某工程项目管理过程流程图.docx

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1、过程流程图准备阶段V策划表2801冷同交底记录竣工资料整理全套.表格I工程内部预验收表21-02竣工LA 表 18-02A表 II-Io顾客满意度调杳宿务Vl顾客反归馈意见处理表工程名称:摸底单位:摸底人:二OO年月日返回一.工程摸底的目的：由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况，提出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。二 .摸底内容：1 .根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。2 .核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能否确

2、保工程连续施工。3 .对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。4 .有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。5 .工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作的场地等。三 .摸底工作结束后的要求：1 .写出“摸底报告”一式二份，除工程指

3、挥部、工程处自存一份外，大型工程报工程部一份。2 .填写本报告表要力求详尽。-一般情况：工程地点：工程名称：工程主要内容:设计单位：预算总价：概（预）算技工数：建设单位联系人（职务及电话）:建设单位:收到设计日期：概（预）算普工数:帐号：建设单位开户行：四.主要设备器材到达情况（根据设计文件核对）器材设备规格名称单位数量计划到货备注应到实到日期二.有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）六.所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能解决的哪些笨重机具。七.摸底后意见:基本可以1 .本工程准备工作完成安排施工。尚未未能2 .建议准备下列特殊仪表及劳保设备。3 .建议派

4、技工人由处组织前往施工。摸底人:施工组织设计工程项目负责人:设计编制负责人:中国通信建设股份有限公司第一分公司年月日返回施工组织设计（表1）工程名称施工地点顾客单位名称工期合同工期年月日开工至年月日完工计划工期年月日开工至年月日完工文字说明审批意见：（签章）日期：注：文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。此表保存三年施工组织设计（表2）技术措施、要求质量环境职业健康安全此表保存三年施工组织设计（表3）技术措求技术关键三新技术和其它此表保存三年施工组织设计（表4）施工方案此表保存三年工序划分表（表5）一序号工序名称（项目名称）工程量人工工日数备注数量单位技工普工此表保存三年工序名称（项目）人工工

5、日数机具、设备、仪表工程进度名称单位数量:预算计划名称台班数月月月月技普技普上旬中旬上旬中旬S上旬中旬下旬上旬中旬备注：工程施工计划表（表6）编制单位:负责人:制表人:此表保存三年工程施工人员岗位资格名册（表7）序号姓名性别职务（职称）备注序号姓名性别职务（职称）备注环境因素调查表返回区域：单位:序号场地/专业部位/工序环境因素描述备注危险源辨识调查表单位:序号场地/专业部位/工序危险源描述备注技术、环境、安全交底记录工程名称参加单位及人员交底人记录人交底日期交底内容：技术负责人作业负责人注：参加人员均应由本人签字。保存期限：三年记录编号：Q/CTCJL.12-01特殊过程（工序）能力确认表编

6、号:工程名称施工单位过程（工序）名称确认记录人施工地点日期序号过程能力确认项目好/否评定意见1特殊过程操作人员进行了培训、考核、鉴定返回2据以施工的文件规范、过程、施工组织设计、施工方案、作业指导书齐全、有3需用仪表、机具齐全良好4评定过程（工序）的质量准则和方法明确5过程（工序）所用的材料经检验合格6安全工作环境是否满足过程（工序）要求7所用质量记录是否明确齐备8910工作分配及完成情况检查记录表工程名称:施工地点:施工单位:流水号:工作内容日期工作地点操作者（负责人）质量情况备注保存期限：三年返回记录编号:发文登记表部门：流水号:文件名称编号序号发放号发放单位签收人日期备注序号发放号发放单

7、位签收人日期备注注：如接收单位较少，可采用其他形式表格。保存年限:三年记录编号:QCTC.JLOl-Ol收文登记表部门：流水号:X文件名称来文单位编号份数收文人签名备注保存年限：三年返回记录编号:QCTC.JL.01-02工程进度月报工程编号或名称：年月本月计划完成主要工作量名称单位数量本月实际完成主要工作量名称单位数量计划完成工作量（按劳力估计）百分数实际完成工作量（按劳力估i-分数)ri累计完成工作量（按劳力估计）百分数累计完成工作量（按劳力估计）百分数计划完成情况分析：下月计划安排：通信地址：邮编：电话：工地实有人数技工人，普工人，理人员人，辅助生产人员人外单位参加施工人员人，实习人员人

8、，服务人员人，预计完工日期年月日填报单位：工地负责人：填报人：年月日返回保存期限：长期XXX记录清单序号:序号记录编号记录名称存门保部保存年限备注填写部门：填表人：日期返回保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.02-0I信息登记、处理表编号:信息来源单位/姓名时间信息地点记录人信息内容：领导批示：处理结果：经办人签字处理时间设备、设施台帐建帐单位:名称型号单价数量购货日期存放点领用人领用日期归还日期归还情况备注返回基础设施保养、维护、修理登记卡设施名称卡片编号规格型号设施机号生产厂家购入日期开始使用日期耐用年限使用单位使用人领用时间交还时间保养、维修记录年月日项目金额经办人记录人基础设施检

