关于印发《浙江乐清湾铁路有限公司安全质量管理处罚办法》(修订)的通知.docx

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1、关于印发浙江乐清湾铁路有限公司安全质量管理处罚办法（修订）的通知公司各部门、各参建单位：现将修订后的浙江乐清湾铁路有限公司安全质量管理处罚办法印发给你们，请各相关单位认真执行。浙江乐清湾铁路有限公司2018年6月12日浙江乐清湾铁路有限公司安全质量管理处罚办法（询升修边第一章总则第一条一为把浙江乐清湾铁路有限公司所管工程项目“六位一体”管理中安全、质量控制要求落到实处，规范各参建单位安全质量管理行为，按照“抓源头、抓过程、抓细节”的要求，根据浙江乐清湾铁路有限公司（以下简称公司Jyll安全生产管理办法件2、y1工程质量管理办法#2、Vy试验检测管理办法a、Vy工程监理管理办法WK激励约束考核管

2、理办法2、WK信用评价考核管理办法等有关文件，根据国家及省市质监部门的管理要求，特制定本办法。第二条本办法适用于公司对全线施工、监理单位安全质量行为进行日常管理、检查、监督、处罚。第二章管理机构第三条领导小组由公司领导和各部门负责人组成；由公司工程部、安质部、计财部负责全线及各标段施工、监理单位安全质量管理的日常检查，并建立处罚登记台账。第三章检查方式及检查标准第四条对施工、监理单位日常考核的检查形式、考核方式及检查标准。1_检查形式：采取平时检查、不定期抽查、专项检查相结合的方式。2.检查方式：采取听汇报与查看现场相结合、内业与外业相结合、提问题与测实物相结合、感官检查与对比验证相结合等多种

3、方式。3.检查标准按路基、桥梁、隧道、预制梁、拌合站、试验室等类别制定相应检查标准。(2)对监理单位按照合同、投标承诺及相关规定制定检查标准第四章处罚处理第五条实行处罚与激励约束考核、信用评价考核挂钩。1 .施工单位安全质量检查标准详见附表，表中未列出的问题参照本办法执行2 .现场检查处的问题，由检查人员下发整改通知书，限期整改；整改期限内未整改的，检查人员上报公司安全质量领导小组，由领导小组研究决定给予相应额度的处罚；处罚后同一问题重复发生的，给予重罚。3 .对行政执法部门检查出的问题，拒不整改或整改不到位的参照本办法加重处罚4 .对下发的整改及处罚通知单拒不签认的，予以重罚5 .各施工监理

4、，应根据本办法落实责任制，上报责任人6 .发生安全质量问题时，公司要求对责任人采取警告、严重警告及要求调离等处理决定7 .对于处罚的单位，公司视情况以书面形式通报其上级单位，同时激励约束和信用评价考核按规定扣分。第六条_对监理单位的处罚应根据其履行监管职责情况分别处理1 .对存在问题未采取任何措施的，参照施工单位标准对责任人进行处理，罚款额度为施工单位的20%2 .对存在问题已下发整改通知单的，施工单位未整改到位且监理单位未进一步采取措施的，罚款额度按照施工单位10%处罚。3 .对存在问题监理单位已尽职责，施工单位仍拒不整改或整改不到位的，监理单位书面上报公司的，经公司核实后监理单位可免于处罚

5、。第七条处罚标准由公司安全质量领导小组制定，罚款额度为1万元至20万。第八条一对责任单位的处罚，由安质部建档,每月由公司分管领导签字后，由公司计划财务部在当期计量中扣除。第九条本办法所处罚资金将用于激励约束和信用评价考核基金使用第十条对省交通建设工程监督管理局检查发现问题处罚办法见附件U格式融体：加正第十一条监理单位在Fl常检查中发现的安全质量问题，有权参照本办法/格式的：字体：加粗向业主单位提出处罚建议。第五章附则第十二条本办法由公司负责解释，自发布之日起实施。wwt：1 .安全质量问题处罚通知单2 .安全日常检查标准表3 .路基工程质量日常检查标准表4 .桥涵工程质量日常检查标准表5 .预

