XX村黄羽鸡育雏场建设项目可研.docx
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1、XX村黄羽鸡育雏场建设项目可行性研究报告目录第一章总论11.l项目背景11.2 项目概况51.3 问题与建议7第二章市场预测82.1产品市场供应预测82.2产品市场需求预测92.3产品目标市场分析102.4价格现状与预测102. 5营销策略10第三章建设规模与产品方案132.1 建设规模133. 2产品方案13第四章场址选择144.1场址所在位置现状144. 2场址建设条件144. 3场址地理位置图17第五章技术方案、设备方案和工程方案185.1技术方案185. 2主要设备方案205. 3工程方案21第六章主要原材料、燃料供应245.1 主要原材料供应246. 2燃料动力供应246. 3主要原
2、材料、燃料动力价格256. 4主要原材料、燃料动力需要量表25第七章总图运输与公用辅助工程267. 1总图布置267. 2场内外运输277. 3公用辅助工程28第八章节能、节水措施318. 1节能、节水综述318.2主要设计依据328.3节能、节水措施328. 4能、水耗指标分析34第九章环境影响评价359.1场址环境条件359. 2项目建设和生产对环境的影响359. 3环境保护措施方案369. 4环境保护投资389. 5环境影响评价38第十章劳动安全卫生与消防39101危害因素和危害程度3910. 2安全措施方案4010. 3消防设施42第H章组织机构与人力资源配置43ILl组织机构4311
3、. 2人力资源配置43第十二章项目实施进度4612. 1建设工期4612.2项目实施进度安排4612.3项目实施进度表46第十三章投资估算4813.1投资估算4813.2项目总投资和资金来源5113. 3项目资金使用计划51第十四章财务分析与评价5214. 1财务评价基础数据选取5214.2 项目效益分析5314.3 成本费用分析5314.4 财务评价指标5514. 5不确定性分析5514.6财务分析结论57第十五章社会评价及风险分析5815. 1项目对社会的影响分析5815. 2项目与所在地互适性分析5915.3 社会风险分析5915.4 社会评价结论61第十六章研究结论与建议6216. 1
4、结论6216. 2建议62附:财务分析表、平面布置图、会议纪要、土地合同第一章总论1.1项目背景1.LI项目名称XX村黄羽育雏场建设项目1.L2承办单位1.L3可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;2、国务院关于印发“十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划的通知(国发(2017)12号);3、内蒙古“十四五”规划和二。三五年远景目标纲要(2021年3月15日);4、内蒙古自治区人民政府工作报告(2022年2月21日);5、巴彦淖尔市人民政府工作报告(2022年2月12日);6、临河区人民政府工作报告(2022年1月9日
5、)7、产业结构调整指导目录(2019年本);8、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版);9、国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南;10、项目单位提供的有关资料。1.L4项目提出的理由与过程近年来,党中央高度重视农村发展,相继出台了一系列以农村增收为核心的“服务三农”、“建设社会主义新农村”等富民政策。农业农村现代化是实施乡村振兴战略的总目标,在中共中央政治局第八次集体学习时,习近平总书记从全面建设社会主义现代化强国的高度,指出了实施乡村振兴战略的科学内涵,明确了推进农业农村现代化的思路、方向和着力点。按照党的十九大提出的决胜全面建成小康社会、实现第二个百年奋斗目标的
