天津市南仓中学2018年度部门决算编制说明.docx

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1、天津市南仓中学2018年度部门决算编制说明第一部分天津市南仓中学概况一、主要职责实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。二、机构设置根据上述职责，我部门内设4个职能处室.包括：办公室1个，教务处1个，德育处1个，总务处1个第二部分天津市南仓中学2018年度部门决算情况说明一、2018年度部门决算收入情况天津市南仓中学2018年度部门决算收入总计72,124,717.63元，与2017年决算相比减少.11元，其中：财政拨款收入元,占92.34%；上级补助收入0元，占0%；事业收入元，占7.66%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0加其他收入0元，占0%o二、2018年度部

2、门决算支出情况天津市南仓中学2018年度部门决算支出总计.63元，与2017年决算相比减少.11元，其中：基本支出.68元，占81.15%；项目支出.61元，占9.08%；上缴上级支出0元，占0%;经营支出。元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况天津市南仓中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计.42元，与2017年决算相比减少.65元，具体情况如下：1.“教育（类）普通教育（款）”.42元，其中：“初中教育（项）”.31元，主要用于：人员经费及日常公用经费。“高中教育（项）”.11元，主要用于：人员经费及日常公用经费。2、

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”.00元。“事业单位医疗（项）”.00元，用于人员医疗保险费用。“公务员医疗补助（项）”500500.00元，主要用于人员公务员医疗补助保险费用。四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况天津市南仓中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计.81元，与2017年决算相比减少.26元，具体情况如下：1、“工资福利支出（经济分类的类级）”,43元，其中:“基本工资（经济分类款级）元，主要用于：在职人员岗位工资薪级工资提高10%工资发放“津贴补贴（经济分类款级）”.06元，主要用于：在职人员教龄津贴，回补，物价补贴，交

4、通补贴，通讯补贴，物业补贴和采暖补贴等“绩效工资（经济分类款级）”.71元，主要用于：在职人员基础绩效及奖励性绩效工资“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”.（X）元，主要用于：在职人员养老保险费“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”元，主要用于:在职人员医疗保险费“职业年金缴费（经济分类款级）”.59元，主要用于：在职人员职业年金缴费“其他社会保障缴费（经济分类款级）”271420.88元，主要用于：失业保险生育保险工伤保险缴费“公务员医疗补助缴费（经济分类款级）“500500.00元，主要用于：在职人员医疗补助缴费“住房公积金（经济分类款级）”.00元，主要用于：在职人员公积金

5、及补充公积金缴费“其他工资福利支出（经济分类款级）”.00元，主要用于:在职人员值班加班费支出2、“商品和服务支出（经济分类的类级）”.o元，其中：“办公费（经济分类款级）”469514.42元，主要用于：学校日常办公用支出“咨询费费（经济分类款级）I（XXX）.（X）元，主要用于：工程审核咨询费“水费（经济分类款级）”318109.35元，主要用于：学校水赛支出“电费（经济分类款级）”609346.68元，主要用于：学校电费支出“取暖费（经济分类款级）”.80元，主要用于：学校冬季集中采暖支出“维修（护）费（经济分类款级）”.53元，主要用于：学校固定资产维修等支出。“培训费（经济分类款级）

6、“174477.80元，主要用于：在职教师技能培训等。“专用材料费（经济分类款级）”267492.02元，主要用于：学校购置专用材料“劳务费（经济分类款级）”117720.00元，主要用于：聘请临时人员劳务费“工会经费（经济分类款级）”480343.00元，主要用于：在职职工工会经费支出“福利费（经济分类款级）”328847.81元，主要用于：在职退休教师福利费支出“其他交通费用（经济分类款级）”19385.40元，主要用于：外出办公路费“税金及附件费用（经济分类款级）101477.29元，主要用于:2018年度残疾人保障金缴费“其他商品和服务支出（经济分类款级）600.00元，主要用于：退休

7、老干部活动费3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”.28元，其中：“退休费（经济分类款级）”教师物业采暖房屋补贴“抚恤金（经济分类款级）”教师抚恤金“生活补助（经济分类款级）”属补助及援疆援藏补贴“助学金（经济分类款级）”学金“奖励金（经济分类款级）”853993.80元，主要用于：退休313902.00元，主要用于：死亡14118.00元，主要用于：遗519270.48 元，主要用于：学生助4085.00 元，主要用于：在职教师独子费“其他对个人和家庭的补助支出（经济分类款级）”4186.00元，主要用于：探亲路费及援疆路费4、“其他资本性支出（经济分类的类级）“244784.00元，

8、其中：244784.(X)元，主要用于:“办公设备购置（经济分类款级）”学校办公设备购置五、2018年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南仓中学2018年度机关运行经费决算数0元，比2017年增加（减少）0元，增长（降低）0%。天津市南仓中学2018年度无机关运行经费。六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况天津市南仓中学2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余。元，当年收入。元，支出总计0元，与2017年决算相比增加（减少）0元。天津市南仓中学2018年度

9、无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。七、2018年度政府采购情况天津市南仓中学2018年政府采购支出总额.00元，其中：政府采购货物支出元、政府采购工程支出906399.00元、政府采购服务支出.00元。八、2018年度预算绩效情况天津市南仓中学2018年度实行绩效目标管理的项目。个，涉及金额0元。天津市南仓中学2018年度无实行预算绩效管理的项目。九、2018年度国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，天津市南仓中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0_辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车_0_辆、特种专业技术用车0辆、离退

10、休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。天津市南仓中学2018年度无国有资产占有使用情况。十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况2018年度，天津市南仓中学教育支出情况，包括高中增加特色教育公用经费694200.00元；高中千分考核及特色教育90000.00元;高中足球经费20000.00元；初中增加公用经费240800.00元；初中足球经费20000.00元。第三部分专业名词解释部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。