(5篇)年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告材料汇编.docx
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1、年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告材料汇编5篇目录1.年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告2附件1.财政管理审计查出问题整改情况8附件2.省直部门预算执行审计查出问题整改情况.14附件3.实体经济发展审计查出问题整改情况17附件4.风险防范审计查出问题整改情况21附件5.民生保障审计查出问题整改情况23附件6.国有资产管理审计查出问题整改情况272 .年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告303 .年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告574 .xx市人民政府关于市本级预算执行和其他财政收支695 .年度审计查出问题整改情况报告91年度省级预
2、算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告各位副主任、秘书长、各位委员:今年X月,省十四届人大常委会第四次会议审议了关于XXXX年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告,并提出了审议意见。受省政府委托,我向省人大常委会报告整改工作安排推进情况和整改结果,请予审议。一、审计整改工作安排推进情况省委、省政府高度重视审计查出问题的整改工作,深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,全面落实中国共产党中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见,坚决扛起审计整改政治责任,要求全省各级各部门紧密围绕实现“三高四新”美好蓝图,扎实做好审计整改工作,助力推进全省
3、经济社会高质量发展。一)强化组织领导,高位安排推进。省委书记沈晓明在省委审计委员会第四次会议上明确要求,要提高政治站位,一体推进揭示问题和整改问题,做好审计监督“下半篇文章”,全面压实整改责任,勇于动真碰硬,对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改以及督促整改不力的,要进行通报约谈,严肃追责问责。省长毛伟明主持召开省政府常务会议专项研究安排审计整改工作,要求坚持问题导向,强化责任担当,落实纪律要求,加强问题清理、日常管理和源头整治管理,推进督促整改常态化,一直不间断巩固审计整改成果。二)强化责任落实,凝聚整改合力。各级各部门认真落实省委、省政府要求和省人大常委会审议意见,层层压实整改责任,全面
4、整改审计查出问题和落实审计建议。各被审计单位及时研究安排整改工作,分类施策,采用加强管理、完善制度、上缴财政、追责问责等一系列措施,逐项逐条整改审计查出问题。省直主管部门结合审计整改,开展行业性专项整治工作,将推进落实整改要求与加强监督管理相结合,督促所属单位、相关市县落实整改任务。纪检监察、巡视巡察和审计机关健全信息沟通、线索移交、成果共享机制,形成了多维联动的整改合力。三)强化督促检查,推进全面整改。省审计厅严格落实省委、省政府安排要求,切实履行督促检查责任,对审计报告反映的问题细化分解,会同省委审计委员会办公室向XX个市州党委政府刊载印发了审计督促整改函,派出X个督导组,深入市县以及省直
5、相关部门,开展审计整改“回头看”,逐个监督落实,并将对“回头看”中发现的敷衍整改、整改不力的地方主要负责同志进行约谈。XXXX年X月,省委审计委员会办公室出台XX省审计整改管理办法(试行),对审计整改的类型划分和过程管理、结果认定和整改销号、责任落实和督促检查、结果运用和追责问责等方面作出明确规定,进一步加强了审计整改工作的制度保障,有力推进审计查出问题全面整改。(四)强化跟踪监督,提升整改成效。依据省人大常委会办公厅刊载印发的XX省人大常委会审计整改跟踪监督工作方案有关要求,省审计厅对工作方案中明确的X大方面突出问题审计整改善行重点督促检查,并配合省人大财经委和常委会预工委,对省高级人民法院