6、制梁工程质量日常检查标准表6 .隧道工程质量日常检查标准表7 .四电接口工程质量日常检查标准表8 .拌合站日常检查标准表9 .试验室日常检查标准表10 .环水保及文明施工日常检查标准表11 .省交通建设工程监督管理局检杳问题处罚办法浙乐铁安质处罚（）号负责人:被检杳单位:检查存在安全质量问题限期整改及处罚决定检查人员（签字）年月日被检杳单位负责人（签字）年月日注：本通知单一式五份，公司安质部、计财部，工程部、监理单位及被检衽单位各一份附表2:安全检查处罚表类别项目检查标准安全管理危险源危险源未经过辨识与评价。突发事件应急管理没有建立突发事件应急领导组织。应急预案未按程序审批。没有进行应急演练，

7、没有进行应急演练评审与改进。安全技术交底安全技术交底未进行。安全技术交底记录不详细、签字不齐全。放报告未制定安全事故逐级报告处理制度。发生安全贡任事故隐瞒不报的。特殊工特殊工种作业人员无证上岗。安全警安全警示标志严重缺失。用电管理外电防外线防护距离小于安全距离。接地与工作接地与重复接地不符合规定要求，没有采用TN-S系统。配电箱不符合三级配电两级保护”和一机、一闸、一漏、一保护要求。照明电潮湿作业没有使用36v以下安全电压。制、运、架梁施工制运架没有制定制运架安全专项方案或方案未按程序报审及备案。特种设特种设备未经登记注册取得合法使用手续（安全使用许可证及安全检验合格证）。特种设备管理特种设备

8、未设专人管理，未定期检验。管理制度和操作规程不全。提梁走行轨道基础没有经过设计、检算。梁体起吊无专人指挥吊物下方违规站人。运梁安仝运梁前未对运梁设备进行全面检查。运梁时未按运梁安全操作规程进行。架梁安全架梁前未对架梁设备进行检查，未派专人指挥和专人监视。喂梁前各支腿站位及支承不符合要求。运梁车与架桥机对位时未设专人观察、监护，对位不准确，起吊不同步，未制定防溜、防风等安全防护措施。特种作业设备及作业场地未设置各种警示标志或标志配置不齐全。警戒特种设备作业时无专人指挥、专人监管、专人警戒。隧道洞内爆破作业时，人员未全部撤离到安全区施工围岩变形虽超标，未及忖采取相应有效措施未按设计或批豆的施工方案

9、开挖，存在严重安全隐患IWV级地段采用台阶法施工时，（1）上台阶每循环开挖支护进尺V级围岩隧道开开挖台阶长度超出规定要求20（含）以下，或一次开挖循环进尺超过要求出渣运输隧道内运输道路未按要求设置信号、标志等警示标志，未制定统一调度、未限速行驶或违章载人隧道施工未按要求及时施做超前支护、喷铀支护等，开挖软弱围岩时未及时喷护封闭支护临时支护安装、拆除不符合要求。衬砌台车临边未防护。洞内排水不及时，积水浸泡拱脚或墙脚.仰拱到学子而距离超标20%（含）以上。仰拱到学子面距离超标20%（不含）以下。安全步二衬到掌子面距离超标20%（含）以上。距二衬到掌子面距离超标20%（不含）以下。爆破器材出库审批手

10、续不符合规定，当日未使用完不退库或退库不登记未成立专门系统管理机构，未配备专职管理人员。人员未经过培训或对业务不熟悉。未按公司规定安装监控系统或缺少关键设备；系统功能不满足要求，系统控系统监控室面积、环境设施不满足要求。施工、监理人员未佩戴识别卡或代用他人识别卡进洞。施工、监理人员进洞频次不符合要求的。路基施I路堑开挖I路望边坡开挖未按审批施组施工或未设置安全防护的。1二,人HOVrt,-rf*“IIr1I-TlefJuYt路基填筑汽车背筛上的石块未及时清理仍在便道上行驶的车辆现场防护消防单位临时油库的设置情况检查，不符合国家有关消防规定的。生活区、作业区、油库、拌和站、梁场、易燃和可燃材料的

