房地产公司行政管理制度汇编.docx

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1、员工行为规范一、遵纪守法全体员工应严格遵守政府法令、法规，不做违纪、违法和有损人格与公司形象之事,自觉遵守公司的各项规章制度，听从主管的合理调配，做一个优秀员工。二、团结协作员工之间应以礼相待、和睦相处、真诚合作、团结友爱、忠于职守，为完成公司经营目标，提高公司知名度而努力工作。三、爱护财物公司员工应爱护公司设备和财产，严禁携带违禁物品、易燃品等危险物品进入公司及公司营业场所，遵守公司各类物品领用、保管、使用制度，不得自拿、自用公司设备做私事，违反者将按情节轻重程度严肃处理，直至追究法律责任。四、礼节礼貌本司员工应具有文明礼貌的职业道德，接听电话应向对方问好，对答亲切，语言清晰，公务电话请简短

2、扼要，私人电话时限2分钟以内。接待来访，应热情大方，举止得体，展示公司人良好自我修养意识和道德观念的整体水平，在公司内见上司应先问好，礼让先行，上班时注意自己的形体、举止，做姿要端正，行走不抢道。五.仪容仪表全司员工仪容仪表应端装整洁，上班时，男性员工要求衬衫、西装加领带，不留胡须、长发；女性员工淡雅清装，不留长指甲及配挂多款手饰，严禁上班时间穿牛仔裤、运动服装及短裤、拖鞋。六.维护环境卫生全司员工自觉遵守文明规范，办公区域保持整洁，不乱扔杂物、烟蒂。接待来访结束,将会客区域收拾干净，保证公司整体环境。七、保守机密全司员工自觉维护公司利益，严禁泄露公司机密、资料、文件、图纸。严禁更印、摄影及抄

3、录公司机密，有违者，按规定处罚，追究法律责任，赔偿公司损失。八.宗旨与目标公司致力于家庭、学校、企业一体化，凝聚力模式的建立，公司倡导严格、友善、仁义的企业文化，努力缔造家庭化的亲情人性空间、学校化的学习成长空间、企业化的事业运作空间，令一滴水珠，应着仁义诚信的力量，融汇成海洋，浩浩荡荡、气势雄浑地奔向未来。行销人员行为规则一、仪容仪表1、业务员进现场需穿着统一制服，着装整齐，清洁得体。2、男同事一律着黑色或棕色皮鞋，鞋面随时保证干净无尘，女同事着皮鞋，颜色不宜过于艳丽。3、男女同事无需随时保持指甲清洁，尽量不留长指甲。4、男同事打领带。5、接待客户态度热情而诚恳，服务周到细致。二、接听电话1

4、、以排定的顺序接听电话，柜台设专门接听电话区域；2、来人来电统计负责人每天晚5:00（或个案自定）收来电表，然后放空白表格于接听区域，空白表格需注明日期；3、来电表一张填满，由最后一位填上者主动放于专门档案夹内前补充新表，注明日期；4、来电表填写要注意规范，表中各面均需切实填写以反映真实来电情况，评估媒体效果；5、接听者若离开，可由同组人员代替但不能同组同时安排两个接听电话；6、电话中一些敏感话题宜采用婉转态度拒绝电话中解答或约时间邀来电者来现场；7、对电话中询问销控，柜台一律不予回答；8、来电尽量留电话，对于疑是“市调或其他身份者”，宜请来电者先留电话交由其他同事进行确认身份后再作回答的决定

5、；身份不清者，回答需谨慎，尽量请来电者来现场；9、来电尽理留电话以便追踪；10、对广告商来电请其留电话及联系并告知业主相关人员，对来人请先留资料后送客。三、接待来人1、现场划定销售桌，由各组轮流坐；2、坐销售桌需随时保证销售桌物品摆放整齐，除个人用文件夹、销平、销海外不能有其他杂物；3、坐销售桌人员宜坐姿端正，不宜高声喧哗或与其他同事聊天或打闹，也不宜频繁走动，销售桌不能抽烟；4、客户到，销售桌值班人员需大专告知其他同事“客户到”并带领致“欢迎参观”,同时迎上前去，引导来者入座;5、对来者（首次），需先顺是否与工地哪位同事有联络或约定？对来过之客户，引导入座后找以前联络之同事，自己重返销售桌：

