水处理剂生产企业生产安全事故隐患排查清单、记录、治理台账.docx

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1、（资料性附录）隐患排查清单A.1基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查每季度/公司级每月/部室级1产营位质照生经单资证企业应根据本企业生产、经营、使用危险化学品的情况依法取得危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等。严禁超范围生产（经营、使用）危险化学品。按照法规执行建设项目安全设施三同时相关审批手续。2安全领导能力1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标。2.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求：（3）根据安全生产目标制定量化

2、的安全生产工作指标。1 .应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、部室/车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书：2 .企业及各个管理部门、部室/车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划：3 .应定期考核安全生产目标完成情况。企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。A.1基础管理类隐患排查清单（续）综合性检查专业性检查序号排查项目排查内容与排查标准每季度/公司级每月/部室级企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1 .建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；2 .组织制定并实施本单位安全生产规章

3、制度和操作规程；3 .组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4 .保证本单位安全生产投入的有效实施；5 .组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患:6 .组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案：7 .及时、如实报告生产安全事故。企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班：生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。企业厂

4、级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。.企业主要负贲人和各级管理人员应按安全生产责任制要求履行岗位职责。企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作。企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划履行情况进行考核。企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性

5、检查每季度/公司级每月/部室级1 .从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员：2 .从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；3 .从业人员在300人以上不足100O人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；4 .从业人员在Io（X）人以上的，应当设苴专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。1 .企业应建立和落实安全生产费

6、用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；2 .企业应合理使用安全生产费用：建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费。企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。员工掌握应急知识、技能，对现场处置方案熟悉（现场提问、实际操作）。3安全生产责任制企业应建立健全全员安全生产责任制：1 .应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。2 .

7、应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查每季度/公司级每月/部室级当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。4安全生产管理制度企业应依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制

8、定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。5全育岗操技培M安教和位作能V企业应按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立健全安全教育培训制度。企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。、,企业应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间

9、、内容、参加人员以及考核结果等情况。企业应对培训教育效果进行评估和改进。1 .企业主要负责人和安全生产管理人员，应由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；2 .企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号，（安监总局令（2015）第80号第二次修正）要求。企业新从业人员安全培训时间不得少于72学时：从业人员每年应接受再培训，再培训时

10、间不得少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查每季度/公司级每月/部室级1.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业：2.特种作业操作证应定期复审。当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。6全产息理安生信管企业应制定

11、安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合有关要求。企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产信息。1 .利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息；2 .安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项，并转化到安全风险分析、事故调查和编制生产管理制度、操作

12、规程、员工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技术手册、化学品的安全相容矩阵表等资料中。企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书和安全标签。企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全生产信息。企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、获取、评价等要求。企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查每季度/

13、公司级每月/部室级企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施并落实。7安全风险管理企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务。1 .企业应依据以下内容制定安全风险评价准则：（1）有关安全生产法律、法规；（2）设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；（4）企业的安全生产方针和目标等：2 .评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及安全风险等级的评定标准；3 .安全

14、风险可接受水平最低应满足相关要求。企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识，辨识范围应包括：（1）建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段：（2）常规和非常规活动：（3）所有进入作业场所人员的活动：（4）安全事故及潜在的紧急情况：（5）原材料、产品的装卸和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）周围环境：（9）气候、地凄及其他自然灾害等。企业安全风险辨识分析内容应重点关注如下方面：（1）对涉及“两重点一重大生产、储存装置定期运用HAZoP方法开展安全风险辨识；（2）对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险辨识；（3）当管

15、理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识分析；（4）对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失效后可能引起的后果进行分析。企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险进行排查：（1）试生产投料期间，区域内不得有施工作业；（2）涉及重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度2级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员控制在3人以下；（3）系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内不得超过9人；（4）装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量。企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行分析识别，并采取相应预警措施。序号排查项目排查内容与排查标准综合性检

16、查专业性检查每季度/公司级每月/部室级企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，并从工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处皆.等方面对安全风险进行有效管控。企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进行巡查，发现措施失效后应及时处置。企业应建立不可接受安全风险清单，对不可接受安全风险要及时制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，将安全风险控制在可接受的范围。企业应对涉及“两重点一-重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事