11、存放场所，隧高处作业高空作业没有设置防坠落措施，或防护措施不到位人员上下没有设专用爬梯、斜道，爬梯、斜道防护措施不到位临边作业临边作业没有困栏基坑开挖基坑开挖没有放坡或没有支护措施深基坑开挖未按专项方案施工的脚手架搭设不规范，未设置剪刀撑、扫地杆等加固措施作业平台基础是否加固，作业平分临边是否设防护作业平台脚手板是否满铺并固定牢固，存在探头杆和探头板施工现场不佩戴或不按规定正确佩戴安全防护用品：压力容器安装并已使用未经检测机构检测验收，并未取得合格证书。没有压力表、安全阀、水位器或失效仍在使用的气瓶间距小于5米、距明火距离小于10米且没有隔离措施，违规使用其它气体代替氧气、乙炊使用的既有线施工

12、安仝由柏没有制定安全防护专项方案安全防护计算资料没经设计院或有资质检算单位验算跨没有制定跨线施工安全措施，或未按施工安全措施认真组织落实安未与铁路局相关产权部门签订安全协议或安全协议超过有效期限在旅工天窗外、铁路线路安全保护区内无计划进行施工，或在施工天窗内进人员培主要管理人员及现场操作人员未经过专业培训并取证上岗既有线防护既有运营线未封闭，封闭措施不能对既有线行车有效防护既有线上或临近既有线施工无安全防护人员、安全防护人员资质和数量不满施工机具设备、物料存放侵限没有设置专职道口员进行看护跨线桥施工跨线桥施工与相关产权部门未办理有关手续安全防护设施不到位防电棚绝缘及接地不合格连续梁施工支架施1

13、：支架施工方案检算未经审批支架不进行预压或预乐不合格支架过梁下净空不够，没有限商及限速设置挂篮施1.挂篮不进行预压或预压不合格围栏及封闭不足，临边防护设施不到位附表3路基工程日常检查处罚表类别内容检查项目检查标准一、原地面平整、碾压地基核查地质核查地质未按程序确认原地面处理是否密实、平整，有无杂物和积水不平整密实等杂物，有积水二、换填填料种类、腹量填料试验检查报告或现场抽检填料的规格、质妞不合格或未经检验的换填深度、范围换填深度、标高、宽度标高不到位，深度、宽度严重不足的三、垫层垫层材料填料试验检杳报告或现场抽检殡料的规格、质量不合格或未经检验的垫层厚度、范围厚度、宽度、压实度填筑厚度、宽度偏

14、差较大、压实度不足的地基处理土工格栅铺设规格、层数、范围、回折及搭接材质不符合设计，施工不符合规范、设计要求四、帆板结构无工艺性试验报告或未经监工艺试验工艺性试验报告理站审批通过擅自组织施工的钻孔碎性能塌落度、含气量实测数值超过允许偏差的桩碎试件试件数量每根桩现场试件少于规定数量钢筋笼规格、焊接（机械连规格、焊接（机械连接）质量抽检结果不合格的钢筋笼钢筋间距、数量、长钢筋间距、数量、长度抽检结果间距超标严重或数量、长度严重不足的孔径、桩长、沉渣孔径、桩长、沉渣厚度抽检结果孔径、桩长、沉渣厚度超标的碎浇筑作业碎浇筑作业水下浇筑作业不规范的桩头伸入（托A7、yL/伸入（托梁）承台板长度伸入长度小于

15、设计值的试验检测桩体完整性抽检出现HI、IV类班的托代配合比碎配合比报告砂配合比报告未经监理审批.而、卜Irtr&KlIA1-VMi（托梁钢筋笼规格、Kl心zJtI*-规格、焊接（机械连接）质量抽检结果不合格的钢筋间距、数M.Fa业“IZH间距、数量、下料长度及保护目抽检钢筋间距、保护层超标7,414ut*L,k*lIZr/cXri也，=.11;)承模板刚度、稳跑模、支设尺寸抽检发现模板出现跑模、存人&HTT?7LI-IIl4J111板砂试件试件数量每台班碎现场试件少于规定rJrr*r*/现场抽检不合格的路堑开挖一、地质核查地质核查地质未按程序确认二、临时排水路基（临时）排水措施路基（临时）排