6、6、非同组人员不得同时坐销售桌；7、对非客户进场进行礼貌性疏导，或告知柜台安排人员接待；8、送走来人后需整理桌面，桌椅归位，并填写来人登记表，表格填写需切实准确，来人资料留档详细填后放入指定地点档案夹中；9、个案晚5:00（或个案自定）收集当天来人表；10、来客须送至接待中心大门外；11、客人落坐后，同组或其他同事配合倒水，拿印刷品及因灰缸；12、文件夹随身携带，不得给客户造随意翻之机会；13、不得私自承诺客户折扣，或替客户隐瞒身份欺骗专案经理以套取折扣，必须如实地向柜台申请客户状况以协调处理方式。四、柜台作业1、柜台是严肃区域，每位同事在柜台需随时注意自身形象；2、柜台内禁止抽烟，吃东西及看

7、与销售无关的杂志书报或嘻笑打闹；3、文具使用后需归位于笔筒内或交专人负责保管；4、柜台上随时保持清洁、整齐，非销售用品不得放于桌面，人员不坐柜台时自用资料（文件夹、笔记本、A、B级卡等）不得留于桌面上，否则若被没收需“拿钱来取”，缴钱全部充入个案工地基金。5、销控表仅专案、专案助理、副专案三个人可察看，其他人不得翻看；6、作废预约单必须缴回，不得撕毁或私自留存，特别情况经专案授权的人员可察看；7、非经专案、副专案、专案助理同意，不得翻阅任何销售资料（售后签文件夹，已购，未购，日报表等）；8、售，足，签，退公证需填写及提供柜台留存之资料需及时办理，以免给柜台作业造成困难；9、小订金一律随预约单交

8、至柜台；客户抵押物一律当客户面封存于信封内于预约单中注明后交给柜台；退户一律凭白单办理，并由退者本人亲笔签收，本人不能到现场，则代理人需持白单及本人，代理人身份证办理，必要时请代理人祟买方来人的委托书。五、介绍客户作业1、若发生介绍客户情况，业务员需向专案、副专或专案助理打招呼并告知介绍人与被介绍人相互关系：2、待被介绍户签约，首期款全部到位后，由业务员填写介绍费明细表交专案助理审核；业务员（经手人）及专案助理需签名；3、专案助理审后无误，填写请款单，附介绍费明细表及介绍人身份证复印件，电话及被介绍成交户合同复印本签字后交专案审核；4、请款单主委签名后，若本公司发放，送管理部审核；若属业主发放

9、，则需由业主财务或其他人员发放给介绍人，业务员不得代领；5、个案介绍费所有资料，个案由专案助理建档备查。6、小订金入柜台后应有专人接收，并妥善保管，存金抽屉随时上锁。因休息或特殊情况作交接时，应与接收人在交接钱款的同时，交待钱款保管要求，避免人为损失。六、其它1、上班不迟到，不早退，外出做好去向登记。2、衣冠整洁，上班必须身穿制服，男士必须佩戴领带，女士必须化淡妆。3、上班时间桌面上文件务求做到整齐划一。4、客户前来参观时，售楼处任何先见到者都必须前往接待，业务员对待客户须谦恭有礼、精神饱满、态度积极。5、同事之间和睦相处，良性竞争。6、业务员须于每日下班前做好自己的当日客户资料，并将工作日记

10、呈组长批阅。7、严禁在售楼处玩扑克，进行任何赌博活动。8、人员下班离去时，庆保持桌面整齐，椅子必须紧造桌面放好，最后离开人员须将所有门窗、灯光、电器设备关闭。9、非工作安排需要禁止擅自在售楼处留宿。10、售楼处柜台内、接待区内严禁吸烟，若客户吸烟，业务员可礼貌陪同。11、工地大门钥匙原则配三反，一把由女专保管，一把分由专案和副专交接保管，一把流动在业务员处。若工地钥匙遗失，责任者须科工地大门锁更换，并重新配制三把钥匙。12、工地员工原则上自配水杯，贴上姓名标签，自我保管。工地员工不得使用一次性水杯。办公制度一.办公室应保持安静，禁止嬉笑、打闹等粗俗行为，公务交谈应以不影响他人工作为前提。二、员

11、工汇报应循级而上，不得越级，见总经理及各部主管应向问好，进入总经理办公室应先敲门，征得许可后方可进入。三、员工上班应遵守公司着装规定，办公区域禁止吸烟、吃零食、打瞌睡、看小说及看与业务无关的杂志和报刊及收听音乐。四、上班期间不得擅自窜岗、闲聊。五、接听电话应先问好，并自报公司名称和姓名，礼貌亲切，答对清晰，通话简短扼要。六、未到下班时间，不得提前整理办公事务，不得提前去餐厅用餐。七.工作时间不得接待亲朋好友，特殊情况时征得主管许可，在指定会客区域会客，时间不超过10分钟。八、未经许可，不得长时间占用公司电话，及使用公司办公设备办理私人事务。九、员工外出须经部门主管同意办理外出手续。十、为了使公