9、修申请表设施名称使用单位（人员）规格及型号联系电话设备机号领用时间故障描述：设施使用部门领导意见：设施主管部门领导意见：估计维修所需费用：主管副总经理意见：财务部意见：物资（设备）采购、供应计划表采购原因：采购部门：年月曰物资（设备）采购、供应计划序号器材（设备）名称及规格单位数量单价金额要货时间主管领导意见备注保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.13-01工程材料设备分存计划表工程名称：第页共页序号物资名称及规格型号单位数量分存地点供货时间备注制表：审核：年月日保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.15-0I设备、材料进货记录.序号名称规格型号计量单位数量供货单位日期质量情

10、况验收人工程名称：流水号:保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.I5-02顾客不适用财产报告单编号:序号材料名称单位数量不适用范围备注质量规格数量损坏其它报告单位：报告时间:注：此表由施工部门材料人员填写。工程设备、材料实物帐工程名称：表一第页序号名称规格型号供货单位计量单位收入合计时间数量时间数量时间数量时间数量保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.16-01工程设备、材料实物帐工程名称：表二第页序号名称规格型号支出结余数量时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人注：收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。返回物资报损（亏）申请单部门:物

11、资名称及规格单位数量原单价金额备注物资报损亏原因技术人员签定意见主办部门意见主管部门意见过程（工序）质量检查表工程名称施工单位过程（工序）名称检验人施工地点日期过程（工序）检查项目内容检验依据技术标准/要求检验方法及频率检查结果评定及处理意见编号:保存期限：三年返何I记录编号：Q/CTC.JL.12-02科技档案卷内目录序号文件材料名称作者制成日起所在张号1工程竣工说明2建筑安装工程量总表3工程开工报审表4开工报告5已安装工程明细表6隐蔽工程检验签证记录7工程设计变更单8洽商记录单9重大工程质量事故报告表10停（复）工报告11交（完）工报告12交接书13验收证书工程竣工说明建筑安装工程量总表建

12、设项目名称:单项工程名称:建设段落：工程简要内容:序号项目单位数量备注质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版年 月 日记录编号：Q/CTC.JL. 12-08施工单位：保存期限：长期工程开工报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方承担的工程，以完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。附：1.开工报告2.（证明文件）施工单位（章）：项目经理：日期:审查意见：项目监理机构：总监理工程师：日期：年月H保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-08开工报告工程名称起始地段建设单位施工单位计划完工日期开工日期本期工程主要内容:工程准备的情况：提前或推

13、迟的原因:本工程已于年月日正式开工，特此报告。主送：抄送：填报单位：年月日注：1、本报告由施工单位于开工后三日内填报。2、本报告一式四份，主送建设单位，抄送施工单位主管部门，填报单位留存二份（其中一一份作为竣工资料-一部分）。记录编号：Q/CTC.JL. 12-08保存期限：长期已安装设备明细表单项工程名称:建设项目名称:序号项目单位数量安装地点施工单位：保存期限：长期隐蔽工程检验随工验收签证记录年 月曰记录编号：Q/CTC.JL. 12-08工程名称：施工地区：站至站施工日期项目检查地区质量评定施工单位随工检查监理单位保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-08设计变更单编号:工程名

14、称：施工单位：施工地点：日期：原设计工程量：变更后工程量：变更原因：监理单位：施工单位工地代表：建设单位工地代表：注：本变更单须双方公章生效，一式四份；一份交建设单位；一份交监理单位；二份施工单位自存其中一份作为竣工资料）。保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-08洽商记录单工程名称：编号:洽商事项：年月日洽定设计单位:施工单位:建设单位:监理单位：重大工程质量事故报告表填报单位:工程名称建设单位地点设计单位发生事故时间监理单位事故情况及原因报出日期：年月日说明：本表在事故发生后24小时内报建设单位一份，监理公司一份，报公司一份，留底一停（复）工报告工程名称建设地点（地段）建设单位监

15、理单位施工单位申报停（复）工日期申报停（复）工的主要原因：拟采取的措施和建议：本工程于年月日停（复）工，特此报告。主送：抄送：年月日说明：本表一式五份，主送建设单位、监理单位，抄送工程部一份，留存一份，竣工技术文件用份交（完）工报告工程名称施工地段建设单位监理单位开工日期完工日期完成的主要内容：提前或推迟完工原因：本工程将于年月日完成，请建设单位于年月日开始进行验收，特此通知。主送：抄送：填报单位：年月曰记录编号:Q/CTC.JL.I2-08交接书第页建设项目名称：单项工程名称：建设段落：至工程简要内容:（一）序号项目单位数量备注保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.I2-08交接书（二）

