测站2023最新内审要素检查记录表 (评审准则、技术补充要求、214).docx
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1、内部审核要素检查记录表检验检测机构资质认定评审准则(参照附件4)机动车检验机构资质认定评审补充技术要求RB/T214-2017审核结论审核记录及不符合事项描述一、机构2.8检验检测机构应当是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备
2、、系统及支持服务。符合口基本符合口不符合口不适用口2.8.1检验检测机构或者其所在的组织应当有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应当经所在法人单位授权。1)检验检测机构是法人机构的应当依法进行登记。企业法人注册经营范围不得包含生产、销售等影响公正性的内容。2)检验检测机构是其他组织(包括法人分支机构)的应当依法进行登记。3)法人、其他组织登记、注册的机构名称、地址应当与资质认定申请书一致,且登记、注册证书在有效期内。4)法定代表人不担任检验检测机构最高管理者的,应当对检验检测机构的最高管理者进行授权,并明确法律责任。2.8.2检验
3、检测机构应当以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我承诺。第二十六条机动车检验机构应当在服务区域的明显位置,公示由其法定代表人或最高管理者签署的、具有法律效力的公正性和诚信承诺,4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。检验检测机构应建立识别出公正性风险的长效机制。
4、如识别出公正性风险,检验检测机构应能证明消除或减少该风险。若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外的活动,应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员,符合口基本符合口不符合口不适用口5)检验检测机构应当真实、全面、准确地自我承诺其遵守法定要求独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况。2.8.3检验检测机构应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方,不受任何可能干扰其技术判断的因素影响,保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯。第四条机动车检验机构经营范围涉及机动车维修、维护、销售的,应当确保机动车检验业务与其他相关业务之间的
5、独立运行,保证检验的公正性。符合口基本符合口不符合口不适用口6)检验检测机构或其所在法人组织还从事检验检测以外的活动的,检验检测机构应当独立运作,并识别、消除与其他部门或岗位可能存在影响其判断的独立性和诚实性的风险。2.8.4检验检测机构及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务,并制定实施相应的保密措施。第二十七条机动车检验机构应当制定客户信息保密制度,保密内容应当至少包括以下内容:(一)委托方提交的文件与资料;(二)检验记录和检验报告所涉及的委托方信息;(三)检验员在现场检验时获得的信息,包括检验结论等(四)机动车检验机构从客户以外的渠道(如监管机构、投诉人)获
6、得的有关客户的信息。4.1.5检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序,该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并制定和实施相应的保密措施。符合口基本符合口不符合口不适用口7)检验检测机构制定并实施必要的保密制度和措施,使其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密履行保密义务。/第五条机动车检验机构应当具备机动车安全技术检验项目和方法(GB38900)适用车辆类型中的一类或几类车型的安全技术检验全部项目检验能力,同时应当具备汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易.况法)
7、(GB18285),柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)(GB3847)或其他排放标准中对应车型的排放检验能力(不适用的除外)。符合口基本符合口不符合口不适用口/第六条具有多场所的机动车检验机构,每一个检验场所都应当具备一类或几类车辆类型的机动车安全技术检验全部项目检验能力和对应车型的排放检验能力具备独立开展机动车检验的完整检验能力和服务能力。/二、人员2.9检验检测机构应当具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。第七条机动车检验机构应当按照资质认定要求,配置相应的检验人员。机动车检验机构检验人员应当包括(但不限于):登录员、外观检验员、底盘部件检验员、
8、引车员、OBD查验员、排放检验员等。检验人员的检验能力应当与所承担的机动车检验工作相匹配。符合口基本符合口不符合口不适用口2.9.1检验检测机构与其人员建立劳动关系应当符合中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法的有关规定,法律、行政法规对检验检测人员执业资格或者禁止从业另有规定的,依照其规定。第十三条机动车检验机构应当与机动车检验人员签订劳动、聘用合同,建立劳动关系。检验人员应当签订诚信检验承诺书,承诺严格按照法律法规、技术标准笛曲亦S?kn+方&ST/七8)检验检测机构人员均应当签订劳动、聘用合同,且符合相关法律法规的规定。寺要求力展机切牛检验JL作。2.9.2检验检测机构人员的受教育