6、、省人民检察院、省民政厅、省市场监管局和X个市县人民政府开展了现场跟踪监督。第一个是关于省级财政管理和省直部门预算执行有关问题。省财政厅和相关部门进一步细化预算编制,强化预算约束,一直不间断压减一般性支出,收缴截留的非税收入和实有资金账户的存量资金共XX亿元。第二个是关于省以下法院、检察院财物省级统管改革落实有关问题。省财政厅和省高级人民法院、省人民检察院进一步优化省以下法院、检察院的预决算管理体制,理顺罚没收入分配机制,规范涉案财物管理,推进统管改革更加规范高效。三是关于“三个高地”专项资金有关问题。省科技厅、省工业和信息化厅、省商务厅等部门重新修订完善专项资金管理办法,大力压减奖励类、补助
7、类项目数量,加强对重点项目支持力度,严格项目审核查验把关,收回专项资金X,XXX万元。四是关于审计移送线索中已办结案件中的有关问题。有关责任人已由纪检监察部门依法依规处理;省国资委和省教育厅进一步完善了监管制度,着力构建长效机制,并对重点领域定期和不定期开展专项监督检查。五是关于政府债务有关问题。省财政厅和相关市县政府进一步规范举债融资行为,加强平台公司管理,狠抓财源建设,全力防范和化解债务风险。上述突出问题的具体整改情况,XX个省直整改责任部门将向省人大常委会专项报告。二、XXXX年度审计查出问题整改情况截至XXXX年XX月底,审计工作报告反映的XXX个问题中,立行立改的问题XXX个,已整改
8、XXX个,占比XX%;分阶段整改和一直不间断整改的问题XXX个,均已采用有效措施,完成阶段性整改任务。通过整改,各级财政已确认收入并上缴国库XX亿元,归还原资金渠道XX亿元,盘活使用或统筹纳入预算管理XXX亿元,调账处理X亿元。依据审计建议和移送事项,相关部门建立健全制度XXX项,各级纪检监察机关、司法机关和有关主管部门已立案调查XX人,追责问责XXX人。三、关于审计整改工作存在的不足及下一步打算少数立行立改的问题尚未整改到位,以及部分需分阶段和一直不间断整改的问题整改效果不佳,除确实受制于外部条件或不可抗力等因素外,也反映出审计整改工作仍面临一些困难和问题。第一个是审计查出的问题比较复杂。有
9、的问题本身属于中长期改革任务,需在深化改革中逐步解决;有的问题涉及多个部门单位,解决周期长,需分阶段逐步解决;有的问题属于历史遗留问题,一时难以整改到位。第二个是审计整改贯通协作机制还需进一步深化。审计发现问题的整改以及成果的深化运用,需进一步深化整改联动,形成党委领导、人大常委会监督、政府统筹推进、相关部门分工协作各负其责的贯通协同整改机制。三是落实审计整改责任还不够到位。个别地方或单位整改责任落实还存在偏差,仍存在整改措施不严不实、整改善度滞后等现象。对尚未整改到位的问题,相关部门单位已对后续整改作出安排和承诺。下一步,省政府将一直不间断深入推进审计查出问题整改工作,省审计厅将按照省政府的
10、要求,继续加强对后续整改情况的跟踪检查,紧盯不放,挂账督办,直至整改完毕。各位副主任、秘书长、各位委员,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记关于XX工作、审计工作重要讲话和重要指示批示精神,认真落实省委每一项安排要求和省人大每一项决议,依法全面履行审计监督职责,以高质量审计服务保障经济社会高质量发展,为加快实现“三高四新”美好蓝图贡献审计力量!附件:财政管理审计查出问题整改情况省直部门预算执行审计查出问题整改情况实体经济发展审计查出问题整改情况风险防范审计查出问题整改情况民生保障审计查出问题整改情况国有资产管理审计查出问题整改情况财政管理审计查出问题整改情况
11、一、省级财政管理审计查出问题整改情况财政资源统筹管理方面的问题。省财政厅通过精准预算、加快执行、收回存量等方式,强化财政资源的统筹利用。第一个是全面梳理代编预算项目,对可以明确到具体单位或项目的支出,细化编入部门预算,提高预算编制精准度;加强预算执行考核约束,将预算细化程度、执行进度等作为绩效评价的重要指标,扣减排名靠后的XX个部门预算资金XXXX万元。第二个是已将国家绿色发展基金结转的X亿元全部收回预算统筹使用。三是对以前年度结转结余较多的项目,在安排XXXX年相关资金和XXXX年年初预算时充分考虑上年度情况,据实测算和安排资金。四是督促相关部门清理撤销违规开设的实有资金账户,有XX个账户已