17、故时，及时进行安全风险辨识分析。企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作。企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。企业应建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。企业应编制节假日前、季节性和日常事故隐患排查表。企业应制定事故隐患检瓷计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排查工作。其中，重大风险由主要负责人负责排查；较大风险由分管负责人负责排查。企业应对排查出的事故隐患下达隐患治

18、理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。1 .对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案；2 .企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部门和有关部门报告。序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查每季度/公司级每月/部室级8变更管理企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变更进行规范管理。企业的所有变更应严格履

19、行申请、审批、实施、验收程序。企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。企业应建立健全变更管理档案。9作业安全管理1 .企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序；2 .实施特殊作业前，必须办理审批手续。1 .特殊作业票证内容设置应符合GB30871要求；2 .作业票证审批程序、填写成规范（包括作业证

20、的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施。特殊作业现场管理应规范：1 .作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为：2 .监护人员应坚守岗位，持作业票证监护：3 .作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；4 .现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查每季度/公司级每月/部室级特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急

21、救援和处置能力。安全风险较大的设备检维修等危险作业应制定相应的作业程序，作业时应严格执行作业程序。10包管理承商理企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。1 .企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入r；2 .进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底；3 .保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录

22、。企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查。企业应对承包商作业进行全程安全监督。11应急管理制定应急管理制度，并及时修订、评审。应急管理制度内容完善，至少包含：应急职贡、应急组织、应急队伍、应急程序、应急预案及演练、应急物资及器材等管理内容。应急管理制度有效落实。生产车间建立能满足本单位应急救援需要的兼职应急救援队伍（小组），有明确的分工，并为应急救援人员配备相应的装备。编制车间级应急预案、班组及岗位现场处置方案，并及时修订、评审。发生事故后对预案进行符合性评价、修订。单位制定年度应急演练计划，并按计划完成演练。单位应当每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每3年对所有专

23、项应急预案至少组织1次演练，每年对所有现场处置方案至少组织1次演练。序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查每季度/公司级每月/部室级建立演练档案（含应急演练工作方案、应急演练书面评估报告、应急演练总结报告文字资料以及演练实施过程的相关图片、视频、音频等资料）。建立应急救援物资（器材）台账，内容包括名称、型号、数量、存放地点、保管负责人等。应急救援物资、器材，做到帐实相符。应急救援物资、器材完好，做到“四定”管理（定人、定点、定措施、定期检查）。应急救援物资、器材定期检查、维护保养，有检查、维保记录，处于备用状态。车间班组按照规定对员工进行应急知识培训，有培训计划、培训记录、考核结果

24、和培训档案。员工掌握应急知识、技能，对现场处置方案熟悉（现场提问、实际操作）。12全故件理安事事管1 .企业应建立安全事故事件管理制度，明确安全事故事件的报告、调查和防范措施制定等要求：2 .企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全事故事件管理；3 .应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理。企业应收集同类企业安全事故及事件的信息，吸取教训，开展员工培训。企业应建立安全事故事件管理档案。1 .企业应深入调查分析安全事件，找出发生的根本原因：2 .应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施；3 .措施应及时落实。企业应建

25、立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制。A.2节假日前隐患排查记录表排瓷类型：节假日前隐患排查执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员频次要求：节假日前至少检查一次检资时间：月日序号排查项目及标准排查结果和隐患描述隐患处置情况记录采取的安全预防措施10安全工作安排1.是否制定节假日领导值班表和值班记录。（消防）控制室是否安排带班领导（带班领导负货指挥处理突发事件）。2 .是否已制定节假Id保卫工作值班表，保安人员值班是否合理安排。3 .是否做好值班巡逻计划，保证公司财产安全。4 .值班照明、工作电话是否完好。5 .备品备件是否满足生产需要，是否有未检修完毕带病运行的设备。