16、水措施不满足现X7.*CPW三、开挖方法开挖工业未按要求自上而下纵向、水E八F=TT+AAI*M1111?几？I过渡段一、过渡段基底处理参照上面地基处理二、填料质量参照上面路基本体填筑三、分层厚度参照上面路基本体填筑四、根压设备及遍数参照上面路基本体填筑五、现场检测参照上面路基本体填筑路基防护路基支挡结构、防护及排.1,原材料检测水泥、钢筋（预应力筋、锚索）MXrr11L*-11A4A1?Uil41l/1-未经过进场检验用于施工的片石、砂及所用辅料的品种、规格、质量试验检测报告片石、砂及所用辅料未经过进场检验用于施工的配合比及计量配合比及计量通配合比报告未经监理审批通过擅自组织施工的基础开挖、

17、基底地质核其础开挖、地质核对及基底承载力的检测未进行地质核对或基底承载力的检测路基防护防排水、沉降缝和伸缩缝泄水孔、反滤层、排水层、隔水层、沉降缝和伸缩缝支挡结构、防护及排水中的泄水支挡结构、防护及排水中的泄水结构尺寸支挡结构、防护的几何尺寸结构尺寸偏差严重超标支挡结构、防护混凝土混凝土强度、外观混凝土表面不平整、密实，有气泡、蜂窝、麻面等。支挡结构、框架、预锚固桩等的锚杆、预应力描杆（索）、钢筋制作绑扎设置深度、位置、材料型号、钢筋制作绑扎锚杆、预应力锚杆（索）的位置钢筋、普通锚杆、预应力锚杆（索）钢筋偏差、搭接达不到相关要求片石砌筑片石砌筑施工通缝、砌缝不密实、砌体开裂较普遍；坡而不平整、

18、密实；个别点通缝网孔孔径、锚杆设置深度、喷养护养护方式及时间养护方式及时间达不到相关要求反滤层反滤层设置未设反滤层路基附属通信、信号电缆槽电缆柏（沟）混凝土强度：缝隙间的填充材料和填充质量：平、纵向位置、平顺连接、穹曲角度电缆槽（沟）混凝土强度但不到设计要求健隙间的填充材料和填充质量；平、纵向位置、平顺连接、弯曲声屏障、接触网支柱基础声屏障、接触网支柱基础平面位置、形状尺寸、埋深度接触网支柱基础平面位置、形状尺寸、深度偏差超出相关允许值预埋管线、综合接地预埋位置：施工工艺及施工方法预埋位置偏差超出允许偏差值：施工工艺及施工方法不规范检查台阶、检查梯、栏杆等检查设施检查位置、范用、构造、结构尺寸

19、检查位置、范困、构造、结构尺寸超出允许偏差防护栅栏栅栏的形状尺寸：支柱埋设位置、深度栅栏的形状尺寸；支柱埋设位置、深度偏差超出允许偏差值沉降观测人员、机构、设备人员、机构、设备没有设置机构：人员配备、仪器配常数成严臣不满足需要现场观测观测点布置、保护；观测精度、频次观测点失效、布置和观测精度、频次未达到设计要求附表4桥涵工程日常检查处罚表内容检杳项目检杳标准地基处理涵洞及挖井基础地基处理效果或班基础质量不按规定进行处理、检测脍收无地质核查资料基础工程地质条件未按程序确认无检孔器或检孔器直径不符合要求清孔后准备进行混凝土浇筑时检查孔底沉渣厚度超标未留存渣样或地质记录描述不详的未对泥浆指标检测的钢

20、护筒埋设深度不够、漏水钻孔桩基础垫块数量不满足每平方4个或垫块材质或强度不符合要求焊接外观质量不合格，焊渣或毛刺未进行处理焊（搭）接长度不符合要求水下混凝土浇注作业不规范声测管埋设偏差超标，保护不到位桩头浮浆未凿除（净）基础工程桩头破损，有效截面减小，表面不平整钻孔桩基础桩头深入承台长度不足或连接方式不符合要求住头顶部钢筋扭曲或随意切断个别钢筋笼浮笼或下沉在15-30cm,31-5Ocm,51cm以上经现场抽查出现Ill类住及以上基础开挖开挖未按照已审批施组实施或施组未审批桩基础承台基坑回填料、压实度不符合规定。未按设计或要求进行封底施工或封底质量较差承台与墩身连接处凿毛不满足要求明挖基础基底