12、撤销,有X个账户正在办理撤销手续,有X个账户因工作需要暂缓撤销。专项资金管理方面的问题。省财政厅及专项资金主管部门一直不间断统筹整合各类专项,规范资金分配下达,提高资金使用绩效。第一个是加强提前下达资金力度,XXXX年提前下达转移支付资金X,XX亿元,其中在XXXX年XX月XX日之前下达x,xx亿元,占比X%,较上年大幅提升。第二个是已将省国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项资金、省自然资源保护利用专项资金整合为省自然资源专项资金;研究修订省级文化事业发展等XX个专项资金管理办法,提高因素法分配比重,其中X个已刊载印发、X个正在办文。三是调整X地区开发产业发展专项资金使用方案,涉及资金X亿元
13、,其中,安排X亿元探索建立X西地区产业引导疏通基金,放大资金杠杆效应,剩余X亿元已分批次下达投资具体落地实施计划。四是规范资金分配流程,加强申报平台建设和数据库管理,安排资金前开展信息比对,谨防违规申报或者重复安排,已收回超范围、超标准安排的资金XXX万元。标准化建设和管理方面的问题。省财政厅进一步加强支出标准和项目库建设,完善基础信息管理,扎实推进预算基础工作。第一个是会同主管部门制定了监狱经费保障、人民法庭建设、档案数字化等支出标准,研究推进信息化项目及运转维护预算支出标准建设,逐步建立涵盖财政重点支出领域、主要共性项目和重大延续性项目的支出标准体系。第二个是对标财政部要求对预算管理一体化
14、系统中项目管理功能进行了全面优化,支持部门单位实时开展项目储备,并建立项目双重审核查验机制,将落地实施条件成熟的项目按轻重缓急有序纳入预算项目库。三是已在预算管理一体化系统中录入公用经费相关支出标准,提前设置项目支出测算模板,便于省直部门加强支出标准运用;进一步完善单位基础信息管理,刊载印发通知明确要求部门单位在预算编制环节如实填报人员、资产、车辆等信息。财政收支管理和决算草案编制方面的问题。省财政厅划解划缴相关收入,建立企业员工基本养老保险财政支出责任分担机制,清收各类往来账款。第一个是已将XXXX年应分成收入XX亿元全部分成划解。第二个是会同省人力资源社会保障厅刊载印发XX省企业员工基本养
15、老保险财政支出责任分担机制,建立省与市县财政支出责任分担机制,明确市县承担的支出责任。三是已督促省属金融企业做好XXXX年度土地资产处置收入缴库及支出事宜。四是制定存量暂付款清理方案,通过抵扣拨款、盘活存量资产等方式逐年催缴收回,XXXX年已清理收回暂付款x,xxx万元;已督促省自然资源厅和省生态环境厅清理矿山整治管理备用金和环保保证金,并办理退付手续。社会保险基金管理方面的问题。省人力资源社会保障厅进一步完善社保基金管理制度,规范管理,力保基金保值增值。第一个是已起草XX省省级社会保险基金保值增值管理办法(征求意见稿),规范基金投资运营,优化基金存款结构。第二个是已建立多险合一社会保险一体化
16、系统,实现“三险”统一征缴,追回重复发放的保险待遇XXX万元,完成XXXX名低保对象、重度残疾人等困难群体参保整改工作。三是已联合省财政厅督促相关市州上解欠缴工伤保险调剂金x,xxx万元。政府投资管理方面的问题。省发展改革委进一步加强政府投资项目管理,完善相关配套制度,加快推进政府投资项目建设。第一个是出台关于刊载印发委内规范项目资金分配十原则的通知,建立项目非储不报机制;修订省预算内基本建设投资专项管理办法,明确项目库设立要求,防范突击立项。第二个是对投资项目通过负面清单管理,定期通报,加快推进项目建设,未按期建成的X个“五好园区”项目,有X个已建成。三是修订了XX省政府投资项目代建制管理办
17、法和代建服务费标准,完善代建项目配套政策。二、市县财政管理审计查出问题整改情况部分财政数据不真实的问题。第一个是虚增财政收入的X个县,建立财源建设激励约束机制,规范财政收入征管行为。第二个是隐匿财政赤字的X个县,加强往来账款清理,消化挂账XX亿元。三是延压非税收入的X个县,划缴入库XX亿元。地方真实财力薄弱的问题。财政自给率低的X个县,出台财源建设行动方案,加强财源培植力度,提高收入质量。财政资金损失浪费的问题。第一个是应征未征、违规减免和变相返还财政收入的X个县,已追缴XX亿元。第二个是违规出借或安排财政奖补资金的X个县,已收回XX亿元。违规支出的问题。通过财政专户、园区账户及其他违规设置的
18、账户随意调度支出的X个县,清理撤销了违规设置的账户,强化预算约束,认真严格执行国库集中支付制度。“三保”支出及库款保障存在风险的问题。第一个是“三保”资金未及时保障到位的XX个市县,已拨付XX亿元用于“三保”支出。第二个是库款保障系数低、存在“支出挂账”的相关市县,加强资金统筹力度,压减非刚性、非重点支出,制定消化“支出挂账”方案,加强“支出挂账”清理力度,防范财政支付风险。三、省以下法院、检察院财物省级统管改革落实审计查出问题整改情况预算管理体制不顺的问题。省财政厅、省高级人民法院、省人民检察院进一步优化省以下法院、检察院预决算管理体制,现由省财政厅直接批复预决算。下一步将研究调整省以下法院