12、司的运行得以在一个整洁有序的环境中进行，也使个人能在一个清洁舒畅的环境中工作，管理部将对每个部门公共区域及每位员工所处的工作区域隆重工作进行每日检查,如发现桌面及所属公共区域不整洁者，该部门主管每次将受到50元的罚款。为了体现公司的整体素质，保证您和他人的身心健康，请每位员工在下班时务必把积压的工作环境整理干净，把桌面物品有序的摆放，使公司保持一个优美清洁的工作环境。聚仁公司常规会议制度部门会议内容时间参加人员会议主持总经理室周主管例会每周一18:45各部门主管李总主管晨会每周四8:30各部门主管李总行销部专案经理例会每周一9:00各案场专案经理、主委主委各案现场协调会各案场自定专案经理、主委

13、、甲方销售经理主委管理部部门例会及行政专员例会每周一15:00管理部人员及案场行政人员史佩红企划部企划部部门例会每周一、三、五9:00企划部员工杨霖投资咨询部部门工作例会每周一9:15投资咨询部部门员工金莫言项目开发例会每周一16:00李、苏、徐、任、金、夏金莫言前期项目服务例会见前期服务例会时间表夏、杨、投资、行销及企划部相关人员夏永其他相关工作会议提前一周会议通知发会议通知，与会人员签字确认会议制度管理规定:1、必须遵守会议时间，确定的例会时间一般不作更改，因有特殊原因可提前3天向总经理室申请后更改。对会议迟到者，主管级人员，每迟到10分钟奉献“快乐基金”10元，迟到10分钟以上，每迟到1

14、分钟罚款10元；职员每IO分钟奉献“快乐基金”5元。迟到10分钟以上，每迟到1分钟罚款5元。若提前一天向会议主持方请假者，可免于罚款。但此类现象当月仅可出现3次以内。2、会议主持方必须事先有充分的材料准备，不开无准备之会。出现此类情况，会议主持人将被记录一次，并会在考评中予以体现。3、相关工作会议通知单由会议主持人发出，报管理部后，由管理部负责联络并负责人员确认。4、会议室的使用可提前一天由会议主持人向管理部申请使用，在使用完毕后必须清理完毕，否则会议主持人将处于100元罚款。5、所有会议必须要有专人作会议记录，会议记录在第二天报总经理室及管理部备案。若不作会议记录，会议主持人或部门主管罚款5

15、00元。公司车辆管理使用办法一、本公司为使车辆管理统一合理化，即有效使用各种车辆，特定本办法。二、如需借用公司公用车辆及其他部门车辆者，应提前一天填写车辆预约单及车辆使用结算单后交管理部安排，如遇特殊情况当天急用，则由管理部根据轻重缓急合理分派，驾驶员一律凭单出车，不得违反。三、对于公司投资部、企划部及各行销处（包括济南聚慧公司）借用公司公共车辆及其他部门车辆者，将按规定由该部门支付每公里2元的车资，不满5公里按5公里结算。四、对于每日超过18:00或周六、周日使用公司车辆者，将由使用部门支付给司机合理加班费，加班费按每小时5元计算。五、司机在出车完毕后，应及时计算出“车辆使用结算单”中实际使

16、用公里数及应结算车资，并签字确认后统一交由管理部。驾驶员管理规定第一条：公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条：司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第三条：司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。每周彻底清洗一次。第四条：出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才

17、临时去加油。第五条：司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。第六条：司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第七条：司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。第八条上班时间内司机未被派出车的，应随时在办公室或车厢内等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开办公室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。第九条：司机对管理部的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不

18、出车。对工作安排有意见的，事后可向管理部主管反映。第十条司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。第十一条不论什么时间，司机身上必须带传呼机或手机。对公司领导或管理人员的传呼，应尽快复机。如无法联系的则取消当月的通讯补贴。情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因。第十二条：下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。第十三条：司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习第十四条：每位驾驶员必须做好里程数登记工作（填写统一表单），每月1日将表单填写完整后交车队负责人汇总，统一上交管理部，管理部及车队负责人有权在平时进行抽查（路码表是否与