21、抽排不及时，未按设计或要求进行封底施工或封底不符合要求土质地基未人工清底或未经地质确认沉降观测观测仪器、精度、方法、频次不符合验标规定。钢筋工程钢筋工程钢筋材质钢筋材使用非合格供应商供应的材料未经检验或使用不合格钢材检验频次不足存储未按规定存放、无标识牌或标识内容有误或不全面规格型号规格型号使用以小代大钢筋连接接头外观不合格接头位置（含同一截面接头数最量）不符合要求试验不合格钢筋数量钢筋数量少于计数量不符保护层钢筋保护层超标钢筋安装构造钢筋定位不符合要求受力钢筋、主筋定位不符合要求模板工程模板及支（拱）架工程高大模板及支（拱）架未进行施工工艺设计或未按批准的工艺设计组织幅工模板及支（拱）架支撑

22、体系未经检算或支撑体系安装不符合要求模板安装模板强度、刚度不够，可能发生爆模模板安装尺寸超标。模板锈蚀严重且未处理的连续梁底模未预压拆模拆模时混凝土强度不符合验标规定。混凝土工程入模温度不符合验标要求浇筑浇筑工艺、浇筑环境、应急预案不符合施工组织设计要求养护养护时间、湿度、各种温差、方式不符合验标要求施工缝凿毛、接茬筋不符合规范要求。混凝土缺陷修补缺陷性质、程度未经监理见证、修补方案未报监理审批或未按照审批方案实推梁体混凝土强度梁体混凝土强度不合格水泥浆、封描混凝土强度不合格混凝土试件弹模不合格梁体混凝土裂纹非预应力部分预应力部分梁体外形尺寸允许偏差数据超标预留预埋件支座螺栓间距不合格空洞（深

23、度30nun,长度50mm）梁体外观质量梁体外观质量蜂窝麻面（深度5mm长度IOmln）每4米段作为一个单元，5个/m2及以上构成一个缺陷露筋（任何部位明显或隐蔽强筋均不得出现）墩、台身混凝土强度强度不合格墩身、台混凝土裂纹裂缝超过验标规定墩身、台外形尺寸允许偏差数据严重超标沉降观测标观测仪器、精度、方法、频次不符合验标规定墩身外观质量主要受力位置多处空洞、麻面、较大气泡，构成质量缺陷预应力工程材料质量钢绞线、预应力筋、锚具、夹片未经检验使用不合格原材料、构配件。钢绞线、预应力筋、锚具、夹片品种、级别、规格、数量不符合设计钢绞线防护钢绞线防锈蚀措施不当可能造成或已造成钢绞线锈蚀千斤顶、油压表未

24、按规定期限、次数校验而维续使用预施应力预施应力张拉顺序、方式、施加预应力程序等工艺不符规定张拉时混凝土强度、弹模不符合规定预施应力值不符合规定或没有规定调整预应力钢束理论伸长量未按规定计算或与实测伸长量不符而没有查找原因解决预应力筋滑、断丝数械超过验标要求而没有返工钢绞线回缩量超过验标要求而没有返工张拉时孔道轴线、锚具、千斤顶中心不在一直线上预应力工程预应力孔道预应力管道位置偏差超标接头长度及处理不符合要求或内部无芯管压浆、封锚、防水层材料不合格施工工艺、机具设备不规范、质量不符合要求预埋件、预留孔综合接地接地钢筋材质、规格、布置位置、连接方式不符合设计要求没有对接地系统进行测试接触网支柱及下

25、锚拉线基础等埋设位置超标沉降观测标桥墩拆模后未及时埋设沉降观测标，沉降观测标埋设位置不正确墩身预埋件安装工艺、偏差不符合要求（用栏、吊兰、爬梯等）锚栓孔位置、深度、形状不准确桥面附屈防水层、基层、保护层表面质量不满足要求或渗水其他附属设施施工质量不满足设计要求涵洞涵洞主体涵身长度与设计要求不符涵径超标沉降缝未在要求位置设置或设置不合理施工缝不竖直、防水不符合设计防水层（含台背防水）保护层防水层（含台背防水）保护层未按设计要求施工渗水锥体砌体砌体开裂砌筑材料不合格厚度小于设计要求（减小超出设计厚度的10%）水泥砂浆施拌制工不规范（无配比、计量设备，人工搅拌）冬季施工混疑土保温未按规范要求浇筑及养