6、战略安排,到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到2050年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。为我们牢牢把握农业农村现代化这个总目标,准确理解农业农村现代化的时代要求,提供了根本遵循和行动指南。大力发展肉鸡孵化、育种、养殖,既可增收,又可满足国民的物质生活需求。家禽业是我国农村经济的重要支柱和农民致富的重要手段,市场经济提倡多元化和多样化,鸡鸭产业发展将为家禽业注入生机和活力,鸡鸭养殖业是农民增收、下岗职工再就业和转移农村剩余劳动力的重要出路。随着我国加入WTO,全球经济体化进程的加快,应在保证肉类消费主导品种猪、牛羊发展的同时发展养鸡业。2022年1月2
7、1日,在内蒙古自治区第十三届人民代表大会第六次会议上作的政府工作报告中提到:大力推进农畜产品生产基地优质高效转型。更加注重品种培优、品质提升、品牌打造,推动现代农牧业全产业链发展,促进农畜产品产量大区向农牧业质量强区迈进。加快推进农牧业集约化、规模化、高端化发展,做优做强奶业、玉米两个千亿级产业和肉牛、肉羊、羊绒、马铃薯等百亿级产业,做大做强农牧业产业化龙头企业,以“蒙”字标认证为牵引做响一批区域公用品牌和产品品牌。落实粮食安全主体责任,坚守耕地红线,实施优质高效增粮示范行动,稳定粮食播种面积和产量,完成500万亩大豆扩种任务,抓好400万亩高标准农田建设、1350万亩黑土地保护性耕作任务,加
8、强盐碱地改造利用,把更多农田变为良田。2022年2月12日,在巴彦淖尔市第五届人民代表大会第一次会议上作的政府工作报告中提到:开展现代农牧业产业发展行动。建设万亩农牧业科技示范园区10个,绿色有机农产品生产基地保持在200万亩以上;推进肉羊、奶业、肉牛、羊绒、向日葵、小麦、果蔬等重点产业链延链补链强链,新增自治区级以上农牧业产业化龙头企业10家以上;加大新型经营主体培育力度,新增土地流转面积20万亩以上、社会化服务面积35万亩以上;持续推进农畜产品价格保险;支持杭锦后旗建设全国农业科技现代化先行县,支持五原县建设国家级现代农业产业园区。开展农牧业品牌提升行动。推动“天赋河套”品牌授权产品认定为
9、“蒙字标”;引导更多企业按照“天赋河套”品牌标准生产加工,新增授权产品10个以上,完成4个国际商标注册;优化“天赋河套”总部基地入驻企业结构,成立“天赋河套”农牧业产业国家级知识产权运营中心。2022年1月9日,在临河区第十八届人民代表大会第一次会议上作的政府工作报告中提到:以国家农村综合性改革试点为契机,新建规模养殖场20个,新增优质基础母羊20万只,牲畜饲养量达到615万头(只),启动运营活畜交易市场,持续夯实“中国羊都”基础;以瘤胃胶囊研发推广为抓手,努力建设数字畜牧业全产业链技术输出基地。认证“二品一标”、名特优新产品10个以上,新增4款“天赋河套”区域公用品牌授权产品,努力争创国家农
10、产品质量安全县。盘活农村闲置资产资源,创新发展新型农村集体经济,新增农民合作示范社15个、示范家庭农场150个、自治区级以上龙头企业3家以上。深化科技特派员制度,加强农业农村人才队伍建设,鼓励大学毕业生、退休干部等投身乡村振兴事业。大力开展“乡村振兴大比武”,激发勇于担当、争先创优、干事创业的内生动力。不断完善“一统三治”治理模式,加强法治乡村建设,深入开展“干净人家”“星级文明户”等评选活动,推动移风易俗,弘扬时代新风。随着经济社会的发展,农村的基础设施、公共服务不断健全,面貌日新月异,但与城市相比,还是存在不少问题。乡村建设是区域经济发展和社会主义新农村建设的重要标志,是经济社会持续快速发
11、展的基础。建设“美丽乡村”是我国社会主义新农村建设的总方向和推进工作的总目标,是各级政府统筹城乡发展的必然要求。项目建设单位为使农民尽快脱贫致富,利用肉鸡养殖周期短和养殖条件及养殖技术要求低的优势,特提出建设本项目。本项目的建设有利于“两化一社”(标准化、规模化、合作社)发展模式的推广,可以推动区域家禽养殖业的快速发展,将项目区现有的资源优势转化为商品经济优势。同时将会拉动家禽深加工产业的发展,有利于解决农村剩余劳动力的就业,为农户增收。另外,项目的建成对健全区域标准化养殖体系、对促进当地养殖产业健康发展都具有重要作用,是符合国家政策鼓励发展的产业项目;具有良好的经济效益和社会效益,因此项目的