26、6 .有无暂时未整改完的安全隐患以及是否有保障措施。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）2区环境1.厂区道路是否平整、畅通无障碍，能否满足人、车安全进出要求。2 .各部门的卫生包干区是否清洁，垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放。3 .厂区各类照明是否正常。4 .下水沟是否畅通，有无杂物和废化学溶液或污秽物。5 .各类车辆停靠、杂物堆放是否规范齐整。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）A.2节假日前隐患排查记录表（续）排查类型：节假日前隐患排查执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员

27、频次要求：节假日前至少检查一次检查时间：月日序号排查项目及标准排查结果和隐患描述隐患处置情况记录采取的安全预防措施3消防应急1 .灭火器是否都已按规定检查且完好易于取用。2 .应急柴油机是否处于良好备用状态。3 .消防泵房是否定期检查，消防泵是否按时盘车完好，泵房内无积水。4 .各消火栓是否正常，水带、水枪、扳手是否齐全完好。5 .应急器材室和车间的应急器材是否完好，有效。6 .现场淋洗器是否完好，有效。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）4电气仪表1.变配电室出入口是否畅通。2 .变配电室应急照明，疏散标志是否正常，配电室等供电设备设施是否正常

28、。3 .可燃有毒气体检测报警仪是否处于完好投用状态。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）5设备1.机泵转动部位保护装置是否完好。2 .各岗位备用设备状况是否完好。3 .尾气吸收系统是否运行正常。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）A.2节假日前隐患排查记录表（续）排查类型：节假日前隐患排查执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员频次要求：节假日前至少检查一次检查时间：月日序号排查项目及标准排查结果和隐患描述隐患处置情况记录采取的安全预防措施6危险化学品管理1 .化学品仓库是否安全排

29、人员节日值班、巡检。2 .化学品堆放是否分类、分开摆放，摆放是否整齐。3 .化学品仓库有无防漏措施，应急处置方法。1.是否配置消防器材，器材分布是否合理，是否完好、有效。5 .易制爆化学品是否双人双锁管理，安保设施是否完好运行正常。6 .危险化学品储存罐区报警、紧急切断、安全泄放、液位计、压力表、温度计等安全设施是否完好，有效运行。符合口一般隐患口重大隐患口已立即整改，验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）7作业管理1 .节日期间特殊作业的审批是否升级管理。2 .节日期间特殊作业现场是否安排管理人员现场管理。符合口一般隐患口重大隐患口已立即整改，验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：

30、）8其他1 .操作人员是否按时巡检。2 .是否严格按制度进行交接班。符合口一般隐患口重大隐患已立即整改，验证合格（签字：）已下整改通知书（签字：）A.2节假日前隐患排查记录表（续）排查类型：节假F1.前隐患排查执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员频次要求：节假日前至少检查一次检查时间：月日序号排查项目及标准排查结果和隐患描述隐患处置情况记录采取的安全预防措施参与排查人员签字：排查目的：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节等重大节假日的安全生产是社会稳定的基础条件之一。通过排查，以发现工程技术、管理措施、劳动防护、培训教育、应急措施等安全控制措施落实情况的不足

31、，从而提出改进意见和建议，确保节假日期间的生产安全。排查说明：1.排查人员依据本表的排查项目和标准进行隐患排查：2.排查结果在“排查结果描述”栏中进行钩选并对隐患进行描述；一般隐患，能立即整改的，责令立即整改并在隐患处置记录中钩选并签字确认，不再下隐患整改通知书，无法立即整改的，应采取有效的预防措施并及时下发隐患整改通知书，督促消除隐患；重大隐患应立即向安全部门和有关领导报告。A.3季节性隐患排查记录表A.3.1春季隐患排查记录表排瓷类型：季节性隐患排查执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员频次要求：春季至少检查一次检查时间：月日序号排查项目及标准排查结果和隐患描述隐患处置

32、情况记录采取的安全预防措施1基层管理属地管理部门/车间应按隐患排查计划和要求组织开展隐患排查并消除隐患。查相关部门/车间的隐患排查记录表，看落实情况。符合口一般隐患口重大隐患口已立即整改，验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）2跑冒滴漏1 .现场不应有跑冒滴漏现象。2 .装置设施上的冰棱应及时敲掉。3 .岗位职工作业期间应按要求戴好劳保用品。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）3防火防爆1 .危险化学品仓库存放总量应严格控制在允许范围之内，不得超量储存。2 .库房应确保通风、降温设施的完好，储罐应确保冷却喷淋装置及液位超限报警装置的完好。3