26、护钢筋加工未按冬季要求铺架梁铺架作业架梁时梁片未按规定取得合格证或制梁厂未取得生产资质支座压浆厚度不满足要求支座与梁底及垫梁石之间不密贴每个临时支点反力与四个支点反力的平均值相差超过士5e即注浆落梁支座锚栓埋置深度和螺栓外露长度不符合设计要求连续梁合龙连续梁合龙段长度和合龙口临时锁定方法不符合设计要求架梁安全防护架梁作业范围内安全警戒和防护措施不到位附表5预制梁日常检查处罚表内容检查项目检杳标准模板模板脸收未按照程序验收投入使用模板拆除混凝土强度不符合脍标要求钢筋钢筋材质使用非合格供应商供应的材料检验频次不足未经检验或使用不合格钢材存储未按规定存放、无标识牌或标识内容有误或不全而规格型号规格型

27、号使用以小代大钢筋连接接头外观不合格接头位窟（含同一截面接头数搔）不符合要求试验不合格梁体钢筋数量构造钢筋少千设计数量受力钢筋、主筋少于设计数量钢筋加工受力钢筋全长、弹起筋弯折位苴、推筋内净尺寸等不符合验标保护层钢筋保护层超标预埋件、预留孔外观及尺寸外观、尺寸、材质、型式不符合规定数越不符合设计要求安装安装位置、位置偏差不符合设计及验标要求综合接地接地钢筋材质、规格、布苴位置、连接方式不符合设计要求没有对接地系统进行测试预应力孔道坐标定位网片间距、型式、网眼尺寸不符合要求而不能使管道精准偏离设计位置5-20mm（跨中4m范围），7-3Onm（将中4m偏离设计位置21-4Omm（跨中4m范围），

28、3L6OnMn（跨中4m偏离设计位置41m以上（跨中4m范围），61mm以上（混凝土入模温度不符合验标要求浇注工艺浇筑工艺、浇筑环境、应急预案不符合施工组织设计要求养护养护时间、湿度、各种温差、方式不符合验标要求蒸汽养护养护温度、时间、升降温速度不满足规定要求测温方式、频次、温度记录不符合规定要求缺陷修补缺陷性质、程度未经监理见证、修补方案未报监理审批或未按预应力管道摩阻试验未按规定检测或检测数据未设计确认而实际采用钢绞线、描具、夹片钢绞线、预应力筋、铀具、夹片未经检验使用不合格原材料、构配件。钢绞线、预应力筋、描具、夹片品种、级别、规格、数量不符钢绞线防护钢绞线防锈蚀措施不当可能造成或已造成

29、钢绞线锈蚀千斤顶、油压表未按规定期限、次数校验而维续使用预施应力张拉顺序、方式、施加预应力程序等工艺不符规定张拉时混凝土强度、弹模不符合规定预施应力值不符合规定或没有规定调整预应力钢束理论伸长量未按规定计算或与实测伸长量不符而预应力筋滑、断丝数量超过验标要求而没有返工钢绞线回缩揽超过验标要求而没有返工张拉时孔道轴线、铀具、千斤顶中心不在一直线上预应力管道位置偏差超标接头长度及处理不符合要求或内部无芯管产品检验辞载试验施工工艺、机具设备不规范、质量不符合要求强度梁体混凝士强度不合格水泥浆、封锚混凝土强度不合格混凝土试件弹模不合格表面裂纹非预应力部分预应力部分龟裂梁全长、跨度梁体长度、跨度超标梁体

30、外观侦量空洞（深度30mm,长度50mm）蜂窝麻面（深度5rnm长度1Orara）每4米段作为一个单元，露筋（任何部位明显或隐蔽露筋均不得出现）硬伤掉角、平整度超标、污染、色差较大等其它外观缺陷预留预埋件支座螺栓间距超标混凝土保护层保护层厚度允许偏差超标设备、仪表压浆搅拌机转速、油表精度等不符合规定管道压浆及原材料未经检验封锚工序配合比未经审批配合比未按照审批的配合比施工、或擅自调整配合比真空度、稳压压力及时间等工艺条件不符合要求压浆浆液质量不符合要求管道压浆及封锚工序锚具和预应力筋封闭质量不符合要求封锚封锚混凝土不密实试件试件数量不符合规定要求搬运、存放吊点、支点吊点、支点位置不符合要求、安