9、程度专业技术背景和工作经历、资质资格、技术能力应当符合工作需要第十二条机动车检验引车员应当持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证,并具有两年以上驾龄。9)检验检测机构具有为保证管理体系的有效运行、出具正确检验检测数据、结果所需的技术人员和管理人员(包括最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人等)。4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序,对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动聘用或录用关系,明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系,使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源。履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。检验检测机
10、构中所有可能影响检验检测活动的人员,无论内部还是外部人员,均应行为公正、受到监督、胜任工作、并按照管理体系要求履行职责4.2.2检验检测机构应确定全权负责的管理层,管理层应履行其对管理体系中的领导作用和承诺:a)对公正性做出承诺;b)负责管理体系的建立和有效运行;C)确保管理体系所需的资源;d)确保制定质量方针和质量目标;e)确保管理体系要求融入检验检测的全过程;f)组织管理体系的管理评审;g)确保管理体系实现其预期结果;h)满足相关法律法规要求和客户要求;i)提升客户满意度;j)运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。4.2.5检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证
11、书以及提出意见和解释的人员,依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员,对检验检测人员包括实习员工进行监督。4.2.6检验检测机构应建立和保持人员培训程序,确定人员的教育和培训目标明确培训需求和实施人员培训。培训计划应适应检验检测机构当前和预期的任务相适应。符合口基本符合口不符合口不适用口10)检验检测机构技术人员和管理人员的结构、数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等符合工作类型、工作范围和工作量的需要。第八条机动车检验机构应当对检验人员进行培训,并经考核合格,确认其满足技术能力要求后方可从事相关岗位的检验工作
12、。第九条机动车检验机构检验人员数量应当与检测线数量及日检验车辆数量相匹配,满足机动车检验的要求。4.2.7检验检测机构应保留人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录。记录包含能力要求的确认、人员选权、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。符合口基本符合口不符合口不适用口H)检验检测机构的技术负责人负责检验检测机构的全部技术活动范困。4.2.3检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力全面负责技术运作;质量负责人应确保管理体系得到实施和保持;应指定关键管理人员的代理人。12)技术负责人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业,
13、从事相关专业检验检测活动1年及以上;硕士研究生毕业,从事相关专业检验检测活动3年及以上;大学本科毕业,从事相关专业检验检测活动5年及以上:大学专科毕业,从事相关专业检验检测活动8年及以上。第十条机动车检验机构技术负责人、授权签字人应当熟悉相关的法律法规、标准,熟悉机动车理论与构造、排放控制系统基础知识与组成、熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识,熟悉检验检测仪器设备的结构及性能,熟练掌握检验检测仪器设备的操作规程。第十一条机动车检验机构技术负责人、授权签字人应当具有中级及以上相关专业技术职称并从事相关检验检测工作三年及以上,或者具备同等能力。大型客车、校车和危险货物运输车辆检验授权签字人为具
14、有同等能力人员时,从事相关检验检测工作时限要求在原有要求基础上增加两年。13)质量负责人、技术负责人、授权签字人符合管理体系任职要求、授权条件,具有任职文件,有充分的证据证明其能力持续符合要主。2.9.3检验检测报告授权签字人应当具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力,并符合相关技术能力要求。本条所称同等能力是指:符合检验检测机构资质认定评审准则规定的同等能力要求;或者车辆工程、汽车运用工程、汽车服务工程等专业大学本科毕业,机动车设计、制造、装配、检测、维修、鉴定评估、整形及改装、汽车电子、汽车营销与服务、汽车新能源等专业大学专科毕业从事相关检验检测工作三年及以上;或者具有机动车检测、机动
15、车维修、汽车制造、汽车装调、工程机械维修类等技师及以上技能资格(等级),从事相关检验检测工作三年及以上。注:相关专业技术职称、相关检验检测工作应符合技术补充要求中规定。4.2.4检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力,并经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。符合口基本符合口不符合口不适用口14)检验检测报告授权签字人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业,从事相关专业检验检测活动1年及以上;硕士研究生毕业,从事相关专业检验检测活动3年及以上;大学本科毕业,从事相关专业检验检测活动5年及以上;大学专科毕业,从事相关专业
