治具制作和使用管理规范.docx

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1、治具制作和使用管理规范文件编号版本号Ol修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页，共4页批准/口期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行/发放范围1.0目的:对生产用治具制作过程和使用进行规范性管理，以保证生产效率及产品品质符合要求。2.0范围:适用于公司内外购和自制生产用的治具制作及其使用管理。3.0术语和定义:4.0职责:4.1PMC采购组:负责治具制作材料的采购工作。4.2PMC仓务组：负责公司所有治具的出入库管理工作。4.3工程部:负责治具的制作及所需材料采购的相关配合工作；负货量产治具批量请购：旧品治具的维护、维修；旧品治具的改善；旧治具数量增加I、评

2、估、请购。负责试产阶段治具的设计及申购。4.4使用部门：负责治具的日常维护工作。5.0工作流程和内容:流程申购审批采购验收确认工作内容说明5.1治具申请：由工程人员或其他需求部门提出制作申请，申请要求如下：5.Ll注明测试功能、治具制作要求及简图：5.L2少量治具提前3天申请，批量治具提前6天申请：5.1.3使用部门主管或经理签字确认。5.1.4对于接触我司HSF产品的治具，则需在中清单上注明必需符合有害物质管理标准5.L5量产治具工程部应审核数量是否合理，是否有库存。5.1.6SPK组新品试产阶段治具由开发部申请。5.1.7SPK组外购与自制的区分：根据治具制作职责明细区分。5.2制定制作方

3、案：5.2.1工程部根据5.1中的相关要求内容设计出相应的治具,并绘制出图纸，发放到相关部门（品管部IQC,采购，工程部）；5.2.2工程部应计算出用于制作治具所需的材料,并根据工模治具风险等级管控明细表对所采购的治具或其材料进行相应HSF管控。5.3申购5.3.1备用料每月25前集中申购1次；5.3.2特殊材料专门申购：5.3.3SPK组工程部负责试产阶段和量产治具的申购：5.4审批试量产治具及自制治具材料申购由工程部申请,经副总经理审核并批准后由采购进行采购。5.5采购5：5.1亲购部每次采购前须与工程部核对图纸、规格、样品及相关要求等再进行采购；必要时提供实物样品寄给供应商。5.5.2所

4、采购材料需符合我司HSF产品的要求，并能提供相关有效的检测报告。5.6验收确认5.6.1仓库员按照产品监视和测量控制程序中部品来料工作流程将治具交付给IQC进行检验。5.6.2品管部IQC根据按抽样检验方案中的抽样水准抽取检验使用表单部门联络单治具制作职责明细申购单送检单来料检验报告治具验收报告NO工程副总评估YES样本并按照部品检验规范、原材料确认表等对治具进行检验O5.6.3自制治具的材料由工程部与使用部门根据相关要求进行验收，并将检查结果记录在工装模具验收报告，判定是否合格。5.6.4IQC经检验和测量不合格时，须通知工程部/副总评估，按照不合格品制程序进行处理；若产线发生异常时，需工程

5、、IQC现场确认，采购联络供应商处理。5.7入库入库单领用单仓库开入库单，办理入库手续。5.8外购治具领用由工程部填写领用单到仓库领用，领用时得与仓库指定人员当面清点数量。5.9自制治具制作工程部治具制作员根据自制部分的治具申请制作治具。5.10自制治具验收确认5.10.1工程部与使用部门根据图纸要求对治具进行验收，并将检查结果记录在工装模具验收报告，判定是否合格。5.10.2自制治具判定合格后在产线进行小批量试产，试产合格后，由贡任人签章再发放使用。5.11编号由治具制作员对治具进行编号，编号方法如下：5.11.1自制工装模具类：u-序列号关键尺寸治具类别部门代码5.11.2部门代码举例说明

6、：S表示扬声器产品。M表示咪头产品。5.11.3SPK类别编码规定:举例：CG表示磁规类等等。类别表示刻字/标识治具故障处理治具寿命管理磁规CG音规YG粘模治具MJ粘膜底模ZM框胶、覆盖胶底模KJ压边胶底模YB防尘布胶底模FB测试片CS绕线机头JT其他治具ZJ5.11.4MIC类别全部使用MJ表示；5.11.5关键尺寸：如内径、外径等等（咪头产品不作尺寸区分要求，用流水号代替5.11.6序号：从（H开始，顺序递增。5.12刻字/标识：5.12.1由治具管理员在较大治具上贴上带有治具编号的“治具标签”或根据实际情况需要，可在治具上进行蚀刻编号。5.13台帐登记/履历表建立5.13.1 治具制作员

7、将治具登记在治具管理台帐中，并建立治具履历表。5.13.2使用部门在治具登记台帐上签字领用。5.14故障的处理：治具管理台帐治具履历表治具登记台帐5.14.1治具出现故障时,使用者/发现者应及时填写设备仪器维修申请单，并经生产主管签字确认后，联络工程部进行维修。5.14.2工装/模具的维修情况应在设备仪器维修申请单中进行记录。5.14.3当使用部门提出需报废时，则按5.9的规定执行。5.15治具寿命管理：5.15.1工程部和使用部门根据治具管理台帐、设备/治具生产使用履历表等资料,对治具寿命进行管理。5.15.2使用者应在设备/治具生产使用履历表中记录工模治具每次生产量及累积量，当治具达到规定

8、的使用寿命时,应通知工程人员及时对其进行确认。5.15.3对判定认可继续使用的治具，则重新规定使用寿命并继续使用O5.15.4对判断不能继续使用且可修复的治具,则需对其进行修复，不能修复的则按“5.18”之规定实施报废。5.15.5确认结果内容及确认结果应记录于设备/治具生产使用履历表中5.16治具日常保养治具保养按治具保养计划规定执行。5.17治具的封存5.17.1对于在一段时间内不会使用的治具,由使用部门进行清洁、保养后封存，并作“封存”标识。5.17.2封存期间使用部门应采取适当的防护措施,并进行定期点检，封存情况应记录在设备/治具生产使用履历表中。5.18治具报废：工装不能使用须报废时，由使用部门填写报废申请单，经工程部审核和副总经理批准后，方可报废处理。设备仪器维修申请单治具管理台帐设备/治具生产使用履历表设备/治具生产使用履历表报废申请单6666777777777O相关文件：1采购控制程序2模/治具管理控制程序3模/治具保养计划规定O质量记录：1部门联络单2治具验收报告3入库单4领料单5报废单6治具管理台帐7设备/治具生产使用履历表8设备仪器维修申请单治具管理台帐