19、记录相符），不符的数应由司机或使用人负责缴纳差数里程的汽油费。附则：（一）本办法自发布之日起实施。（二）本办法如有未尽事宜，可随时修改0印章使用管理制度印章是公司权利的信物，为了正确使用和发挥印章的作用，特制定本制度。1、公司各印章由总经理签发，公章、合同章由行政部经理保管，支票专用章、财务专用章由出纳保管，发票专用章、法定代表人私章由会计保管，公司印章由行政部统一刻制后，交各部门自行保管使用。停止使用的印章必须交行政部，不得自行保存和销毁。2、公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须经总经理批准，并履行登记手续，由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带出使用而发生任何后

20、果，必须追究其责任。3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由公司总经理或副总经理签字后方准使用公章，如需用公司业务章的必须由本部门经理审批签字。4、不准在空白纸上盖印章，不盖空白介绍信，不代写介绍信。凡使用公章必须造册登记或留底稿，特殊情况由总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。5、开出的介绍信、便函，必须符合国家政策，法令的规定，不准弄虚作假，不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。6、公司印章的使用，凡发出文件，由总经理批准，可使用公司印章。范围如下：(1)呈报上级机关(股东会、董事会及工商、税务等主管部门)的请示、报告。(2)对公司下

21、属部门的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例的颁发等。(3)有关重要计划、报表、预决算等等。(4)对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字，经管理部审查方可用印章。8、公司员工一切应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守公司机密，不得泄露用章内容。接待事项规定1、公司来宾的接待工作，由行政部统一安排有关人员接待，负责茶水等。2、到各部联系业务的客人，由各部自行接待，负责安排茶水等，倘有必要请总经理以上会客的，应事前请示。3、未经请示，不得带领客人进入公司及公司案场进行参观。4、凡客人来访，经前台文员与被访人联系同意后，方能进入公司。5、接待用品和礼仪，统一由行政部请示

22、总经理后进行安排，基本接待礼仪如下：(1)接待人员必须衣冠整洁，举止文明，礼貌待客。(2)客人来访，前台文员将客人带至各部。(3)接待客人必须在指定地点(接待室或会议室)，不得在办公桌边接待，以免影响他人办公。(4)在接待过程中，须相隔1020分钟添加茶水。(5)客人来访或来电话，如被访人不在，前台文须填写“访客电话留言单”，并将留方言单交本人或职务代理人。6、接待客餐管理规定(1)客餐使用范围：A、来公司洽谈业务的市外客户B、协助公司专项工作的短期工作人员C、来公司进行专项检查、查核、验收的有关领导D、其它经行政部批准的来宾(2)客餐标准：原则上为公司标准客餐(即每人元6元/顿)，特殊情况由

23、总经理核定之。(3)使用客餐审批程序：由接待部门填写“客餐申请单”报行政部审核(特殊情况由总经理审核)行政部安排就餐。费用管理1、办公费用的管理公司实行每半年发放一套标准办公用品给个人，两年发放一只计算器，平时不予发放。如有辞退，必须归还，过期限归个人，业务部费用实行包干制，各专案组最后利润提成减除现场费用。如水费、电费、电话通讯费、车资、交际费、活动费、午餐费按工作日全额报销，晚餐销售强势区（开盘3月内）按实际工作日报销，销售弱势区（开盘46月）按工作日一半报销，尾势，按1/3报销，现场维修由专案组长负责发现问题及时修理，现场用复印纸、传真纸由专案组长监督业务节约使用。2、交通、通讯费用的管

24、理总经理、副总经理发生的交通、通讯费用按实报销。其他员工按定额包干，具体标准见附则一。3、差旅费管理规定随着公司业务的扩展，相继有外地个案接洽、销售，并需要公司各部门人员前往配合工作。根据公司经营情况，特制定如下差旅规定（前往外地个案销售人员除外）：来回交通工具由公司统一指定或安排，浦东机场公交费用给予报销。每位员工必须妥善保管各类凭证，如有遗失公司将酌情给予罚款。住宿费（外地、一般地区）：一般员工每天不超过150元，部门主管每天不超过200元。注：如出差地点是第一次到达及事先未安排的，则第一天到达目的地的住宿费，可根据具体情况给予报销，最高不超过300元，第二天起必须按规定费用解决住宿。总经

25、理、副总经理住宿费视情从实报销。伙食补贴标准：员工：50元/天，主管以上：70元/天。计算方法：出发时间为上午12：00以前，则按全天计算，出发时间为下午12：00至18：00之间，则按半日计算，计算标准以机票、船票或车票时间为准。外地交通补贴标准：员工：10元/天，主管20元/天。发票、收据及合同管理一、公司发票及收据应向税务局购买和领用，由财务部统一登记、保管，使用过的发票、收据应及时办理总销手续。二、发票、收据在经营中因故作废时，应附在该号存根前面，并注明作废。三、发票、收据开出后，需加盖公司“发票专用章”方才生效。四、合同管理由行政部办公室负责，正本归档壹份，副本财务部留存。五、所订合