19、、检察院预算管理层级,理顺罚没收入分配机制,规范涉案财物管理,推进统管改革更加规范高效。地方补助落实不到位的问题。市县法院、检察院加强与当地财政部门沟通,已增加拨付工作经费XX亿元,部分地方因财力紧张,将分步保障到位。涉案财物管理不到位的问题。省财政厅、省高级人民法院、省人民检察院等部门正在推进涉案财物集中管理改革,联合省委政法委选取XX市作为我省刑事涉案财物集中管理改革试点对象,拟出台省本级财物集中管理相关办法,并平稳推进省以下涉案财物集中管理改革。项目建设不到位的问题。省高级人民法院、省人民检察院积极与省纪委监委、省发展改革委、省财政厅等部门衔接,加快项目建设进度,妥善解决遗留问题,拟按规
20、定对部分超概算的法院、检察院主要负责人进行问责处理。诉讼费管理不到位的问题。省高级人民法院督促相关法院切实强抓整改,XX家法院已收缴诉讼费X,XX万元,对当事人进行催缴诉讼费X,XXX万元,退回原告或由被告直接支付给原告诉讼费XX万元,经当事人申请减免缓交诉讼费XXX万元,依法进入司法执行程序X,XXX万元。国有资产管理不到位的问题。相关法院、检察院已对相关资产全面盘点清查,XX家法院补记入账土地、房屋XX万平方米,入账金额XX亿元;XX家法院和XX家检察院采用调整用途、对外出租、拍卖处置等措施盘活利用土地、房产XX万平方米。省直部门预算执行审计查出问题整改情况一、收入完整性方面的问题。第一个
21、是截留非税收入或收入未入账的XX个部门,已将截留的XX亿元非税收入上缴财政。第二个是历年结余资金未上缴财政或未纳入预算管理的XX个部门,全面清理了实有资金账户,将所有账户资金纳入省财政监管,上缴财政XX亿元。三是预算收入征收不到位的X个部门,收回了股利和房租X,XXX万元。四是漏报、少编收入预算的X个部门,据实测算每一项非税收入,并将事业收入、经营收入等其他收入全部纳入部门预算。二、支出合规性方面的问题。第一个是超预算或无预算列支、超标准超范围列支、虚列多列费用或转嫁费用的XX个部门,完善了内控制度,加强对财务报账审核查验,已追回或归还原资金渠道XXX万元。第二个是违规发放员工医疗补助的部门,
22、已暂停门诊医疗补助报销,正在制订清退方案;违规发放岗位绩效或普发值班补助的部门,已退还绩效和补贴XX万元。三是未经审批自行调整预算或提前支付款项的XX个部门,规范指标调剂审批程序,加强支出审核查验管理。四是部分项目当年未启动或落地实施迟缓、预算执行率低、年末结余结转多的XX个部门,建立了预算执行进度按月调度、按季通报制度,加快项目建设和资金支出进度,切实提高资金使用绩效。三、预算编制科学性方面的问题。第一个是多编或少编支出预算、预算编制超标准、预算编制对象范围或信息不完整的XX个部门,已据实测算支出预算,严格按项目支出与基本支出划分标准以及定额标准编制下年度预算。第二个是支出预算未细化到具体项
23、目、年中追加强的XX个部门,加强与财政部门衔接,严格预算编制审核查验把关,将资金细化到了具体项目。三是政府采购和政府购买服务预算编制不规范的X个部门,将在XXXX年度预算编制中据实编制政府采购和政府购买服务预算。四、政府采购合法性方面的问题。第一个是未按规定公开招投标、涉嫌围标串标、违规分包的X个部门,已将相关问题移送纪检监察机关进一步查处,对于违规分包行为,相关部门约谈了企业责任人。第二个是未认真严格执行采购程序、先提供服务后补签合同、合同条款不规范的XX个部门,修改完善政府采购相关制度规定,细化采购操作流程,规范审核查验报批程序,并对相关人员进行严厉的批评教育。三是将应当由机关履职的事项未
24、经政府采购直接交由下属单位落地实施的X个部门,强化政府采购主体责任,对直接履职的行政管理事项不再落地实施政府购买服务。五、财务管理规范性方面的问题。第一个是决算1草案)编制不允许确的XX个部门,已调整相关账务,规范会计核算,据实编制部门决算。第二个是往来款未及时清理的XX个部门,对应收账款等进行全面清理,收回、调整或核销往来账款X9XXX万元。三是内控制度不健全或执行不力的XX个部门,已建立健全相关内控制度,加强内部监管和财务审核查验,落实公务卡结算制度。四是协会学会脱钩不彻底的X个部门,已立即停止有关协会学会利用行政影响力获利的收费业务,不再指定已脱钩协会作为有关业务承办机构。实体经济发展审
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