33、 .危险化学品仓库和车间现场放置的易燃可燃物资应分类，分开放置，保持安全距离。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）A.3.1春季隐患排查记录表（续）排查类型：季节性隐患排查执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员频次要求：春季至少检查一次检查时间：月H序号排查项目及标准排查结果和隐患描述隐患处置情况记录采取的安全预防措施1.锅炉、反应釜及其附属压力表、安全阀、液位计等安全附件应完好并检测合格。2 .爆炸危险区域电器、线路、开关接触良好，符合防爆要求。3 .气体和消防检测设施完好，并正常投用。符合一般隐患口重大隐患口口已立即整改，

34、验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）1.岗位工人按照操作规程进行作业。2 .危险作业有经批准的作业许可证，监护人在场，对应的安全措施全部落实应符合安全作业要求。3 .易燃易爆危险化学品装、卸车应静置消除静电，静电释放仪灵敏、好用；认真执行装、卸车管理制度。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）4防雷防静电1.防雷接地检测合格：现场接地线连接正常，标识清晰。2 .电气设备接地齐全，符合规范要求。3 .管线法兰跨接线齐全、完好。4 .防爆区域的人体静电泄放仪齐全，有效。符合一般隐患口重大隐患口口已立即整改，验证合格（签字：）已下整改通知书（签字

35、：）A.3.1春季隐患排查记录表（续）排查类型：季节性隐患排查执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员频次要求：春季至少检查一次检查时间：月日序号排查项目及标准排查结果和隐患描述隐患处置情况记录采取的安全预防措施5防风1 .厂房墙体、门窗牢固。2 .高处无不稳定物、无悬挂物。3 .作业时采取必要的防风措施，减少火花散落的面积。4 .六级风以上停止室外特殊作业。5 .作业时用的管子、螺栓、工具等应定点固定设置。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）参与排查人员签字：排查目的：春季气温回升，干燥多风，高融点物料开始融化，设备管线密封点

36、易出现泄漏，易引发灼烫、火灾、爆炸、中毒等事故。通过排查，以发现工程技术、管理措施、劳动防护、培训教育、应急措施等安全控制措施落实情况的不足，从而提出改进意见和建议，确保春季生产安全。排查说明：1.排查人员依据本表的排查项目和标准进行隐患排查；2.排查结果在“排查结果描述”栏中进行钩选并对隐患进行描述：一般隐患，能立即整改的，责令立即整改并在隐患处置记录中钩选并签字确认，不再下隐患整改通知书，无法立即整改的，应采取有效的预防措施并及时下发隐患整改通知书，督促消除隐患；重大隐患应立即向安全部门和有关领导报告A.3.2夏季隐患排查记录表排查类型：季节性隐患排查执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、

37、电气、安全等专业人员频次要求：夏季至少检查一次检查时间:序号排查项目及标准排查结果和隐患描述隐患处置情况记录采取的安全预防措施1基层管理1.应制定夏季四防方案，明确责任人员和内容要求：配备防洪防汛物资，如防汛沙、铁锹、浮泵等。2 .编制应急值班表，加强高温和汛期安全应急值守，保证通讯和信息畅通。3 .属地管理部门/车间应按隐患排查计划和要求组织开展隐患排查并消除隐患。查相关部门/车间的隐患排查记录表，看落实情况。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，并验证合格（签：）口已下整改通知书（签字：）2防火防爆1 .危险化学品仓库存放总量应严格控制在允许范围之内，不得超量储存。2 .库房应确保通风、