26、同应加强管理，指定专人负责，编号后，作帐记录，以监督合同条款的执行，年度终了装订成册。随着公司业务的扩展，相继有外地个案接洽、销售，并需要公司各部门人员前往配合工作。根据公司经营情况，特制定如下差旅规定（前往外地个案销售人员除外）：来回交通工具由公司统一指定或安排，浦东机场公交费用给予报销。每位员工必须妥善保管各类凭证，如有遗失公司将酌情给予罚款。住宿费（外地、一般地区）：一般员工每天不超过150元，部门主管每天不超过200元。注：如出差地点是第一次到达及事先未安排的，则第一天到达目的地的住宿费，可根据具体情况给予报销，最高不超过300元，第二天起必须按规定费用解决住宿。总经理、副总经理住宿费

27、视情从实报销。伙食补贴标准：员工：50元/天，主管以上：70元/天。计算方法：出发时间为上午12：00以前，则按全天计算，出发时间为下午12：00至18：00之间，则按半日计算，计算标准以机票、船票或车票时间为准。外地交通补贴标准：员工：10元/天，主管20元/天。会计凭证和档案管理一、本公司各种会计凭证，应及时处理，不得积压，每月按期分类装订成册，妥善保管，会计凭证为公司重要档案，应按“会计档案管理办法”规定保管期限保存。二、从外单位取得原始凭证，如有遗失，应取得原签发单位的有公章的注明，并注有原凭证的号码，金额的内容等。经公司财务经理批准后，才能代作原始凭证，予以报销。三、在采用计算机记帐

28、后，对储存数据的输入、会计记录的载体，必须妥善保管，注意保密，同时采取一切有效防范措施，防止计算机病毒的感染，凡是重要的会计资料，应复制盘片。财产管理制度财产是公司重要组成部分，必须要加强管理，为保证公司财产的安全和完整，任何部门和个人不得擅自处理，为此，本公司特制定以下规章制度，以备员工共同遵守。一、请购：各部门因业务需要，需购置财产，应先由部门经理提交“预算单”，经行政部经理审查，总经理审核批准。二、验收：凡购置财产物品，除业务购置现场办公用品，均由行政部负责验收，填写好验收单，财务部凭验收单和发票建立相应资产明细帐，行政部应指定专人兼管财产物品，建立财产帐卡，做到帐卡物一致，每半年清点一

29、次。三、使用：各部门妥善保管本部门的财产物品，爱护使用，不得随意损坏。四、出门：公司的任何财产物品不准搬离公司所在地。如确因业务工作需要，应先向行政部申请，经公司总经理批准，才能到行政部办理出门手续。五、报废：财产中各类物品由于各种原因损坏需报废的（人为因素除外），应由本部门填写报废申请，经总经理批准后，到行政部办理核销，再到财务销帐，方可确认物品报废。员工进修与培训管理规定一、为提高员工素质，公司鼓励员工利用业余时间参加社会举办的与本职工作有关的进修与业务知识培训。二、员工外出进修与培训原则上一律自费，除公司根据业务发展需要，由公司办理进修及培训手续，并按公司有关精神实施的进修与培训，公司将

30、给予报销部分费用。三、凡公司安排的外出进修与培训，取得毕业或结业证明后，学费由公司承担。四、经部门经理同意，总经理核准的，由员工自行联系的外出进修与培训所支出的学费原则上由员工自己支付，特例情况由总经理特批。五、除公司安排的外出进修与培训外，员工自行联系的外出进修与培训所占用的工作时间作缺勤处理，并需办理事前请假手续，特殊情况由总经理特批。六、如外出进修、培训时遇到例假日一律不按加班处理，亦不办理被休手续。七、接受进修、培训人员应于学习结束后一周内书写员工培训汇报，呈报上级主管审查后，转交行政部备案。八、公司员工在下列情况下离职时，应按规定返还受训费用：员工受公司安排外出进修与培训的，毕业或结业后二年内自动离职者，应无条件返还培训期间公司所支出的一切费用，三年内自动离职者，应返还受训期间50%的费用，四年（含四年）后自动离职者，应返还受训期25%的费用。九、凡公司安排出国进修与考查的员工，必须由公司与员工在出国前签订相关协议，回国后如员工提出要求辞职，按协议规定条款执行。