12、建设是非常必要的。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目拟建地点位于XX区XX镇XX村六组。1.2.2建设规模与内容1、建设规模项目总投资240万元,项目建成后可达到年产雏鸡16万只的生产规模。2、建设内容本项目总投资240万元,拟建设标准化鸡舍97511饲料加工车间30OnI2、办公室8O11锅炉房1511厂区硬化1300肝;拟购置标准化鸡笼、喂料机、清粪机、搅拌机、提升机、粉碎机、供热锅炉、化粪池、排风系统等配套设施设备。1.2.3主要建设条件本项目建设地点地势平坦开阔、交通便利,空气新鲜、阳光充足、排水畅通、环境适宜、公共设施比较完善、没有污染源,已有给排水、供暖、电路等各方面条件成熟适
13、。1.2.4项目投入总资金及效益情况1、投资估算项目总投资240万元,其中:申请上级专项资金125万元,建设单位自筹115万元。2、经济效益分析项目建成运营后预计年营业收入为208万元,总成本费用160.39万元(经营期平均),年均税金9.41万元,利润总额47.61万元(经营期平均),项目投资利税率23.76%,财务内部收益率24.65%,总投资收益率19.84%,投资回收期为4.91年。1.2.5主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标一览表(一)序号项目名称单位数量*产品方案1雏鸡只160000三主要原材料用量1雏鸡苗只/年1632662全价料吨/年403自配料吨/年1604其他成本万元
14、/年6四公用动力燃耗1水m3223002电IO1Kwh2.033煤t15.37五劳动定员人4其中管理人员人1技术人员人1工人人2六建设期年1年表1-2主要技术经济指标一览表(二)序号名称单位数量一财务数据1总投资万元240资金固定资产投资万元228构成流动资金万元122建设单位自筹万元115资金筹措申请上级专项资金万元1253营业收入(经营期平均)万元2084年均增值税万元9.415总成本费用(经营期平均)万元160.396利润总额(经营期平均)万元47.617税后利润(经营期平均)万元47.61二财务评价指标1投资利税率%23.762财务内部收益率(所得税前)%24.653投资回收期(所得税
15、前)年4.914项目投资财务净现值(所得税前)万元200.065总投资收益率%19.841.3问题与建议本项目符合国家产业政策,建设条件优越,建设方案合理,社会效益显著。本项目的建设有利于壮大建设单位养殖规模,增强经济实力,提高我国相关产品的市场竞争力;有利于促进地方经济发展和增加社会就业。并且项目的建设对当地家禽养殖业产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极地推动意义。本项目建设不但可以带动养殖行业更好发展,还可以带动下游物流运输业、电子商务等多产业融合发展。本项目的实施不仅对加快项目区产业结构调整,促进当地经济可持续发展,提高能源综合利用起到一个带头作用,而且对当地相关产业
16、的形成具有十分重要的意义。建议相关部门给予大力支持,促成项目顺利实施。第二章市场预测2.1产品市场供应预测2.Ll国内外市场供应现状黄羽鸡是我国本土肉鸡,由地方优质品种杂交培育而成。同白羽肉鸡相比,黄羽肉鸡体重小、生长周期长、肉质鲜美,更加符合我国消费者的消费习惯,适用于中式家庭烹饪。黄羽肉鸡产业发展迅速,在我国肉鸡产业乃至整个畜禽行业发展中具有举足轻重的地位。近年我国商品代雏鸡供应量呈波动走势,据中国畜牧业协会数据,2021年全国商品代雏鸡供应量达到IL59亿只,同比增长1.31%02015-2021年中国商品代雏鸡供应量及增速2.1.2国内外市场供应预测随着蛋鸡养殖场(户)数量减少和户均饲