31、装梁体支座四支点高差超允许值养护棚搭设保温棚封闭不严密，保温效果差，棚内温度不满足要求温度控制静停时间、蒸养升降温速度不符合规定，混凝土.温度及温差超养护养护龄期不满足要求压浆浆体温度不满足要求，压浆后三天内梁体及环境温度低千5c冬季施工无冬施方案，机具、设备和保温材料不齐全T梁架设冬季架梁施工作业时，灌浆料未保温，水加热温度不足，浆体工作性能不满足规定要求注浆压力不符合要求支点反力超标垫石顶面与支座底面间隙超过允许偏差范围T梁安装支座垫石凿毛支座垫石顶面未凿毛或凿毛不到位相邻梁端面高差超过规定范围附表6：隧道工程日常检查处罚表内容检查项目检查标准一、超前地质预报地质超前预报未按设计文件开展超

32、前地质预报工作预报方法或频次不满足设计要求二、超前支护管棚或超前小导管超前支护未施做，存在严重安全隐患型号、规格不符合要求，或数量、长度、纵向间距不符合要求，存在较大安全隐患的数量、长度、搭接长度、纵向间距不符合要求注浆不饱满三、开挖明洞及洞门工程未按设计进行开挖边仰坡，存在严重安全隐患未按要求进行网喷支护，喷碎表面有开裂现象明洞及洞门未及时施作，存在安全隐患爆破施工未进行钻爆设计未根据地质条件、升挖断面及进尺等调整爆破参数，光爆破效果超欠挖处理未按设计或规范要求进行处理四、初期支护四、初期支护喷射混凝土喷射碎强度达不到设计要求厚度、平整度不符合要求钢拱架所用材料型号、规格不符合设计要求10米

33、范围内间距超标15%（不含）以上10米范阚内间距超标15%（不含）以内钢架接长部位在同一位置连续出现（非节点板连接）连接钢筋型号、直径、间距、搭接长度及焊接不符合要求，连接钢板的焊接及连接方式不符合要求，或钢架与初喷碎之间没有喷歧密室型号、规格不符合设计要求铀杆间距、长度、数量严重不符合要求间距、长度、数量不符合要求，锚垫板与围岩密贴不紧砂浆不饱满或未注浆钢筋网所用钢筋型号、规格不符合设计要求间距、搭接长度不符合要求五、监控殳测量测断面监控量测断面未按设计要求设置量测频率测量频率不满足耍求数据处理量测数据弄虚作假六、防排水防水系统无纺布、防水板、止水带的材质、规格、性能不符合设计要求无纺布的铺

34、设及搭接不符合设计要求防水板搭接、焊接、铺设范围、铺挂方式不符合要求，破损部位未按规定修补止水带（背贴式、中埋式、钢边止带）安设不符合要求施工缝、变形缝未按要求施做排水系统洞口工程开始前未完成洞顶截水沟、排水沟施工，未形成有效系统边沟及中心排水沟的位置、结构形式及排水坡不符合要求并严重积水盲管的锚设位置和范围不符合要求，排水效果达不到要求盲管接头连接，纵、环向盲管的连接，纵向盲管与排水沟的连接不符合要求衬砌厚度小于设计厚度，影响使用功能；强度不合格，混凝土试件弹模不合格仰拱与填充未分开浇注浇筑仰拱前，基底的浮渣、积水、杂物未清理干净混凝土运输过程或泵送时随意加水七、二次衬砌混疑土浇注工艺不符合

35、要求衬砌台车作业窗口布置和附着式振动器安设不满足混凝土施工工芳耍求未制作试件，或试件数量严重不足试件制作不符合要求，或试件养护方式不符合要求养护时间、湿度、各种温差，养护台车不符合要求表面有渗漏水现象，不满足设计要求预留孔或预埋件未按设计预留孔洞和预埋件，或位置偏差超出要求影响使用的接缝施工缝接茬处理不满足要求注浆未按要求进行衬砌背后注浆八、钢筋工程钢筋规格型号未经检验或使用不合格钢材钢筋规格型号不符合要求（以小代大）钢筋数量缺少数量大于总量的15%（不含）缺少数量小于总量的15%（含）钢筋连接接头位置不符合要求接头质量不合格钢筋安装主筋、分布筋间距不符合要求架立筋间距、弯钩不符合要求钢筋保护