16、验收情况：本工程于开工，完工。工程质量符合要求，并附下列图纸、资料：遗留问题处理意见:接收单位:施工单位:监理单位:年月日验收证书建设项目名称单位工程名称建设单位施工地段施工单位监理单位开工日期完工日期验收意见及施工质量评语：验收小组：年月日立卷人:备考表年月日整改通知单检查存在的环境因素、危险源描述及要求检查组负责人：年月a需要整改的依据检查组长：年月Ii备注安全隐患通知单现场检查问题描述:需要整改的隐患:检查组长：检查人员：年月日处理过程:防止再发生措施:措施落实情况:施工现场负责人：执行人：年月日备注：保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.28-02应急情况（事故）处理记录应急情况（

17、事故）部门应急情况（事故）地点应急情况（事故）经过：现场负责人：年月日处理结果：单位负责人年月日备注:保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.25-01不合格品评审/处置记录表工程名称：施工单位：评审主持人记录人评审时间参加评审人员不合格品简述：评审意见：评审主持人：处置方法及措施：实施负责人：年月日验证结果：验证人：年月日保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.22-01不符合整改记录单整改单位单位负责人地点记录入不符合的主要表现：检查责任人：年月日整改期限：整改采取的措施及结果：整改单位负责人：年月日整改结果验证：验证责任人年月日保存期限：三年记录编号:Q/CTC.JL.22-

18、02返回纠正/预防措施记录表编号:责任部门部门责任人不合格品、事故、事件、不符合事实及其原因/潜在原因分析：参加分析人员：纠正/预防措施：编制人/时间：评审意见：参加人：批准人/时间：纠正/预防实施效果验证：检查人/时间验证人/时间保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.24-01整改反馈单单位：整改措施负责人：年月0整改过程（完成时间）、整改人员被检查单位负责人：年月B验证意见验证人：年月日备注记录编号：Q/CTC.JL.20-04保存期限：三年现场安全问题整改单现场检查问题描述：需要整改的问题：检查组长：检查人员：年月日处理过程：防止再发生措施：措施落实情况：施工现场负责人：执行人：

19、年月日备注:保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.28-01工程内部预验记录编号:工程名称工程地点施工图号建设单位设计单位施工单位开工日期交工日期工程验收内容：工程验收意见：整改要求：项目经理部质检员签章佥早年月日年月日保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.21-02顾客满意度评价检查表项目满分分值实际分值评价人备注工程前期技术咨询4资料准备4意向承诺4标书编制4合同签约4小计20工程实施期现场管理12工程进度12工程质量12顾客投诉14小计50工回访10项目名称:编号:程交付期保修10顾客投诉10小计30总分100记录人：时间：保存期限：三年.一，JM、，记录编号：Q/CTC.J

20、L.18-01顾客反馈意见处理单编以工程名称回访/专访函编号传递部门现将该工程顾客反馈意见传递给你处，请你处根据提出的问题安排处理，将处理措施及结果填入相关栏后，交质量主管部门。（附顾客反馈意见）处理意见主管部门负责人：年月日责任单位处理结果责任单位负责人：年月日备注保存期限：三年返回记录编号：Q/CTCJL.11-10附件：重要过程（工序）确定参考表程目重要过程（工序）名称关键过程特殊过程控制点线路工程器材检验*单盘光电缆光电特性路由复测杆路光电宽挖杆洞及拉线坑*杆洞、拉线坑深立杆及拉线敷设架空吊线防止人员高处坠落挂架电（光）缆通信管道管道基础*基础荷载管道敷设回填土*密实度水线冲槽*冲槽深

21、度水底电（光）缆布放*轨迹控制岸滩加固及防护直埋、气吹光电宽挖沟*深度的控制顶埋钢塑管敷设光（电）缆*光缆护套对地绝缘敷设长途塑料管道*管道敷设平直、接头密闭气吹敷设光缆*防止高压气体伤人敷设排流线截流沟坎加固*基础荷载、水泥灌浆密实度芯线接续*接续完好率，废弃物回收接头盒密封安装*安装的密封性终端/分线设备的成端市线割接与配线调整*完好率电（光）缆特性测试*接续衰耗重要过程（工序）确定参考表工程项目重要过程（工序）名称关键过程特殊过程控制点传输、交换.、电源设备安装工程设备、材料验证机房平面布置划线定位立架及安装电缆放绑缆线成端*焊接工艺机盘安装单机测试*电气指标系统测试*软、硬件测试配电屏安装电池安装、充电油机安装设备接地*