38、降温设施的完好，储罐应确保冷却喷淋装置及液位超限报警装置的完好。3 .危险化学品仓库和车间现场放置的易燃可燃物资应分类，分开放置，保持安全距离。符合口一般隐患口重大隐患口已立即整改，并验证合格（签：）口已下整改通知书（签字：）.3.2夏季隐患排查记录表（续）排查类型：季节性隐患排查执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员频次要求：夏季至少检查一次检查时间:序号排查项目及标准排查结果和隐患描述隐患处置情况记录采取的安全预防措施1.露天生产的危险化学品设备、设施，应有完备的防晒降温措施，露天存放储罐要严格实行喷淋降温制度，确保喷淋装置完好运行，定期巡检，发现异常情况立即处置。2

39、.合理安排生产，特别是低闪点液体和易挥发、易爆炸物质的装卸以及户外作业等，要避开高温时段，防止引发火灾、爆炸、中毒事故的发生。3 .各类消防器材应急设施应充足、完好并摆放规范。4 .装置罐区现场不应有跑冒滴漏现象。5 .岗位职工作业期间应按要求戴好劳保用品。6 .查现场。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，并验证合格（签：）口已下整改通知书（签字：）1.锅炉、反应釜及其附属压力表、安全阀、液位计等安全附件应完好并检测合格。2 .爆炸危险区域电器、线路、开关接触良好，符合防爆要求。3 .气体和消防检测设施完好，并正常投用。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，并验证合格（签字：）口已下整改

40、通知书（签字：）A.3.2夏季隐患排查记录表（续）F1.排查类型：季节性隐患排查执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员频次要求：夏季至少检查一次检查时间:序号排查项目及标准排查结果和隐患描述隐患处置情况记录采取的安全预防措施3防暑降温1 .发放防暑降温清凉饮品和应急药品。2 .应避开高温时段作业。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，并验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）4作业安全1 .岗位工人按照操作规程进行作业。2 .危险作业有经批准的作业许可证，监护人在场，对应的安全措施全部落实应符合安全作业要求。3 .易燃易爆危险化学品装、卸车应静置消除静电，静电释放仪灵

41、敏、好用：认真执行装、卸车管理制度。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，并验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）5防雷防静电1.防雷接地检测合格：现场接地线连接正常，标识清晰。2 .电气设备接地齐全，符合规范要求。3 .管线法兰跨接线齐全、完好。4 .防爆区域的人体静电泄放仪齐全，有效。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，并验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）A.3.2夏季隐患排查记录表（续）排查类型：季节性隐患排查执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员频次要求：夏季至少检查一次检查时间:序号排查项目及标准排查结果和隐患描述隐患处置情况记录采取的安全预

42、防措施6防风1.厂房墙体、门窗牢固。2 .高处无不稔定物、无悬挂物。3 .作业时采取必要的防风措施，减少火花散落的面积。4 .六级风以上停止作业。5 .作业时用的管子、螺栓、工具等应定点固定设置。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，并验证合格（签字：）口已下整改通知书（签字：）7防洪防涝1.对易积水的区域，应配备必要的排水设施，确保危险化学品储存安全。2,对遇水自燃化学品采取多重防水措施。3 .对危险化学品库房进行防雨、防漏检查。4 .对罐区和储罐围堰、易积水的生产区域、生产设备设施、储存库房采取防洪围挡措施。符合口一般隐患口重大隐患口口已立即整改，并验证合格（签字：）已下整改通知书（签字

43、：）参与排查人员签字:排查目的：夏季气温高、潮湿多雨、多雷电、大风，低沸点物料极易挥发，设备管线不易冷却，承压设备易超压，密封点易出现泄漏，易引发中暑、灼烫、火灾、爆炸、洪涝事故和灾害。通过排查，以发现工程技术、管理措施、劳动防护、培训教育、应急措施等安全控制措施落实情况的不足，从而提出改进意见和建议，确保夏季生产安全。排查说明：1.排查人员依据本表的排查项目和标准进行隐患排查；2.排查结果在“排查结果描述”栏中进行钩选并对隐患进行描述；一般隐患，能立即整改的，责令立即整改并在隐患处置记录中钩选并签字确认，不再下隐患整改通知书，无法立即整改的，应采取有效的预防措施并及时下发隐患整改通知书，督促消除隐患：重大隐患应立即向安全部门和有关领导报告。A.3.3秋