36、层钢筋保护层超标九、模板工程模板加工及制作模板和支架强度、刚度和稔定性不足，不满足施工工艺要求模板安装位置及尺寸不符合要求模板安装模板平整度及接缝处理不满足要求模板拆除拆模时混凝土强度未达到拆模要求十、作业环境十、作业环境洞内照明洞内照明不足，影响作业人员操作管线布置洞内风水管和供电线路安装不规范洞内排水洞内排水系统不完善，积水较严重洞内通风河内通风效果和空气质量较差十一、无损检测无损检测未按要求对初期支护进行无损检测，进入下道工序的未按要求对衬砌进行无损检测附表7四电接口日常检查处罚表类别内容检查项目检查标准接地接地端子材质、工艺标准、数量构配件材质、施工工艺不符合要求，未达到设计数量综合接

37、地分支连接线材质、数量构配件材质、分支连线数量不符合要求综合接地电阻值区段电阻值超标电缆槽、井位置、施工工艺位置里程错误，电缆槽、井施工工艺不符合标准过轨管线材质构配件材质质量不达标数量里程位置施工里程错误、漏一处每处缺一根其他管线每处缺一处接触网接触网基础路基、桥梁接触网基础型号基础型号错误路基、桥梁接触网基础施工工艺标准不符合要求接触网滑槽里程位置位置错误、缺一处材质、施工工艺标准使用非标件，施工工艺不符合标准接触网滑槽接地电阻接触网滑槽接地电阻每处超标线缆槽道上桥线缆槽道位置、数量位置、数量错误，缺一处（每墩）材质、施工工艺标准构配件材质、施工工艺不符合要求附表8拌合站日常检查处罚表内容

38、检查项目检查标准质量控制进场材料控制厂制品无出厂合格证或质量证明书，问题较严重的检验频次不足的或检验指标不全原材料未标识或标识错误原材料没按规定要求存放料仓底部石粉未清理、排水不畅，造成材料二次污染硅配合比配合比未经审批生产碎原材料产地、厂家发生变化没有重新做配比生产碎描工前未做施工配合比或未签认调整施工配合比未经监理签字硅排制使用未经检验或检验不合格材料使用合格供应商名录之外供应的材料搅拌时间、投料顺序不符合要求未检测混凝土的出机温度砂拌合物的温度、均匀性、工作性能不符合标准要求硅运输碎运输过程中隙意加水冬、复期碎硅运输防护不到位。质量控制冬期受期施工拌合站冬、蜕期施工措施不完善，无法保证混

39、凝土质量没有进行冬期熨期热工计算料仓保温、加温、遮阳措施不完善，碎原材料温度达不到要求拌合站没有设专人对原材料温度进行监控、记录设备检定及计量误差计量设备没有进行计量标定计量设备未按期自检计量设备误差超标质量控制计量偏差超标未及时调整或无法显示计量数据与误差大小未能在检定期间按规定进行设备运行检查试件制做及养护不制做试件，或到期不做试验而直接出具资料试件制做频率和数量严重不足试件制做不规范，不具代表性，未在现场制作试件养护条件不满足要求附表9试验室日常检查处罚表内容检查项目检查标准组织管理试验室资质授权无上级机构授权文件，或授权文件无效授权试验范围不满足工程要求、试验室不在授权范闱内开展试验工作检测工作受行政干扰，试验室不能独立开展工作没有明确外委试验项目，没有上报审批外委试验机构机构及主要人员主任、质量负责人和技术负责人的资质不满足要求未经审批就更换主任、质量负责人以及技术负责人未设置专职资料员，或资料员不能胜任试验室人员配苴严重不满足工作要求试验人员资质不满足要求人员考核未通过质量控制体系没有质量手册、程序文件和作业指导书等质量管理的文件，质量体系不健全试验室各项管理制度不健全、试验工作未能执行质量管理文件和相关制度的翎木