16、检验检测活动8年及以上15)检验检测报告授权签字人的授权文件明确规定授权签字人签字范围,授权签字人的工作经历和教育背景与授权文件规定的签发报告范围相适应,授权签字人的能力胜任所承担的工作。三、场所环境2.10检验检测机构应当具有固定的工作场所,工作环境符合检验检测要求。第十四条机动车检验机构应当具有所有权或者完全使用权的固定工作场所,其工作环境能保证检验结果的准确。符合口基本符合口不符合口不适用口2.10.1检验检测机构具有符合标准或者技术规范要求的检验检测场所,包括固定的、临时的、可移动的或者多个地点的场所。第十五条机动车检验机构场地、建筑物等设施应当满足承检车型检验项目和安全作业的要求并设
17、置相应的办公、检验、服务等区域。办公区域应当设置办公室、档案室(分类存放技术档案、车辆档案)、机房。检验区域应当设置预检区、外检区、车辆底盘部件检验区(可与具备其功能的检验区合并)、检测车间(仪器设备自动控制区)、底盘动态检验区行车制动性能路试检验区(适用时)、驻车制动性能路试检验区、整备/空车质量和外廓尺寸检验区(适用时)。外检区应当设置外检棚或外检车间。在检验区域内对车辆进行有移动性质的检测时应当封闭管理,有隔离设施防止无关人员进入,确保检验安全、4.3.1检验检测机构应有固定的、临时的可移动的或多个地点的场所。上述场所应满足相关法律法规、标准或者技术规范的要求。检验检测机构应将其从事检验
18、检测活动所必须的场所、环境要求制定成文件。符合口基本符合口不符合口不适用口16)检验检测机构的工作场所与检验检测机构资质认定申请书填写的工作场所地址一致。17)检验检测机构对工作场所具有完全的使用权,并能提供证明文件.如租用、借用场地,期限不少于1年。2.10.2检验检测工作环境及安全条件符合检验检测活动要求。第十六条机动车检验机构内部道路应当为水泥或者沥青路面并做到视线良好、保持畅通,道路的长度、宽度、转弯半径应当满足承检车型的正常行驶要求。第十七条机动车检验机构应当合理规划场内行车路线。应当设置足够的交通标志、交通标线、引导牌、安全标志等。场内交通标志标线信息应当简洁、清晰、连续且指向明确
19、,符合道路交通标志和标线(GB5768)的规定,确保车辆和人员通行安全和进出顺畅。第十八条车辆底盘部件检验操作空间应当满足检验要求,有良好的照明、通风、信号等设施,地沟周围有车辆防坠入措施。进出地沟楼梯通道应当设置在地沟侧面,进出口有安全护栏,或有其他能够保护车辆底盘部件检验人员的安全措施,且不影响车辆通行。使用举升装置进行检验的场地应当留有足够的工作和避险空间。4.3.2检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时,应提出相应的控制要求,以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求4.3.3检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境
20、条件影响检验检测结果时,应监测、控制和记录环境条件。当环境条件不利于检验检测的开展时,应停止检验检测活动。符合口基本符合口不符合口不适用口第十九条检测车间应当为固定建筑,通风、照明、排水、防雨防火等满足安全防护要求。检验检测机构的场所符合开展检 验检测相应标准或者技术规范要 求。检测车间的长度、宽度、内部空间、各工位空间及间隔距离和检测车间出入门应当满足相应检验车型和检验项目的要求。检测车间应当充分考虑空气的流通,必要时安装车辆废气排出装置,降低车间内的空气污染,确保排放检验车间通风良好,排放检验区域不发生机动车排气累积或聚集检测车间应当铺设易清除污物的硬地面(如水泥、水磨石等),地面强度应当
21、满足被检车辆的承载要求;行车地面纵向和横向坡度不大于0.1%;制动性能检测设备前后的行车地面附着系数应当不小于0.7(大型车辆检测线6m内、小型车辆检测线3m内,使用平板制动检验台时除外),或有其他防止制动检验时车辆后滑的措施。检测车间出入门应当分别设置,不得混用。检测车间内人行通道(如有)应检测车间出入口应当设有引车道和必要的交通标志。第二十条机动车检验机构应当具备行车制动路试车道,车道长度和宽度应当满足检验工作的要求。路试车道应当铺设平坦、硬实、清洁的水泥或者沥青路面,设置规范的交通标志标线,纵向坡度不大于1%、轮胎与地面间的附着系数不小于0.7。总质量小于等于3500kg的车辆路试车道标
22、准或者技术规范对开展检验检 测活动的环境条件有要求,或者 当环境条件影响检验检测结果质 量时,检验检测机构应当对环境 条件进行监测、控制和记录,使 其持续符合标准或者技术规范要 求。有效长度不少于80m,宽度不少于6m;总质量大于3500kg的车辆路试车道,有效长度不少于100ni,宽度不少于6m;或经过实测满足承检车型要求。路试车道应当设有安全标识和安全防护措施。不得在楼顶、地下室和场区外等区域设置路试车道。采用平板制动检验台检验非营运小型、微型载客汽车行车制动性能时,可不具备路试车道。第二十一条机动车检验机构应当具备驻车坡道或配备满足机动车安全技术检验项目和方法(GB38900)要求的驻车
23、制动仪器设备。驻车坡道应当满足以下要求:坡度15%(话里时)和20%20)检验检测机构应当有效识别检验检测活动所涉及的安全因素(如危险化学品的规范存储和领用、危废处理的合规性、气瓶的安全管理和使用等),并设置必要的防护设施、应急设施,制定相应预案。坡道宽度比承检车型的最大宽度宽1m。并设有安全标识和安全防护措施。不得在楼顶、地下室和场区外等区域设置驻车坡道。第二十二条机动车检验机构场区内应当具备底盘动态检验区,其长度和宽度应当满足承检车型要求。第二工三条机动车检验机构停车场地面积应当与检验能力和日检验车辆数量相适应。停车场地应当为水泥、沥青或者其他硬地面,能承受车辆的碾压;场内应当划分停车线和
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