17、养量增加,生产计划产销量更加平稳均匀。近年来全国蛋鸡养殖场及蛋鸡饲养企业数量呈下降趋势,市场集中度逐步上升,我国商品代蛋鸡养殖的标准化鸡舍逐渐普及,机械化、自动化程度较高。随着我今年来我国经济的不断发展,居民生活水平的提升,使得我国家禽相关产品的需求量大大提升;随着需求的增长及养殖规模的不断扩大,我国家禽存栏量也将随之逐渐增加。2.2产品市场需求预测2.2.1国内外市场需求现状我国黄羽鸡生产及消费市场区域性特征明显,主要集中于南方地区,主产省份广东和广西的黄羽鸡产量分列全国前两位,近年来,黄羽肉鸡市场向长江中上游的湖北、湖南、四川乃至北方的山东、河南等新兴市场持续延伸。2021年全年商品代黄羽
18、肉雏鸡供应量达17.16亿只,其中12月的供应量为13291万只。2021年1-12月商品代黄羽肉雒鸡供应量:变化情况商品代黄羽肉雏鸡供应量1万只1800016000 15081 片? 1512514575 14588 14321=HlIIil140001000040001月2月3月4月5月6月7月8月9月卑坐得报用)2.2.2国内外市场需求预测随着国民经济不断发展,居民生活水平持续提高,居民消费更加注重产品品质,更加关注产品的安全性。禽肉具有较高的营养价值,含有磷、硒、镁等微量元素、蛋白质、不饱和脂肪酸等。禽肉行业是一个涉及众多养殖场户的民生行业,在满足居民动物蛋白需求,保证主要禽产品稳定供
19、给,促进农民增收以及积极参与国际竞争等方面发挥着重要作用。近年来随着我国居民生活水平的不断提高,膳食结构的改善,追求安全、健康、营养日渐成为食品消费的主流,禽肉产品因其高蛋白质、低脂肪、低胆固醇、低热量、营养价值高深受消费者喜爱。因此预计随着市场经济的发展,经济结构的调整,生活水平不断提升,禽肉产品有着广阔的发展前景。2.3产品目标市场分析2.3.1目标市场确定本项目目标市场主要以开拓巴彦淖尔市及周边地区为主。2.3.2市场占有份额分析项目建成后将实现年产16万只雏鸡的生产规模。根据当地产品市场发展情况,预计本项目建成后产品将抢占本地市场份额的5%02.4价格现状与预测本项目产品主要为雏鸡。目
20、前当地市场价格在12.5元/只左右。预计未来产品受市场供需的影响,价格将呈现稳中呈涨的态势,本项目雏鸡批发价格按13元/只销售。2. 5营销策略建设单位在开拓产品市场时要运用以下营销策略:1、创新的营销策略。创新的产品市场营销是围绕目标市场需求的变化,综合地运用各种营销战略与策略,并加以优化组合,不断创新,通过比竞争对手更加有效地满足目标市场的需求,来实现企业增长和利润的实现。一是充分重视战略性营销,用好“市场探查”、“市场分割”、“市场优先”、“市场定位”等战略性4PS组合。通过市场研究,寻找潜在需求,捕捉市场机会,根据一些细分变量来分割市场,进行比较、评价,选择其中一部分作为自己为之服务的
21、目标市场,针对它的需求特点开发适宜的产品,制订合适的价格、渠道、促销策略。二是充分利用好“产品策略”、“价格策略”、“渠道策略”、“促销策略”等战术性4P,四大策略各自包含若干个具体策略,形成各自的亚组合,要灵活运用和有效组合每一个亚策略,形成动态优化组合。三是要积极应用“政治权利”和“公共关系”。一方面,积极利用政府力量,获得宣传支持,引导百姓消费,扩大有效需求。另一方面,应积极参与社会活动,改善与社会各界的关系,通过公共关系达到宣传促销目的,还可以利用报纸、电视台等大众媒体以及其他社会机构为农产品营销创造有利的外部环境。2、绿色化策略。我国已经告别短缺经济时代,进入了全面建设小康社会的历史
22、进程。随着城乡居民生活质量的提高,市场需求的多元化、品牌化趋势日益显露,绿色消费正在成为时尚,项目产品以“绿色”为主要特征,必须采取绿色营销,以保证产品以优质优价销售。一是开发绿色资源;二是应用绿色技术,生产绿色产品;三是采用绿色包装和绿色标志;同时选择具有权威性的符合目标市场要求的绿色标志十分重要。3、品牌化策略。要做大做强产品,必须要有自己的品牌,品牌在市场竞争中的作用并不仅仅表现在对产品的识别功能上,更多的是它的市场影响力,是它带给消费者以信心,它在带给消费者物质享受的同时,还带给消费者一定的精神享受。品牌的这种特殊功能构成了品牌产品所特有的市场竞争力。项目实施品牌战略,一要以名创牌。通
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